Propuesta Aqvica

Proyecto AQVICA 2022
Implementación de control de procesos bajo ISO

9001:2015
CONSULTORIA INTEGRAL DE TABASCO
Enero 2022
Agenda
 Estructura del proceso (PROPUESTA)
 Puntos relevantes y áreas de oportunidad
 Etapas establecidas para el proyecto y cronograma general.
www.e2consultores.com
MAPA DE PROCESOS GENERAL
 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
 MAPA DE PROCESOS GENERAL
 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
 ORGANIGRAMA
 Puntos relevantes y áreas de oportunidad
 Etapas establecidas para el proyecto y cronograma general.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Infraestructura propia No se tiene gestión de Implementación de un SGC Penalizaciones y NC por

riesgos de sus procesos para control de procesos incumplimiento a
dependencias
gubernamentales
Personal con experiencia Organigrama no definido Capacitación al personal en Perdida del recurso
acorde a la evaluación del todos los dptos. financiero, material,
contexto de la organización humano por no controlar
sus riesgos
Alcance de P y S definidos Se necesita definir los PyS Control de inventarios y No evaluar el desempeño
acorde a las necesidades evaluación de proveedores de sus procesos por parte
de las partes interesadas del cliente
Clientes establecidos No se tiene control de los Aplicación de identidad Control por pandemia
RECURSOS (humanos, corporativa (formatos,
materiales, financieros, logos, uniforme, etc.)
inventarios, etc.)
No tiene control de Implementar programa de Competencia con
requisitos legales (IMSS, trabajo por OP, proyecto, lineamientos licitatorios
STPS, SSA, REPSE, SCT, incluyendo los procesos mas atractivos ante los
INFONAVIT, LFT) involucrados clientes (certificaciones y
permisos)
No se evalúa el desempeño Minutas de producción
del personal y proceso
MAPA DE PROCESOS GENERAL (PROPUESTA)
MEJORA CONTINUA
PROCESOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIÓN GESTIÓN DE AUDITORIAS Y SGC / LICITACIONES Y

GENERAL PROYECTOS (CALIDAD Y HSE) COTIZACIONES
CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE

OPERACIÓN 1 OPERACIÓN 2 OPERACIÓN 3 OPERACIÓN 4
-OBRA MECÁNICA
PRODUCTOS
-OBRA CIVIL
-OBRA ELÉCTRICA
CONTROL DE CONTROL DE
RECURSOS OBRA / ING Y CALIDAD/
-------------------
DISEÑO CONFORMIDAD -PRUEBAS PND
SERVICIOS
-RENTA DE EQUIPOS
-MANTENIMIENTO Y
PROCESOS PRINCIPALES LIMPIEZA DE EQUIPOS
PROCESOS DE SOPORTE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ALMACÉN/
CONTABILIDAD COMPRAS NOMINA/ RRHH RECURSOS SIGNATARIO CONTROL DE OBRA
MATERIALES
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (PROPUESTA)
CLIENTE LICITACIONES/PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN CALIDAD
OBRA MECANICA
OBRA CIVIL
PROPUESTA
PROGRAMA
TECNICA/ CONTROL DE
COTIZACIÓN INTERNO DE OBRA ELÉCTRICA
PROPUESTA CALIDAD
TRABAJO
ECONOMICA
OTROS SERVICIOS
NO SI
¿SE APRUEBAN LAS
PROPUESTAS?
ENTREGABLE DE ¿SE APRUEBAN LOS REPORTE DE

