LIN-CEN-014

MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

MAYO 2024
“El Centro Nacional de Control del Gas
Natural es un transportista eficiente,
transparente e imparcial, fortalecido de
personal comprometido con valores y
principios, para garantizar el abasto de Gas
Natural en territorio nacional de forma
segura, confiable, y sustentable mediante el
cumplimiento del Sistema de Administración
de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección al Medio Ambiente”.
Establecer los pasos para implantar y mantener las acciones necesarias para que el personal interno o
externo del CENAGAS responda a situaciones de emergencia. Así como establecer las acciones que deben
aplicarse para planear, ejecutar, evaluar y controlar los simulacros de los planes de Respuesta a Emergencia
de los Centros de Trabajo del CENAGAS.

El presente lineamiento es parte integral del sistema S3S, es de

aplicación general y observancia obligatoria para todo el personal
propio, contratistas, proveedores y terceros que realicen actividades
relacionadas con el Transporte por ducto de Gas Natural, en las etapas de
Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre,
Desmantelamiento y Abandono en los Sistemas de Transporte por Ducto
de Gas Natural del CENAGAS.
 MARCO NORMATIVO

• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial Y

de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos
• . Disposiciones administrativas de carácter general
que establecen los lineamientos para la conformación,
implementación y autorización de los Sistemas de
Administración de Seguridad industrial, Seguridad
Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables
a las actividades del Sector Hidrocarburos que se
indican.
• ISO 9001-2015 Sistemas de gestión de la calidad –
Requisitos.
 RESPONSABILIDADES

Jefe de la Unidad
Dirección General
 Autoriza el presente
lineamiento.
• Difunde e incorpora este lineamiento en sus áreas de competencias.
 Instruye la aplicación y
• Establece el compromiso directivo, en la ejecución de los programas
observancia obligatoria
de este lineamiento a de acciones correctivas y preventivas, asegurándose que estos se
todo el personal a su cumplan, en tiempo y forma.
• Informa a las Direcciones y Coordinadores Regionales de su línea de
cargo.
negocio de su respectiva jurisdicción, el estado que guarda el
inventario de recomendaciones, así como de la implantación y
efectividad de las acciones correctivas, para eliminar las causas de las
no conformidades.
• Incluye en el alcance de las auditorías S3S de primera parte, en sus
Centros de Trabajo, el proceso de administración de acciones
correctivas y preventivas.
• Dirigir la conformación, implementación, y

• cumplimiento de las obligaciones establecidas en el

presente lineamiento dentro de su ámbito de
competencia.
• Revisa el presente lineamiento.
 RESPONSABILIDADES

Direcciones Ejecutivas

•Difunde el presente Lineamiento con el personal a

su cargo.
•Asegura la difusión e implementación del presente
lineamiento al personal a su cargo.
•Instruye la aplicación y observancia obligatoria de
este lineamiento a todo el personal a su cargo.
•Coadyuva en la elaboración, ejecución y
seguimiento de los programas de acciones
correctivas y preventivas, de su Centro de Trabajo,
de manera que éstos sean ejecutados en forma
efectiva.
•Otorgar facilidades para la ejecución de las tareas
propuestas.
 RESPONSABILIDADES

Direcciones y Residencias Regionales

• Realiza la difusión e incorporación de este lineamiento en

sus áreas de competencias,
• Audita y verifica la correcta aplicación de este lineamiento.
• Establece el compromiso en la ejecución de los programas
de acciones correctivas y preventivas, asegurándose que
estos se cumplan, en tiempo y forma.
• Informa el estado que guarda el inventario de
recomendaciones; así como de la implantación y
efectividad de las acciones correctivas, para eliminar las
causas de las no conformidades.
• Asesora a los Centros de Trabajo, en todo lo referente a la
interpretación y aplicación de las disposiciones
establecidas en este lineamiento.
 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES Y
ACTIVIDADES A MONITOREAR

Con la finalidad de dar cumplimiento al Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad

Operativa y Protección al medio Ambiente (S3S), CENAGAS planifica e implementa esquemas de
Monitoreo, Verificación y Evaluación.

La estrategia de implantación es el punto de partida para iniciar el proceso de implantación del sistema y
el cual debe ser Monitoreada, Verificada y Evaluada en cada Unidad que tiene por objeto identificar el
estado actual del sistema.

Un desempeño eficiente en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio

Ambiente, requiere del compromiso del CENAGAS con un enfoque sistemático y con la mejora continua
de un sistema de gestión en la materia.

Este es el Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al

medio Ambiente (S3S), el cual está integrado por 18 Elementos interrelaciones e interdependientes entre sí.
 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES Y
ACTIVIDADES A MONITOREAR

El Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio Ambiente (S3S)
organiza los elementos en los rubros de instalaciones, métodos y factor humano de acuerdo a la siguiente tabla:

INSTALACIONES MÉTODO FACTOR HUMANO

CLAVE ELEMENTO CLAVE ELEMENTO CLAVE ELEMENTO
Identificación de Peligros y
RR Revisión de Resultados IPAR P Política
Análisis de Riesgos
Funciones,
Integridad Mecánica y
IMAC ID Informe de Desempeño FRA Responsabilidad y
Aseguramiento de la Calidad.
Autoridad

Preparación y Respuesta a
PRE MOI Metas, Objetivos e Indicadores SC Seguridad Contratistas
Emergencias

MVE Monitoreo, Verificación y MPE Mejores Prácticas y Estándares CPC Comunicación,

Evaluación Participación y consulta
RL Requisitos Legales CCE Competencia,
Capacitación y
Entrenamiento
CDR Control de Documentos y IIA Investigación de
Registros Incidentes y Accidentes
ACP Control de Actividades y
Procesos
AU Auditorias
 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES Y
ACTIVIDADES A MONITOREAR

La razón de esta clasificación es dar un orden lógico y secuenciado a los elementos, de manera que
permita identificar sus operaciones y actividades para su Monitoreo, Verificación y Evaluación, del
Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio
Ambiente (S3S) y establecer los criterios y/o métodos para medir el desempeño.
 MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

El Monitoreo y las mediciones del Para garantizar un adecuado monitoreo y las

desempeño permiten a los Centros de mediciones del desempeño, los Centros de
Trabajo contar con información para: Trabajo deben planificar sus mediciones
considerando:
a. Realizar el seguimiento al progreso del a. Qué va a medir.
cumplimiento de los lineamientos de la
Política y las Metas, Objetivos e Indicadores. b. Dónde medir.

b. Identificar aspectos de seguridad y c. Cuándo medir.

ambientales. d. Cómo medir (qué métodos se deben
c. Evaluar las condiciones de sus operaciones. de utilizar).

d. Evaluar el desempeño del Sistema de

Administración de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y Protección al medio
Ambiente (S3S).

Los Centros de Trabajo deben enfocar los recursos, para realizar aquellas mediciones que resulten más
significativas y que arrojen la información más útil, considerando para ello, la identificación de las
características clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo.
 MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Con la finalidad de dar certidumbre y aumentar la confiabilidad de los datos generados por las mediciones,
los Centros de Trabajo deben implantar y mantener procedimientos operativos para llevar a cabo esta actividad
en donde se considere:

a. La información de los controles establecidos para las

operaciones y actividades asociadas a los aspectos
significativos.

b. El control y registro de la información que refleje el

desempeño y la evidencia de cumplimiento o
comportamiento de los controles operacionales.

c. El cumplimiento la Metas, Objetivos e Indicadores.

El monitoreo y medición del desempeño de las y actividades de cada uno de los elementos que
conforman el Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección
al medio Ambiente (S3S), es con la finalidad de evaluar su capacidad para cumplir con los
resultados planeados y mejorar su eficiencia y efectividad. operaciones
 MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Para evaluar el desempeño del S3S, es necesario realizar un Monitoreo, Verificación y

Evaluación continuos a aquellas características clave de las operaciones y actividades que
puedan tener un impacto significativo en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección al medio Ambiente.

