Proyecto Completo Perfil
Proyecto Completo Perfil
Proyecto Completo Perfil
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de inversin pblica (PIP)
1.2. Objetivo del Proyecto
1.3. Balance Oferta y Demanda de Los bienes o Servicios del PIP
1.4. Descripcin Tcnica del PIP
1.5. Costos del PIP
1.6. Beneficios del PIP
1.7. Resultados de la Evaluacin Social
1.8. Sostenibilidad del PIP
1.9. Impacto Ambiental
1.10. Organizacin y Gestin.
1.11. Viabilidad del proyecto.
1.11. Plan de Implementacin
1.12. Conclusiones y Recomendaciones
1.13. Marco Lgico
III. IDENTIFICACIN
3.1 diagnstico de la situacin actual.
3.2 definicin del problema y sus causas
3.3 objetivos del proyecto
3.4 alternativa de solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Horizonte de evaluacin
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
Mejoramiento
Mejoramiento
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
El proyecto de inversin pblica a ejecutarse de denomina , MEJORAMIENTO
LA LIBERTAD
Adems lograremos disminuir la contaminacin ambiental que actualmente se est
produciendo por la evacuacin de las excretas.
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
ALTERNATIVA N 01
Letrinas sanitarias con arrastre
Hidrulico, con cabina De
Fibra de vidrio, y tanque biodigestore,
Sistema rotoplas.
ALTERNATIVA N 02
Letrinas sanitarias con arrastre
Hidrulico, con caseta de
Material noble, y tanque
Biodigestore, sistema rotoplas
Mejoramiento
Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma del valor de los recursos o
insumos que el proyecto incurre durante toda su vida til.
La aplicacin de los recursos del proyecto, se efecta en dos momentos bien definidos: a)
En la etapa de ejecucin (durante el cual no se obtienen beneficios) y que se conoce como
periodo de inversin
Cuando el proyecto entra a prestar Servicio (operacin y mantenimiento).
El proyecto tendr un costo de inversin a precios privados de 1, 097,618.40 como
alternativa nica de agua potable y 815,461.43 de letrinas sanitarias, alternativa 2.
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
extrae recursos de la economa para financiar sus proyectos a precios de mercado reales)
a los costos a precios sociales para determinar la rentabilidad social del proyecto.
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del
proyecto de inversin pblica, desde su fase de pre inversin y posteriormente la fase de
operacin, que permitan alcanzar los beneficios esperados. En funcin a ello se garantiza
que:
a. La unidad ejecutora responsable del proyecto ser la municipalidad distrital de
Quiruvilca.
La municipalidad distrital cuanta con la situacin con la suficiente experiencia de
profesionales y tcnicos, as como una mano de obra calificada que garantice la
adecuada implementacin de las obras. Asimismo, en el caso que el proyecto sea
licitado, su ejecucin es sostenible toda vez que se seleccionara a una empresa
especializada.
1.9. IMPACTO AMBIENTAL
a) Durante la etapa de construccin
Impactos positivos
La generacin de empleo local temporal, por los trabajos de la obras.
Impactos negativos
nivelado.
Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por el ruido y por la emisin de
partculas de material removido para las obras. Se ha considerado de moderada
Mejoramiento
magnitud temporal. Sin embargo los efectos relacionados directamente con los
trabajadores de las obras se debern mitigar aplicando medidas de tipo ocupacional.
b) Durante la etapa de funcionamiento
Impactos positivos
y de duracin permanente
Este bienestar se da en trminos de continuidad, presin y calidad, lo que satisface una
necesidad fundamental del ser humano, mejorando las condiciones higinicas y
sanitarias de la poblacin.
Generacin de mayor cobertura de servicios, al incorporar a los usuarios que
actualmente no estn conectados a la red y que almacenan agua en condiciones
etapa de construccin.
La utilizacin de maquinaria deber respetar las jornadas de trabajo a fin de evitar
Mejoramiento
Mejoramiento
Se ha elaborado un anlisis de los efectos ambientales que genera la obra, siendo los
impactos positivos mayores que los negativos, habindose tomado para estos ltimos, las
medidas de mitigacin correspondientes.
