SIGO ECC 003 12 - Clic

INTERACCIÓN CON
METALES FUNDIDOS
GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

INGRESAR
SIGO-ECC-003-12
Cuadro Informativo
Portada
CÓDIGO: SIGO-ECC-003-12
VERSIÓN: 00
VIGENCIA: 8-11-2021
PÁGINAS: 61
ELABORADO: REPRESENTANTES DIVISIONALES / VP FIRMA:

LISTADO DE REPRESENTANTES
REVISADO: CLAUDIO YÁÑEZ PEÑA FIRMA:

DIRECTOR CORPORATIVO DE ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO EN SSO
APROBADO: JULIÁN MANSILLA ORMEÑO FIRMA:
GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Información de Uso Interno – Propiedad de Codelco | 2021

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Índice
EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 2

Índice
1. CUADRO INFORMATIVO. 2
Portada
2. BOWTIE. 4
3. LISTADO DE CAUSAS. 6
4. CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS 8
CCP1: COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE INTERACTÚA CON MATERIAL FUNDIDO. 9

CCP2: OPERACIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS CON MATERIALES FUNDIDOS. 14
CCP3: SISTEMAS ACTIVOS PARA EL MONITOREO DE VARIABLES CRÍTICAS. 18
CCP4: EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRÍTICOS. 24
CCP5: COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE OPERADORES DE MATERIALES FUNDIDOS. 28
CCP6: SISTEMA DRENAJE Y/O BOMBEO DE AGUA EN PISO NAVE (HLE, CT, CPS, HF Y HORNO DE REFINO). 32
5.CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES. 36
CCM1: USO DE EPP ESPECÍFICO PARA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN, ALTA TEMPERATURA Y PROYECCIÓN DE 37
MATERIAL FUNDIDO.
CCM2: SEGREGACIÓN Y CONTENCIÓN DE MATERIALES FUNDIDOS. 41
CCM3: SALAS, CABINAS Y/O CASETAS DE PROTECCIÓN CONTRA MATERIAL FUNDIDO. 48
CCM4: RESPUESTA DE URGENCIA MÉDICA. 53
6. CONTROL DE CAMBIOS. 59
7. REPRESENTANTES DIVISIONALES. 60

Nº CAUSAS / AMENAZAS Nº EVENTO NO DESEADO CONSECUENCIA CATEGORÍA
Transitar exponiéndose a línea de fuego (línea toberas, sangrado, nave, hornos, interacción maquinaria,
PELIGRO Muerte, quemaduras, asfixia por
CA 1 moldeo y maquina punzonadora). CO 1 Derrame líquidos fundidos.
emanación de gases.
SSO
Metales fundidos
CA 2 Muerte, quemaduras graves.
Personal no utilizan EPP específico para diferentes tareas con manejo de líquidos fundidos. CO 2 Explosión.
Emanación de gases tóxicos.
SSO
ENERGÍA
Puertas, cadenas, barreras, conos o cualquier dispositivo de cierre o demarcación son abiertos, Quemaduras graves, emanación
CA 3 movidos o traspasados sin la autorización del encargado o el operador de equipo. Térmica CO 3 Proyección violenta de líquidos fundidos.
de gases tóxicos.
SSO
(calórica o calorífica)
Falla o uso incorrecto de bocina del Puente-Grúa, para indicar alguna situación anormal o de peligro y
CA 4 para anunciar el inicio de su movimiento.
EVENTO TOP
CA 5 Estrés térmico por exposición del personal a altas temperaturas.
Adición violenta de escoria de cobre, material frio circulante, scrap o sílice con presencia de humedad
CA 6 a los CPS , CT y Hornos de refino, generando proyección de partícula incandescente.
CA 7 Exceso de velocidad de locomotora o convoy en zona de descarga de escoria.
Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que desarrolla actividades con metales
CA 8 fundidos.
Interacción de metal
Rotura de elementos refrigerados en equipos con material fundido. (compuerta, bóveda de horno, fundido con
CA 9 calderas, placas ,horno eléctrico, etc.). agua y/o personas
CA 10 Adición de agua a derrame de material fundido y/o semifundido.
CA 11 Rotura de campanas refrigeradas en convertidores.
Presencia de humedad en herramientas, accesorios, materiales, equipos y recipientes (ollas, tasas,

CA 12 monos de greda, canales, canal, chuzos, palas, varillas, muestreadores, carretillas, moldes).
Fallas no detectadas en puentes grúas (cables de acero, aire acondicionado, equipos motrices,
CA 13 ganchos principales y secundarios).
CA 14 Rebalse o rotura de canaleta recolectora de agua spray Horno Flash.
CA 15 Manejo (mezcla, vaciado, adición) incompatible entre fases fundidas y/o carga fría.
CA 16 Afloración napa de agua en piso de nave conversión/Horno limpieza de escoria (HLE).
Infiltración de liquido fundido en piso horno estáticos producto de sismos, terremotos o altas
CA 17 temperatura.
Escenario - Alcance Exclusiones
Interacción de metal fundidos en tareas realizadas en procesos de fusión, Este evento considera como exclusión los siguientes escenarios.
conversión, refino moldeo y transporte, donde los trabajadores estén
expuestos a derrames, proyección de material fundido, temperaturas
- Liberación incontrolada de vapor a alta presión en los procesos de
elevadas. fundición.
- Explosiones en Planta de oxígeno.
- Exposición de gases SO3 y SO2 en Planta de ácido.
- Exposición a ácido sulfúrico.
- Procesos de almacenamiento y secado de concentrado de cobre.
1 2 Índice EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 4

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES
CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CAUSAS / AMENAZAS CRITICIDAD JERARQUÍA CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CONSECUENCIAS CRITICIDAD JERARQUÍA
CA2 - CA4 - CA5 - CA6 - CA7 Equipo de

ED-CCP1-ICMF Competencias del personal que interactúa con material Crítico Administrativo ED-CCM1-ICMF Uso de EPP específico para exposición a radiación, alta CO1-CO3 Crítico protección
fundido. CA8 - CA10 - CA11 - CA12 temperatura y proyección de material fundido.
CA13 - CA14 - CA15 personal
CA1 - CA2 - CA3 - CA5 - CA6 - CA7
ED-CCP2-ICMF Operación y manejo de equipos con materiales fundidos. CA8 - CA9 - CA10 - CA11 - CA14 Crítico Administrativo ED-CCM2-ICMF Segregación y contención de materiales fundidos. CO1-CO2-CO3 Crítico Aislamiento
CA15 - CA16 - CA17
Salas, cabinas y/o casetas de protección contra

ED-CCP3-ICMF Sistemas activos para el monitoreo de variables críticas. CA8 - CA9 - CA11 - CA17 Crítico Rediseño ED-CCM3-ICMF material fundido. CO1-CO2-CO3 Crítico Aislamiento
ED-CCP4-ICMF Ejecución de mantenimiento de equipos críticos. CA2 - CA8 - CA9 - CA11 - CA13 Crítico Administrativo ED-CCM4-ICMF Respuesta de urgencia médica. CO1-CO3 Crítico Administrativo
Comunicación bidireccional entre operadores de

ED-CCP5-ICMF materiales fundidos. CA4 - CA7 - CA8-CA15 Crítico Administrativo
Sistema drenaje y/o bombeo de agua en piso nave

ED-CCP6-ICMF (HLE, CT, CPS, HF y horno de refino). CA8 - CA16 Crítico Rediseño
CONTROLES PREVENTIVOS CONTROLES MITIGADORES
CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CAUSAS / AMENAZAS CRITICIDAD JERARQUÍA CÓDIGO NOMBRE DEL CONTROL CONSECUENCIAS CRITICIDAD JERARQUÍA
Control de Regulación pernos tensores de piso y bóveda CA2 - CA3 - CA5 - CA8 - CA9 - CA17
CP1-ICMF Horno Flash. No Crítico Aislamiento
Automatización y robotización de procesos críticos para

CP2-ICMF evitar la exposición a la línea de fuego.
CA2 - CA3 - CA5 - CA8 No Crítico Rediseño
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE
PR1 Realizar estudio de operación remota en puentes grúas.
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Listado de Causas
PERSONAS
CA1. TRANSITAR EXPONIÉNDOSE A LÍNEA DE FUEGO (LÍNEA TOBERAS, SANGRADO, NAVE, HORNOS, INTERACCIÓN MAQUINARIA,
MOLDEO Y MAQUINA PUNZONADORA).
CA2. PERSONAL NO UTILIZAN EPP ESPECÍFICO PARA DIFERENTES TAREAS CON MANEJO DE LÍQUIDOS FUNDIDOS.
CA3. PUERTAS, CADENAS, BARRERAS, CONOS O CUALQUIER DISPOSITIVO DE CIERRE O DEMARCACIÓN SON ABIERTOS,
MOVIDOS O TRASPASADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL ENCARGADO O EL OPERADOR DE EQUIPO.
CA4. FALLA O USO INCORRECTO DE BOCINA DEL PUENTE-GRÚA, PARA INDICAR ALGUNA SITUACIÓN ANORMAL O DE PELIGRO Y
PARA ANUNCIAR EL INICIO DE SU MOVIMIENTO.
CA5. ESTRÉS TÉRMICO POR EXPOSICIÓN DEL PERSONAL A ALTAS TEMPERATURAS.
CA6. ADICIÓN VIOLENTA DE ESCORIA DE COBRE, MATERIAL FRIO CIRCULANTE, SCRAP O SÍLICE CON PRESENCIA DE HUMEDAD
A LOS CPS , CT Y HORNOS DE REFINO, GENERANDO PROYECCIÓN DE PARTÍCULA INCANDESCENTE.
EQUIPOS / MATERIALES
CA7. EXCESO DE VELOCIDAD DE LOCOMOTORA O CONVOY EN ZONA DE DESCARGA DE ESCORIA.
CA8. FALTA DE COMPETENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL QUE INTERACTÚA O QUE DESARROLLA ACTIVIDADES CON METALES
FUNDIDOS.

Listado de Causas
PROCESOS / SISTEMAS
CA9. ROTURA DE ELEMENTOS REFRIGERADOS EN EQUIPOS CON MATERIAL FUNDIDO. (COMPUERTA, BÓVEDA DE HORNO,
CALDERAS, PLACAS ,HORNO ELÉCTRICO, ETC.).
CA10. ADICIÓN DE AGUA A DERRAME DE MATERIAL FUNDIDO Y/O SEMIFUNDIDO.
CA11. ROTURA DE CAMPANAS REFRIGERADAS EN CONVERTIDORES.
CA12. PRESENCIA DE HUMEDAD EN HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPOS Y RECIPIENTES (OLLAS, TASAS,
MONOS DE GREDA, CANALES, CANAL, CHUZOS, PALAS, VARILLAS, MUESTREADORES, CARRETILLAS, MOLDES).
CA13. FALLAS NO DETECTADAS EN PUENTES GRÚAS (CABLES DE ACERO, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS MOTRICES,
GANCHOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS).
INFRAESTRUCTURA
CA14. REBALSE O ROTURA DE CANALETA RECOLECTORA DE AGUA SPRAY HORNO FLASH.