SERVICIO FIRMADO
REPORTES?
SERVICIO
ORGANIGRAMA (PROPUESTA)
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE
CALIDAD HSE CONTROL DE OBRAS
FINANZAS PROYECTOS
SUPERVISOR
SUPERVISOR NOMINA/ LICITACIÓNES
DE COMPRAS COTIZACIONES
DE OBRA RRHH
SEGURIDAD
ESPECIALISTA RRMM/
SIGNATARIO CONTABILIDAD
TÉCNICO ALMACÉN
CABO
Puntos relevantes en primera instancia
 El SGC se propone implementar. Pendiente generar evidencias de

implementación p. ejem: Política conocida y difundida, establecimiento de
objetivos y metas, generación de indicadores del sistema y seguimiento;
 Se debe establecer toda la información documentada pertinente para cada

uno de los procesos tales como procedimientos, formatos, matrices,
autorizados, difundidos;
 Es necesario integrar un alcance clarificado acorde a la evaluación

estratégica.
 Pendiente entrenamiento del personal en temas de sus procesos así como

definir responsabilidades, autoridades y roles de cada puesto.
 Es necesario hacer una evaluación de riesgos en los procesos para identificar

el contexto de la organización desde la raíz y establecer ciclo de Deming para
los procesos PHVA de la organización.
Áreas de oportunidad
 Difundir a todo el personal la documentación del sistema
(políticas, procesos, procedimientos, instructivos);
 Establecer indicadores para cada proceso;
 Implementación de los procesos operativos, estratégicos y de
apoyo;
 Difundir e Implementar los procedimientos documentados
establecido por la norma;
 Establecer Portal para acceso a la información del SGC para la
información documentada;
 Programa y evidencias del mantenimientos y calibraciones o
ajustes
 Evidencias de evaluación y seguimiento a la satisfacción del
cliente.
 Programar y realizar la auditoria interna y la revisión por la
dirección.
 ESTABLECER PUNTOS CRITICOS DE CONTROL DE LOS
PROCESOS
Etapas del proyecto
Etapa 1: Diagnostico
del sistema
Etapa 2: Elaboración,
Etapa 6: Auditoria de revisión y aprobación
Certificación de la documentación
del SGC
Etapa 5: Cierre de
acciones derivado de Etapa 3: Difusión e
auditoria y revisión implementación
del sistema
Etapa 4: Evaluación
del sistema
(Auditoria y revisión
del sistema)
Cronograma 9. Auditoria de
Certificación FASE II
8. Auditoria de
Certificación FASE I
7. Cierre de hallazgos de Auditoria
6. Auditoria Interna
5. Revisión del Sistema
4. Difusión e implementación de los procesos, procedimientos, instrucciones,

controles e indicadores.
3. Elaboración, revisión y aprobación de la documentación del SGC
MAYO
2. Entrenamiento
1- Diagnostico del para auditores ABRIL
Sistema MARZO
FEBRERO
ENERO
Objetivo:
Auditoria de Certificación en (SI ES EL CASO)
¡Gracias!
ELABORÓ: MCI. LUIS ALFREDO RAMÓN GÓMEZ

ESPECIALISTA EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL

Propuesta Aqvica

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Propuesta Aqvica

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Propuesta Aqvica

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Proyecto AQVICA 2022

Implementación de control de procesos bajo ISO

CONSULTORIA INTEGRAL DE TABASCO

 Puntos relevantes y áreas de oportunidad

 Etapas establecidas para el proyecto y cronograma general.

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Infraestructura propia No se tiene gestión de Implementación de un SGC Penalizaciones y NC por

DIRECCIÓN GESTIÓN DE AUDITORIAS Y SGC / LICITACIONES Y

CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE

CLIENTE LICITACIONES/PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN CALIDAD

ENTREGABLE DE ¿SE APRUEBAN LOS REPORTE DE

 El SGC se propone implementar. Pendiente generar evidencias de

 Se debe establecer toda la información documentada pertinente para cada

 Es necesario integrar un alcance clarificado acorde a la evaluación

 Pendiente entrenamiento del personal en temas de sus procesos así como

 Es necesario hacer una evaluación de riesgos en los procesos para identificar

7. Cierre de hallazgos de Auditoria

5. Revisión del Sistema

4. Difusión e implementación de los procesos, procedimientos, instrucciones,

3. Elaboración, revisión y aprobación de la documentación del SGC

ELABORÓ: MCI. LUIS ALFREDO RAMÓN GÓMEZ

También podría gustarte