Socio-culturalmente
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
La libertad
PROVINCIA
Santiago de Chuco
DISTRITO
: Quiruvilca
CASERIO
Choropamba
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego Presupuestal:
Direccin:
Telfono:
E-mail:
042 56 3164
mpmformuladora@hotmail.com
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Responsable:
Cargo:
Direccin:
Telefax:
042 55 7034
Oficina:
Mejoramiento
del proyecto
Este proyecto es resultado del anlisis y/o evaluacin de los problemas que los
pobladores del casero de choropamba, enfrentan por la falta de infraestructura del
sistema de agua potable y letrinas sanitaria, razn que motiva a formular el proyecto, por
el inters y salud reiterada de las personas afectadas, quienes piden la instalacin de
sistema de agua potable y letrinas sanitarias, vista que, ningn habitante de la poblacin
es atendido por este servicio.
2.5.2. Lineamiento de poltica sectorial- funcional
Funcin 18: SANEAMIENTO
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el
Abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado
Mejoramiento
Sanitario y pluvial.
Programa 040: SANEAMIENTO
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la
Implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la
Mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Incluyendo las acciones de limpieza
pblica.
En nuestro sistema legal, la ley N 27293, ley del sistema nacional de inversin pblica,
obliga el cumplimiento del ciclo del proyecto por parte de todas las entidades y empresas
del sector pblico no financiero.
PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO EN EL CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y
LOCAL.
Mejoramiento
III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
Mejoramiento
En este tem de los antecedentes que motivan la formulacin y ejecucin del proyecto se
har un anlisis de cada causa negativa de manera separada que origina el proyecto la
cual ser enmarcada a nivel departamental, provincial y distrital ya que afecta
disminuyendo el bienestar social y desarrollo econmico as como baja los niveles de
vida de los Pobladores del rea de Influencia del casero de choropamba.
El presente Proyecto se ha desarrollado ante la imperiosa necesidad de los Pobladores del
del casero de choropamba debido a que se han observado malestares del tipo:
Deterioradas Infraestructuras de Agua y Consumo de Agua de Deficiente Calidad,
Desconocimiento de Educacin Sanitaria, Deterioro de las Condiciones Ambientales
del Entorno, las cuales se van analizar y detallar:
3.1.1.1 Deterioradas Infraestructuras de Agua y Consumo de Agua de Deficiente
Calidad
En el sector de choropamba , que pertenecen al Distrito de Quiruvilca en la actualidad
cuentan con infraestructuras de agua potable en estado deplorable, sin criterio tcnico as
como previsiones de la proyeccin de la poblacin creciente en la captacin ya que
actualmente el abastecimiento es solo por algunas horas debido al insuficiente dotacin
de la captacin, as como las infraestructuras de las lneas de conduccin y redes se
encuentran deterioradas por las escasas labores de operacin y mantenimiento estas
infraestructuras se han ido deteriorando cada vez ms.
La captacin actual es en la parte alta del casero ce choropamba y es insuficiente por lo
que necesita ser mejorado la ampliacin de la captacin a fin de dotar de un adecuado y
suficiente agua a fin de abastecer este casero.
3.1.1.2 Desconocimiento de la Educacin Sanitaria.
Mejoramiento
Mejoramiento
9109178.000 811170.000
La libertad
PROVINCIA
Santiago de Chuco
DISTRITO
: Quiruvilca
CASERIO
Choropamba
REA DE INFLUENCIA
CASERIO
Choropamba
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
14,359
6575
7485
Mejoramiento
1.0032
14295
AREA
201
9
4
252
252
DE INFLUENCIA
202 202 202
0
1
2
5
6
7
253 254 256
253 254 256
DEL PROYECTO
202 202 202
3
4
5
8
9
10
257 259 260
257 259 260
Niveles de Ingreso.
Los bajos niveles de vida de la poblacin de la zona estn directamente relacionados con
los bajos niveles de ingresos que se generan en estas reas vinculados al rea de
influencia del proyecto. Los Pobladores de las localidades rurales presentan condiciones
de vida baja, debido a las limitaciones econmicas, ya que la mayor parte se dedica a la
agricultura y ganadera para subsistir con los ingresos que estas le puedan generar.
El IDH es un indicador resumen del desarrollo humano que mide el progreso medio de un
pas en tres aspectos bsicos del desarrollo humano.
-
nacer.
Disponer de Educacin, medida a travs de la tasa de alfabetizacin de adultos
(con una ponderacin de dos tercios) y la tasa de escolaridad de la Poblacin de 5
a 18 aos que asiste a un centro educativo frutar de una vida larga y saludable,
medida a travs de la esperanza de vida al nacer.
