SISTEMAS AGUA y DESAGUE MASISEA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MASIEA-CORONEL PORTILLO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CORONEL PORTILLO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
PERFIL TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO MASISEA – CORONEL
PORTILLO
MAYO 2007
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Antecedentes
2.2 Nombres del proyecto
2.3 Ubicación del proyecto
2.4 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.5 Participación de las Entidades involucradas y de los beneficiarios
2.6 Marco de Referencia
2.7 Diagnostico de la Situación Actual
2.8 Definición del Problema y sus Causas
2.9 Objetivo del Proyecto
2.10 Alternativas de solución
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
III.1 Análisis de la Demanda

III.2 Análisis de la Oferta
III.3 Balance Oferta Demanda
III.4 Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas
III.5 Costos
III.6 Beneficios
III.7 Evaluación Social
III.8 Análisis de Sensibilidad
III.9 Análisis de Sostenibilidad
III.10 Impacto Ambiental
III.11 Plan de Implementación
III.12 Financiamiento
III.13 Selección de Alternativas
III.14 Matriz del Marco Lógico de proyecto
III.15 Línea de Base para evaluación de impacto
IV. CONCLUSIONES

ANEXO:
Formatos Principales
Hojas de cálculos
Encuestas
Panel Fotográfico
V. PLANOS
V.1 Plano de Ubicación
V.2 Plano Alternativas Propuestas
VI DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y OTROS

PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
MASISEA – CORONEL PORTILLO
II. ASPECTOS GENERALES
La localidad de Masisea , esta ubicada en la margen izquierda del río Ucayali aguas
arriba a una distancia aproximada de 60 Km de la ciudad de Pucallpa a la altura de un
pequeño poblado llamado Villa el Pescador para luego desplazarse por vía terrestre a
través de una trocha carrozable de 8 Km de distancia, Masisea, en términos
geológicos se encuentra en una restinga mediterránea, alejada a 8 Km del cauce
actual del río Ucayali, separada por extensos campos de cultivo que años atrás
formaron parte del cauce de este río, como referencia se indica que anteriormente las
embarcaciones llegaban hasta el mismo centro poblado de Masisea.
El presente estudio de pre-inversión a través de un perfil técnico ha sido elaborado

con el propósito de dotar de una infraestructura de agua potable y desagüe con la
finalidad de controlar y disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales e
infectocontagiosas que se han presentado y se viene presentando en esta localidad
debido al consumo de agua no potable por la falta de una cobertura total del servicio
así como la contaminación debido al inadecuado sistema de eliminación de excretas y
aguas servidas.
2.1 ANTECEDENTES
Las autoridades de la Localidad de Masisea han venido permanentemente

solicitando apoyo a las autoridades regionales y municipales para la atención
correspondiente de construir un sistema integral de saneamiento como es el
mejoramiento del sistema de agua potable y el sistema de desagüe para su
población debido a la presencia de focos infecciosos que han generado la
frecuente incidencia de enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas
causadas por la contaminación del agua que consumen y al inadecuado
tratamiento en la eliminación de excretas y aguas servidas .

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en su afán de aportar en el

mejoramiento de la calidad de vida del poblador de Masisea esta impulsando
la elaboración del presente Estudio de Preinversión para luego la elaboración
del estudio definitivo y la ejecución posterior de la obra cumpliendo con los
lineamientos del Sistema Nacional de Inversión pública.
De acuerdo al diagnostico realizado, la localidad de Masisea cuenta con tres

pozos tubulares que a través de tanques elevados abastecen a dicha
población la cual esta zonificada en tres barrios, que debido al crecimiento
poblacional y la antigüedad de los sistemas estos ya no abastecen
adecuadamente a la población por lo que se pretende el mejoramiento y
ampliación del sistema de agua potable, conexiones domiciliarias y la
construcción del sistema de desagüe con sus conexiones domiciliarias y
tratamiento final de aguas servidas previa a la descarga a los cauces
superficiales evitando la contaminación de fuentes de agua existentes.
2.2 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO - MASISEA - CORONEL PORTILLO”
2.3 UBICACION DEL PROYECTO

Región : Ucayali
Departamento : Ucayali
Provincia : Coronel Portillo
Distrito : Masisea
Localidades : Zona Urbana
Fecha de Formulación : Abril - 2007
2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora
De acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, se

define a la entidad que elabora el estudio de pre-inversión Unidad Formuladora, UF

del Proyecto; función que será desempeñada por la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo por medio de la Sub Gerencia de Estudios Proyectos y Procesos.
 Nombre : Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

 Sector : Gobierno Municipal.
 Responsable : Gerencia de Infraestructura y Obras – Sub Gerencia de
Estudios Proyectos y Procesos.
 Funcionario : Ing. Edgardo Galarza Jorge.
 Dirección : Jr Tacna N° 480
 Teléfono : 061-577342.
Unidad Ejecutora: En cuanto a la Unidad Ejecutora UE del Proyecto, se propone a la