El CENAGAS evalúa el progreso en el logro de los resultados planificados frente a su misión,

visión, políticas, estrategias y objetivos, a todos los niveles y en todos los procesos y las
funciones pertinentes del mismo. Se utiliza un proceso de medición y análisis para hacer el
seguimiento de este progreso, busca y proporciona la información necesaria para las
evaluaciones del desempeño, así mismo toma decisiones eficazmente, a través de los
indicadores clave de desempeño y de una metodología de seguimiento apropiada, la cual es
crítica para el éxito del proceso de medición y análisis.

.
 MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Los métodos utilizados para recopilar la información en relación con los indicadores clave de desempeño
deben ser viables y apropiados para el CENAGAS, donde se incluyen:

 Evaluaciones del riesgo y controles del riesgo,

 Entrevistas, cuestionarios y encuestas sobre la satisfacción
del cliente y de otras partes interesadas,
 Estudios comparativos con las mejores prácticas
(benchmarking),
 Revisiones del desempeño, incluido el de los proveedores y
el de los aliados, y
 Seguimiento y registro de las variables del proceso y de las
características del producto
 INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

Con el propósito de la Gestión Óptima de Activos y

la convergencia de los resultados orientados al
beneficio económico del CENAGAS, se requiere de
indicadores clave de desempeño para medir la
efectividad del negocio, integrando y reflejando la
contribución de la disponibilidad de activos y
eficiencia en costos, como impulsores de la
rentabilidad de los Centros de Trabajo, además de
ser considerados para el establecimiento y
formalización de las metas en cada Centro de
Trabajo, con la identificación de los mismos, de
acuerdo a estudios de benchmarking.
 INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

Al seleccionar los indicadores clave de desempeño, la organización debe asegurarse de que proporcionan
información que es medible, exacta y fiable y que se pueden utilizar para implementar las acciones correctivas
cuando el desempeño no sea conforme con los objetivos o para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso. Dicha
información debe tener en cuenta:

 Las necesidades y expectativas de los clientes y

de otras partes interesadas,

 La eficacia y eficiencia de los procesos,

 El uso eficaz y eficiente de los recursos,

 La rentabilidad y el rendimiento financiero, los

requisitos legales y normativos, cuando sean
aplicables.

En esta fase la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo establecerá para todas las instalaciones y/ o
equipos, los valores por cumplir de los indicadores de acuerdo con el lineamiento Metas, Objetivos e
Indicadores.
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Verificar y Evaluar el estado del cumplimiento legal de las

operaciones y actividades significativas de cada elemento del
Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección al medio Ambiente (S3S), con la
finalidad de identificar las no conformidades y tomar acciones
correctivas y preventivas.

Realizar Auditorías (AU) periódicas una vez declarada la

madurez del S3S. Con la información anterior y previo análisis,
estaremos en posibilidad de identificar las Mejores Prácticas y
Estándares (MPE) a nivel nacional e internacional en materia de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio
Ambiente.
 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Con el fin de asegurar el funcionamiento, adecuación, eficacia y efectividad del S3S, es necesario analizarlo y
cuando sea factible, emprender acciones de mejora que se logran por medio de su revisión periódica y elaborar
los Informes de Desempeño (ID) para comunicar los resultados de la evaluación de las operaciones y
actividades del S3S mediante la Revisión de Resultados (RV) y tomar las acciones necesarias para alcanzar las
Metas, Objetivos e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección al medio Ambiente (S3S).

Para tal fin se ha establecido:

 Indicadores que evalúan la eficacia, eficiencia y efectividad de la

gestión del CENAGAS y que son administrados, medidos y
comunicados por la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, a través
del Grupo Multidisciplinario de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección al medio Ambiente y el lineamiento Metas,
Objetivos e Indicadores.

 Análisis de datos reflejados en inquietudes, necesidades de

información, quejas y sugerencias, el resultado de los riesgos de los
procesos y éstos evaluados en el interior de los mismos.
 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Los centros de trabajo o instalaciones deben definir el mecanismo que permita evaluar el cumplimiento de las
actividades y operaciones del S3S a través de un procedimiento documentado, implantado y mantenido en el
que se determine:

Las técnicas para realizar la evaluación, por ejemplo:

• Revisión de documentos y/o registros.
• Inspecciones de las instalaciones.
• Entrevistas.
• Revisiones de proyectos o trabajos.
• Análisis de muestras de rutina o resultados de ensayos,
y/o muestreo/ensayo de verificación.
• Recorrido por las instalaciones y/u observación
directa.

a. Los responsables de realizar dicha evaluación.

b. El alcance y período de las evaluaciones.

c. La frecuencia y metodología para la evaluación.

 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Si resultado de la evaluación se obtiene un

incumplimiento a los Requisitos Legales
aplicables, se deberán definir las acciones
correctivas y preventivas para resolver las no
conformidades identificadas.

Los resultados de la evaluación del cumplimiento

legal, así como la definición de las acciones
correctivas y preventivas para resolver las no
conformidades, deberán ser documentados y
registrados, así mismo entregados al Grupo
Multidisciplinario de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y Protección al medio
Ambiente en las reuniones de Revisión de
Resultados por parte de la Dirección.
 AUDITORÍA

Las auditorias son una herramienta eficaz para determinar los niveles de cumplimiento del S3S con respecto a los
criterios dados y proporcionan información valiosa para comprender, analizar y mejorar continuamente el
desempeño del CENAGAS, donde los resultados de las auditorías proporcionan una fuente de información que
es útil para:

 Tratar los problemas y las no conformidades,

 Realizar estudios comparativos con las mejores

prácticas (benchmarking),

 Promover las buenas prácticas dentro del

CENAGAS, y

 Aumentar la comprensión de las interacciones

entre procesos.

A través del lineamiento de Auditorías, los resultados de estas se presentan en forma de informes que
contienen información sobre el cumplimiento de los criterios dados, no conformidades y
oportunidades de mejora. Estos son una entrada esencial para el lineamiento Revisión de Resultados.
 FRECUENCIA DEL MONITOREO, VERIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN

La frecuencia con la que se debe hacer el monitoreo y medición del desempeño y la

periodicidad de su análisis y evaluación que incluya el cumplimiento de Metas,
Objetivos e Indicadores debe establecerse en los procedimientos específicos de las
operaciones y actividades de cada uno de los elementos del S3S, así como en los
planes de acción de las recomendaciones de auditorías, evaluaciones, visitas de
verificación e identificación de elementos que no estén operando adecuadamente.

El Grupo Multidisciplinario de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y

Protección al medio Ambiente pueden establecer o modificar la frecuencia de
medición de sus indicadores dependiendo de las necesidades de información.
 FRECUENCIA DEL MONITOREO, VERIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN

Lo anterior, dado que la prioridad no puede determinar la frecuencia de medición debido a que obedece,
entre otros factores, a:

a. La disponibilidad de la información de los datos de las

variables que conforman el indicador. En ocasiones, la
generación de un indicador dependerá de manera inevitable de
la frecuencia en la disposición de los datos.

b. Las necesidades de información por parte del programa de

desarrollo social pueden determinar que cierta información
debe ser generada con periodicidad a fin de monitorear los
avances o las áreas de oportunidad en los procesos.

Si bien definir una frecuencia de medición parece ser un tema simple, los programas deben considerar que
al establecerla se comprometen a actualizar la información del indicador y de sus variables conforme a lo
dispuesto.
En este sentido, es importante señalar que, aun cuando la información del indicador es para el
monitoreo de sus objetivos, también es un compromiso de transparencia
 ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

En los Centros de Trabajo del CENAGAS, los mecanismos necesarios para establecer,
implementar y mantener la administración de los hallazgos, los procesos de acciones
preventivas y correctivas, así como la revisión de su eficacia se aplican a mediante los
procesos de Auditoría, Informes de Desempeño, Investigación de Incidentes y
Accidentes, así como de Reaseguro Nacional e Internacional. Durante el desarrollo de
las auditorías al S3S, pueden identificarse no conformidades, las cuales se deben
documentar en los informes de auditorías, evaluaciones, verificaciones (internas y
externas), informes de desempeño y reportes de incidentes.
ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
.

Los eventos que pueden dar origen a una no conformidad es:

a. Incumplimiento a los requisitos establecidos, en un estándar,

especificación, normas, procedimientos, instrucciones operativas
etc.

b. Incumplimiento a las Metas, Objetivos e Indicadores, establecido

por la Dirección Ejecutiva de Mantenimiento y Seguridad.

c. Incumplimiento de recomendaciones emitidas, resultantes de

inspecciones de riesgos o de investigaciones y análisis derivados
de Incidentes y /o accidentes de Seguridad industrial, Seguridad
Operacional y Protección al medio Ambiente.
 GRUPO DE TRABAJO PARA ATENCIÓN DE LAS NO
CONFORMIDADES

La autoridad responsable del área donde se presenta la no conformidad debe convocar a

un grupo multidisciplinario, el cual se integra de acuerdo a la no conformidad, causas
detectadas y recomendaciones establecidas en los informes de auditoría.

El grupo de trabajo debe asegurarse que todos los miembros de éste entienden con
claridad, la descripción de la no conformidad, sus consecuencias reales o potenciales, el
tipo de riesgo asociado, las causas identificadas.

El grupo de trabajo debe darles prioridad a aquellas no conformidades clasificadas como

tipo A (intolerables) y a las recomendaciones cuyo origen sea una auditoría externa. Para
el caso de las recomendaciones del reaseguro internacional, el tipo de riesgo, así como
los criterios para su atención se establecen en el Anexo 5 LIN-CEN-014-F05 Tipos de
Riesgo y Criterios de Atención para las Recomendaciones del Reaseguro Internacional.

Las acciones correctivas y preventivas propuestas deben ser correspondientes al tipo de

riesgo involucrado.
PROGRAMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

Se debe elaborar un Programa de Acciones Correctivas y

Preventivas, tomando en cuenta las recomendaciones
establecidas para la atención de la no conformidad. El grupo
de trabajo puede adoptar o adaptar dichas recomendaciones o
bien, incluir acciones adicionales a las documentadas en los
informes de auditoría.

.
 PROGRAMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

a. Cédula de registro de acciones correctivas y preventivas, Anexo 1 LIN-CEN-014-F01 Cédula de

Registro de Acciones Correctivas y Preventivas.

b. Programa de trabajo calendarizado por trimestre; el cual dependerá de la naturaleza de la acción.

Si ésta tiene un carácter administrativo y consiste, por ejemplo, en la elaboración e implantación
de un procedimiento o una práctica, el programa se hará de acuerdo con el Anexo 2
LIN-CEN-014-F02 Programa de Acciones Correctivas y Preventivas que Implican
Procedimientos o Prácticas. Si se trata de una acción que incluye la ejecución de un proyecto, que
involucra fases de ingeniería, presupuesto, contratación, procura, construcción y puesta en
operación, la evaluación debe hacerse de acuerdo con el Anexo 3 LIN-CEN-014-F03 Programa
de Acciones Correctivas y Preventivas que Implican Proyectos.

c. Consolidado de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con el tipo de auditoría (Sistema de

Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio Ambiente o
Reaseguro Internacional). Anexo 4 LIN-CEN-014-F04 Control de Acciones Correctivas y
Preventivas Cerradas
 PROGRAMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

El Programa de Acciones Correctivas y Preventivas es firmado

por los responsables de su elaboración, revisión y aprobación. El
responsable de su elaboración es el Residente, identificando la
instalación o departamento donde se presentó la no conformidad.
El responsable de su revisión es el Director de Regionales. El
responsable de su aprobación es el Director de especialidad
correspondiente, dicho programa debe ser comunicado a los
responsables e involucrados.

También debe ser validado por el auditor líder, en caso de que su

origen sea una auditoría externa deberá ser validado por el
Grupo Multidisciplinario de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección al Medio Ambiente.
 CODIGO DE ACCIONES

Cada acción correctiva tendrá un código único en todo

CENAGAS, de manera que esto facilitará su
identificación y administración, de la siguiente manera:

a. Dependencia auditoria (máximo 7 caracteres)

b. Tipo de auditoría (2 caracteres)

c. Consecutivo (4 caracteres)

d. Consecutivo de la acción correctiva o preventiva (2

caracteres)
 AVANCES Y CIERRES DE LAS NO
CONFORMIDADES

Los responsables de la auditoría deben informar trimestralmente (Ene/Mar, Abr/Jun, Jul/Sep, Oct/Dic),
empleando el Anexo 6 LIN-CEN-014-F06, a su respectiva área y grupo Multidisciplinario de Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, éstas a su vez cada día 10 del mes
inmediatamente posterior al trimestre finalizado, informan del estado de avance que guardan las acciones
correctivas y preventivas, utilizando las columnas correspondientes en el mismo formato del Anexo 1
LIN-CEN-014-F01 Cédula de Registro de Acciones Correctivas y Preventivas.

El responsable del área donde ocurrió la no conformidad debe realizar actividades de seguimiento sobre la
ejecución de las acciones correctivas y preventivas y efectuar las gestiones necesarias para asegurar su
cumplimiento. Si bien, existe un responsable para la ejecución de cada acción correctiva y preventiva, la
responsabilidad administrativa de su ejecución pertenece a toda la Línea de Mando, incluyendo las áreas de
recursos humanos, planeación, presupuesto, operación, mantenimiento, ingeniería, compras, contratos y línea de
negocio.
 AVANCES Y CIERRES DE LAS NO
CONFORMIDADES

Para el caso de recomendaciones, reportadas como concluidas por los responsables, es

necesario integrar la información de soporte según se establece en el Anexo 7
LIN-CEN-014-F07 Información Mínima Requerida para dar Sustentabilidad al Cierre de las
Recomendaciones.

.
Cuando el estado de avance de una acción correctiva se
encuentra por debajo del programa o se encuentra
vencida, se deben documentar las causas del
incumplimiento; sí el tipo de riesgo involucrado es A
(intolerable), o el incidente fue clasificado como G
(grave), se debe comunicar esta condición a la
Dirección Ejecutiva correspondiente, dejando registro
de tal comunicación
 AVANCES Y CIERRES DE LAS NO
CONFORMIDADES

La conclusión y efectividad de las acciones correctivas y preventivas,

reportadas como concluidas por los responsables deben ser verificadas por
la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo. Esto puede hacerse por
programa o a solicitud expresa de los responsables y documentada en los
informes trimestrales, con base en el aporte de evidencias objetivas y por
los siguientes medios:

a. Auditoria formal de seguimiento.

b. Visita al sitio.

c. Información concluyente.

Los resultados de esta verificación deben indicar si las acciones correctivas

han sido cumplidas y han sido efectivas, es decir, si han eliminado las
causas de la no conformidad, en caso de ser así, la Máxima Autoridad del
Centro de Trabajo, pueden declarar que la acción correctiva ha sido resuelta
(cerrada).
 AVANCES Y CIERRES DE LAS NO
CONFORMIDADES

El control de las acciones correctivas y preventivas cerradas es responsabilidad de la

Máxima Autoridad del Centro de Trabajo y debe incluir las evidencias que las respaldan; esto
se realiza utilizando el formato establecido en el Anexo 4 LIN-CEN-014-F04 Control de
Acciones Correctivas y Preventivas Cerradas. Los funcionarios que pueden certificar que una
acción correctiva o preventiva ha sido cerrada y, por tanto, darla de alta en el registro
mencionado, son los auditores líderes.

Utilizando como medio el informe trimestral de seguimiento, Anexo 6 LIN-CEN-014-F06, los

responsables pueden solicitar al auditor líder, la reclasificación del tipo de riesgo de la no
conformidad cuando, a su juicio, y como resultado del cumplimiento parcial del Plan de
acciones correctivas y preventivas, el nivel de riesgo haya sido disminuido. Sólo el auditor
líder tendrá la facultad de modificar los registros correspondientes. Para el caso de una no
conformidad cuyo origen es una auditoría externa, esta solicitud se hará al grupo
Multidisciplinario de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio
Ambiente, para el trámite correspondiente ante la entidad auditora externa.
 MEJORA CONTINUA

Para gestionar la mejora permanente del S3S, se

implementa la Política y los Objetivos del
Sistema, hace seguimiento a los resultados de las
Auditorías, indicadores, riesgos de los procesos,
análisis de datos, implementación de acciones
correctivas, preventivas y de mejora, resultados
de Revisión de Resultado, así como la
presentación y ejecución de los planes de
mejoramiento.
 MEJORA CONTINUA

En esta etapa se evalúa el cumplimiento de los programas, con la finalidad de detectar desviaciones a las metas
establecidas, así como para proponer las mejoras al proceso y establecer las acciones que permitan eliminar esas
desviaciones, los pasos de esta etapa son:

 Medir y evaluar los resultados.- Evaluar las tendencias que siguen

los indicadores establecidos y determinar si cumplen con las metas
establecidas. Los resultados se deben evaluar trimestralmente.
 Modificar los Planes.- En donde las metas establecidas no se
cumplan, evaluar si son los correctos a fin de determinar su
modificación por otros que sean efectivos y eficientes.
 Establecer un benchmarking.- Identificar la instalación donde se
tengan los mejores resultados, con la finalidad de tomar sus
buenas prácticas y hacerlas extensivas al resto de las instalaciones.
 Integración de sistemas.- Establecer los mecanismos para integrar
las plataformas informáticas, sistemas de control de procesos,
bases de datos de laboratorio, simuladores de proceso, etc.
 IMPLEMENTACIÓN

Documentar las mejoras a la gestión, resultado de las actividades de la etapa de seguimiento, elaborar
el plan de implantación de las mismas, e incluir, como mínimo, la designación de los ejecutores, la
asignación de recursos, las prioridades y las fechas de ejecución.

Cualquier cambio de proceso o de ingeniería permanente deberá ser identificado, y se realiza por
medio de la administración del cambio y análisis de riesgo de procesos, conforme con los Lineamientos
Control de Actividades y Procesos e Identificación de Peligros y Análisis del Riesgo, del Sistema de
Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio Ambiente.

Cualquier cambio de proceso o de ingeniería no permanente, deberá ser identificado y registrado

como temporal al cual le realizará la administración del cambio y el análisis de riesgo del proceso
respectivo, al cual se le dará un riguroso seguimiento hasta su retorno a la condición original, de acuerdo
con el Lineamiento Control de Actividades y Procesos del Sistema de Administración de Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio Ambiente.

Se considera que un cambio temporal deja de serlo hasta que el mismo haya
sido removido por completo o el proceso retornado a su condición original
 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

En esta fase se establecen los mecanismos para asegurar el cumplimiento y correcta ejecución de las
actividades resultantes de la aplicación del monitoreo, para incrementar la eficiencia, la seguridad, la
confiabilidad de las instalaciones y para que su beneficio sea cuantificado.

Las acciones requeridas, incluyendo los requerimientos de recursos y las fechas de inicio y terminación,
tienen que ser comunicados a cada una de las personas responsables.
 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Los mecanismos para asegurar el cumplimiento y correcta ejecución de los planes de mejora
resultantes del análisis son:
Contratación y/o adquisición de recursos.- Ejecutar los programas para adquisición de
refacciones, materiales y herramientas especiales, así como la contratación de mano de
obra o servicios requeridos para la ejecución del plan.

Procedimientos.- Aplicar Disciplina Operativa para incluir y/o modificar los

procedimientos necesarios para la ejecución de las tareas recomendadas.

Capacitación.- Ejecutar los programas de entrenamiento y/o reentrenamiento que

aseguren contar con personal calificado y/o certificado en la ejecución de las tareas.

Planes y programas en el sistema informático vigente.- Capturar los planes y programas de las actividades para
la implementación de mejoras resultantes del análisis en los sistemas informáticos vigentes
 OTRAS DISPOSICIONES

Vigencia Actualización Resguardo

A partir de la fecha de emisión de Este lineamiento será revisado y El original del presente
este lineamiento, se debe ajustar actualizado cada cinco años o lineamiento, tanto en versión
y alinear todas las disposiciones antes en casos justificados. Las impresa como electrónica, se
que se relacionen con la sugerencias o comentarios que encuentra bajo custodia de la
intención de complementarlas y surjan durante su aplicación Dirección de Seguridad Industrial
homologarlas para su deben ser enviados al correo y está disponible para su consulta
implementación. sugerenciass3s@cenagas.gob.mx. en el Sitio del S3S del
CENAGAS.
Del mismo modo una vez
autorizado, estará disponible para
su consulta en el Sitio del S3S
del CENAGAS.
Gracias