Mejoramiento
Tener adecuado acceso a bienes, medido a travs del ingreso familiar per capita
(nuevos soles por mes).
Salud.
Mejoramiento
Higiene.
Las limitaciones del Servicio hacen que los miembros de las familias tengan que efectuar
el aseo corporal y al aseo de la casa con ciertas limitaciones en cuento a la cantidad de
agua utilizada. Al no contar con las conexiones domiciliarias de letrinas sanitarias.
3.1.6.3 .Caractersticas de la Educacin.
Los Centros Educativos en los Centros Poblados y caseros del Distrito en su mayora se
encuentran en psimas condiciones y tienen dficit de aulas y servicios higinicos, as
mismo carecen de la Implementacin necesaria.
Actividad Pecuaria
El Sistema de crianza predominante es extensivo y es desarrollada en forma mayoritaria
por las mujeres.
Esta actividad se caracteriza principalmente por sus bajos rendimientos a pesar de estar
orientada para la venta o abastecimiento del mercado local regional y el autoconsumo.
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Efecto final
Deficiente calidad de vida en el
centro poblado de choropamba.
Efecto indirecto
Incremento de los gastos de
atencin de salud de la
poblacin.
Mejoramiento
Efecto directo
Efecto directo
Efecto directo
Incremento de
morbilidad
Casos de
mortalidad infantil
Presencia de
malnutricin
Problema central
Incremento de casos de enfermedades diarreicas y parasitarias, asociadas directa o
indirectamente al deficiente manejo del servicio de agua potable y saneamiento en el
casero de choropamba distrito de Quiruvilca provincia de Santiago de chuco la
libertad.
Causa directa
Causa directa
Efecto directo
Consumo de agua
de mala calidad
Inadecuada
disposicin de
excretas
Inadecuados
hbitos y prctica
de higiene
Causa indirecta
Causa indirecta
Causa indirecta
Deficiente
infraestructura
para agua potable
Falta de
infraestructura de
disposicin de
excretas.
Limitada
educacin
sanitaria
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de casos de
saneamiento en el casero de
libertad.
libertad.
Mejoramiento
Medios fundamentales
a.
b.
c.
d.
Fines directos
a. Reducir los ndices de morbilidad
b. Reducir los ndices de mortalidad infantil
c. Disminucin la desnutricin
Fines indirectos
a. Reduccin de los gastos de atencin de salud de la poblacin
Mejoramiento
Todos estos fines conllevan a un fin ltimo expresado como: mejor calidad de vida de
la poblacin de choropamba.
Fin ltimo:
Mejor calidad de vida de la
poblacin de choropamba.
Fin indirecto
Reduccin de los gastos de
atencin de salud de la
poblacin.
Efecto
directo
Efecto directo
Disminucin de
Objetivo
mortalidadcentral
infantil
Efecto directo
Reduccin de
malnutricin
Reduccin de
morbilidad de casos de enfermedades diarreicas y parasitarias, asociadas directa o
Disminucin
indirectamente al eficiente manejo del sistema de agua potable y saneamiento en el
casero de choropamba distrito de Quiruvilca provincia de Santiago de chuco la
Mejoramiento
Medios de
primer nivel
Medios de
primer nivel
Medios de
primer nivel
Medios de
primer nivel
Consumo de agua
de buena calidad
Adecuada
disposicin de
excretas
Adecuados
hbitos y prctica
Adecuada gestin
de los servicios
Medio
fundamental
Medio
fundamental
Medio
fundamental
Medio
fundamental
Eficiente
infraestructura
Eficiente
infraestructura de
disposicin de
Mayor educacin
sanitaria
Eficiente
capacidad tcnica
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 01.
MEDIO
FUNDAMENTAL 02.
Adecuada
infraestructura de
agua potable para la
Implementar el
sistema de
evacuacin de
Mejoramiento
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 03.
MEDIO
FUNDAMENTAL 04.
Mejora de la gestin
tcnica y
administrativa.
Segn la metodologa y anlisis realizado, se han planteado las siguientes acciones que
guardan relacin con los medios fundamentales identificados previamente:
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 01.
MEDIO
FUNDAMENTAL 02.
