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Informe Final PPP Patricia Ortega Salinas
Informe Final PPP Patricia Ortega Salinas
Informe Final PPP Patricia Ortega Salinas
Tema
Alumna
Código
2017021886
Curso
LIMA-PERÚ 2021
INDICE
1.Estructura ideológica
1.1. misión
1.2. visión
1.3. valores
1.4. ventajas competitivas
1.5. compromiso
1.6. competencias
1.7. carácter
1.7.1. ¿Qué necesidades cubre mi producto y/o servicio?
1.7.2. ¿Quién lo comprará?
1.7.3. ¿Por qué lo adquirirá?
1.7.4. ¿Dónde se podrá tener acceso a él?
1.7.5. ¿Por qué es mejor mi oferta que la de mis competidores directos?
2.1. FODA
2.2. Describir tu público meta
2.3. Investigar datos demográficos del mercado.
2.4. Saber con qué frecuencia se adquiere tu producto y/o servicio
2.5. Estudiar a tus competidores
3. Estructura operativa
4.Estructura Financiera
4.1. Estado de resultados pro-forma proyectado a tres años
5. Recursos Humanos
5.1. Organigrama
5.2. Servicios terciarizados
5.3. Puestos de trabajo: Tareas, funciones y responsabilidad
5.4. Requerimiento de Mano de Obra
5.5. Régimen laboral de puestos de trabajo
6.Logística
7.Resumen ejecutivo
1. Estructura ideológica
1.1. Misión
1.2.Visión.
1.3.Valores.
Transparencia
2. Responsabilidad
3. Pasión
4. Integridad
1.5. Compromiso.
El motivo de este emprendimiento es llevar un nuevo producto a conocer más practico que
los tradicionales y poder aprender de ese proceso como una empresario en sus inicios ,
llevar este emprendimiento hasta donde sea posible para darse a conocer primero en los
distritos selectos y despues a grande escala como todo Lima.Mis habilidades como futura
administradora de Negocios Internacionales me ayudarán a poder llevar a cabo este
emprendimiento asi sumado mis cualidades como es mi creatividad.Se estima que el tiempo
que tomará este proyecto de negocios será de un intervalo de 4 a 5 años.
1.6. Competencias.
1.7. Carácter.
Estoy preparada para el riesgo de no poder llegar a financiarme de instituciones que puedan
ayudarme a relaizar este emprendimiento y también en el proceso las piedras que puedan
estar esquivarlas.Soy lo suficientemente honesta para hacer tratos con los clientes y
proveedores e inversionistas que le den la confianza a mi emprendimiento; ya que el
proyecto esta bien formulado para poder darlo a ejecutar.
Ya que se ha notado que buscan productos saludables y por eso hay una demanda
significativa.También debido a que las mujeres que corresponden a esté sector buscan un
producto con muy buena calidad y por las tendencias que no impacten negativamente
con el medio ambiente ni su salud.
Una buena opción alternativa de canal de distribución que utilizaremos es las ventas por
pedido a través de nuestra página web y mediante las redes sociales. Los pedidos serán
entregados por delivery, puesto que es una forma cómoda para los clientes y más por el
contexto que estamos pensando.También nuestro producto sera exhibido en las bioferias,
sin embargo, la mayoría de los encuestados eligieron como preferencia de compra a los
supermercados y mercados con un mayor porcentaje.
El simple hecho de que sea más práctico el uso y el rendimiento (250 gr = 3 botellas en
líquido) entre el uso diario es un plus al adquirirlo en comparación a la competencia.
2.1.FODA
FORTALEZ OPORTUNIDADES
AS
1. Producto que se va elaborar,
presentara practicidad al 1. Necesidad del consumidor de
transportarlo. transportar el shampoo de
2. Producto en presentación solida al no forma eficiente y fácil.
contener agua, no necesita 2. Incremento de ventas de
conservantes para prolongar vida útil productos a base de productos
del producto. naturales. Disponibilidad de la
3. Producto rinde más lavadas que el materia prima
shampooconvencional,
aproximadamente rinde 80 lavadas.
4. El producto no ocasiona daños al
medio
ambiente.
DEBILIDAD AMENAZ
ES AS
Mujeres entre 19 a 40 años, residentes en el Perú en la ciudad de Lima y con un nivel socio
económico A y B, que desempeñen la función de estudiantes, profesionales, empleadas o
amas de casa. Las cuales tengan un estilo de vida amigable con el medio ambiente y se
encuentren interesadas en la salud, cuidados personales y se encuentren en busca de
productos sin ingredientes dañinos para su salud como medio ambiente.