CA15. MANEJO (MEZCLA, VACIADO, ADICIÓN) INCOMPATIBLE ENTRE FASES FUNDIDAS Y/O CARGA FRÍA.
CA16. AFLORACIÓN NAPA DE AGUA EN PISO DE NAVE CONVERSIÓN/HORNO LIMPIEZA DE ESCORIA (HLE).
ENTORNO
CA17. INFILTRACIÓN DE LIQUIDO FUNDIDO EN PISO HORNO ESTÁTICOS PRODUCTO DE SISMOS, TERREMOTOS O ALTAS
TEMPERATURA.

Controles Críticos Preventivos
CCP1. Competencias del personal

Índice
que interactúa con material
fundido.
Bowtie
CCP2. Operación y manejo de
Listado de Causas equipos con materiales fundidos.
CCM CCP3. Sistemas activos para el

monitoreo de variables críticas.
CCP4. Ejecución demantenimiento

de equipos críticos.
CCP5. Comunicación bidireccional

entre operadores de materiales
fundidos.
CCP6. Sistema drenaje y/o bombeo

de agua en piso nave (HLE, CT,
CPS, HF y horno de refino).

Contar con personal con habilidades y conocimientos necesarios para ejecutar, intervenir y realizar operacio-
1. Control Crítico Preventivo:
nes con metales fundidos.
CCP1: Competencias del personal que Asegurar las competencias necesarias para la ejecución de los trabajos en contacto
Objetivo del control.
interactúa con material fundido. con metal fundido.
Tipo de control. Sistema.
Momento en que interactúa con Preventivo.

el evento top.
Jerarquía del control. Administrativo.
Elementos de soporte al control. 1. Guía de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.

2. Guía de Controles Críticos SSO SIGO-G-007 N° 12.
3. Reglamento General de las Operaciones de Fundición.
4. Reglamento mantención mecánica de fundición.
5. Levantamiento de necesidades de entrenamiento y especialización.
6. Procedimiento de capacitación, certificación y especialización.
7. Programa de capacitación específico para operadores y mantenedores.
8. Protocolo operacional.
9. Procedimiento específico para operación y mantención de equipos.
10. Proceso de inducción específico para personal que realizará trabajos con metales fundidos.
Acciones / herramientas de 1. Registros actualizados de capacitación, asistencia y evaluación de operadores y mantenedores.

¿De qué causas se hace cargo? verificación. 2. Auditorias al proceso de entrenamiento.
3. Certificaciones de competencias operadores y mantenedores (Currículo, certificados de título,
Personal no utilizan EPP específico para diferentes tareas con manejo de acreditaciones, capacitaciones).
líquidos fundidos. 4. Registros de asistencias y evaluaciones de capacitación y entrenamientos realizados.
Falla o uso incorrecto de bocina del Puente-Grúa, para indicar alguna 5. Registros de exámenes médicos específicos para operadores y mantenedores.
situación anormal o de peligro y para anunciar el inicio de su movimiento.
6. Registros de listas de verificación de observaciones de conductas.
Estrés térmico por exposición del personal a altas temperaturas.
7. Acuerdo de homologación de exámenes teóricos/prácticos.
Adición violenta de escoria de cobre, material frio circulante, scrap o sílice con
8. Descriptor de cargo.
presencia de humedad a los CPS , CT y Hornos de refino, generando
proyección de partícula incandescente.
Exceso de velocidad de locomotora o convoy en zona de descarga de escoria.
Factores de erosión del control. 1. Programa de capacitación no realizado entre RRHH. y las diferentes áreas.
Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que desarrolla
actividades con metales fundidos. 2. Plan de capacitación no ha sido informado.
Adición de agua a derrame de material fundido y/o semifundido. 3. No disponer del personal para las capacitaciones programadas.
Rotura de campanas refrigeradas en convertidores. 4. Personal sin capacitación en terreno.
Presencia de humedad en herramientas, accesorios, materiales, equipos y 5. Falta diagnóstico de necesidades capacitación.
recipientes (ollas, tasas, monos de greda, canales, canal, chuzos, palas, varillas,
muestreadores, carretillas, moldes).
Fallas no detectadas en puentes grúas (cables de acero, aire acondicionado, Dueño del evento. Gerente de Área.
equipos motrices, ganchos principales y secundarios).
Rebalse o rotura de canaleta recolectora de agua spray Horno Flash. Dueño del control. Superintendente / Director del área.
Manejo (mezcla, vaciado, adición) incompatible entre fases fundidas y/o carga
fría.
1 2 3 45 CCP EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 9

1. Control Crítico Preventivo: Competencias del personal que interactúa con material fundido.
A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
ADM 1. ¿Están documentados los requerimientos ANUAL Solicitar el plan/programa de capacitación, que considere a lo menos:
de capacitación y entrenamiento?
1. Identificación del grupo laboral que requiere ser capacitado (Ej. Según cargo o puesto de
trabajo, tareas o actividades desarrolladas).
2. Forma de comunicación hacia los trabajadores referente al proceso de capacitación y
entrenamiento.
3. Cantidad de horas consideradas en capacitación y entrenamiento para la supervisión.
4. Cantidad de horas consideradas en capacitación y entrenamiento para los trabajadores.
5. Tipo de evaluación teórica y práctica, contenidos y requisitos de porcentaje mínimo de
aprobación, igual al 100%.
6. Aseguramiento de la asistencia del personal considerado.
7. Vigencia de la capacitación.
8. Que la capacitación considere las fases de formación (entrenamiento inicial),
mantenimiento (entrenamiento de refuerzo) y complementación (ampliación de
conocimientos).
9. Listado del personal capacitado, entrenado y autorizado para trabajos de fundición.
10. Infraestructura requerida para la etapa de entrenamiento.

ADM 2. ¿Se encuentra definido el contenido técnico

2. ANUAL Solicitar el documento que define el contenido de la capacitación y entrenamiento, este
de la capacitación y la forma de evaluación debe considerar al menos:
teórica-práctica? 1. Proceso Piro Metalúrgica.
2. Operación de equipos.
3. Riesgos operacionales.
Solicitar documento que identifique formación por procesos de:
Horno Flash.
Horno limpieza escoria.
Camión de Escoria
Convertidor Pierce-Smith (CPS).
Horno Eléctrico.
Convertidor Teniente (CT).
Rueda de Moldeo.
Horno Refino.
Puentes Grúas.
Ollas.
Locomotoras.
Botadero de escoria.
ADM 3. ¿Se encuentran definidos los requisitos que ANUAL Solicitar documentos del OTEC, este debe cumplir al menos con los siguientes requisitos:
deben cumplir los organismos técnicos de
1. OTEC debe estar aprobada por la organización.
capacitación (OTEC)?
2. Contar con personalidad jurídica cuyo objeto social sea exclusivo de capacitación.
3. Contar con un sistema de calidad basado en la norma chilena aplicable.
4. Contar con certificación de la norma chilena aplicable.
5. Estar inscrito en el servicio nacional de capacitación y empleo (SENCE).
6. Malla curricular de capacitación del OTEC.
7. Competencias de la OTEC para realizar el curso.
8. Competencias del relator (acreditado en normas ANSI - OSHA).
1 2 345 CCP EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 11

ADM 4.¿Se encuentran definidos los requisitos que

2. CUATRIMESTRAL Solicitar la documentación que define a los instructores internos, este debe considerar al
deben cumplir los instructores internos de menos:
la organización para impartir la capacitación 1. Aprobación del instructor por parte de la organización.
de desarrollo de trabajos con metales 2. Acreditado de acuerdo con normas ANSI, OSHA.
fundidos? 3. Competencias validadas a través de un organismo externo como por ejemplo CCM o
Chile valora.
A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
ADM 1. ¿El proceso de capacitación cumple con los

2. CUATRIMESTRAL Solicitar la documentación asociada a capacitación y verificar que los contenidos y
requisitos y contenidos establecidos? requisitos establecidos se cumplan en base a lo establecido.
ADM 2. ¿Se realizan auditorias del proceso de ANUAL Solicitar auditorías internas realizadas y verificar:
capacitación?
1. Registros de revisiones o auditorías internas.
2. Cierre de brechas detectadas.
3. Calidad de las instalaciones utilizadas en el proceso de entrenamiento.
OP 3. ¿La calidad de las instalaciones para la

2. TRIMESTRAL Verificar en terreno la calidad de las instalaciones.
capacitación y entrenamiento cumplen con
los estándares establecidos?
1 2 3 4 5 CCP EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 12

ADM 4.¿Se mantiene un control de competencias

2. CUATRIMESTRAL Solicitar informes de competencias técnicas de los OTEC y sus relatores (certificaciones
técnicas para los OTEC y sus relatores? vigentes).
ADM 5. ¿Se mantiene un control de competencias CUATRIMESTRAL Solicitar informes técnicos de competencias de relatores internos (certificaciones
de los instructores internos de la vigentes).
organización?
OP 6. ¿Los trabajadores que desarrollan trabajos

2. TRIMESTRAL Verificar en terreno la documentación que autorice al personal para desarrollar trabajos
con metales fundidos cuentan con la con metales fundidos.
certificación para realizarlo?
A/O PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA
ADM 1. ¿El personal que desarrolla trabajos con TRIMESTRAL Verificar en terreno si el trabajador conoce y cuenta con las competencias para realizar
metales fundidos ha sido capacitado, trabajos con metales fundidos:
evaluado y conoce los factores de erosión?
1. Evaluación.
2. Certificación.
3. Vigencia.
ADM 2. ¿La supervisión conoce y ha sido evaluado

2. TRIMESTRAL Verificar en terreno si la supervisión conoce y aplica los requisitos establecidos.
en los ámbitos de acción y requisitos para
asegurar el control?

Protocolos de operación de equipos que realizan actividades con metales fundidos (traslado y vaciado de olla
2. Control Crítico Preventivo: en botaderos de escoria, proceso de moldeo, sangrado, fabricación de moldes, etc.).
CCP2: Operación y manejo de equipos Garantizar la correcta operación y manejo de equipos con materiales fundidos.
con materiales fundidos.

el evento top.