Adecuada
infraestructura de
agua potable
Implementar el
sistema de
evacuacin de
ACCION 1
ACCION 2
Mejoramiento de lnea
de conduccin,
instalacin de lnea de
aduccin y conexiones
domiciliarias.
Construccin de letrinas
sanitarias
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 03.
MEDIO
FUNDAMENTAL 04.
Mejora de la gestin
tcnica y
Mejoramiento
ACCION 3
ACCION 4.1
ACCION 4.2
Implementacin del
programa de educacin
sanitaria.
Capacitacin
del personal
tcnico.
Capacitacin
del personal
administrativo.
Mejoramiento
2550.179ml
1034.837ml
708.706ml
776.292ml
831.274ml
857.363ml
568.903ml
Letrinas sanitarias con arrastre Hidrulico, con cabina De Fibra de vidrio, y tanque
biodigestore, sistema rotoplas.
Se plantea ejecutar las siguientes metas fsicas:
Fabricacin de 41 letrinas sanitaria con arrastre hidrulico: Tipo cabinas de fibra de vidrio e
instalacin de tanque biodigestore con el sistema Rotoplas.
Alternativa N 02
Letrina sanitaria con arrastre hidrulico con caseta de material noble y tanque biodigestore,
sistema Rotoplas.
Mejoramiento
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin expos. Consiste bsicamente en la entrega de los
Mejoramiento
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los
recursos necesarios para ello.
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS
AO 0
01 MES
PREINVERSION
AO 1-20
01 MES-----05 MESES
120 MESES
INVERSION
POST
INVERSION
Estudios,
expedientes
tcnicos y
ejecucin de
obra
Perfil
Ejecucin
Evaluacin
ex post
Operacin y
mantenimie
nto
Mejoramiento
Por simplicidad en el proyecto podemos asumir que la poblacin potencial est dada por
los pobladores del centro poblado de choro pamba. Que efectivamente necesita de los
servicios de agua potable y letrinas sanitarias.
4.2.3. ANLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA
: 41 familias (viviendas)
densidad poblacional
: 6.00 hab/lote.
: 246 habitantes
Consumo percpita
: 20 aos
: 00 % (variable)
: 25 % (supuesto)
Cobertura de servici
Mejoramiento
Poblacin actual
pa =246 hab
Mejoramiento
PROYECCIONES DE POBLACIN
Mejoramiento
Mejoramiento
20.82
20.82
20.820
20.820
20.82
20.82
0.25
0.25
25%
25%
27.76
27.76
10.13
10.13
0.32
0.32
0.42
0.42
0.64
0.64
6.94
6.94
DEMANDA DEMANDA
CONEXIONES
DEMANDA DE PROD
CONEXIONES
UCCION OMAXIMA
CONEXIONES
MAXIMA
DEMANDA VOL.
CONSUMO CONEXIONES
CONEXIONESCONSUMO
DOMESTICAS
PERDIDAS
COMERCIALES
INDUSTRIAL
ESTATALES
CONEXIONESSOCIALES
TOTAL CONEXIONES
D
EMAND
A
MED
IA
D
IARIA
HORARIA
ALMACENAMIENTO
DE AGUA
DE AGUA
DE AGUA
CONSUMO CONSUMO CONSUMOCONSUMO CONSUM
(l/seg)
litros/dia
m3/aoS/MED
lt/segTOTAL
QmdC/MED
lt/seg SMED
Qmd lt/seg
(m3/dia)
(35) S/MED
C/MED-CONSUMO
S/MED- TOTAL%MICROMED- C/MED
TOTAL C/MED
TOTAL C/MED
TOTAL C/MED SMED/2 TOTAL
m3 (4S/MED
1)
DOMESTICOCOMERCIALINDUSTRIAL ESTATAL O SOCIAL
(34)
(38)
(38) 18 (39)19
9 TOTAL
10 (33) 11
12
13
14 (36)15
16
17
20(40) 21
22
23
24
25
6
27
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
0
0
0
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 41
0
0.00
41
41 0
0.00%
00
0 0 0
00
00
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
41
41
19.900
0
0
0
0 41
1941
.900 4119.90 0.00% 0.23 025% 0 26.53
9.68
0
0
00.31 0 0.400
00.61 0
0 6.63 0
0
0
41
41
19.900
0
0
0