Fuente:elaboración propia
10.4
35.8
16.1
20
Fuente:elaboración propia
La frecuencia de uso del champú lo hice mediante unas encuestas, son las siguientes:
Identificamos que el 80% realiza la compra de shampoo mensual, el 15% realiza compra
de shampoo 2 veces por mes, seguido de 5% de la frecuencia diaria.
La frecuencia del uso de nuestro champú en barra son los siguientes:
Las respuestas obtenidas del primer gráfico indican que el 85% tienen predisposición de
comprar nuestro producto, a nivel distrital presentan disposición de compra parecida, 33%
para Magdalena, 28% Jesus Maria y 24% Lince.
2.5. Estudiar a tus competidores.
Forma: productos que satisfacen necesidades similares para el cuidado del cabello,
o complementarios como: acondicionadores, máscaras protectoras, cremas de
peinar.
Algunos canales de distribución que emplearemos va ser en el sector tecnológico osea las
redes sociales como son el facebook,instagram e inclusive twitter.
Twitter. Es una plataforma considerable; la cual, sólo usaremos para estar presentes
como marca de Le Bon de nuestro shampoo en barra, sin gastar en publicidad.
Instagram. Este medio a lo largo del tiempo ha sido más usado para dar luz a los
productos en fotos que te dan a conocer más a fondo sus ingredientes y de paso ver
el producto sin tenerlo en tu mano.
3. Estructura operativa
4. Estructura Financiera
1 2 3
I. INGRESO TOTAL 810,000.00 966,000.00 1,110,000.00
Ventas 810,000.00 966,000.00 1,110,000.00
II. COSTO TOTAL 754,817.05 909,710.73 1,058,178.97
COSTO VARIABLE 455,311.48 610,205.16 758,673.40
Materia prima 437,189.48 584,835.16 730,766.40
Mano de obra 18,122.00 25,370.00 27,907.00
COSTO FIJO 299,505.57 299,505.57 299,505.57
Gastos ind. fabr. 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Gasto de administración 207,060.00 207,060.00 207,060.00
Gasto de ventas 80,127.00 80,127.00 80,127.00
Depreciación 5,948.57 5,948.57 5,948.57
Amortización 870.00 870.00 870.00
III UTILIDAD ANTES DE
. IMPUESTO 55,182.95 56,289.27 51,821.03
Impuesto a la renta (30%) 16,554.89 16,886.78 15,546.31
IV. UTILIDAD NETA 38,628.07 39,402.49 36,274.72
1 2 3
Gastos de administración
1 2 3
Gerente del area 77844 77844 77844
Administrador 56500 56500 56500
Contador 49172 49172 49172
Papeleria y utiles de oficina 3000 3000 3000
Consumo de energia electrica 5760 5760 5760
Consumo de agua 2784 2784 2784
Aalquiler del local 12000 12000 12000
Total 207,060 207,060 207,060
Gastos de ventas
1 2 3
Gasto Planilla 42500 42500 42500
Publicidad 27627 27627 27627
Viajes por negocios 10000 10000 10000
Total 80,127 80,127 80,127
Depreciación
1 2 3
Maquinaria 1,971.19 1,971.19 1,971.19
Equipo 972.90 972.90 972.90
Equipo muebles y enseres 608.50 608.50 608.50
Equipos de oficina 2,395.98 2,395.98 2,395.98
Depreciación 5,948.57 5,948.57 5,948.57
Amortización de intangibles
1 2 3
Amortización de intangibles 870 870 870
1 2 3
Consumo de energia electrica 5,760 7,200 9,000
Consumo de agua 2,784 3,480 4,350
TOTAL 8,544 10,680 13,350
4.3. F
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
0 1 2 3
INGRESO TOTAL 810,000.00 966,000.00 1,110,000.00
VENTAS 810,000.00 966,000.00 1,110,000.00
VALOR RESIDUAL DE
ACTIVOS
VALOR RESIDUAL DE
KT
COSTO TOTAL 107,112.97 777,461.17 932,151.29 1,073,082.63
COSTO VARIABLE 455,311.48 610,205.16 758,673.40
COSTO FIJO SIN DEP. NI
AMORT. 292,687.00 292,687.00 292,687.00
IMPUESTO A LA RENTA 16,554.89 16,886.78 15,546.31
INVERSIÓN ACTIVO
FIJO TANGIBLE 40,429.76
INVERSIÓN EN ACTIVO
FIJO INTANGIBLE 4,350.00
INVERSIÓN EN KT 62,333.21 12,907.81 12,372.35 6,175.92
FLUJO DE CAJA -
ECONOMICO 107,112.97 32,538.83 33,848.71 36,917.37
0 1 2 3
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO -107,112.97 32,538.83 33,848.71 36,917.37
PRESTAMO 61,157.00
INTERES 18,268.00 16,096.69 13,142.15
AMORTIZACIÓN 6,019.40 8,190.72 11,145.26
ESCUDO FISCAL 5,699.62 5,022.17 4,100.35
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO -45,955.97 13,951.04 14,583.47 16,730.32
CONCEPTO 0 1 2 3
4.5. Precisiones
4.5.1. TIRE
4.5.2. TIRF
5. Recursos Humanos
5.1. Organigrama
Junta de
accionistas
Area de
Area de Area de
administracion y Area logistica
produccion contabilidad
ventas
Jefe de calidad
Operarios
Las labores descritas en los puestos de trabajo son de utilidad para definir los perfiles de
los empleados en el proceso de selección a fin de lograr objetivos trazados en la
organización.