3. Reglamento General de las Operaciones de Fundición.
5. Levantamiento de necesidades de entrenamiento y especialización.
6. Reglamento especial para empresas contratistas.
7. Procedimiento de capacitación, certificación y especialización.
8. Procedimientos operacionales.
9. Protocolo operacional.
10. Programa de capacitación.
11. Plan de entrenamiento en terreno.
12. Proceso de inducción específico para personal que realizará trabajos con metales fundidos.
13. Definir competencias y exámenes según cargo en contacto con metales fundidos.
14. Reglamento de visitas.
¿De qué causas se hace cargo? Acciones / herramientas de 1. Acuerdo de homologación de exámenes teóricos/prácticos.
2. Listas de verificación y requerimientos para acreditarse.
verificación. 3. Observaciones de conductas.
Transitar exponiéndose a línea de fuego. 4. Certificaciones de competencias.
Personal no utilizan EPP especifico para diferentes tareas con manejo de líquidos 5. Registro de capacitación y asistencia del personal.
fundidos. 6. Exámenes médicos acreditación al trabajador perfil de cargo.
Puertas, cadenas, barreras, conos o cualquier dispositivo de cierre o demarcación son 7. Registro de inventario de tareas críticas.
abiertos, movidos o traspasados sin la autorización del encargado o el operador de
equipo.
Estrés térmico por exposición del personal a altas temperaturas. Factores de erosión del control. 1. Personal sin conocimiento del reglamento general de las operaciones de fundición.
Adición violenta de escoria de cobre, material frio circulante, scrap o sílice con 2. Procedimientos operacionales no difundidos.
presencia de humedad a los CPS , CT y Hornos de refino, generando proyección de 3. Plan de capacitación no ha sido informado.
partícula incandescente.
4. Disponibilidad del personal para entrenamiento y certificación.
Exceso de velocidad de locomotora o convoy en zona de descarga de escoria.
5. Personal sin capacitación práctica en terreno.
Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que desarrolla actividades
con metales fundidos. 6. Falta diagnóstico de necesidades capacitación.
Rotura de elementos refrigerados en equipos con material fundido. 7. Falta de competencias de trabajadores asociado a su perfil de cargo.
Adición de agua a derrame de material fundido y/o semifundido. Rotura de campanas 8. Personal sin autorización para transitar por la nave.
refrigeradas en convertidores. 9. Desconocimiento de los riesgos críticos del proceso.
Rebalse o rotura de canaleta recolectora de agua spray Horno Flash.
Manejo (mezcla, vaciado, adición) incompatible entre fases fundidas y/o carga fría. Dueño del evento. Gerente de Área.
Afloración napa de agua en piso de nave conversión/Horno limpieza de escoria (HLE).
Infiltración de liquido fundido en piso horno estáticos producto de sismos, terremotos o
altas temperatura. Dueño del control. Superintendente / Director del área.

2. Control Crítico Preventivo: Operación y manejo de equipos con materiales fundidos.
ADM 1. ¿Existe un Reglamento General ANUAL 1. Verificar que el documento considere al menos:
Operaciones en el manejo de materiales
fundidos? Disposiciones generales.
Normas generales de seguridad.
Mapas de procesos.
Riesgos y controles críticos de proceso.
Zonas de tránsito.
ADM 2. ¿Están definidos los protocolos de TRIMESTRAL 1. Revisar protocolos de operación de:
operación de equipos que realizan
actividades con metales fundidos? Horno Flash.
Horno limpieza escoria.
Camión de Escoria
Convertidor Pierce-Smith (CPS).
Horno Eléctrico.
Convertidor Teniente (CT).
Rueda de Moldeo.
Horno Refino.
Puentes Grúas.
Ollas.
Locomotoras.
Botadero de escoria.
ADM 3. ¿Están definidos los métodos de verificación TRIMESTRAL Revisar procedimiento/ Check list de verificación del estado del equipo.
que aseguren la operatividad de los
equipos?

ADM 4. ¿Están definidos los protocolos y zonas de TRIMESTRAL Revisar que se definan las zonas de tránsito del personal y los protocolos de acceso que
tránsito para el personal en sectores de deba considerar:
manejo de material fundido?
Solicitud y autorización de permiso de ingreso y traslado.
Prohibiciones de acceso.
Identificación de zonas de ingreso y salida.
OP 1. ¿El protocolo de operación del equipo se MENSUAL Verificar aplicación del protocolo del equipo en terreno.
ejecuta según lo establecido?
OP 2. ¿Se realizó la verificación de pre-uso del MENSUAL Verificar existencia de Check list de verificación del equipo.
equipo?
OP 3. ¿La supervisión realiza inspecciones de la MENSUAL Verificar la ejecución de inspecciones de condición operacional del equipo y correcta
condición operacional del equipo y operación de éste.
operación de éste?
ADM 4. ¿Se realizan auditorias de monitoreo de ANUAL Verificar la ejecución de auditoría de ingreso y tránsito.
ingreso y tránsito en zona de manejo de
materiales fundidos?

ADM 1. ¿El personal que opera equipos con metales MENSUAL Verificar en terreno si el trabajador conoce y cuenta con las competencias para:
fundidos ha sido capacitado, evaluado y
conoce los factores de erosión? 1. Operar el equipo (en uso) con material fundidos:
2. Tránsito en zona con materiales fundidos.
Solicitar:
Evaluación.
Certificación.
Vigencia.
ADM 2. ¿La supervisión conoce y ha sido evaluado MENSUAL Verificar en terreno si la supervisión conoce y aplica los requisitos establecidos.

Conocer y gestionar los parámetros de operación relevantes tales como: niveles de temperaturas en los
3. Control Crítico Preventivo: hornos, caudal, flujo, aire, oxigeno, gas natural y presión.
CCP3: Sistemas activos para el

Objetivo del control. Controlar las variables/parámetros críticos de operación.
monitoreo de variables críticas.

el evento top.
Jerarquía del control. Rediseño.
Elementos de soporte al control. 1. Reglamento General de las Operaciones de Fundición.

3. Guía de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.
5. Procedimiento y manual de operación del equipo.
6. Fichas técnicas de instrumentos de medición de variables críticas.
7. Programa de mantenimiento.
Acciones / herramientas de 1. Registros de planificación y programación de trabajo en sistema SAP.

2. Registros de difusión y evaluación de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.
verificación. 3. Registro de difusión y evaluación de Controles Críticos SSO-SIGO-G007 N° 12.
4. Registros de inspección SAP.
5. Registros de pautas de mantenimiento en SAP.
6. Registros de pruebas de calibración de instrumentos.
¿De qué causas se hace cargo? 7. Informe de calibración de instrumentos de medición.
8. Listado de personal autorizado para realizar calibración de instrumentos.
9. Pruebas operativas en vacío de los instrumentos variables críticas.
Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que
10. Registro de capacitación y evaluación para el control de variables críticas.
desarrolla actividades con metales fundidos.
11. Listado de equipos críticos (susceptibles a proyección de líquido fundido).
Rotura de elementos refrigerados en equipos con material fundido.
(compuerta, bóveda de horno, calderas, placas ,horno eléctrico, etc.).
Factores de erosión del control. 1. No ingresar programa de trabajo en sistema SAP.
Rotura de campanas refrigeradas en convertidores. 2. Reglamento de fundición sin difusión y/o evaluación.
3. Reglamento de mantención sin difundir y/o evaluar.
Infiltración de liquido fundido en piso horno estáticos producto de 4. No contar con stock suficiente de dispositivos de repuestos.
sismos, terremotos o altas temperatura. 5. Dispositivos de medición con lecturas erróneas.
6. Instrumentos de medición si calibración.
7. No realizar pruebas en vacío de los sistemas de las variables críticas.
8. No dar cumplimiento al programa de inspecciones.
9. Desconocer procedimiento o instructivo de operación equipo.
10. Dejar inoperativa alarma sonora de aviso de fallas de variables críticas.
Dueño del evento. Gerente Mantenimiento / Servicios.
Dueño del control. Superintendente Mantenimiento.

3. Control Crítico Preventivo: Sistemas activos para el monitoreo de variables críticas.
ADM 1. ¿Existe un documento que establezca las MENSUAL 1. Solicitar que las variables críticas de operación estén documentadas, actualizadas,
variables críticas de operación? difundidas y evaluadas.
2. El documento debe considerar a lo menos lo siguiente:
Variables críticas de temperatura, caudal, flujo, presión.
Indicar los valores mínimos y máximos de los parámetros de operación y de alertas.
Indicar las especificaciones técnicas de los instrumentos de medición de variables
críticas.
Los parámetros deben estar en concordancia con las fichas técnicas de los equipos
que se monitorean.
ADM 2. ¿Se han definido cuales son los equipos y MENSUAL 1. Revisar que exista una lista de identificación de equipos y sistemas críticos, que esté
sistemas que deben tener dispositivos para validada y actualizada.
medir variables críticas?
2. Revisar que estén disponibles las fichas de especificaciones técnicas de equipos críticos.
3. Revisar que se cuente con un listado y planos actualizados donde se identifiquen los
sistemas de operación críticos.
ADM 3. ¿Se ha definido la manera en la que se MENSUAL 1. Revisar que esté documentado la manera en la que se deben monitorear las variables
realizará el monitoreo y control de variables críticas y que se indique a lo menos lo siguiente:
críticas?
Monitoreo por medio de operación de consola que indique las variables críticas
aceptables de operación.
Revisión por medio de operador de terreno y comunicación con operador de consola
para el ajuste de variables críticas.
Por medio de verificaciones en terreno por parte de personal de instrumentación que
requiera el ajuste de variables.
Sistemas de alerta.

ADM 4. ¿Están definidos los requerimientos para la MENSUAL 1. Verificar que el proceso este documentado, actualizado, difundido y evaluado.
elaboración de un programa de
mantenimiento para los dispositivos de 2. Verificar que esté designada la persona responsable de elaborar el plan de
monitoreo? mantenimiento.
3. Verificar que el plan de mantenimiento considere información el mantenimiento
predictivo y preventivo teniendo en cuenta información técnica y manuales de
operación de equipos (Termocupla, medidor de flujo, medidor de presión, sensor de
temperatura, etc.).
ADM 5. ¿Se ha definido el proceso para ejecutar las MENSUAL 1. Verificar que esté documentado el proceso de reemplazo de los componentes de las
reparaciones o reemplazo de elementos y variables críticas y que indique al menos lo siguiente:
dispositivos de variables criticas?
Protocolo escrito, actualizado y difundido
Los componentes críticos deben estar priorizados en el sistema de abastecimiento.
ADM 6. ¿Están definidas las competencias técnicas TRIMESTRAL 1. Verificar listado de operadores autorizados a realizar la tarea.
que requiere el personal para el monitoreo 2. Solicitar un programa de capacitación y entrenamiento.
de las variables críticas de la operación? 3. Solicitar evidencia de los requerimientos mínimos de competencias del personal, entre
otros:
Lectura de instrumentos de medición y correcta lectura.
Manejo de software con indicadores de variables críticas.
Monitoreo de variables en sala de control.