0 42
19.900
9.68
42
4219.90 0.00% 0.23 025% 0 26.53
0
0
00.31 0 0.400
00.61 0
0 6.63 0
0
0
42
42
42
4220.13 0.00%
025% 0 26.84
0
0
00.31 0 0.400
00.62 0
0 6.71 0
0
0
42
42
20.13
0
0
0
0 42
20.130
0.24
9.80
42
42
42
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
42
20.13
0
0
0
0
20.130
20.13
0.24
25%
26.84
9.80
0.31
0.40
0.62
6.71
42
42
42
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
42
20.13
0
0
0
0
20.130
20.13
0.24
25%
26.84
9.80
0.31
0.40
0.62
6.71
43
43
43
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
43
20.13
0
0
0
0
20.130
20.13
0.24
25%
26.84
9.80
0.31
0.40
0.62
6.71
43
43
43
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
43
20.13
0
0
0
0
20.130
20.13
0.24
25%
26.84
9.80
0.31
0.40
0.62
6.71
43
43
43
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
43
20.36
0
0
0
0 44
20.360
0.24
9.91
44
4420.36 0.00%
025% 0 27.15
0
0
00.31 0 0.410
00.63 0
0 6.79 0
0
0
44
44
20.36
0
0
0
0 44
2044
.360 4420.36 0.00%
0.24
9.91
025% 0 27.15
0
0
00.31 0 0.410
00.63 0
0 6.79 0
0
0
44
44
20.36
0
0
0
0 44
20.360
0.24
9.9
44
4420.36 0.00%
025% 0 27.15
0
01
00.31 0 0.410
00.63 0
0 6.79 0
0
0
44
44
44
44
44
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
44
20.36
0
0
0
0
20.360
20.36
0.24
25%
27.15
9.91
0.31
0.41
0.63
6.79
45
45
45
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
45
20.36
0
0
0
0
20.360
20.36
0.24
25%
27.15
9.91
0.31
0.41
0.63
6.79
45
45
45
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
45
20.59
0
0
0
0
20.590
20.59
0.25
25%
27.45
10.02
0.32
0.41
0.64
6.86
45
45
45
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
45
20.59
0
0
0
0
20.590
20.59
0.25
25%
27.45
10.02
0.32
0.41
0.64
6.86
46
46
46
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
46
20.59
0
0
0
0
20.590
20.59
0.25
25%
27.45
10.02
0.32
0.41
0.64
6.86
46
46
46
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
46
20.59
0
0
0
0 46
20.590
0.25
10.02
46
4620.59 0.00%
025% 0 27.45
0
0
00.32 0 0.410
00.64 0
0 6.86 0
0
0
46
46
20.59
0
0
0
0 46
2046
.590 4620.59 0.00%
0.25
10
025% 0 27.45
0
0.02
00.32 0 0.410
00.64 0
0 6.86 0
0
0
46
46
20.82
0
0
0
0
20.820
20.82
0.25
25%
27.76
10.13
0.32
0.42
0.64
6.94
Mejoramiento
Mejoramiento
a. demanda actual:
Se considera que la demanda actual est constituida por la poblacin del caserio de
choropamba que lo constituyen 246 habitantes distribuidas en 41 familias.
Mejoramiento
Para el presente caso se ha considerado una construccin de una captacin tipo c-1.
Mejoramiento
Tipo
C1
C2
C-3
Caudal
(l/seg.)
Hasta 2.5
0.7 0.8
Hasta 6
B.SISTEMA DE SANEAMIENTO
Mejoramiento
Mejoramiento
Salida hacia el reservorio con tubo de PVC C-5 de 32mm, rebose y limpieza con
tubo de 4 de dimetro con dado de concreto y tapn PVC 2 perforado.
Mejoramiento
Se construir un nuevo reservorio que tendr la tapa sanitaria de 0.60x0.60 m con llave
tipo buja, se colocara un gancho para hipocloroso, se cercara toda la estructura con
alambre de pas y madera propia de la zona (eucalipto) con base de concreto.
El reservorio ubicado en la parte alta del centro poblado de choropamba se construir
para un almacenamiento de 10 m3.
El volumen necesario para cubrir todas las fluctuaciones de las demandas horarias son:
consumo de la poblacin.