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a través de la Sub Gerencia de Obras y
Liquidaciones.
 Nombre : Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
 Sector : Gobierno Municipal.
 Responsable : Gerencia de Infraestructura y Obras – Sub Gerencia de
Estudios Proyectos y Procesos.
 Funcionario : Ing. Edgardo Galarza Jorge.
 Dirección : Jr Tacna N° 480
 Teléfono : 061-577342.
Ambas instancias (Sub Gerencias) cuentan con la debida experiencia y preparados

equipos técnicos para el ejercicio de sus respectivas competencias
2.5 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUNCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del referido proyecto y sus Autoridades ante la persistente

incidencia de enfermedades gastrointestinales debido al consumo de agua no
potabilizada y a un inexistente sistema de eliminación de excretas y aguas servidas
se han organizado y gestionado ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
la atención correspondiente para la elaboración del Estudio de Pre-inversión y su
posterior ejecución del sistema integral de agua potable y desagüe. El presente
estudio es de gran importancia para la población de Masisea, por lo cual las

autoridades de la municipalidad distrital, así como la población, se encuentran

coordinando permanentemente para cristalizar la ejecución del referido proyecto así
como la disponibilidad de terreno para la ubicación de las estructuras de captación,
almacenamiento tratamiento y descarga de los sistemas de agua potable y desagüe.
El Gobierno Central a través del Programa de Shock de Inversiones esta financiando
proyectos de Saneamiento, por lo que los Gobiernos Locales están elaborando sus
proyectos de Inversión cumpliendo con lo establecido por el SNIP.
De acuerdo al esquema de participación de los involucrados en el proyecto se tiene el
siguiente detalle:
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
PARTICIPANTES INTERESES DIFICULTADES POSIBILIDADES
Mejoramiento del Financiamiento por etapas al
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Financiamiento previsto en
DE CORONEL PORTILLO Saneamiento en el Distrito no contar con presupuesto
Programa de Inversiones
de Masisea. para ejecucion integral de la
Administracion del Sistema Financiamiento previsto en
Poca capacidad de pago por
JUNTA ADMINISTRADORA DE de Agua Potable y Desague, Operación y mantenimiento
AGUA Y DESAGUE MASISEA
parte de los usuarios del
dependencia de la por parte de la Municipalidad
servicio
Municipaldad de Masisea de Masisea
Mejoramiento del Posee infraestructura y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MASISEA
Saneamiento en su Restricciones económicas logistica para apoyo tecnico
jurisdiccion administrativo del sistema
Obtener mejores servicios Predisposición de pago por

USUARIOS DEL SERVICO Restricciones económicas
agua y alcantarillado el servicio
Empleo de mano de obra
Carencia de oportunidades
POBLADORES Local en la etapa de Voluntad participativa
laborales
ejecucion de la obra
ELABORADO POR EL PROYECTISTA
2.6 MARCO DE REFERENCIA
La formulación de los perfiles de inversión publica esta enmarcada dentro de la ley

orgánica de Gobiernos Locales que fomenta el desarrollo integral y sostenible.
Promoviendo la inversión pública y privada y la generación de empleo.
El presente perfil de proyecto se ajusta a las leyes y normas que rigen el Sistema
Nacional de Inversión Publica (ley Nº 27293).
El presente estudio se enmarca en los lineamientos de Política del Sector

Saneamiento:
Función 14 : Salud y Saneamiento,
Programa 047 : Saneamiento,
Subprograma 0127 : Saneamiento General,
Sector responsable : Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Entre las entidades, organismos nacionales y locales de mayor importancia, que

tienen ingerencia sobre el ámbito del Proyecto de Saneamiento Urbano se encuentra
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Dicha Entidad tiene como objetivo general el siguiente:

 Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.
Objetivos específicos:
 Modernizar la gestión del sub sector,
 Incrementar la sostenibilidad de los servicios,
 Lograr viabilidad financiera de los prestadores de servicio,
 Incrementar el acceso de los servicios.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como misión institucional

ejecutar proyectos técnicos, económicamente viables y sostenibles en el tiempo, de
acuerdo a su calendario presupuestal para la atención adecuada y oportuna.

2.7 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto es el resultado de un estudio de campo y diagnóstico situacional realizado
por las autoridades de la Municipalidad Distrital de Masisea dentro de la zona urbana.
Actualmente la población, consumen agua proveniente de 03 pozos tubulares
ubicados en Barrio Alto, Barrio Centro y Barrio San Pedro, los que cuentan con su
tanque elevado propio y redes de distribución independientes a través de 24 piletas
públicas. Asimismo existen pozos tubulares y artesianos privados, generalmente de
comercios que se autoabastecen de agua, los mismos que no brindan las condiciones
de salubridad mínimas necesarias ya que no reciben tratamiento alguno, aumentando
el riesgo a contraer enfermedades infectocontagiosas y parasitarias.
El distrito de Masisea tiene un crecimiento poblacional y demográfico de 0.61 %

según los últimos estudios del INEI al año 2,005.
En un buen porcentaje los habitantes de la zona en estudio (66.00%) cuentan con

letrinas, el 33.40% son rústicas construidas por los mismos habitantes y en el sector
del Barrio San Pedro que representan el 32.60% de la población, han sido
construidas por FONCODES en el año 1,994. De la población comprendidas en el
Estudio y que sus viviendas se ubican cerca de las acequias ó caños naturales, los
desagües generados se disponen a dicha acequia, generando un foco infeccioso y un
medio contaminante. Asimismo, en aquellas viviendas que no están cerca de dichos
caños, se ha observado que la población realiza sus deposiciones al aire libre en
lugares descampados.
a) Población y Zona Afectada
La población y zona afectada comprende la zona urbana de la localidad de Masisea,

los que están referidos en el presente estudio.
En la localidad de Masisea, de acuerdo a la encuesta realizada, se ha determinado

una población de 2,291 habitantes, siendo esta la población directamente afectada,
de acuerdo a la encuesta realizada en la zona, se ha determinado una densidad
promedio de 5.23 Habs/lote, de acuerdo al siguiente cuadro:

DENDID.
SECTOR BARRIO Nº VIVIENDAS Nº HABIT.
POBL.
ZONA BARRIO ALTO 77 403,00 5,05
URBANA BARRIO CENTRO 218 1.140,00 5,24
MASISEA BARRIO SAN PEDRO 143 748,00 5,33
TOTAL 438 2.291,00 5,23
Fuente: Planos de COFROPRI. Septiembre 2005
Resultado de Encuestas realizadas por el Proyectista
b) Características Socioeconómicas y Culturales de la Población Afectada
Las características socioeconómicas de los pobladores de la localidad de Masisea,

son familias de bajos recursos económicos, en términos porcentuales el 40% se
debate en condiciones de extrema pobreza, la población económicamente activa PEA
asciende a un 60% de la población del distrito; de ellos la gran mayoría se dedica a la
agricultura, y en una pequeña proporción a la extracción de madera, comercio y
empleados públicos.
TIPO DE OCUPACION
OCUPACION CANTIDAD %
AGRICULTOR 195 54,8%
DOCENTE 17 4,8%
SU CASA 84 23,6%
EMPLEADO 11 3,1%
COMERCIANTE 21 5,9%
OTROS 28 7,9%
TOTAL 356 16,9%
TIPO DE OCUPACION
DOCENTE
AGRICULTOR 4,8%
54,8%
SU CASA
23,6%
EMPLEADO
OTROS COMERCIANTE 3,1%
8% 5,9%
AGRICULTOR DOCENTE SU CASA

EMPLEADO COMERCIANTE OTROS
La población se ha incrementado sobre la tasa promedio del Distrito, por tratarse de

una zona urbana de la capital distrital con una fuerte corriente migratoria procedente
de las zonas rurales del Distrito.
El nivel de ingreso promedio estimado en la localidad de Masisea es de S/ 581.00

Nuevos Soles por familia, que en su mayoría son agricultores según las encuestas
efectuadas por el Proyectista.

INGRESO PROMEDIO S/.
ENCUESTADO PROMEDIO S/. %

BARRIO ALTO 535 92,2%
BARRIO CENTRO 600 103,4%
BARRIO SAN PEDRO 583 100,4%
INGRESO PROMEDIO 581 100%
INGRESO PROMEDIO
620 600
600 583
CANTIDAD
580
560 535
540
520
500
BARRIO ALTO BARRIO CENTRO BARRIO SAN
PEDRO
SECTOR
La mayoría de las viviendas son de madera con techo de calamina en un gran

porcentaje y otras con techo de hojas de palmera.
TIPO DE MATERIAL DE LAS VIVIENDAS
MATERIAL CANTIDAD %
MADERA 327 91,9%
SEMI NOBLE 16 4,5%
RUSTICA 13 3,7%
TOTAL 356 100,0%
TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA

MADERA
91,9%
RUSTICA
SEMI NOBLE
3,7%
4,5%
MADERA SEMI NOBLE RUSTICA
Asimismo dicha localidad cuenta con las siguientes instituciones Públicas:

Centros Educativos de Educación Inicial.
Centros Educativos de Educación Primaria.
Centros Educativos de Educación Secundaria
Instituto Tecnológico de Masisea

Centro de Salud de Masisea.