OP 7. ¿Se ha definido un programa de inspección

7. MENSUAL 1. Asegurar que se encuentre designada el o las personas competentes responsables de la
para a los dispositivos de control de inspección.
variables críticas?
2. Revisar que esté definido el sistema de revisión y su frecuencia para dispositivos de
control (Pruebas de operación, Check list, código de colores, etc.).
3. Revisar que esté definido un sistema de chequeo para los dispositivos de control de
variables.
4. Que se indique el proceso cuando se detecten dispositivos con fallas para dejar fuera de
servicio.
OP 8.¿Están definidos los parámetros de MENSUAL Verificar los siguiente:

operación segura de las variables críticas?
- Los parámetros están documentados, han sido informados al personal o difundidos
entre el personal.
- Personal ha sido entrenado en la lectura y gestión sobre los parámetros críticos de la

planta.
Todos los operadores deben tener acceso a la información para que estén en
conocimiento de cuáles son los Parámetros seguros de operación.
OP 1. ¿El personal de operaciones realiza el MENSUAL 1. Verificar con el personal involucrado si conoce los parámetros de verificación de
control de variables críticas de acuerdo a lo variables críticas.
definido?
2. Revisar que se encuentre disponible el manual de operación y parámetros crítico en la
sala control.
1 2 3 4 5 6 CCP EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 21

OP 2. ¿Las competencias técnicas del personal

2. MENSUAL 1. Asegurar en terreno que el personal cuenta con las competencias definidas y consultar
son las que se han definido? sobre al menos lo siguiente:
- Que indique cómo se revisa el sistema de control de variables.
- Que indique cuales son las variables críticas que debe monitorear.
OP 3. ¿Los equipos y sistemas tienen sus MENSUAL 1. Verificar en terreno que los dispositivos de control se encuentren identificados.
dispositivos de medición de variables 2. Verificar en terreno de acuerdo con planos de los sistemas y dispositivos críticos.
críticas?
3. Asegurar que los dispositivos de control de variables críticas instalados están de
acuerdo con las fichas técnicas.
OP 4.¿El programa de mantenimiento se ejecuta MENSUAL 1. Asegurar que se encuentre implementado un registro con personal designado a este
de acuerdo con lo planificado? tipo de tareas.
2. Revisar el plan de mantenimiento y los registros de su cumplimiento en terreno por
medio de identificación de TAG en los dispositivos de control y sistemas SAP.
OP 5. ¿Se realizan inspecciones de acuerdo con lo MENSUAL 1. Revisar los informes de inspecciones generados verificando el cierre de brechas y
requerido en el diseño? registros de difusión al personal involucrado.
OP 6. ¿Las alarmas de los parámetros críticos SEMANAL 1. Revisar que todas las alarmas estén debidamente instaladas en los paneles de control,
están visibles y se encuentran operativas? señalizadas y que se encuentren operativas.

ADM 1. ¿El personal que opera y mantiene los MENSUAL Verificar en terreno si el trabajador conoce y cuenta con las competencias para:
sistemas activos de variables críticas ha sido
capacitado, evaluado y conoce los factores 1. Identificar las variables críticas: temperatura, caudal, flujo, presión, etc.
de erosión? 2. Identificar, reconocer e interpretar los valores mínimos y máximos de las variables
críticas.
3. Saber reconocer las especificaciones técnicas de los instrumentos de medición de las

variables críticas.
4. Sistemas de alerta.
Solicitar:
- Evaluación.
- Certificación.
- Vigencia.
ADM 2. ¿La supervisión conoce y ha sido evaluado MENSUAL Verificar en terreno si la supervisión conoce y aplica los requisitos establecidos.

4. Control Crítico Preventivo: Establecer sistemas y acciones para la ejecución del mantenimiento de los equipos críticos que operan con
material fundido.
CCP4: Ejecución de mantenimiento de

Objetivo del control. Operatividad, confiabilidad y disponibilidad de los equipos críticos.
equipos críticos.

el evento top.

3. Planes y programas de mantenimiento.
4. Listado de equipos críticos (susceptibles a proyección de líquido fundido).
5. Fichas técnicas y manuales de equipos y componentes.
6. Inventario de repuestos críticos.
7. Procedimiento e instructivo de trabajos en equipos críticos.
Acciones / herramientas de 1. Registros de capacitación y evaluación de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.

2. Registros de capacitación y evaluación Controles Críticos SSO SIGO-G007 N° 12.
verificación.
3. Registros de mantenimientos de equipos críticos.
4. Lista de verificación de la planificación y programa de trabajo.
5. Registro de stock de componentes y repuestos para equipos críticos.
¿De qué causas se hace cargo? 6. Registro de ingreso de orden de trabajo en sistema SAP.
7. Registro de ingreso de pautas de mantención en sistema SAP.
8. Registro de cierre de orden de trabajo en sistema SAP.
Personal no utilizan EPP especifico para diferentes tareas con 9. Tarjeta TAG de equipos de acuerdo con codificación.
manejo de líquidos fundidos.
Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que

desarrolla actividades con metales fundidos.
Factores de erosión del control. 1. Privilegiar el mantenimiento correctivo antes que el preventivo.
Rotura de elementos refrigerados en equipos con material fundido. 2. No identificación de equipos y componentes críticos.
(compuerta, bóveda de horno, calderas, placas ,horno eléctrico, etc.). 3. Planos de diseño y fabricación no han sido actualizados.
4. No contar con fichas técnicas de equipos y componentes.
Rotura de campanas refrigeradas en convertidores. 5. Experiencia y entrenamiento deficiente de los mantenedores.
6. Equipos o instalaciones eléctricas que no cumplen con las especificaciones técnicas.
Fallas no detectadas en puentes grúas (cables de acero, aire
acondicionado, equipos motrices, ganchos principales y 7. Baja calidad de repuestos.
secundarios).
Dueño del evento. Gerente Mantenimiento / Servicios.
Dueño del control. Superintendente Mantenimiento.

4. Control Crítico Preventivo: Ejecución de mantenimiento de equipos críticos.
ADM 1. ¿Está documentado un plan de TRIMESTRAL Solicitar documento indique al menos lo siguiente:
mantenimiento preventivo para los equipos
críticos identificados en área de fundición? 1. Plan y programa.
2. Fichas y especificaciones técnicas que deben cumplir los componentes críticos.
3. Piezas o elemento que pueden ser reparados en talleres externos.
4. Manuales de operación/mantenimiento de equipos.
5. Certificación de mantenedores/operadores.
6. Pautas de mantención por equipos críticos.
ADM 2. ¿Está definido quien realiza el MENSUAL Solicitar documento que establezca:
mantenimiento de equipos críticos y sus
1. Listado de personal.
competencias?
2. Competencias necesarias.
3. Contendidos.
4. Evaluación teórica y práctica.
5. Certificaciones.
ADM 3. ¿Están definidos los criterios de MENSUAL Solicita criterios de:

identificación y mantenibilidad de los
equipos críticos? 1. Mantenimiento/operación.
2. Ingeniería de proceso.
3. Identificar en SAP los equipos.
4. Plan de mantenimiento.
ADM 4. ¿Se ha definido algún estándar para TRIMESTRAL Solicitar procedimientos de reparaciones o reemplazo de equipos críticos en faena.
reparaciones o reemplazo de partes o piezas
de equipos mecánicos?

OP 1. ¿Se da cumplimiento al programa de MENSUAL Verificar:

mantenimiento preventivo y correctivo de
acuerdo con lo establecido? 1. Verificar pautas de mantención.
2. Ordenes de trabajo.
3. Ingresos de datos de la mantención al SAP.
4. Reunión de revisión de componentes de las diferentes de áreas, en conjunto con
abastecimiento.
ADM 2. ¿Está el plan de mantenimiento TRIMESTRAL Verificar:

documentado e informado a la
organización? 1. Comunicación de plan de mantenimiento a toda la organización.
2. Carta Gantt.
3. Reuniones mensuales para revisar con detalles el plan de mantenimiento.
OP 3. ¿Están identificados los equipos críticos en SEMANAL Verificar:

terreno?
- Identificación visible en equipo (placa, señalética, letrero. etc.).
OP 4. ¿Se ejecutan inspecciones a la gestión de SEMANAL Verificar:

repuestos?
- Componentes de equipos de las diferentes de áreas, en conjunto con abastecimiento.
ADM 5. ¿Está el registro histórico de cambio de MENSUAL Revisar:

componentes en los equipos críticos?
1. Pautas de mantención.
2. Ordenes de trabajo.

ADM 1. ¿El personal que realiza la ejecución del MENSUAL Verificar en terreno si el trabajador conoce y cuenta con las competencias para:
mantenimiento de equipos críticos ha sido
capacitado, evaluado y conoce los factores 1. Reconocer los equipos críticos.
de erosión? 2. Medidas de seguridad en las operaciones de mantención mecánica:
- Taller de fundición.
- Talleres auxiliares.
- Todos los sectores y lugares donde se realizan mantenciones.
Solicita y verificar:
- Evaluación.
- Certificación.
- Vigencia.
ADM 2. ¿La supervisión conoce y ha sido evaluada MENSUAL Verificar en terreno si la supervisión conoce y aplica los requisitos establecidos.

5. Control Crítico Preventivo: Equipos, dispositivos, acciones y protocolos de comunicación entre operadores de materiales fundidos.
CCP5: Comunicación bidireccional entre Asegurar comunicaciones operacionales durante la realización de las tareas con
operadores de materiales fundidos. material fundido.

el evento top.
Elementos de soporte al control. 1. Reglamento general de las operaciones de fundición.

5. Procedimiento de comunicación radial y señales manuales.
6. Protocolo de comunicación del área.
7. Protocolo de comunicación para emergencias locales.
8. Inducción específica para la comunicación de las tareas con líquidos fundidos.
9. Sistema de alerta temprana o Programa de Control de Fatiga y Somnolencia.
10. Fichas técnicas de los sistemas de comunicación.
11. Normativa vigente por ejemplo; DS 132 Reglamento de seguridad minera.
Acciones / herramientas de 1. Registro de inspección de funcionamiento de los sistemas de comunicación y antenas repetidoras.
¿De qué causas se hace cargo? verificación. 2. Lista de verificación de funcionamiento de radios portátiles y estacionarias.
3. Registro de difusión y evaluación de protocolo de comunicación.
4. Registros de pruebas de comunicación antes del inicio de maniobras críticas.
Falla o uso incorrecto de bocina del Puente-Grúa, para indicar 5. Sello de mantenimiento en equipos de comunicación.
alguna situación anormal o de peligro y para anunciar el inicio de su 6. Equipos de comunicación con codificación de canales de comunicación (Frecuencia radial por áreas).
movimiento.
Exceso de velocidad de locomotora o convoy en zona de descarga

de escoria. Factores de erosión del control. 1. Desconocimiento del área y sus protocolos de comunicación.
2. Sistema de señal radial no se encuentra operativo o sin alcance de señal. (Repetidores en mal estado).
Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que 3. Sistema radial portátil sin cargas o sin baterías de respaldo.
desarrolla actividades con metales fundidos. 4. Equipos de radio comunicación en malas condiciones.
5. Saturación de las frecuencias radiales.
Manejo (mezcla, vaciado, adición) incompatible entre fases 6. Desconocer la frecuencia de comunicación radial.
fundidas y/o carga fría. 7. Ignorar términos de comunicación particulares del área.
8. Mal uso del canal de comunicación.
9. Operador no está atento a las comunicaciones de su área. (Volumen, radio desconectada, aparato descargado o
no portar su aparato radial).
Dueño del evento. Gerente de mantenimiento / Servicio.
Dueño del control. Superintendente de mantenimiento / Servicio..

5. Control Crítico Preventivo: Comunicación bidireccional entre operadores de materiales fundidos.
ADM 1. ¿Se ha definido un protocolo de MENSUAL Solicitar documento debe de considerar como mínimo lo siguiente:
comunicaciones para el manejo de
materiales fundidos? 1. Especificación de las distintas frecuencias radiales.
2. Normas de comunicación Internas.
3. Jerarquías de comunicación y coordinación de tareas.
4. Sistema de comunicación estandarizada marca y modelo.
5. Pruebas a operadores por protocolos de comunicación (solicitud de ingreso a nave,
tránsito de vehículos y coordinación tareas).
ADM 2. ¿Están definidos los tipos de equipos MENSUAL Solicitar documento/procedimiento que considere lo siguiente:
compatibles y su frecuencia de operación
para comunicaciones a utilizar durante la - Definición del tipo de radio para las comunicaciones efectivas y bidireccional (marca
operación? y modelo).
- Asignación de frecuencia radial a utilizar.
ADM 3. ¿Se han definido un programa de MENSUAL Solicitar programa de mantención preventiva para los sitios de áreas de comunicación
mantención preventivo de las antenas y (proveedores).
sistemas de comunicaciones que cubran - Informe de resultado de pruebas de mantención.
señales radiales durante la operación?
- Verificación de saturación de frecuencias.
- Verificar estado y funcionamiento de equipos base y portátiles.
ADM 4. ¿Se realiza procesos de verificación y MENSUAL Solicitar programa de inspecciones, observaciones y registros de prueba.
funcionamiento de comunicaciones
bidireccional en maniobras?

OP 1. ¿Los trabajadores cuentan con equipos de MENSUAL Revisión de:

comunicaciones?
- Registro de entrega de radio a trabajadores en tareas críticas por puesto de trabajo.
- Levantamiento de stock de radios por área y por tareas o puesto de trabajo.
- Verificar que las radios base o intercomunicadores se encuentren en consola o
estaciones de la operación que las ameriten.
OP 2. ¿Los aparatos de comunicación se SEMANAL Verificar:

encuentran operativos, cargados y con señal
para las diferentes tareas? - Radio con sello de mantenimiento.
- Saturación de Frecuencias.
- Ubicación de antenas.
- Alcance señal de radio.
- Check list de radio y sistema de comunicación.
OP 3. ¿Existe stock suficiente de radio, cargadores MENSUAL Verificar:

y baterías para su recambio?
- Existencia de radios en terreno.
- Existencia de radios en almacén industrial (bodega).

ADM 1. ¿El personal involucrado en las tareas de MENSUAL Verificar el entendimiento y comprensión del protocolo de comunicación en las
manejo de material fundido fue entrenado diferentes áreas de manejo de material fundido.
en el entendimiento del protocolo de
comunicaciones y factores de erosión? Solicitar y verificar:
- Registro de evaluación.
- Vigencia.

6. Control Crítico Preventivo: Dispositivo y acciones para evitar la acumulación de agua que puede entrar en contacto con material fundido.
CCP6: Sistema drenaje y/o bombeo de

Objetivo del control. Retirar agua del piso de nave de fundición.
agua en piso nave (HLE, CT, CPS, HF y
horno de refino).

el evento top.

3. Guía de Controles Críticos SSO SIGO-G-007 N° 17 Bombeo de agua/barro.
4. Procedimiento Intervención en equipos de bombeo.
5. Planes y programas de mantenimiento del sistema de bombeo de agua.
6. Fichas técnicas de equipos y componentes del sistema de bombeo de agua.
7. Manual del Fabricante de bombas.
8. Protocolo de emergencia para casos de mezcla de líquido fundido con agua.
9. Instructivo de operación del sistema de bombeo de agua.

verificación. 3. Registros de capacitación y evaluación Controles Críticos SSO SIGO-G-007 N° 17 Bombeo de agua/barro.
4. Registros de capacitación y evaluación Procedimiento Intervención en equipos de bombeo.
5. Registros de mantenimiento del sistema de bombas.
6. Registro de inspección de afloración de napas.
¿De qué causas se hace cargo? 7. Ficha TAG de codificación de mantenimiento de bombas.
Factores de erosión del control. 1. Privilegiar el mantenimiento correctivo antes que el preventivo.
Falta de competencia técnica del personal que interactúa o que 2. Sin identificar equipos y componentes críticos.
desarrolla actividades con metales fundidos. 3. Planos de diseño y fabricación no han sido actualizados.
4. No contar con fichas técnicas de equipos y componentes.
Afloración napa de agua en piso de nave conversión/Horno limpieza 5. Experiencia y entrenamiento deficiente de los mantenedores/operadores.
de escoria (HLE).
6. Equipos o instalaciones no cumplen con las especificaciones técnicas.
7. Falta de prueba al sistema eléctricos de respaldo.
8. Falla mecánica.
9. No tener plan de emergencia (eventos climáticos).
10. Falla Eléctrica.
11. Sin mantenimiento a los techos nave fundición.
12. No realizar pruebas de operatividad de equipos e instalaciones.
13. No dar cumplimiento al programa de inspecciones.
14. No cumplir con los estándares de aislamiento pozos expuestos.
Dueño del evento. Gerente de Área.
Dueño del control. Superintendente / Director del área.

6. Control Crítico Preventivo: Sistema drenaje y/o bombeo de agua en piso nave
(HLE, CT, CPS, HF y horno de refino).
ADM 1. ¿Está definido un procedimiento para MENSUAL Solicitar procedimiento de drenado.

drenar agua en piso nave?
ADM 2. ¿Está definidos los equipos a utilizar en MENSUAL Solicitar:

drenaje agua?
- Especificaciones técnicas equipo/bomba.
- Uso requerido: agua con lodo, agua con nivel de acidez y aguas claras.
- Análisis de parámetros de calidad del agua.
- Análisis de caudal de flujo.
ADM 3. ¿Existe un plan de mantención de los SEMANAL Solicitar criterios de mantenimiento:

equipos de drenaje?
- Inspecciónes rutinarias.
- Pautas de mantención.
ADM 4. ¿Está definido quien realiza la operación y MENSUAL Solicitar documento que establezca:
mantenimiento del sistema de drenaje y sus
competencias? 1. Listado de personal.
2. Competencias necesarias.
3. Contendidos.
4. Evaluación teórica y práctica.
5. Certificaciones.

ADM 5. ¿Existe un mapa de ubicación de los pozo o MENSUAL Verificar que en las distintas áreas esté publicado y difundido los mapas de ubicación de
zonas húmedas que podrían tener contacto los sistemas de bombeo y zonas húmedas.
con líquidos fundidos?
OP 1. ¿Se da cumplimiento al programa de MENSUAL Verificar que el programa de mantención cumpla lo siguiente:
mantenimiento de acuerdo con lo
establecido? - Inspección sistema de drenaje.
- Ejecución programa según calendario.
- Pauta de mantención.
OP 2. ¿Se miden las napas o niveles freáticos en el TRIMESTRAL Verificar estado de napas o nivel freáticos.
sector?
OP 3. ¿Está la señalización visible en los equipos TRIMESTRAL Verificar la existencia de señalética y segregación de pozos y áreas húmedas.
críticos y pozos en terreno?

ADM 1. ¿El personal involucrado en la operación del MENSUAL Verificar en terreno si el trabajador conoce y cuenta con las competencias para:
sistema de bombeo de agua ha sido
- Conocer las autorizaciones para la operación del sistema de bombeo.
capacitado y entrenado en la operación del
sistema y en el reconocimiento de los - Identificar una falla del sistema de bombeo.
factores de erosión? - Operar el sistema de bombeo (drenaje).
- Monitorear e interpretar los parámetros críticos del sistema de bombeo.
Solicitar y verificar:
- Registro de evaluación.
- Vigencia.

Controles Críticos Mitigadores
CCM1. Uso de EPP específico

Índice
para exposición a radiación, alta
temperatura y proyección de
Bowtie material fundido.
Listado de Causas CCM2. Segregación y contención

de materiales fundidos.
CCP
CCM3. Salas, cabinas y/o casetas
de protección contra material
fundido.
CCM4. Respuesta de urgencia

médica.

1. Control Crítico Mitigador: Características técnicas del EPP (casco, traje aluminizado, respirador, etc.).
CCM1: Uso de EPP específico para

Objetivo del control. Protección a operadores expuestos a altas temperaturas y proyecciones de material
exposición a radiación, alta temperatura
y proyección de material fundido.
Tipo de control. Objeto.
Momento en que interactúa con Mitigador.

el evento top.
Jerarquía del control. Equipo de protección personal.

2. Guía de Controles Críticos SSO SIGO-G-007 N° 12.E.C.F N°6 " Materiales Fundidos".
3. Estudio de necesidad de EPP de acuerdo con el nivel de riesgo.
4. Matriz de EPP específica para trabajos con líquidos fundidos.
5. Procedimiento operacional de uso de EPP en áreas con material fundido.
6. Certificación de elementos de protección personal (básico y específico).
7. Fichas técnicas del diseño de los EPP.
Acciones / herramientas de 1. Registro de difusión y evaluación del uso de EPP específico para fundidores.
2. Registro de entrega de elementos de protección personal.
verificación. 3. Registro de inspección de elementos de protección personal.
4. Registro de Estudio en terreno de la calidad del EPP.
5. Registro de entrega de EPP.
6. Certificación de la calidad del EPP emitido por ISP.
7. Especificaciones técnicas de elementos de protección personal para trabajos eléctrico.
8. Verificación de uso correcto del EPP.
¿De qué consecuencias se hace cargo? 9. Auditorias al proceso de adquisición, uso, recambio y desecho de elementos de protección personal.
Derrame líquidos fundidos.

Factores de erosión del control. 1. Desconocimiento del instructivo específico de elementos de protección personal para personal electricista.
Proyección violenta de líquidos fundidos. 2. Utilizar elementos de protección personal sin certificación.
3. Usar elementos de protección en mal estado.
4. No se verifica en terreno la calidad del EPP.
5. Utilizar EPP inadecuado para el nivel de riesgo con metales fundidos.
6. No se encuentran estudio de vida útil de los EPP.
7. Utilizar EPP en forma incorrecta.
8. Las especificaciones técnicas de los EPP no son verificados al ingreso.
9. Utilizar elementos de protección personal que no están aprobados por el centro de trabajo.
Dueño del evento. Gerente de Área.
Dueño del control. Superintendente / Director del área.
1 2 3 4 CCM EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 37

1. Control Crítico Mitigador: Uso de EPP específico para exposición a radiación, alta temperatura
ADM 1. ¿Se ha realizado un estudio de necesidades MENSUAL Solicitar estudio que considere:
de EPP según perfil de cargo para
- Exposición al riesgo o al desarrollo normal de las actividades, las
trabajadores que operan con materiales molestias derivadas del uso del EPP no deben impedir su utilización efectiva.
fundidos?
- Materiales de fabricación y sus posibles productos de degradación no deben provocar
efectos nocivos en la salud o higiene del usuario.
- Forma de uso, sistemas de ajuste y fijación apropiado y variedad suficiente de tallas y
números.
- El peso deberá ser mínimo, sin que ello perjudique la solidez de su fabricación ni
obstaculice su eficiencia y resistencia contra los efectos de los factores ambientales
inherentes a las condiciones de uso.
- Declarar la compatibilidad con otros EPP.
ADM 2. ¿Existe un documento que indique los MENSUAL Solicitar documento que considere:
requerimientos técnicos específicos de EPP
- Especificaciones del fabricante. El Folleto Informativo, deberá ser entregado
para personal de operaciones y obligatoriamente junto al producto en la comercialización. Este deberá estar
mantenimiento? redactado en forma clara y precisa, además, debe incluir la identificación del EPP, el
nombre y la dirección del fabricante y/o de su representante legal en el país, así como
también toda la información útil sobre: : (Nota técnica N° 28, de 11/12/2015 del ISP).
- Instrucciones de uso, limpieza, almacenamiento, mantenimiento, revisión y
desinfección.
- Accesorios que se pueden utilizar en los EPP y características de las piezas de
repuesto adecuadas.
- Clases y niveles de protección según niveles de riesgo a cubrir y límites de uso
correspondientes.
- Compatibilidad entre diferentes elementos de protección personal, indicando marca
y modelo.
- Fecha o plazo de caducidad de los EPP o de algunos de sus componentes, cuando
corresponda.
- Tipo de embalaje adecuado para mantener y transportar los EPP.
- Explicación de las marcas, símbolos o pictogramas si el producto las tuviese.
- Cualquier otra información necesaria para su correcta utilización.
- Cualquier otra información que sea indicada en la norma por la cual está certificado
el EPP

ADM 3. ¿Se ha realizado un estudio de los CUATRIMESTRAL Solicitar un estudio que indique al menos lo siguiente:
proveedores de suministro de EPP?
- Responsable de evaluar, aprobar y solicitar EPP para personal de operaciones.
- Requerimiento de certificación de calidad emitido por un organismo autorizado.
- Defina inspección del estado de EPP.
- Especificaciones de EPP de acuerdo al área o proceso en particular.
- Características y tipo de EPP de acuerdo al nivel de Riesgo.
OP 1. ¿Existe un programa de verificación y MENSUAL Verificar:

mantención de los EPP?
- Uso, mantención y almacenamiento del equipo de protección personal.
- Las instrucciones de uso, limpieza, almacenamiento, mantenimiento, revisión y
desinfección.
- Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el
fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo
ni en los EPP ni en el usuario.
OP 2. ¿Se realizan pruebas para comprobar estado MENSUAL Verificar:

y calidad de los EPP?
- Prueba de calidad en terreno.
- Condición EPP.
OP 3. ¿Se verifica stock de reposición en bodega? MENSUAL Verificar Stock:

- Departamento de Adquisición, Almacén Industrial, Bodega.
1 2 34 CCM EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 39

OP 4. ¿Están identificados los tipos de EPP por MENSUAL Verificar:

áreas?
- Matriz de EPP, por áreas.
OP 5. ¿Los EPP cumplan de manera efectiva y MENSUAL Verificar:

eficiente con la protección?
- Clases y niveles de protección según niveles de riesgo a cubrir y límites de uso
correspondientes.
ADM 6. ¿Los proveedores cuentan con los permisos MENSUAL Verificar:

y certificaciones necesarios de sus
- Certificación y cumplimiento DS18.
productos?
ADM 1. ¿El personal que desarrolla trabajos con MENSUAL 1. Verificar el entendimiento del uso del EPP específico para la tarea o perfil del trabajador.
metales fundidos ha sido capacitado,
evaluado en el uso de los EPP específicos de Solicitar:
acuerdo a la actividad y/o perfil de cargo y - Evaluación teórica y práctica.
conoce los factores de erosión? - Vigencia de la capacitación.
ADM 2. ¿La supervisión conoce los EPP específicos MENSUAL Verificar en terreno si la supervisión conoce y aplica los requisitos establecidos respecto al
para cada tarea y ha sido evaluada en los uso de EPP específicos para cada tarea.
ámbitos de acción y requisitos para asegurar
el control?

Infraestructura para la segregación efectiva durante la operación, transporte y contención ante derrame de
2. Control Crítico Mitigador: material fundido.
CCM2: Segregación y contención de

Objetivo del control. Aislar a los operadores y personas de zonas con presencia de material fundido.
materiales fundidos.

el evento top.
Jerarquía del control. Aislamiento.
1. Reglamento general de las operaciones de Fundición.

Elementos de soporte al control. 2. Planos de las instalaciones de las áreas.
3. Plan de segregación del área.
4. Procedimiento de manejo de derrames.
7. Procedimiento de segregación y control de acceso a operaciones.
8. Procedimiento específico de segregación de vías de tránsito.
9. Instructivo de transporte de escoria.
10. Plan de Tránsito del área.
11. Circuito cerrado de TV.
12. Protocolo de autorización de ingreso al área.
Acciones / herramientas de 1. Registros de capacitación y evaluación del reglamento de fundición.

2. Registros de capacitación y evaluación de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.
verificación. 3. Registros de capacitación y evaluación de Guía de Controles Críticos Seso SIGo-G007 N° 12.
4. Registros de capacitación y evaluación procedimiento de segregación y control de acceso a operaciones.
5. Listado de personal autorizado a ingresar a áreas restringidas.
6. Layout/esquemático de segregaciones de áreas/acceso.
7. Señalética que indique acceso restringido a personal no autorizado.
¿De qué consecuencias se hace cargo? 8. Lista de verificación de Barreras.
9. Registros de personal autorizado a operar equipos de transporte de material fundido.
10. Lista de verificación de canaletas de encausado de derrames.
Explosión. Factores de erosión del control. 1. Solicitud de acceso áreas no acorde al protocolo.
2. Personal sin conocimiento del procedimiento de segregación y control de acceso.
Proyección violenta de líquidos fundidos. 3. Ingreso por áreas no autorizadas.
4. Ausencia de evaluación del perímetro del área a segregar.
5. Falta mapa de acceso y segregación.
6. Desconocimiento del personal respecto a los insumos/materiales para segregar áreas con manejo de materiales fundidos.
7. Ausencia de stock de insumos para realizar maniobras de segregación o control de acceso.
8. Fallas o barreras en mal estado.
9. No disponer de registros de difusión de vías de tránsito de equipos que están expuestas a proyección de material fundido.
10. No cumplir con el programa de inspección de zonas recolectoras de derrames de material fundido.
Dueño del evento. Gerente de area.
Dueño del control. Superintendente / Director de area.
1 2 3 45 67 CCM EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 41

2. Control Crítico Mitigador: Segregación y contención de materiales fundidos.
ADM 1. ¿Se han definido las áreas críticas dónde se MENSUAL Solicitar documento que defina las áreas críticas de segregación. Este a lo menos debe
debe realizar la segregación y control de considerar las siguientes áreas:
acceso?
- Rueda de moldeo.
- Soplado de convertidores.
- Sangrado metal blanco y escoria.
- Sangrías en horno Flash.
- Sangrado en horno Eléctrico.
- Ingreso de Maquinaria a nave.
- Movimiento o traslado de material fundido en camión CATE.
ADM 2. ¿Se han definidos los elementos y sus MENSUAL Solicitar documentos/procedimientos que definan:
criterios técnicos de segregación? 1. Criterios técnicos para el diseño de segregación de áreas con interacción con materiales
fundidos (tanto en operación y transporte), que a lo menos considere:
- Tipos de segregación: pretiles, barreras, diques de contención contra derrames y/o

proyecciones.
- Criterios para definir el tipo de segregación.
- Letreros informativos "interacción con material fundido".
- Letreros informativos para la solicitud e ingreso a las áreas.
- Letreros informativos para el transporte de material fundido.
- Elementos para la segregación.
- Zonas de evacuación y puntos de encuentro.
- Monitoreo en terreno del control de acceso y segregación.

ADM 3. ¿Se han definido el protocolo de MENSUAL Verificar que se haya definido un proceso de acceso a áreas críticas que considere:
autorización de acceso y retiro de áreas
- Definición de áreas que requieren solicitud de acceso.
críticas?
- Medio de comunicación de solicitud de acceso: Radio o medio telefónico.
- Letrero con información de contacto del responsable del área para solicitar el acceso.
- Cómo realizar la solicitud de acceso y retiro de áreas críticas.
- Quién autoriza el acceso.
ADM 4. ¿Existe un procedimiento que defina los MENSUAL Solicitad documentos/procedimientos que definan a lo menos:
requerimientos en caso de escurrimiento de
- Pretiles de contención o loza en diferentes niveles.
líquido fundido?
- Segregar área para evitar el ingreso de personal no autorizado.
- Evacuación área seguras.
- Considerar difundir el plan de preparación y respuesta ante emergencia al personal
de operaciones.
- Sistema de control para enfriamiento de derrames liquido fundido.
- Escudo protectores sobre la línea de tobera CPS.
- Vías de evacuación.
- Señalética de advertencia de derrame de líquido fundido.
- Iluminación general y de emergencia.
- Layout zona segura en las áreas.

ADM 5. ¿Se ha definido un plan de simulacro de ANUAL Solicitar documento que defina la realización de simulacros de derrames de material
derrames de materiales fundidos? fundido que considere a lo menos:
- Simulacro según tipo de material fundido derramado.
- Periodicidad de realización de simulacros.
- Tipos de simulacros: derrame, derrame con personal accidentado/quemado, otros.
- Proceso de comunicaciones.
- Activación de la Brigada.
- Validación de planes de respuesta.
- Participación de responsables ante una emergencia real.
ADM 6. ¿Están definidos los métodos de contención TRIMESTRAL Verificar que la propagación del material fundido solo llegue a:
ante el derrame de material fundido?
- Nave de Fundición como contención natural.
- Piscinas de contención en horno Flash.
- Contención primaria.
- Ollas.
1 2 3 4 5 67 CCM EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 44

OP 1. ¿Existe Layout de cierres de áreas y control SEMANAL Verificar la existencia de diagramas/mapas de segregación de puntos específicos con
de acceso a las misma? riesgo de contacto o radiación con material fundido, en zonas críticas.
OP 2. ¿Están identificadas las vías de acceso y SEMANAL Verificar que en cada área está señalizado el acceso para el tránsito peatonal.
evacuación?
OP 3. ¿Se ha realizado la segregación con MENSUAL Verificar que se dispone en el área de trabajos con líquidos fundidos, la segregación en al
elementos definidos? menos los siguientes elementos.
- Letreros de aviso de trabajos con líquidos fundidos y restricción de acceso.