Las caractersticas del reservorio son de seccin cuadrada de 2.5x2.5x1.25m para
10 m3, espesor del muro 0.15 m, para solado concreto simple de fc= 100 kg/cm2
y para techo y muro de CA fc= 210 kg/cm2 , mortero 1:5 en losa de fondo
pendiente de 1%, tapa sanitaria metlica de 0.60x0.60 m con llave tipo buja,
sistema de ventilacin 2 unidades con tapn perforado, tendr un gancho para
Mejoramiento
La lnea de aduccin y red de distribucin ha sido diseado con el gasto mximo horario
tenindose en cuenta la presin mxima y mnima disponible que debe tenerse en los
distintos puntos de la red, as como el rango de velocidades recomendadas por el
ministerio de salud (0.60 y 3.0 m/s) .
Alternativa N 01
Letrinas Sanitarias con Arrastre Hidrulico: con cabina de fibra de vidrio y tanque
biodigestore, Sistema Rotoplas.
Alternativa N 02
Mejoramiento
Letrinas Sanitarias con Arrastre Hidrulico con caseta de material noble y tanque
biodigestore, Sistema Rotoplas.
Fabricacin de 41casetas de ladrillo King Kong 18 huecos con aparejo tipo soga, 04
columnas de 0.15 m x 0.15 m con acero de 3/8, con falso piso e= 0.10m, muros
revestidos y pintados, con techo fibraforte tipo teja andina, cumbreras y soleras de
madera de 2 x 2 x 5 y 2 x 2 x 10. Batera sanitaria ms juego de bao bsico e
instalacin de tanque biodigestore con el sistema rotoplas.
Componente de Capacitacin
Talleres sobre uso de la infraestructura de agua y letrinas
Organizacin de JASS
4.6. ANLISIS DE COSTOS
En esta se determina cunto cuesta implementar el proyecto y que resultados se obtiene
con ello. El costo de un proyecto es la suma del valor de los recursos o insumos que el
proyecto incurre durante toda su vida til.
Los costos se dan en dos momentos bien definidos, una cuando se construye o
implementa el proyecto conocido como la etapa de inversin y otro durante el cual el
proyecto opera mediante la atencin a los usuarios y la consecucin de los impactos y
beneficios previstos y se conoce como etapa de operacin del proyecto.
4.6.1 COSTOS EN SITUACIN CON PROYECTO
Mejoramiento
En efecto, considerado todas las variables, se han efectuado los clculos respectivos
obtenindose para cada caso los siguientes valores:
ALTERNATIVA 01
Mejoramiento
ALTERNATIVA 02
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Mejoramiento
AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO A PRECIO DE MERCADO
AGUA POTABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL DE
SIN
MANO DE OBRA INSUMOS
TOTAL COSTO HERRAMIEN MANO DE O. NO
TOTAL COSTO
COSTOSS
PROYECTO
CALIFICADA
DE CLORO HERRAMIENTAS DE OPERACION
TAS
CALIFICADA
ACCESORIOS MANTENIMIENTO DE O&M
0.00
2,700.00
951.50
302.40
3,953.90
100.80
246.00
352.80
699.60
4,653.50
0.00
2,700.00
951.50
302.40
3,953.90
100.80
246.00
352.80
699.60
4,653.50
0.00
2,700.00
962.44
302.40
3,964.84
100.80
246.00
352.80
699.60
4,664.44
0.00
2,700.00
962.44
302.40
3,964.84
100.80
246.00
352.80
699.60
4,664.44
0.00
2,700.00
962.44
302.40
3,964.84
100.80
246.00
352.80
699.60
4,664.44
0.00
2,700.00
962.44
302.40
3,964.84
100.80
246.00
352.80
699.60
4,664.44
0.00
2,700.00
962.44
302.40
3,964.84
100.80
246.00
352.80
699.60
4,664.44
0.00
2,700.00
973.38
302.40
3,975.78
100.80
246.00
352.80
699.60
4,675.38
0.00
2,700.00
973.38
302.40
3,975.78
100.80
246.00
352.80
699.60
4,675.38
0.00
2,700.00
973.38
302.40
3,975.78
100.80
246.00
352.80
699.60
4,675.38
0.00
2,700.00
973.38
302.40
3,975.78
100.80
246.00
352.80
699.60
4,675.38
0.00
2,700.00
973.38
302.40
3,975.78
100.80
246.00
352.80
699.60
4,675.38
0.00
2,700.00
984.31
302.40
3,986.71
100.80
246.00
352.80
699.60
4,686.31
0.00
2,700.00
984.31
302.40
3,986.71
100.80
246.00
352.80
699.60
4,686.31
0.00
2,700.00
984.31
302.40
3,986.71
100.80
246.00
352.80
699.60
4,686.31
0.00
2,700.00
984.31
302.40
3,986.71
100.80
246.00
352.80
699.60
4,686.31
0.00
2,700.00
