15 Anexos Tributarios
15 Anexos Tributarios
15 Anexos Tributarios
GESTION: 2018
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1014.1 1015 1016 1017 1018 1019 1020
(1) Detallar los conceptos e importes de los otros ingresos no gravados (2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I=A+B+C+D-
A B C D E F G H J K L=C+D-J+K M N=L-M
E+F-G-H
Enero - 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre - 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Detallar los conceptos de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
Total 0 Total 0
NARCISO CALDERON CASTAYA
Anexo 3
GESTION: 2018
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL
(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGREOSO GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
MOMENTOS DEL MES
DESCRIPCIÓN TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%)
1 0
2 0
3 0
4 0
NO APLICABLE
5
6
7 0
Subtotal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle de ingresos no gravados por IVA (expresadas al 100%)
1
2
3
4
5
6
7
Subtotal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total (Subtotal 1+ Subtotal 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice proporcionalidad (Subtotal 1/Total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crédito fiscal IVA s/g el libro de compras
Crédito fiscal proporcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crédito fiscal proporcional declarado (F-200)
Diferencias (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0
NARCISO CALDERON CASTAYA
GESTION: 2018 Anexo 4
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
(2) Detallar los conceptos e importes de los Ingresos no gravados por IT (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
POR LOS DESCUENTOS OTORGADOS DE -13,181
ENERO A DICIEMBRE
Aclaración de la diferencia
NARCISO CALDERON CASTAYA Anexo 6
GESTION: 2018
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
Según Estados Financieros
(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (2) Detallar los conceptos no sujetos a RC-IVA (3) Detalle de las diferencias encontradas
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
NO EXISTEN SALARIOS MAYORES A 4 SMN 0
DE ENERO A DICIEMBRE
VENTAS 0
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos De
Bienes y/o Servicios
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE
BIENES 0
MANTENIMIENTO DE VALOR 0
DIFERENCIA POR REDONDEO 0
TOTAL INGRESOS
(GASTOS)
COSTO DE VENTAS 0
Sueldos y Salarios 0
Aguinaldos 0
Previsión Indemnizaciones 0
Seguro C.N.S. 0
Aportes Patronales 0
Fletes y Transporte 0
Seguros 0
Gastos Generales 0
Depreciación Vehículos 0
Depreciación Muebles Y Enseres 0
Combustibles 0
Servicios Telefónicos 0
Gastos Legales y De Tramite 0
Imprenta Y Papelería 0
Impuesto A Las Transacciones 0
Refrigerios 0
Servicios De Giros Y Encomiendas 0
Material De Escritorio 0
Gastos De Canastones 0
Servicios De Internet 0
Servicios Profesionales 0
INTERESES SOBRE PRESTAMOS BANCARIOS 0
GASTOS DE DESGRAVAMEN 0
AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE 0
BIENES
MANTENIMIENTO DE VALOR 0
DIFERENCIA POR REDONDEO 0
En este anexo se debe detallar los ingresos y los gastos del contribuyente por cada una de las cuentas de resultados.
NARCISO CALDERON CASTAYA Anexo 8
GESTION: 2018
DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del ANEXO 7) Y OTRAS REGULARIZACIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Descripción Código de cuenta Nombre de la Motivo por el cual se considera Ingreso Normativa que Importe Total
contable cuenta contable no imponible/Otra regularización sustenta
A B C D E F
Descripción de los ingresos no imponibles
NO APLICABLE
Total 1 (No imponibles) 0
Subtotal 1 (Otras
regularizaciones que 0
incrementan la base imponible)
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible
Subtotal 2 (Otras
regularizaciones que disminuyen 0
la base
Total imponible)1 + Subtotal 2)
2 (Subtotal 0
NARCISO CALDERON CASTAYA Anexo 9
GESTION: 2018
DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F ANEXO 7)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Total 0
NARCISO CALDERON CASTAYA Anexo 10
GESTION: 2018
INFORMACION DE PAGOS BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014
NO APLICABLE
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
Subtotales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste por Inflacion
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
Total 0 Total 0
Total 0 Total 0
NARCISO CALDERON CASTAYA Anexo 11
GESTION: 2018
INFORMACIÓN SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
11001 11002
Saldos según Estados
Cuentas Financieros
ACTIVO
Anticipo para el Impuesto a las Transacciones
Crédito Fiscal IVA
Crédito Fiscal comprometido CEDEIM
Otros (1)
Total 0
PASIVO
Impuesto Al Valor Agregado Por Pagar
Impuesto a las Transacciones por pagar
RC - IVA Dependientes
RC - IVA retenido a terceros
Retenciones del IT
Retenciones del IUE
Retenciones del IUE-BE por remesas al exterior
Retenciones del IUE-BE por actividades parcialmente realizadas en el país
Provisión para el IUE
Provisión IUE-BE por remesas al exterior
Provisión para el IPBIVA
Otros (1)
Total 0
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones
Impuesto a las Transacciones Financieras
Aportes Sociales (patronales)
IUE
IPBIVA
Mantenimiento de valor del Crédito Fiscal IVA
Crédito fiscal no computable cargado a resultados
Otros (1)
Total 0
CONTINGENTES
Otros (1)
Total 0
12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD
Traspasos de Producción Salidas por Salidas de
Inventario Importaciones Salidas por
producción o encomendada a Ingresos Totales Mermas elaboraciones productos Salidas totales Inventario final
Meses inicial compras terceros realizadas ventas para terceros importados
A B C D E=B+C+D F G H I J=F+G+H+I K=A+E-J
Enero 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
NO APLICABLE
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Este Anexo deberá ser elaborado para cada uno de los productos terminados que comercialice el contribuyente.
NARCISO CALDERON CASTAYA Anexo 13
GESTION: 2018
INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
Ventas según Estados Financieros
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1) 0
Precio de venta (2) 0
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA (4) 0
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa aplicada (6) 0
Impuesto Bs (7=1*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 2
Cantidad
Precio de venta
Venta total
IVA
(1)
(2)
(3=1*2)
(4)
NO APLICABLE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa aplicada (6) 0
Impuesto Bs (7=1*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 3
Cantidad (1) 0
Precio de venta (2) 0
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA (4) 0
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa aplicada (6) 0
Impuesto Bs (7=1*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ventas netas (sum 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARCISO CALDERON CASTAYA Anexo 14
GESTION: 2018
INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14014 14014 14015
Ingresos por ventas, netos de IVA
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1) 0
Precio de venta (2) 0
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA (4) 0
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa aplicada (6) 0
Impuesto Bs (7=5*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 2
Cantidad (1) 0
Precio de venta (2) 0
NO APLICABLE
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA (4) 0
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa aplicada (6) 0
Impuesto Bs (7=5*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 3
Cantidad (1) 0
Precio de venta (2) 0
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA (4) 0
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa aplicada (6) 0
Impuesto Bs (7=5*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ventas netas (sum 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARCISO CALDERON CASTAYA Anexo 15
GESTION: 2018
INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR POR ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAÍS REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑÍAS BOLIVIANAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
NO APLICABLE
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0