- Indicar el tipo de trabajo y responsables de la ejecución de estos.
- Uso de delineadores y conos para la segregación de trabajos separados de otras
actividades en el área.
- Uso de biombos metálicos.
- Uso de mantas ignifugas o retardante.
- Uso de barreras.
OP 4. ¿Existen equipos tecnológicos de monitoreo MENSUAL Verificar:

visual de las personas y los procesos?
- Revisar listado dispositivo en terreno.
- Pautas de mantención.
- Listado de dispositivo en terreno.
- Inspección y funcionamiento in situ de los dispositivos.
- Registro de inspección.

OP 5. ¿Existe la señalética de advertencia y SEMANAL Verificar:

autorizaciones para el ingreso al área?
- Letrero acceso área.
- Autorización Ingreso.
OP 6. ¿Existe registro del personal que ingresa a SEMANAL Verificar:

las áreas segregadas?
- Libros de ingresos.
- Registro en salas de control.
OP 7. ¿Está implementado el procedimiento en MENSUAL Verificar:

caso de derrame de líquidos fundidos?
Areas expuestas a derrames de materiales fundidos contengan señales de
advertencia de peligros, riesgos y medidas de control de fácil compresión y
visualización.
OP 8. ¿Están los contenedores primarios para MENSUAL Verificar:

contener liquido fundido?
Existencia de un dique que evite y contenga el avance natural de dicho material.
OP 9. ¿Existen zonas seguras ante un derrame de MENSUAL Verificar:

materiales fundidos?
Existencia de zonas seguras, claramente identificadas.
OP 10. ¿Se han realizado simulacros en caso de MENSUAL Verificar:

derrames de metales fundidos?
Ejecución de simulacros ante eventos no deseados con materiales fundidos.

ADM 1. ¿El personal involucrado en las tareas de MENSUAL Verificar:

manejo de materiales fundidos ha sido Registro de capacitación, entrenamiento y el entendimiento del personal involucrado en
entrenados en el propósito de la manejo de materiales fundidos respecto a segregación, control de acceso y factor de
segregación y contención de derrame? erosión.
¿Incluye factores de erosión? Solicitar:
- Programa de capacitación semestral o anual.
- Listado de personal entrenado y aprobado.
Verificar vigencia de la capacitación.
ADM 6. ¿Los operadores conocen los MENSUAL Verificar:

procedimientos asociados a derrame y
- Difusión y evaluación.
contención de materiales fundido?
- Conocer las vías de evacuación.
- Conocer los sistemas de contención primaria.
- Segregación áreas.
- Sistema de enfriamiento.
- Comunicación radial por emergencia.

Condiciones de aislamiento de infraestructura con presencia de trabajadores que operan con
3. Control Crítico Mitigador: material fundido.
CCM3: Salas, cabinas y/o casetas de

Objetivo del control. Evitar que el material fundido ingrese a salas, casetas y/o cabinas.
protección contra material fundido.
Tipo de control. Objeto.

el evento top.

3. Estudio de ingeniería para el diseño de las cabinas en hornos y puentes grúas.
4. Memorias de cálculo de resistencia de materiales resistentes a la proyección de metal fundido.
5. Planos de fabricación.
6. Manual técnico del fabricante de cabinas de puentes grúa.
7. Programa de inspección de salas, cabinas y casetas.
8. Programa de mantenimiento de salas, cabinas y casetas.
9. Especificaciones técnicas de construcción de salas, cabinas y casetas.

verificación. 3. Certificación de soldadores.
4. Registros de personal de soldadura calificado y certificado.
5. Lista de verificación de calidad de soldadura.
6. Lista de verificación de inspección técnicas de salas, cabinas y casetas. (hermeticidad, vidrio templado).
¿De qué consecuencias se hace cargo? 7. Lista de verificación de pre-uso de cabinas (puente grúa, rueda moldeo y hornos).

Factores de erosión del control. 1. No realizar inspección programadas.
Explosión. 2. Roturas de vidrios y/o que no cumplen con las características requeridas para el control de proyección de
partículas.
Proyección violenta de líquidos fundidos. 3. Juntas con sellos en mal estado.
4. Soldadura dañadas.
5. Incumplimiento del programa de mantenimiento de salas, cabinas y casetas.
6. Falta Inspección de la hermeticidad salas, cabinas y casetas.
7. Los materiales de construcción no cumplen con las características indicadas en la memoria de cálculo.
8. Escasa visibilidad por vidrios con proyección de partículas incandescente.
9. Salidas innecesarias de operadores al exterior de salas, casetas y cabinas durante el desarrollo de la operación.
Dueño del evento. Gerente de area.
Dueño del control. Superintendente / Director de area.

3. Control Crítico Mitigador: Salas, cabinas y/o casetas de protección contra material fundido.
ADM 1. ¿Están definidos los criterios para adquirir, TRIMESTRAL Solicitar documento en donde se establezcan los requerimientos para la adquisición,
diseñar o modificar las salas, cabinas y diseño o modificación de cabinas, caseta y salas, que considere:
casetas para impedir el ingreso de material
- Calidad del acero de la construcción.
fundido?
- Sellar completamente uniones con remates de soldaduras.
- Estructura de la cabina diseñada para el impacto o proyección de líquido fundido.
- Inspecciones periódicas de las cabinas para verificar estado estructural.
- Calidad de los vidrios Templados.
- Calidad de la soldadura.
- Requerimientos mínimos para la adquisición de salas, cabinas y caseta (Si aplica).
ADM 2. ¿Se ha definido un estándar para asegurar TRIMESTRAL Solicitar documento en donde se defina a lo menos:
la hermeticidad de las cabinas?
- Tipos de puerta.
- Tipo de Sellos de las Puertas.
- Tipo de techumbre.
- Sistema de aire acondicionado.
- Dispositivo o brazo de cierre automático de puerta.

ADM 3. ¿Se han definido el diseño y características TRIMESTRAL Solicitar documento en donde se definan las características mínimas que deban tener los
técnicas de los vidrios de las cabinas? vidrios de las cabinas, considerando a lo menos:
Características del vidrio:
- Tipo de vidrio.
- Tonalidad del vidrio.
- Espesor.
- Nivel de resistencia al esfuerzo térmico.
ADM 4. ¿Están definidos los métodos de verificación TRIMESTRAL Solicitar documento en donde se definan los criterios de verificación de trabajos de
que aseguren la calidad de los trabajos de soldaduras, tipos de soldadura según el material a unir para la confección / reparación
soldadura en cabinas, casetas y salas? en casetas, salas y cabinas (Junturas y estructura en general).
ADM 5. ¿Se han definido los criterios de inspección TRIMESTRAL Solicita plan de inspección de cabinas, casetas y salas que considere:
de cabinas, casetas y salas?
- Estado de los vidrios.
- Estado estructural de las cabinas, casetas y salas.
1 2 345 CCM EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 50

OP 1. ¿Se cumple el plan de Inspecciones para MENSUAL Verificar:

verificar estado de los vidrios?
- Solicitar plan de inspección.
- Solicita informe de hallazgos y cierre de inspecciones.
OP 2. ¿Se cumple plan de inspecciones a MENSUAL Verificar:

diferentes dispositivos de las cabina, salas y
- Solicitar plan de inspección.
casetas?
- Solicita informe de hallazgos y cierre de inspecciones.
OP 3. ¿El acero de construcción de las cabinas es MENSUAL Verificar:

resistente al desgaste producto de las altas
- Propiedades Térmicas - Dilatación
temperaturas?
- Termografía.
- Medición de espesores.

ADM 1. ¿El personal que desarrolla trabajos dentro MENSUAL Verificar en terreno si el trabajador conoce y cuenta con las competencias para realizar
de cabinas, casetas o salas ha sido trabajos con metales fundidos:
capacitado evaluado, respecto al estado y/o
condición de la infraestructura, conoce la - Evaluación.
forma de evacuar en caso de emergencia y - Vigencia.
los factores de erosión del control?

4. Control Crítico Mitigador: Infraestructura y profesionales organizados, disponibles, entrenados y a disposición para atender
emergencias relacionadas a la interacción con materiales fundidos.
CCM4: Respuesta de urgencia médica. Asegurar la atención médica especializada y oportuna al personal en caso de contacto con
líquido fundido.

el evento top.
Elementos de soporte al control. 1. Estándar de funcionamiento policlínicos/posta de faena y ambulancia Codelco y SUSESO
(en caso de que exista).
2. Autorización Sanitaria policlínicos/posta Seremi de salud.
3. Programa de Mantenimiento de ambulancia.
4. Programa de Capacitación y Entrenamiento del personal de policlínico/posta y ambulancia.
5. Programa de Simulacros de las áreas.
6. Mapa de Rutas desplazamiento ambulancia.
Acciones / herramientas de 1. Resolución del SEREMI de Salud para Instalación y Funcionamiento de Policlínico/posta en faena.
2. Resolución del SEREMI de Salud para Ambulancia en faena.
verificación. 3. Verificar cumplimiento del programa de mantención ambulancia.
4. Inspecciones a instalaciones de policlínico/posta y ambulancia.
5. Check list revisión de stock insumos básicos y equipos para el funcionamiento Policlínico/posta y ambulancia.
6. Registro cumplimiento de programa de capacitación y entrenamiento personal policlínico/posta y ambulancia.
7. Revisión de adherencia a simulacros de las respectivas áreas del personal policlínico/posta y ambulancia.
8. Verificar publicación en terreno de mapas de rutas desplazamiento ambulancia.
¿De qué consecuencias se hace cargo?

Factores de erosión del control. 1. No contar con estándar de funcionamiento policlínicos /postas y ambulancia.
Proyección violenta de líquidos fundidos. 2. No contar con resoluciones del SEREMI para el funcionamiento de policlínico/posta y ambulancia en faena.
3. No realizar inspecciones programadas a instalaciones de policlínico.
4. No cumplir programa de mantención ambulancia.
5. No realizar inspecciones a instalaciones de policlínico/posta y ambulancia.
6. No ejecutar Check list de stock insumos básicos y equipos para el funcionamiento Policlínico/posta y
ambulancia.
7. No cumplir con el programa capacitación y entrenamiento de personal para la atención de emergencias.
8. No participar en la ejecución de los simulacros de las áreas.
9. Falta señalética en terreno relacionada con mapas de ruta desplazamiento ambulancia.
Dueño del evento. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.
Dueño del control. Director/a de Salud Ocupacional.

4. Control Crítico Mitigador: Respuesta de urgencia médica.
ADM 1. ¿Existe un Estándar que defina los MENSUAL Verificar:

requerimientos de funcionamiento de los
policlínicos/posta y ambulancias? - Policlínico/ posta administrada por Codelco.
- Se cuenta con servicio permanente de ambulancia.
- Las instalaciones cuentan con requerimientos (equipo/insumos) suficiente para
atender un accidente múltiple.
-
Policlínico/ posta cuenta con personal con competencias específicas para atender un
- accidente con material fundido.
- Personal médico, incluido conductor de ambulancia conoce las áreas operativas
donde requiera su presencia.
ADM 2. ¿Existe resoluciones para el funcionamiento MENSUAL Verificar:

en faenas Policlínico/posta y ambulancia?
- Documento resolución debe estar visible en policlínico/posta.
- Vigencia resolución.
- Requerimientos resolución.
ADM 3. ¿Existe un programa de mantención para MENSUAL Verificar:

ambulancia?
- Existencia del programa de mantención.
- Revisar programa de mantención y seguimiento de cumplimento de las pautas
indicadas en el documento.
- Registro visual que permita conocer fecha de próxima mantención.

ADM 4. ¿Existen informes de inspecciones MENSUAL Verificar:

realizadas a instalaciones de
- Existencia de informes.
policlínicos/posta y ambulancias?
- Cierre de hallazgos de la inspección.
- Cierre de los hallazgos para sus verificaciones encuentran formalizados en sistema
(SGHP o Simular).
ADM 5. ¿Se encuentran los Check list realizados en MENSUAL Verificar:

terreno a policlínicos/posta y ambulancias?
- Existencia de los Check list.
- El Check list del policlínico /posta, incluye los requerimientos del estándar de
funcionamiento.
- El Check list de la ambulancia incluye los requerimientos definidos en el estándar.
ADM 6. ¿Están identificadas en un programa de MENSUAL Verificar:

capacitación, las competencias del personal
- Existencia de programa de capacitación al personal de policlínico/posta y ambulancia.
de policlínicos/posta y ambulancias?
- Las competencias del personal de salud están acotadas al tema de contacto con
material fundido.
ADM 7. ¿Está establecida en los programas de ANUAL Verificar:

simulacros de las áreas la participación del
- Programa de simulacros.
personal policlínicos/posta y ambulancias?
- Verificar en los simulacros la participación del personal policlínicos/posta y
ambulancias.
- Verificar que en el cierre de los hallazgos estén incluidos personal de policlínico, posta
y ambulancia.
- Verificar difusión de simulacros en la organización.

ADM 8. ¿Existe un mapa de rutas de MENSUAL Verificar:

desplazamiento ambulancia?
- Existencia y publicación de mapas de rutas de desplazamiento de ambulancia.
- Capacitación mapa de rutas de desplazamiento ambulancia.
- Registro de inducción en terreno de los diferentes puntos de desplazamiento de la
ambulancia.
ADM 9. ¿Están definido el staff médico, CUATRIMESTRAL 1. Verificar el alcance del contrato de servicio del policlínico y su dotación.
competencias y capacitación de
2. Cruzar información de las competencias del personal (incluyendo aprobaciones de la
perfeccionamiento para cada centro de autoridad de salud).
atención médica de faena?
Solicitar descriptor de cargo asociado al proceso de reclutamiento y verificar:
1. 1. Requisitos mínimos establecidos para ser considerado personal médico de atención de
accidentados.
2. Descriptor de cargo actualizado.
3. Verificar que los contenidos asociados a competencias se encuentran aprobadas por el
área médica de la organización.
4. Condición de salud (física y psicológica) apta para el cargo.
5. Verificar el tipo de exámenes médicos considerados en la batería de salud compatible
para el cargo (físicos y psicológicos).
Solicitar contenidos de la capacitación de perfeccionamiento y entrenamiento, verificar:
1. Que el contenido se encuentre aprobado por parte del área médica de la corporación.
2. Que el Programa de capacitación y entrenamiento considere el perfeccionamiento del
staff médico.
3. Cantidad de horas consideradas para la capacitación y entrenamiento.
4. Requisitos de porcentaje o nota de aprobación.
5. Aseguramiento de la asistencia del personal a la capacitación y entrenamiento.
6. Que el programa de capacitación considere las fases de formación (entrenamiento
inicial), mantenimiento (entrenamiento de refuerzo) y complementación (ampliación
de conocimientos).

ADM 10. ¿Está definido, en relación con el avance o MENSUAL Solicitar:

ampliación de las operaciones, la cantidad
- Documento de evaluación de la operación para determinar cantidad de policlínicos y
de policlínicos necesarios y estaciones de equipamientos.
emergencias (distancia, cantidad de
- Estándar para determinar contenido de elementos de las estaciones y en qué
personas)? condiciones se deben instalar.
OP 1. ¿El policlínico posee el equipamiento TRIMESTRAL 1. Revisar inventario de los elementos que posee el policlínico.
definido para atención de lesionados?
2. Cruzar la información con los elementos y equipamientos que se encuentran en
físico.
OP 2. ¿El nivel de instalación para atención de MENSUAL Cruzar la información contenido en el estándar de funciones de Policlínico/posta y
lesionados cumple con lo requerido? ambulancia en terreno, por ejemplo:
- Se cuenta con servicio permanente de ambulancia.
- Las instalaciones cuentan con requerimientos (equipo/insumos) suficiente para
atender un accidente múltiple.
ADM 3. ¿Se encuentran disponibles los certificados MENSUAL Verificar en terreno los certificados de mantenciones de ambulancias:
que acrediten que la ambulancia cumple las
- Acreditación del personal responsable de realizar las mantenciones a las
respectivas mantenciones? ambulancias.
- Registro de pautas de mantención.

ADM 4. ¿El personal policlínicos/posta mantiene MENSUAL Verificar los registros de difusión de los simulacros realizados en las áreas al personal
disponible información respecto a de Policlínico /posta y ambulancia.
simulacros ejecutados en respectiva área de
influencia?
OP 5. ¿El Personal de policlínicos/posta y MENSUAL Personal policlínicos/posta y ambulancias conoce las áreas operativas donde requiere
ambulancias conoce la ruta de su presencia.
desplazamiento?
- Registro del acceso a las diferentes rutas de los procesos.
- Inducciones de las rutas de desplazamiento al policlínico/posta y ambulancia.
ADM 1. ¿El equipo médico ha sido entrenado en el MENSUAL 1. Verificar que todo el personal médico, sumado a sus competencias de formación
estándar de funcionamiento profesional, han sido preparados para atender emergencias.
policlínicos/posta y ambulancias? 2. Solicitar registros de capacitaciones teórico-prácticas.
ADM 2. ¿El equipo médico es competente, tiene sus MENSUAL 1. Contrastar requisitos del contrato del servicio v/s información de la dotación del
certificaciones vigentes? personal médico (capacitaciones, entrenamiento, títulos, acreditaciones y
autorizaciones).
ADM 3. ¿El personal para la atención de primeros MENSUAL 1. Solicitar registros de capacitaciones y/o simulacros, donde el personal médico
auxilios cumple con las competencias demuestre entrenamiento en las coordinaciones internas.
definidas?

Control de Cambios
Índice
FECHA: ORIGEN DE CAMBIO RESPONSABLES
8-11-2021 PUBLICACIÓN OFICIAL DEL DOCUMENTO GERENCIA CORP. DE SSO

Representantes Divisionales
Índice PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL BOWTIE DIVISIÓN
YERAR NEIRA ORTIZ DCH
MIGUEL AGUIRRE HIDALGO DCH
JOSUÉ DÍAZ CONTRERAS DCH
JAVIERA CABRERA DCH
FERNANDO VALLADARES TAPIA DSAL
WILLIAM MUNDACA DSAL
PEDRO ORTIZ DSAL
RODRIGO VERA DSAL
RICARDO ROJAS DSAL
MARCELINO ZAPATA DSAL
GERSON CASTRO DSAL
ERNESTO ORTIZ AYALA DSAL
FERNANDO ZUÑIGA DSAL
JORGE ZUÑIGA AGUIRRE DSAL
RONALDO POBLETE DET
ALEZANDRA ALCAYAGA DET
CARLOS SAEZ DET
CLAUDIO SOTO TAPIA DVEN
EMILIA FIGUEROA DVEN
MIGUEL ARANCIBIA DVEN
CLAUDIO DÍAZ DVEN
ALEX URRUTIA DVEN
MARCOS BERNAL DVEN
CRISTIAN GUIBOUT DVEN
SILVANNA BERTOGLIO DVEN

EVENTO TOP - PÉRDIDA DE CONTROL DE VEHÍCULO LIVIANO

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INTERACCIÓN CON

GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

ELABORADO: REPRESENTANTES DIVISIONALES / VP FIRMA:

REVISADO: CLAUDIO YÁÑEZ PEÑA FIRMA:

Información de Uso Interno – Propiedad de Codelco | 2021

EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 2

4. CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS 8

CCP1: COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE INTERACTÚA CON MATERIAL FUNDIDO. 9

5.CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES. 36

EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 3

CA 7 Exceso de velocidad de locomotora o convoy en zona de descarga de escoria.

CA 10 Adición de agua a derrame de material fundido y/o semifundido.

CA 11 Rotura de campanas refrigeradas en convertidores.

Presencia de humedad en herramientas, accesorios, materiales, equipos y recipientes (ollas, tasas,

CA 14 Rebalse o rotura de canaleta recolectora de agua spray Horno Flash.

CA 16 Afloración napa de agua en piso de nave conversión/Horno limpieza de escoria (HLE).

Escenario - Alcance Exclusiones

1 2 Índice EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 4

CA2 - CA4 - CA5 - CA6 - CA7 Equipo de

Salas, cabinas y/o casetas de protección contra

Comunicación bidireccional entre operadores de

Sistema drenaje y/o bombeo de agua en piso nave

CONTROLES PREVENTIVOS CONTROLES MITIGADORES

Automatización y robotización de procesos críticos para

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE

PR1 Realizar estudio de operación remota en puentes grúas.

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

1 2 Índice EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 5

CA7. EXCESO DE VELOCIDAD DE LOCOMOTORA O CONVOY EN ZONA DE DESCARGA DE ESCORIA.

1 2 Índice EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 6

CA14. REBALSE O ROTURA DE CANALETA RECOLECTORA DE AGUA SPRAY HORNO FLASH.

1 2 Índice EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 7

CCP1. Competencias del personal

CCM CCP3. Sistemas activos para el

CCP4. Ejecución demantenimiento

CCP5. Comunicación bidireccional

CCP6. Sistema drenaje y/o bombeo

EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 8

Momento en que interactúa con Preventivo.

Jerarquía del control. Administrativo.

Elementos de soporte al control. 1. Guía de Estándares de Control de Fatalidades ECF 6.

Acciones / herramientas de 1. Registros actualizados de capacitación, asistencia y evaluación de operadores y mantenedores.

1 2 3 45 CCP EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 9

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

1 2 3 45 CCP EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 10

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

ADM 2. ¿Se encuentra deﬁnido el contenido técnico

1 2 345 CCP EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 11

A/O PREGUNTAS DE DISEÑO FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

ADM 4.¿Se encuentran deﬁnidos los requisitos que

A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

ADM 1. ¿El proceso de capacitación cumple con los

OP 3. ¿La calidad de las instalaciones para la

1 2 3 4 5 CCP EVENTO TOP - INTERACCIÓN CON METALES FUNDIDOS 12

A/O PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA EVIDENCIA / RESPUESTA ESPERADA

ADM 4.¿Se mantiene un control de competencias

OP 6. ¿Los trabajadores que desarrollan trabajos