984.31
302.40
3,986.71
100.80
246.00
352.80
699.60
4,686.31
0.00
2,700.00
995.25
302.40
3,997.65
100.80
246.00
352.80
699.60
4,697.25
0.00
2,700.00
995.25
302.40
3,997.65
100.80
246.00
352.80
699.60
4,697.25
0.00
2,700.00
995.25
302.40
3,997.65
100.80
246.00
352.80
699.60
4,697.25
Mejoramiento
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMEINTO A PRECIO SOCIAL
Mejoramiento
LETRINAS SANITARIAS
COSTOS DE MANTENIMEINTO
CONSTRUCCION DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Mejoramiento
SANEAMIENTO
COSTOS INCREMENTALES DE OPRERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 01
Mejoramiento
ALTERNATIVA 02
Mejoramiento
4.7. BENEFICIOS
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al
aumento en la disponibilidad de bienes o servicios.
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deduccin de los respectivos
costos sociales) estn asociados a:
Mejoramiento
Mejoramiento
Los beneficios de nuevos usuarios al sistema de agua potable estn dados por los
beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad de agua y mayor volumen de
agua segn la demanda que en este caso es el centro poblado de chorpamba , Por lo tanto
los beneficios por la liberacin de recursos (que en este caso consiste en la valoracin del
tiempo de acarreo, generalmente realizada por las madres o hijos y la liberacin de las
otras fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a la red
pblica en este caso especfico las familias no conectadas al sistema de agua).
Para la estimacin de los beneficios previamente se ha calculado el costo alternativo del
agua, o sea la valoracin social del tiempo utilizado en el acarreo del lquido elemento,
efectuado por los habitantes al no contar con agua. La informacin correspondiente se ha
captado a travs de encuestas con sus autoridades por cada localidad.
0.83x 30
S/ 24.90
S/. 298.80
16.25 lt
81.25 lt
2.44
10soles/ m3
Mejoramiento
Mejoramiento
P (S/ m3)
8
6
4
2
0
Q (m3/usuari/mes)
10
Mejoramiento
Mejoramiento
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
COBERTURA (%)
0
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
46
46
46
41
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
41
42
41
42
42
43
42
43
44
43
44
44
45
44
45
46
45
46
46
47
FAMILIAS CONECTADAS
Nuevas
Total
Antiguas
BENEFICIOS BRUTOS
Nuevas
93,960.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
Antiguas
151.84
109,620.00
110,880.00
110,880.00
110,880.00
110,880.00
112,140.00
112,140.00
112,140.00
113,400.00
113,400.00
113,400.00
113,400.00
114,660.00
114,660.00
114,660.00
115,920.00
115,920.00
115,920.00
115,920.00
94,111.84
110,700.00
110,880.00
110,880.00
110,880.00
111,960.00
112,140.00
112,140.00
113,220.00
113,400.00
113,400.00
113,400.00
114,480.00
114,660.00
114,660.00
115,740.00
115,920.00
115,920.00
115,920.00
117,000.00
Total
816377.96
4,653.50
4,653.50
4,664.44
4,664.44
4,664.44
4,664.44
4,664.44
4,675.38
4,675.38
4,675.38
4,675.38
4,675.38
4,686.31
4,686.31
4,686.31
4,686.31
4,686.31
4,697.25
4,697.25
4,697.25
4,653.50
4,653.50
4,664.44
4,664.44
4,664.44
4,664.44
4,664.44
4,675.38
4,675.38
4,675.38
4,675.38
4,675.38
4,686.31
4,686.31
4,686.31
4,686.31
4,686.31
4,697.25
4,697.25
4,697.25
COSTOS INCREMENTALES
Inversiones
O& M
Total Costos
0
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
FACTOR
DESCUENTO
-816,378
89,458
106,047
106,216
106,216
106,216
107,296
107,476
107,465
108,545
108,725
108,725
108,725
109,794
109,974
109,974
111,054
111,234
111,223
111,223
112,303
VAN SOCIAL
BENEFICIOS
BRUTOS
- 816,377.96
82,071.87
89,257.22
82,017.90
75,245.78
69,032.83
63,976.84
58,792.81
53,932.87
49,976.96
45,926.45
42,134.36
38,655.38
35,812.36
32,909.24
30,191.96
27,971.07
25,703.12
23,578.53
21,631.68
20,038.28
152,479.53
VALOR ACTUAL
DEL FLUJO
Mejoramiento
Sistema de saneamiento
Mejoramiento
VAN (S/.)
