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    LABORATORIO

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    Jose Zamora
    Este documento presenta un presupuesto de ventas y producción para el año 2020. Calcula las ventas proyectadas para el Producto A basadas en las unidades y precios de 2019 e incrementos planificados para 2020, resultando en un presupuesto de ventas de $27,600. Luego estima la producción requerida en 19,633 unidades, considerando inventarios iniciales y finales, para un presupuesto de producción de 18,800 unidades. Finalmente, calcula la producción mensual requerida en 1,566 unidades.

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    El Faro

    UNIVERSIDAD GALILEO
    IDEA CEI: El Faro

    Nombre de la Carrera: Administracion de Empresas Apellidos, Nombres


    Curso: Presupuestos Carné:
    Horario: Lunes 18 horas Fecha de entrega:
    Tutor: Marlon Stuardo Orellana Semana a la que cor
    LABORATORIO

    Apellidos, Nombres del Alumno: Zamora Abrego, José Humberto


    20006263
    echa de entrega: Lunes 13 de marzo
    Semana a la que corresponde Semana 8
    PROMEDIO MOVIL PONDERADO

    PRESUPUESTOS DE VENTAS
    AÑO VENTAS PONDERACIONES
    2015 8,000
    2016 9,000
    2017 9,500 0.25
    2018 10,000 0.35
    2019 11,000 0.4
    2020 10,275

    1 Si se puede representar una tendencia ya que tenemos datos y una proyeccion para
    poderla realizar
    2 Yo usario el metodo de tendicia ya que siento que es el mas completo para realizar
    un presupuesto y nos proyecciones mas acertivas
    Estime el presupuesto de vetnas para el año 2020

    1 PLAN DE VENTAS
    2019 Incremento 2020
    Producto A (unidades) 600 15% 690
    Precio $ 35.00 $ 5.00 $ 40.00
    Presupuesto Ventas $ 27,600.00

    DISTRIBUCION MENSUAL MEDIA


    UNIDADES
    MES 2017 2018 2019 Promedio Participacion %
    Enero 113 184 180 159 0.30
    Febrero 90 158 150 133 0.25
    Marzo 248 184 270 234 0.45
    Total 451 526 600 526 1
    2020
    $ 8,348.26
    $ 6,965.63
    $ 12,286.11
    $ 27,600.00
    1

    PRODUCTO A
    Informacion Año Unidades Precio Unitario ROTACION
    Histórica 2019 8,000 $ 52.00 10
    Plan Táctico 2020 10,000 $ 65.00 12
    TOTALES 18,000

    2 PRESUPUESTO DE PRODUCCION
    VENTAS UNIDADES 18,000
    INVENTARIO FINAL 1,633
    PRODUCCION REQUERIDA 19,633
    INVENTARIO INICIAL 833
    PRESUPUESTO DE PRODUCCION FINAL 18,800

    produccion mensual 1566

    3 Produccion Mensual
    Presupuesto de produccion 18,800
    Periodos (Enero-Diciembre) 12
    Produccion Mensual 1566.66667
    INV FINAL
    800
    833
    1633
    1 Inventario Inicial
    Razon inventario a ventas 1.85 2.4
    Departamento
    A B
    Enero $ 444.00 $ 780.00
    MES
    Febrero $ 471.75 $ 804.00
    TOTALES $ 915.75 $ 1,584.00

    2 Ventas Planificadas A B TOTAL


    Enero 240 325 565
    Febrero 255 335 590

    INVENTARIO PDM A B TOTAL


    Enero RAZONES DE INV. Enero 1.85 2.4
    INV. PDM Enero 444 780 1224
    Febrero RAZONES DE INV. Febrero 1.85 2.4
    INV. PDM Octubre 471.75 804 1275.75

    Presupuesto COMPRAS
    A B TOTAL
    VENTAS NETAS 565 590 1,155
    + REDUCCIONES 0.05 0.1 0.15
    + INV FDM 471.75 804 1275.75
    - INV PDM 444 780 1224
    = COMPRAS A PRECIO DE VENTA 593 614 1,207
    MULTIPLICADOR DE COSTO 45% 45%
    = COMPRAS AL COSTO 266.76 276.345 543.105

    MARGEN DE GANANCIA 45% 40%


    TOTAL PORCENTAJE DE LA VENTA 100% 100%

    GANANCIA 266.76 245.64 512.4


    TOTALES
    $ 1,224.00
    $ 1,275.75
    $ 2,499.75

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