Operarios:
Se necesitarán once (11) operarios dentro de la empresa que realicen las diversas labores
dentro del procedimiento para la producción del shampoo en barra, registrándose un
operario por cada estación de trabajo.
Técnicos:
Supervisores:
LE BON S.A.C. en el aspecto laboral está inscrita como pequeña empresa, pudiendo
tener entre 10 a 100 trabajadores. Este régimen laboral tiene las siguientes
características:
Las vacaciones serán 15 días calendario de descanso por cada año completo de
servicio, según decreto legislativo Nro. 713
6. Logística
Balanza electrónica (30 kg): Se contará con 2 balanzas para pesar los insumos antes de la
preparación y después en el control de calidad.
Mesa de trabajo de acero inoxidable: Con el fin de reducir al máximo la contaminación de los
insumos, se invierte en acero inoxidable para la mesa de trabajo.
Bandejas.-Se requiere de 6 contenedores para almacenar los ingredientes
Molde.-Para darle forma al shampoo.
Transpallet: 1 carretilla para transporte interno de los insumos, desde su descarga hasta su
almacenaje.
Muebles y equipos para el área administrativa.
Equipos para medida de seguridad.
Para poder definir las proyecciones de compra nos hemos basado en las ventas
mensuales, ya que nuestro producto y los insumos son de alta rotación.
Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
SCS 293 341 452 477 350 353 310 282 383 306 341 368
SCI 117 137 181 191 140 141 124 113 153 122 137 147
Glicerina 586 683 903 953 700 706 620 563 765 612 683 737
Hojas 234 273 361 381 280 282 248 225 306 245 273 295
molidas de
ortiga
Pizca de 20 23 30 32 23 24 21 19 26 20 23 25
espirulina
Zumo de 41 48 63 67 49 49 43 39 54 43 48 52
limón
Inulina 6 7 9 10 7 7 6 6 8 6 7 7
Pantenol 6 7 9 10 7 7 6 6 8 6 7 7
Aceite 6 7 9 10 7 7 6 6 8 6 7 7
esencial de
salvia
Aceite 6 7 9 10 7 7 6 6 8 6 7 7
esencial de
árbol de te
Aceite 29 34 45 48 35 35 31 28 38 31 34 37
esencial de
menta
Total 1344 1567 2071 2189 1605 1618 1421 1293 1757 1403 1567 1689
7. Resumen ejecutivo
Somos LE BON SAC, empresa creada de acuerdo a las necesidades y tendencias de nuestro
consumidor de un champú no convencional, nuestra empresa se dedica a la elaboración y
comercialización del champú de menta en barra, para mejorar el cuidado capilar con ingredientes
naturales, saludables y ecológicos, respetuosos con el medio ambiente porque no requiere de la típica
botella de plástico, lo puedes trasladar al lugar que tu deseas sin tener problemas, no pesan, duran hasta
3 veces más que un champú convencional, es más ahorrativa, no ocupa mucho espacio.
Por estas razones hemos creado un producto 100% orgánico, sano, honesto y respetuoso que limpie y
proteja el cuero cabelludo de forma natural, siendo su principal ingrediente la menta que está
compuesta por vitaminas y minerales que ayuda a cuidar, hidratar y prevenir la caída del cabello; Con
la finalidad de satisfacer la necesidad del cuidado capilar por medio de un champú 100% sólido y
orgánico.
Este proyecto cuenta con 3 socios, aportando en total el 20% de la inversión total. Así mismo se
definió a la empresa como una Sociedad Anónima Cerrada, esto de acuerdo al capital a invertir,
numero de inversionistas y tamaño de la empresa. Asimismo, la empresa se acogerá al Régimen
MYPE Tributario.
Finalmente concluimos que este proyecto es viable a nivel comercial, técnico, legal y financiero.
Además, la rentabilidad ofrecida es relativamente alta y el riesgo de pérdida es muy bajo, por lo que
consideramos que es altamente recomendable su realización y, consecuente, desarrollo.
2017021886
Firma