VAN SOCIAL
80,000
60,000
40,000
20,000
0
0%
2%
4%
6%
8%
% DE VARIACION DE LA INVERSION
10%
12%
Mejoramiento
VAN (S/)
VAN SOCIAL
480,000
460,000
440,000
420,000
-15% -10% -5% 0%
5%
10% 15%
COSTO EFECTIVIDAD
500,000.00
0.00
0%
MONTO INVERSION
2%
4%
6%
% DE VARIACION INVERSION
8%
Mejoramiento
ALTERNATIVA 02
4.10. SOSTENIBILIDAD
Mejoramiento
Est orientado a la habilidad del proyecto para mantener un nivel aceptable de beneficios
a travs de su horizonte. En el caso del proyecto se ha analizado con referencia a:
Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participar la Municipalidad Distrital de Quiruvilca y en la etapa
de operacin el proyecto estar a cargo de la JASS del Sector Centro del Centro Poblado
de choropamba para lo cual la entidad en la etapa de Capacitacin y Asistencia Tcnica se
conformara las autoridades de la JASS, las cuales se encargaran de la administracin,
operacin y mantenimiento del Pip.
Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Canon, sobre canon y
participaciones, consignados en el Presupuesto Anual de la Municipalidad Distrital de
Quiruvilca.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estn garantizados por la entidad
que se encarga de la administracin del mismo.
Financiamiento de la etapa de inversin
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Canon, sobre canon y
participaciones contemplados en el presupuesto anual de la Municipalidad Distrital de
Quiruvilca.
Medidas Adoptadas Para reducir la Vulnerabilidad del proyecto ante peligros.
Mejoramiento
Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad se han tomado en cuenta realizando
estudios e Informes de Mitigacin Ambiental, Informe Geolgico, Informe Hidrolgico y
otros las que se han presupuestado en el Monto de Inversin del proyecto.
Predisposicin del Pago de Tarifa de Servicio.
Segn la encuesta socio econmica realizada, un 98% de la poblacin acepta pagar por un
buen servicio de agua potable y saneamiento.
autoridades locales, hubo consenso en considerar que una JASS administre el servicio de
agua.
Participacin de los Beneficiarios.
Los momentos y las formas de participacin de los beneficiarios del proyecto desde la
etapa de identificacin hasta la fase de operacin del mismo, se resume:
Mejoramiento
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren el medio ambiente
de la localidad, por las razones siguientes.
usos en la localidad.
El reservorio para el abastecimiento de agua, captaciones, cmaras rompe presin, por
encontrase en terrenos saneados y suficientemente distantes de la localidad, no
Mejoramiento
V. CONCLUSIONES Y RECOMERNDACIONES
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.1. Conclusiones
Mejoramiento
Mejoramiento
VI. ANEXOS
Mejoramiento
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
B-C
D-F
E-G
B-Q
O-P
H-J
I-K
FUENTE
857.363
776.292
568.903
2550.179
831.274
708.706
1034.837
364
CAUDAL-M 3/HR
LONGITUD-M
A-B
TRAM O
32
32
32
32
32
32
32
32
DIA. INTERIOR-M M
737.52
595.8
503.97
361.4
587.28
4422.58
234.59
33.99
PRESION M CA
C-7.5
C-7.5
C-7.5
C-7.5
C-7.5
C-7.5
C-7.5
C-5
CLASE
1
1
1
1
1
1
1
1
130
130
130
130
130
130
130
130
25.10
HFRICCION
57.33
175.87
39.23
53.54
59.13
1.24
1.24
1.24
1.24
48.88
1.24
71.37
1.24
1.24
V EL(M /S)
Mejoramiento
Mejoramiento
PANEL TOTOGRAFICO
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento