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MIDIS - MANUAL DE OPERACIONES Completo PDF
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N° 105 -2021-MIDIS
VISTOS:
Que, en el marco de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, mediante
Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM se aprueban los Lineamientos de Organización del
Estado, modificados por los Decretos Supremos N° 131-2018-PCM y N° 064-2021-PCM, en
Firmado digitalmente por ZAPATA
lo referido a la aprobación del Manual de Operaciones;
GALLO Jorge Alberto FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.06.2021 14:44:45 -05:00 Que, conforme al artículo 53 de los Lineamientos de Organización del Estado, el
Manual de Operaciones – MOP es el documento técnico normativo de gestión organizacional
que formaliza: a. La estructura funcional de los programas y los proyectos especiales; b. La
estructura orgánica al interior de los de los órganos desconcentrados, cuando corresponda; y,
c. La estructura orgánica al interior de los órganos académicos, cuando corresponda;
Que, en atención a lo expuesto, a fin de que el Programa Nacional Cuna Más cuente
con un documento técnico normativo de gestión organizacional, de conformidad con las
disposiciones establecidas en la normatividad vigente y por el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, corresponde emitir el acto resolutivo que apruebe el proyecto de MOP del
referido Programa Nacional;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del Programa Nacional Cuna Más;
documento que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
MANUAL DE OPERACIONES
PROGRAMA NACIONAL
CUNA MAS
Firmado digitalmente por SEVILLA
CARNERO Carmen Lourdes FAU
20546537782 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.06.2021 18:15:10 -05:00
0
CONTENIDO
1
TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I: Generalidades
El Programa Nacional Cuna Más, tiene por finalidad mejorar el desarrollo infantil de niñas y
niños menores de 36 meses de edad que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza
extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional.
1
Decreto Supremo N°003-2012-MIDIS, que crea el PNCM.
2
f) Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del
Estado, y sus modificatorias, aprobadas con Decreto Supremo Nº 131-2018-PCM y
Decreto Supremo N°-064-2021-PCM
g) Decreto Supremo Nº 015-2020-MIDIS que aprueba el Modelo Operacional de carácter
Específicos
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TÍTULO SEGUNDO: ESTRUCTURA FUNCIONAL, FUNCIONES ESPECIFICAS Y
MECANISMOS DE INTERRELACIÓN
Artículo 6.- Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, el Programa Nacional Cuna Más -
PNCM tiene la siguiente estructura funcional:
Unidad de Dirección
Dirección Ejecutiva
Órgano de Control
Unidades de Asesoramiento
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Unidad de Asesoría Jurídica
Unidad de Integridad y Gestión de la Calidad
Unidades de Apoyo
Unidad de Administración
Unidad de Gestión del Talento Humano
Unidad de Comunicaciones
Unidad de Tecnologías de la Información
Unidades de Línea
Unidad Técnica de Atención Integral
Unidad Operativa de Atención Integral
Unidades Territoriales
Unidades Territoriales
Las funciones específicas son desarrolladas por las Unidades funcionales que conforman el
Programa Nacional Cuna Más - PNCM, las cuales se detallan a continuación:
Unidad de Dirección
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a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar la gestión del Programa, así como dirigir y
evaluar el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y objetivos institucionales,
sectoriales y multisectoriales a los que esté vinculado, en concordancia con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
b) Ejercer la dirección, representación legal y administración general del PNCM, en
concordancia con las políticas sectoriales, los lineamientos y planes aprobados por el
Ministerio de Desarrollo e inclusión Social y las normas aplicables en la materia.
c) Dirigir la formulación y elevar al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del
MIDIS, propuestas de políticas y planes de acción enmarcados en los objetivos
institucionales.
d) Elevar al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, para su
evaluación y eventual aprobación, propuestas de instrumentos técnico-normativos y de
gestión del Programa, así como la modificación o derogatoria de la normatividad en el
ámbito de competencia del Programa.
e) Celebrar convenios y contratos en asuntos de su competencia
f) Emitir las Resoluciones que correspondan al ámbito de su competencia.
g) Aprobar, en el ámbito de su competencia, directivas y normativas institucionales que
resulten necesarias para el funcionamiento y operación del Programa, así como la
creación de las Unidades Territoriales, de acuerdo a las normas vigentes y lineamientos
de política que establezca el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
h) Disponer y autorizar la apertura de cuentas bancarias del Programa, de acuerdo a la
normativa vigente sobre la materia.
i) Dirigir el proceso de gestión de proyectos con la cooperación técnica nacional e
internacional, en coordinación con la Oficina General de Cooperación Técnica
Internacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a fin de facilitar el
cumplimiento de los objetivos del Programa
j) Generar espacios de articulación interinstitucional orientados al logro de los objetivos del
Programa, tanto con los gobiernos regionales y locales, los sectores del gobierno
nacional, como con el sector privado, en el marco de las políticas dictadas por el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
k) Asegurar las medidas y acciones para la implementación del Sistema de Control Interno
y el Sistema de Gestión de Calidad y Antisoborno, en el marco de la normatividad
vigente.
l) Impulsar y supervisar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres y la
adopción de medidas en situaciones de emergencia en el Programa, según las
competencias establecidas en la normatividad vigente.
m) Adoptar las medidas previstas en la normatividad aplicable, respecto de la contratación
y la renovación de contratación del personal del Programa, así como sobre la adquisición
de bienes y servicios necesarios para la operatividad del Programa.
n) Formular y presentar al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, el
balance, los estados financieros y la Memoria Anual del Programa, para su incorporación
en los respectivos instrumentos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
o) Informar periódicamente al Despacho Viceministerial de Prestaciones del MIDIS sobre el
desarrollo, ejecución y resultados de los planes, proyectos y actividades del Programa;
así como a las instancias externas que correspondan, conforme a ley o directivas del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
p) Delegar aquellas facultades y atribuciones que no sean inherentes a sus funciones o que
no tengan carácter indelegable según normativa vigente.
q) Cumplir y hacer cumplir la normativa de los sistemas administrativos a su cargo en
calidad de Unidad Ejecutora.
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r) Las demás funciones que le correspondan de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes y otras que le sean asignadas por el Despacho Viceministerial de Prestaciones
Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Órgano de Control
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prestar apoyo por razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las
unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios
de control y servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. El jefe del OCI debe
dejar constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez
que dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control.
m) Cumplir diligente y oportunamente de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad
operativa, con los encargos y requerimientos que formula la CGR.
n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios
relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR.
o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al
MOP, en lo relativo al OCI, se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y
las emitidas por la CGR.
p) Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del
jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones
educativas superiores nacionales o extranjeras.
q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) años, los
informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias
recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de las
cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público.
r) Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los
aplicativos informáticos de la CGR.
s) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el
ejercicio de sus funciones.
t) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control interno
por parte de la entidad.
u) Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental, de
acuerdo a las disposiciones que emita la CGR.
v) Otras que establezca la CGR.
Unidades de Asesoramiento
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c) Evaluar y proponer el proyecto de Presupuesto Institucional Anual con una perspectiva
de programación multianual y gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA).
f) Realizar la conciliación semestral y anual del marco legal y la ejecución del presupuesto
de la entidad.
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t) Proponer a la Dirección Ejecutiva, en el marco de su competencia, convenios y/o alianzas
con entidades públicas y privadas, llevando a cabo la implementación de los mismos.
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j) Cautelar el registro oportuno y consistente de datos e información en los aplicativos
informáticos institucionales de su competencia.
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j) Ejecutar las acciones relacionadas a la implementación y mantenimiento del Sistema de
Control Interno, en el marco de su competencia, y conforme a lo dispuesto por la
Contraloría General de la República.
Unidades de Apoyo
f) Ejecutar las acciones que correspondan ante las entidades del Sistema Financiero
Nacional, para la apertura de cuentas y otros instrumentos financieros necesarios para
el funcionamiento del PNCM.
h) Conducir la elaboración y presentación del Balance y los Estados Financieros, así como
de la información contable, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
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i) Administrar los registros contables de las operaciones financieras y rendición de cuentas.
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y externas; en el marco de los lineamientos y criterios dictados por el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social.
La Unidad de Comunicaciones, en adelante UC, está a cargo de un(a) Jefe(a) y depende
jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.
g) Diseñar, elaborar y administrar los contenidos de las redes sociales y canales digitales
del Programa, en coordinación con las Unidades del Programa.
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q) Monitorear y controlar los procesos y/o procedimientos correspondientes a su Unidad;
así como proponer e implementar acciones de mejora continua.
f) Velar por la integridad, disponibilidad y resguardo de las Bases de datos del Programa.
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l) Ejecutar las acciones relacionadas a la implementación y mantenimiento del Sistema de
Control Interno, en el marco de su competencia, y conforme a lo dispuesto por la
Contraloría General de la República.
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j) Mantener actualizado el reporte de los procesos disciplinarios, según lo establecido en
el
como mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido-
Unidades de Línea
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d) Diseñar, proponer y ejecutar estrategias de promoción, incidencia e incentivos para la
mejora del modelo de cogestión comunal, evaluando sus resultados.
j) Analizar, evaluar, proponer y ejecutar las modificaciones que sean pertinentes al diseño
de las intervenciones, sobre la base de los resultados de las acciones de seguimiento y
evaluación realizadas por la UOAI, además de estudios, investigaciones, evaluaciones y
otros relacionados.
k) Proponer adecuaciones a las intervenciones del Programa, en el marco de los enfoques
de interculturalidad, discapacidad, inclusión social y territorialidad.
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La Unidad Operativa de Atención Integral, es la Unidad de línea encargada de planificar,
organizar y ejecutar los procesos relacionados al seguimiento, supervisión y evaluación a la
gestión operativa del funcionamiento de los servicios del Programa. Es responsable del
seguimiento nominal de los usuarios de los servicios, así como del seguimiento de su
desarrollo infantil.
La Unidad Operativa de Atención Integral, en adelante UOAI, está a cargo de un(a) Jefe(a) y
depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.
d) Organizar, dirigir, ejecutar el seguimiento nominal del desarrollo infantil de los usuarios
del Programa, en los aspectos cognitivo, social, físico y emocional, en el marco de las
directivas nacionales y sectoriales y a través de los instrumentos internos vigentes.
g) Brindar asistencia técnica a los equipos técnicos de las Unidades Territoriales en los
aspectos referidos a la gestión operativa del funcionamiento de los servicios, de manera
concurrente a las acciones de seguimiento y supervisión.
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Gestión Operativa del funcionamiento de los servicios: Es el proceso mediante el cual se orienta, se previene y se corrige
los riesgos y no conformidades, asociados al funcionamiento de los servicios, que permitan cumplir los objetivos
institucionales.
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l) Cautelar el registro oportuno y consistente de datos e información en los aplicativos
informáticos institucionales de su competencia.
Unidades Territoriales
b) Proponer estrategias orientadas a la mejor intervención del Programa bajo los enfoques
de inclusión social, desarrollo infantil temprano y gestión territorial, en su jurisdicción.
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usuarias en el marco de los lineamientos del Programa y las disposiciones de las
Unidades de Línea del Programa.
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Artículo 31.- Mecanismos de coordinación interna
Las unidades de administración interna facilitan y apoyan las acciones sustantivas de las
unidades de línea; las que a su vez coordinan entre sí para generar una línea continua de
intervención en el proceso de prestación de los servicios a los usuarios.
El Programa Nacional Cuna Más, coordina sus acciones con las diferentes direcciones y
oficinas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, según su competencia; de igual forma,
con los otros programas sociales del sector, a fin de identificar y orientar intervenciones
conjuntas o complementarias y servir mejor al ciudadano.
El Programa Nacional Cuna Más, articula y coordina con el sector salud, el sector educación,
el sector mujer y con gobiernos regionales y locales, a efectos de lograr sinergias para la
implementación y funcionamiento de los servicios de atención al menor de 36 meses de edad
y gestantes.
El Programa Nacional Cuna Más, articula y coordina con entidades privadas a efectos de
promover su participación en acciones orientadas a la mejor intervención o ampliación de los
servicios del Programa.
El Programa Nacional Cuna Más mantiene relación con las organizaciones territoriales y
funcionales en los ámbitos de intervención. Así, establece convenios con la comunidad
organizada en Comités de Gestión, a través de lo cual implementa y pone en funcionamiento
sus servicios de Cuidado Diurno y Acompañamiento a Familias. Igualmente, a efectos de
establecer la vigilancia social sobre la utilización de los recursos y el funcionamiento de los
servicios, conforma Consejos de Vigilancia, estamento conformado por miembros de la
Comunidad en donde se asientan los servicios.
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TITULO TERCERO: BIENES/SERVICIOS Y PROCESOS
Para el efecto, el Programa Nacional Cuna Más brinda dos (2) servicios:
Los destinatarios de los servicios que brinda el PNCM, según cada uno de ellos, se puede
apreciar en el cuadro siguiente:
PRODUCTO/SERVICIO USUARIOS
Acompañamiento a familias con niñas/niños Familias con gestantes y/o niñas/niños menores
menores de 36 meses de edad y gestantes, en de 36 meses de edad, usuarias/os del Servicio
cuidado y aprendizaje infantil. de Acompañamiento a familias.
implementarse paulatinamente en todas las entidades, para que brinden a los ciudadanos
servicios de manera más eficiente y eficaz y logren resultados que los beneficien.
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En ese marco, el Programa Nacional Cuna Más ha identificado de manera colectiva sus
productos, y de ellos, sus procesos misionales. Posteriormente, se identificaron también los
procesos estratégicos y los de soporte, que se presentan a continuación:
Gestión Estratégica
Gestión de la Calidad e integridad
Gestión de Seguimiento y Evaluación
Gestión de Control Institucional
Procesos Estratégicos
Código Denominación Descripción Objetivos
Proceso orientado a
Dirigir la gestión institucional a
establecer las líneas
través de actividades de
orientadoras para la gestión
planeamiento, presupuesto,
del Programa, así como
E01 Gestión estratégica modernización, cooperación e
generar la información para la
inversión pública, para lograr
toma de decisiones y
los objetivos institucionales, con
acciones correctivas
eficiencia, eficacia y calidad.
oportunas
Proceso orientado a Fortalecer el desempeño del
establecer los lineamientos y Programa a través de la
trazar las acciones necesarias implementación de un sistema
para ejecutar una gestión de Gestión de la Calidad (ISO
institucional dirigida a la 9001) que permita mejorar la
satisfacción del usuario, desde calidad de los servicios e
su perspectiva, y en un marco incrementar el nivel de
de ética, transparencia e satisfacción de los usuarios; así
Gestión de la Calidad integridad. mismo, mejorar la capacidad de
E02
e integridad prevención, detección y
tratamiento de riesgos de
corrupción, a través de los
mecanismos establecidos en la
Política Nacional de Integridad
y Lucha contra la Corrupción y
de la Norma ISO 37001
(Sistema de gestión
Antisoborno).
Proceso orientado a Realizar el seguimiento y
Implementar y ejecutar el evaluación de la gestión del
Gestión de sistema de seguimiento y Programa, a través de
Seguimiento y evaluación de la gestión del actividades que generen
E03 Programa, como herramienta
evaluación información oportuna y de
para la toma de decisiones calidad para la mejora de la
oportunas y establecer las gestión y las intervenciones del
mejoras pertinentes. Programa.
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Artículo 37.- Procesos Misionales:
Procesos Misionales
Código Denominación Descripción Objetivos
Gestión Administrativa
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Tecnologías de Información
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Asuntos Jurídicos
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Procesos de Apoyo o Soporte
Código Denominación Descripción Objetivos
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Capítulo VII: Inventario de Procesos
DUEÑO
NOMBRE DEL NOMBRE PROCESO PRODUCTO(S) DEL TIPO DE
N° DEL
MACROPROCESO RELACIONADO PROCESO PROCESO
PROCESO
Resoluciones de
Gestión de dirección Dirección Ejecutiva, Dirección
Estratégico
institucional Convenios y Ejecutiva
contratos.
Gestión de
POI, Informes
Planeamiento Estratégico UPPM
evaluación POI
institucional
Gestión de PIA, PIM, Certificados
Presupuesto de crédito Estratégico UPPM
GESTIÓN institucional presupuestal.
E.01
ESTRATÉGICA
Gestión de
Documentos de
modernización Estratégico UPPM
gestión actualizados.
institucional
Programación
Gestión de
Multianual de Estratégico UPPM
inversiones
Inversiones, estudios.
Convenios de
Gestión de proyectos
cooperación y Estratégico UPPM
y cooperación.
asocios.
Gestión de la calidad Plan anual de
Estratégico UIGC
GESTIÓN DE LA y antisoborno desarrollo del SGCA.
E.02 CALIDAD E
INTEGRIDAD Informes de
Gestión de la
seguimiento al Plan Estratégico UIGC
integridad
Anual de Integridad.
Gestión de Informes de
Estratégico UPPM
GESTIÓN DE seguimiento seguimiento
E.03 SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN Informes de
Gestión de evaluación Estratégico UPPM
evaluación
Informes de desarrollo
Gestión de cultura
de programa de Estratégico DE
organizacional
sensibilización.
GESTIÓN DE
Plan de gestión de
E.04 CONTROL Gestión de riesgos Estratégico DE
INSTITUCIONAL riesgos actualizado
Gestión de Informes de
Estratégico DE
supervisión del SCI seguimiento
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Inventario de Procesos Misionales:
27
Gestión de
Fortalecimiento de
fortalecimiento de
prácticas de cuidado y
prácticas de cuidado y Misional UTAI
aprendizaje infantil a
aprendizaje infantil en
Cuidadores principales.
las familias.
PAC, Contratos,
Gestión de Logística Soporte UA
Ordenes servicio.
Gestión de planificación y
Mapeo de puestos,
políticas de recursos Soporte UGTH
CPE, RIS, directivas.
humanos.
Servidores
Gestión del empleo incorporados, servidores Soporte UGTH
con inducción.
GESTIÓN DE Planillas de pago,
S.02 RECURSOS Gestión de las
boletas de pago, Soporte UGTH
HUMANOS compensaciones
resoluciones de pago.
Gestión de la PDP, evaluación del
Soporte UGTH
capacitación PDP
Plan anual de
evaluación de
Gestión del rendimiento Soporte UGTH
servidores, plan de
mejora.
Plan anual bienestar,
Gestión de las relaciones
Plan SST, Plan de Soporte UGTH
humanas y sociales
mejora del clima laboral.
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INVENTARIO DE PROCESOS DE SOPORTE
Gestión de Gobierno de
Plan de gobierno digital,
Tecnologías de
Proyectos de seguridad Soporte UTI
Información y seguridad
de la información.
de la información.
Acta de aceptación de
GESTIÓN DE
S.03 TECNOLOGÍAS DE Gestión de los Sistemas usuario.
Soporte UTI
INFORMACIÓN de Información Acta de conformidad de
pase a producción.
Gestión de comunicación
Boletines institucionales Soporte UC
interna
GESTIÓN DE
S.04
COMUNICACIONES
Publicaciones con
Gestión de comunicación
contenido DIT. Soporte UC
externa
Redes sociales activas.
Gestión de
asesoramiento en Informes jurídicos Soporte UAJ
asuntos jurídicos
GESTIÓN DE Información para el
S.05 ASUNTOS Gestión de defensa trámite y atención de
JURÍDICOS jurídica en asuntos procesos judiciales,
Soporte UAJ
judiciales, arbitrales y arbitrales y/o
administrativos administrativos.
El Mapa de procesos nos muestra las interrelaciones entre los procesos del Programa, tal
como se aprecia a continuación:
29
Mapa de Procesos Programa Nacional Cuna Mas
30
Anexo N° 1
Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social
Vice Ministerio de
Prestaciones Sociales
Órgano de Control
Dirección Ejecutiva
Institucional
Unidad de Administración
Unidad de Asesoría
Jurídica
Unidad de
Comunicaciones Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y
Modernización
Unidad de Tecnologías de
Información
Unidades Territoriales
31