Municipalidad Distrital de Masisea.
En mayor población cuenta con servicio público de agua potable a través de piletas
públicas, sistema que es administrado por la Municipalidad distrital de Masisea.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
TIPO CANTIDAD %
CONEXIÓN 28 7,87%
PILETA 193 54,21%
OTROS MEDIOS 135 37,92%
TOTAL 356 100,0%
ABASTECIMIENTO DE AGUA
PILETA
54,2%
OTROS
CONEXIÓN MEDIOS
7,9% 37,9%
CONEXIÓN PILETA OTROS MEDIOS
Cuenta en un 81.2% con servicio público de alumbrado, el que funciona por horas,
generalmente de 7.00PM. hasta las 10.00PM. mediante un Generador de electricidad
que lo administra también la Municipalidad Distrital de Masisea.
SERVICIO ELECTRICO
SERVICIO CANTIDAD %
SI 289 81,2%
NO 67 18,8%
TOTAL 356 100,0%
SERVICIO ELECTRICO
SI
81,2%
NO
18,8%
SI NO

Se precisa que se encuentra en ejecución la obra correspondiente al sistema de

interconexión eléctrico Masisea – Pucallpa en una tensión de 22.9 KW. Proyecto que
se tiene previsto que entre en funcionamiento en el mes de julio del presente año.
Cuenta con servicio de telefonía a través de teléfonos monederos instalados en
locales comerciales.
c) Servicio de Saneamiento
SISTEMA DE AGUA NO POTABILIZADA EXISTENTE:
El sistema de agua no potabilizada existente ha sido construido el año 1,995 por la

Municipalidad Distrital de Masisea quien realiza su administración a través del Área
de Servicios Públicos, el sistema cuenta con 3 pozos tubulares que alimentan a su
tanque elevado respectivo y luego mediante una red de distribución distribuyen el
agua a través de piletas públicas, de acuerdo a la siguiente descripción:
BARRIO ALTO:
Pozo tubular de 80 mts. De profundidad de 4” con bomba sumergible de 1.5 HP.
Tubería de Impulsión de 1”, Tubería de alimentación de 2”
Tanque elevado de 15 M3. de capacidad y 12 Mts. De altura
Abastece a 12 piletas públicas a través de una red de distribución de 2” hasta ½”.
El agua proveniente del pozo es de buen sabor y no recibe tratamiento alguno.
La bomba sumergible tiene una antigüedad de 4 años y hace un mes que se ha
realizado el mantenimiento del pozo y la bomba.
BARRIO CENTRO:
Tubería de Impulsión de 1”, Tubería de alimentación de 2 1/2”
Abastece a 20 piletas públicas a través de una red de distribución de 2” hasta ½”.
La bomba sumergible es nueva, hace un mes que se ha adquirido e instalado,
habiéndose perforado un nuevo pozo ya que el antiguo ha quedado inservible por
obstrucción de la bomba sumergible antigua de 1.5 HP.

BARRIO SAN PEDRO:

Tubería de Impulsión de 1”, Tubería de alimentación de 2”
Abastece a 10 piletas públicas a través de una red de distribución de 1 ½” a ½”.
La bomba sumergible tiene una antigüedad de 4 años y hace un mes que se ha
realizado el mantenimiento del pozo y la bomba.
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS..
En la localidad de Masisea zona no existe sistema público de desagüe, existiendo

letrinas aproximadamente en el 66% del total de lotes, pozos ciegos, tanque sépticos
en una menor cantidad y el resto de la población realiza sus deposiciones al aire libre
en zonas descampadas circundantes a la zona urbana.
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
TIPO CANTIDAD %
LETRINAS 235 66,0%
OTROS MEDIOS 121 34,0%
TOTAL 356 100,0%
ELIMINACION DE EXCRETAS
LETRINAS
66,0%
OTROS
MEDIOS
34,0%
LETRINAS OTROS MEDIOS
d) Intento de Soluciones Anteriores.
La Municipalidad Distrital de Masisea, mediante recursos municipales, construyó el

año 2,005 el sistema actual de agua que abastece a la población a través de piletas
públicas que debido a su antigüedad ya no abastecen de manera adecuada a toda la

población por lo que se ven en la necesidad de abastecerse de agua proveniente de

los cauces de fuentes de agua superficiales que por estar cercanas a la población
presentan un alto grado de contaminación.
e) Reportes e Indicadores de Salud. Incidencia de Enfermedades por Consumo

de Agua No Potable y Contaminación de Cuerpos de Agua y Suelo por
descargas libres de desagues y excretas.
Como se ha indicado la población no cuentan con el servicio público de Agua Potable

y Alcantarillado Sanitario lo que expone a mayores riesgos de contraer Enfermedades
parasitarias intestinales, Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) y de la piel por la
proliferación de insectos y microorganismos presentes en el Medio Ambiente. Según
la Dirección Regional de Salud (DRSU), en el Centro de Salud que cuenta el ámbito
del presente proyecto, las Enfermedades de mayor prevalencia en el 2005 fue en
primer lugar la PARASITOSIS INTESTINAL y luego las EDAS.
Asimismo, los casos de enfermedades dérmicas han causado Infecciones a la piel y
tejidos subcutáneos así como la Micosis.
f) Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solución al Problema.
Existe en las autoridades Municipalidad provincial de Coronel Portillo, la voluntad

política y técnica para contrarrestar el problema de infraestructura de saneamiento
básico en las poblaciones como es el caso de la localidad de Masisea, es por esta
razón que ha dispuesto la elaboración del estudio de Pre-Inversión a nivel de Perfil,
para solicitar su viabilidad y elaborar el Expediente Técnico con la finalidad de
canalizarlo a través del Ministerio de Vivienda y Construcción mediante el SHOCK DE
INVERSIONES para su inmediata ejecución.
2.8 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El problema central consiste que en la localidad de Masisea se reporta una alta

incidencia de Enfermedades Parasitarias Intestinales y dérmicas de origen hídrico,
causado por lo siguiente:

Causas directas e indirectas:
Un Inadecuado abastecimiento y distribución de agua potable (ó “agua segura”).

Lo inapropiado de la Infraestructura de disposición de excretas debido a que la
población no cuenta con un sistema de recolección de los desagües ó
alcantarillado sanitario público.
El uso inapropiado de los servicios de saneamiento básico existente y ello se
debe a la inexistencia de Programas de Educación Sanitaria.
Las causas indicadas generan Efectos Directos e Indirectos:
La población utiliza agua no potable aumentando el riesgo de morbilidad infantil

que es el sector mas vulnerable de la población.
Asimismo, se origina un incremento de gastos de medicinas en la población
afectada.
Causando un EFECTO INDIRECTO de tener una población con un bajo nivel de
desarrollo socioeconómico en la comunidad, específicamente en la localidad de
Masisea.
Y como Efecto final un bajo nivel de vida de la población afectada
Ver Árbol de Causas y Efectos.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION DE
MASISEA
EFECTO INDIRECTO
POBLACION CON BAJO NIVEL DE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO EN LA
LOCALIDAD DE MASISEA
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

DISMINUCION DE INCREMENTO EN GASTOS DE
RENDIMIENTO ESCOLAR MEDICINAS
PROBLEMA CENTRAL
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS Y DERMICAS DE ORIGEN HIDRICO
EN LA LOCALIDAD DE MASISEA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

INADEACUADO ABASTECIMIENTO INADECUADA INFRAESTRUCTURA INAPROPIADO HABITOS DE
Y DISTRIBUCION DE AGUA SEGURA DE DISPOSICION DE EXCRETAS SANEAMIENTO BASICO
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

DEFICIENTE POBLACION NO CUENTA CON NO EXISTEN PROGRAMAS DE
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SANITARIA
SANITARIA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO
PÚBLICO.

2.9 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central es lograr la disminución de la incidencia de Enfermedades

parasitarias y dérmicas de origen hídrico en la localidad de Masisea.
Medios Directos de Primer Nivel:
Para lograr el Objetivo Central se establece como Medios de Primer Nivel un

Adecuado abastecimiento y distribución de agua potable y adecuadas
condiciones de infraestructura de alcantarillado sanitario. Asimismo, para
mantener en el tiempo este objetivo se plantea un Programa de Educación
Sanitaria a la población beneficiaria.
Teniendo como Medios Fundamentales una población con Mejores y adecuadas

Infraestructuras sanitarias de agua potable y desagüe, y que estas sean utilizadas
apropiadamente por la población.
Los fines que se lograrán será; una disminución del riesgo de morbilidad infantil. Así
como, una disminución del gasto en medicinas.
Ello producirá una población motivada y un avance en el desarrollo socio económico

de la localidad de Masisea.
Y como fin último un adecuado nivel de vida de la población beneficiada.
Ver Árbol de Medios y Fines

ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL
MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE
LA POBLACION DE MASISEA
FIN INDIRECTO
POBLACION MOTIVADA Y AVANCE EN EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO
DE LA LOCALIDAD DE MASISEA
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

DISMINUCION DE RIESGO DE DISMINUCION EN GASTOS DE
MORBILIDAD INFANTIL MEDICINAS
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS Y DERMICAS DE ORIGEN
HIDRICO EN LA LOCALIDAD DE MASISEA
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

ADECUADO ABASTECIMIENTO Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE APROPIADO HABITOS DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DISPOSICION DE EXCRETAS SANEAMIENTO BASICO
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADA POBLACION CUENTA CON EXISTENCIA PROGRAMAS DE
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SANITARIA
SANITARIA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO
PÚBLICO.

ÁRBOL MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADA INFRAESTRUCTURA POBLACION CUENTA CON EXISTENCIA PROGRAMAS DE
SANITARIA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SANITARIA
ALCANTARILLADO SANITARIO PÚBLICO.
ACCION ACCION ACCION

CONSTRUCCION DE COMPONENTES INSTALACION DE REDES COLECTORAS IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DESDAGUE Y CONSTRUCCION DE DE EDUCACION SANITARIA A LA
SEGURA Y REDES DE DISTRIBUCION COMPONENTES DE DISPOSICION FINAL POBLACION.
DE AGUA POTABLE. Y TRATAMIENTO DE LOS DESAGUES.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
HORIZONTE DEL PROYECTO

El proyecto tiene un horizonte de evaluación de 20 años, de acuerdo a las
características de la infraestructura y servicios prestados.
III.1. ANÁLISIS DE DEMANDA
De acuerdo a los hábitos, costumbres, características de la población del lugar y

teniendo en cuenta que se trata de Zona Selva urbana con una población de 2,292
habitantes y 438 familias, distribuidas en tres zonas (barrio alto, barrio centro y barrio
San Pedro), y teniendo en cuenta el consumo actual con restricciones, la dotación de
agua per cápita día para satisfacer sus demandas primarias de consumo se estima en
120lt/hab/día para lotes que contaran con conexión y de 70 lt/hab/día para familias
que se abastecerán de piletas publicas, y se mantendrá el promedio de 34.40
lt/hab/día para familias que se abastecen de fuentes alternativas, como son pozos
artesianos, manantiales y río, las cuales tienen que comprar o acarrear agua para
satisfacer sus necesidades de consumo.
De acuerdo a estas consideraciones y teniendo en cuenta la densidad poblacional del

lugar de 5.23 hab. por familia (fuente: encuesta socioeconómica), la demanda
mensual por lote conectado al sistema es de 18.83 m3/conex/mes, y la demanda
mensual por pileta publica es 10.98 m3/pileta/mes (05 fam/pileta).
El análisis de la demanda se ha efectuado siguiendo la guía metodológica alcanzada

por la Oficina General Técnico Normativa de Saneamiento.
En el anexo de evaluación de la demanda de agua Potable y Alcantarillado se

describe el respectivo cálculo.
La proyección de la demanda de agua Potable y Alcantarillado se ha calculado

considerando las siguientes variables con proyecto y sin proyecto:
Se muestra en el siguiente cuadro: Población actual de la localidad de Masisea

(Barrio Alto, Barrio Centro y Barrio San Pedro), tasa de crecimiento, la densidad
promedio por lote, la dotación por conexión, la dotación por pileta, Nº de familias por
piletas, aporte de aguas residuales, porcentaje de perdidas, población actual con
conexiones de agua, población actual con piletas, población actual con conexión de
alcantarillado.

a) Información base y parámetros

LOCALIDAD MASISEA Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 2.291
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 0,63 0,63
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5,23 5,23
DOTACIÓN POR CONEXIÓN (litros / habitante - dia) (3) 70 120
DOTACIÓN POR PILETA (litros / habitante - dia) (4 ) 42,06 70
DOTACIÓN POR FAMILIA NO CONEXTADA (litros / habitante - dia) (5 ) 34,4 34,4
Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 10 5
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80%
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (7) 20%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica) 181
POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 1242
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica) 0
POBLACIÓN ACTUAL CON LETRINAS 1.512
(1) (Proyección INEI Almanaque Ucayali 2003)
(2) (Determinado por la UF - Encuesta de campo)
(3) (Estudio de factibilidad ó Reglamento)
(4) (Estimado)
(5) (Reglamento Nacional de Construcciones)
(6) (Estimado)
(7) Estudio de Prefactibilidad para la Implementacion del PMPS de EMAPACOP SA. Año 2004, pág36.
b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)
AÑO COBERTURA AGUA (%) COBERTURA DESAGUE (%)

AÑO COBERTURA AGUA (%) COBERTURA DESAGUE (%)
CONEXIONES PILETAS CONEXIONES LETRINAS
0* 7,90% 54,21% 0,00% 66,00%
1 98,00% 2,00% 0,00% 66,00%
2 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
3 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
4 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
5 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
6 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
7 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
8 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
9 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
10 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
11 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
12 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
13 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
14 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
15 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
16 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
17 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
18 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
19 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
20 98,00% 2,00% 98,00% 2,00%
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe
sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable.
* Información actual (año cero del proyecto)
Con estos parámetros y siguiendo la metodología descrita se obtiene la demanda

proyectada de AGUA y ALCANTARILLADO con proyecto y sin proyecto, así como la
oferta de agua potable y alcantarillado, como se muestra a continuación.

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA PROYECCION DE LA DEMANDA DE

(miles M3/Año) ALCANTARILLADO (m iles m 3/año)
Año Población Sin Proyecto Con Proyecto
año Sin Proyecto Con Proyecto
1 2305 23,69 125,15 1 0,00 0,00

2 2320 23,69 125,97 2 0,00 99,60
3 2335 23,69 126,77 3 0,00 100,21
4 2349 23,69 127,54 4 0,00 100,83
5 2364 23,69 128,36 5 0,00 101,48
6 2379 23,69 129,16 6 0,00 102,10
7 2394 23,69 129,98 7 0,00 102,75
8 2409 23,69 130,80 8 0,00 103,41
9 2424 23,69 131,62 9 0,00 104,07
10 2439 23,69 132,42 10 0,00 104,68
11 2455 23,69 133,29 11 0,00 105,38
12 2470 23,69 134,11 12 0,00 106,04
13 2486 23,69 134,97 13 0,00 106,70
14 2502 23,69 135,84 14 0,00 107,40
15 2517 23,69 136,67 15 0,00 108,05
16 2533 23,69 137,52 16 0,00 108,71
17 2549 23,69 138,39 17 0,00 109,41
18 2565 23,69 139,27 18 0,00 110,11
19 2581 23,69 140,12 19 0,00 110,77
20 2598 23,69 141,05 20 0,00 111,51
La demanda de almacenamiento se diseño para una población servida futura de

2,598 habitantes, distribuida en 03 sectores: Barrio Alto, Barrio Centro y Barrio San
Pedro, teniendo en cuenta la distribución y presión mínima requerida por sector, (ver
Anexo diseños).
III.2. ANALISIS DE OFERTA
A continuación se detalla la oferta del Sistema de Agua y Sistema de Desagüe

Existente:
ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE:
Como se indico en el diagnostico, la zona en estudio se abastece principalmente de

03 sistemas independientes de pozos tubulares que alimentan a un tanque elevado
de 15 M3 y luego a través de redes de distribución a piletas públicas, sistema de
distribución abierto deficiente ya que por la limitación en las horas de bombeo el
suministro de agua potable no se realiza de manera continua durante todo el día,
solamente contando con 04 horas diarias de servicio debido a las limitaciones del
servicio eléctrico público que es desde las 7.00PM. hasta las 10.00PM. funcionando
diariamente 3 horas los equipos de bombeo a través de electro bombas
sumergibles.
Asimismo existen algunos pozos particulares que abastecen de agua generalmente
a comercios tales como hoteles y restaurantes y son de uso privado.

Todos estos sistemas actuales carecen de protección y control sanitario ya que el

agua que distribuyen no recibe tratamiento alguno. El rendimiento promedio de los
pozos tubulares de 4” y 60 – 80 mt de profundidad es de 0.80 a 1.2 lps.
Población Servida.
a).- Conexiones Domiciliarias.- Actualmente en la zona de estudio solamente

existen 28 conexiones domiciliarias a las redes abiertas que abastecen a las piletas
públicas, cuyos moradores hacen un pago a la Municipalidad Distrital de Masisea
por derecho de conexión la suma de S/. 10.00 Nuevos Soles mensuales.
b.- Piletas Públicas.- Se cuentan con 24 Piletas Públicas las mismas que se
encuentran operativas, que de acuerdo a su ubicación cubren a las 237 familias con
una dotación de 42.06 lt/hab/día en promedio (11 baldes de 20 litros por vivienda),
el resto de la población se abastece de pozos artesianos o pagan por acarreo de
agua, consumiendo en promedio 09 balde de 20 litros por familia (son consideradas
familias no servidas), siendo el suministro totalmente deficiente que no satisface la
demanda de la población usuaria.
SISTEMA DE DESAGUE EXISTENTE:
a) Sistema de Desagüe Existente.- No existe sistema de desagüe, el 66.00% de

la población cuentan con letrinas o pozos ciegos para la eliminación de excretas, el
33.40% construidos de forma precarias y el 32.60, construidas por FONCODES, el
34.00% restante, realizan sus necesidades en lugares descampados, contaminando
el medio ambiente.
VIVIENDAS SIN SISTEMA DE DESAGUE Y CON LETRINAS EXISTENTE
1. Viviendas Sin Sistema de Desagüe  438 viviendas

2. Viviendas con Letrinas individuales  289 viviendas
3. Viviendas sin Letrinas  159 viviendas
Se ha realizado la evaluación respectiva y la inspección ocular in situ para

determinar las acciones y componentes para el abastecimiento de agua potable y
sistema de alcantarillado.

III.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Balance Oferta – Demanda de Agua Potable
Se ha calculado la demanda del sistema de agua de la población de Masisea, hasta

el final del horizonte del proyecto y comparado con la oferta actual (situación sin
proyecto), considerando que la oferta actual se mantendrá constante durante el
horizonte del estudio.
La proyección de la demanda, Oferta (situación sin proyecto) y el Balance oferta

demanda se presenta a continuación.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA

Caudal (miles m3/año) Caudal (lt/seg)
AÑO Sin Proyecto Con Proyecto Deficit Sin Proyecto Con Proyecto Deficit
1 23,69 125,15 101,46 0,75 3,97 3,22

2 23,69 125,97 102,28 0,75 3,99 3,24
3 23,69 126,77 103,08 0,75 4,02 3,27
4 23,69 127,54 103,84 0,75 4,04 3,29
5 23,69 128,36 104,67 0,75 4,07 3,32
6 23,69 129,16 105,46 0,75 4,10 3,34
7 23,69 129,98 106,28 0,75 4,12 3,37
8 23,69 130,80 107,11 0,75 4,15 3,40
9 23,69 131,62 107,93 0,75 4,17 3,42
10 23,69 132,42 108,73 0,75 4,20 3,45
11 23,69 133,29 109,60 0,75 4,23 3,48
12 23,69 134,11 110,42 0,75 4,25 3,50
13 23,69 134,97 111,28 0,75 4,28 3,53
14 23,69 135,84 112,15 0,75 4,31 3,56
15 23,69 136,67 112,97 0,75 4,33 3,58
16 23,69 137,52 113,83 0,75 4,36 3,61
17 23,69 138,39 114,70 0,75 4,39 3,64
18 23,69 139,27 115,58 0,75 4,42 3,66
19 23,69 140,12 116,43 0,75 4,44 3,69
20 23,69 141,05 117,36 0,75 4,47 3,72
Balance Oferta-Demanda de Agua Potable
160,00
V o lu m en (m iles m 3/añ o )
140,00 Demanda de Agua

120,00
100,00
DEFICIT
80,00
60,00
40,00 Oferta de Agua

20,00
0,00
1 6 11 16
Año
Of erta de Agua Potable demanda de Agua Potable

Del cuadro balance oferta-demanda de agua, se observa que existe un déficit de

3.22lt/seg en la producción de agua; incrementándose según el paso de los años,
llegando al final del periodo de evaluación con un déficit de 3.72lt/sg. en la producción
de agua.
A continuación se muestra el Balance de Oferta – Demanda de volumen de
Almacenamiento; donde se aprecia que para una regulación del 30% del Qp
(Sistema por bombeo) y un volumen de reserva para 4 horas de consumo, existe un
déficit total en los tres sectores de 129.08 m3, en el almacenamiento y/o regulación, y
este se incrementa según el transcurra el tiempo, llegando al final del periodo con un
déficit total de 145.49 m3, lo que demuestra que se requiere construir reservorio para
el almacenamiento.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
Volumen de Almacenamiento (m3/año)
AÑO Población Sin Proyecto Con Proyecto Def icit
1 2.305 0,00 129,08 129,08

2 2.320 0,00 129,92 129,92
3 2.335 0,00 130,76 130,76
4 2.349 0,00 131,54 131,54
5 2.364 0,00 132,38 132,38
6 2.379 0,00 133,22 133,22
7 2.394 0,00 134,06 134,06
8 2.409 0,00 134,90 134,90
9 2.424 0,00 135,74 135,74
10 2.439 0,00 136,58 136,58
11 2.455 0,00 137,48 137,48
12 2.470 0,00 138,32 138,32
13 2.486 0,00 139,22 139,22
14 2.502 0,00 140,11 140,11
15 2.517 0,00 140,95 140,95
16 2.533 0,00 141,85 141,85
17 2.549 0,00 142,74 142,74
18 2.565 0,00 143,64 143,64
19 2.581 0,00 144,54 144,54
20 2.598 0,00 145,49 145,49
Nota: Regulación 30% Qp y reserva de 4 hrs de servicio.
Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento
160,00
140,00 Demanda
Demanda (m3/año)
120,00
100,00
DEFICIT
80,00
60,00
40,00 Oferta
20,00
0,00
1 6 11 16
Años
Oferta de A lmacenamiento demanda de Almacenamiento

El proyecto considera contar como mínimo con un almacenamiento de 150 m3, lo

cual cubre la demanda requerida.
Balance Oferta – Demanda de Alcantarillado

A continuación se analiza la capacidad de recolección de las aguas residuales
domesticas.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Volumen Desague ( m3/dia)
Oferta Sin Demanda Con
AÑO Deficit
Proyecto Proyecto
1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 272,88 272,88
3 0,00 274,56 274,56
4 0,00 276,24 276,24
5 0,00 278,04 278,04
6 0,00 279,72 279,72
7 0,00 281,52 281,52
8 0,00 283,32 283,32
9 0,00 285,12 285,12
10 0,00 286,80 286,80
11 0,00 288,72 288,72
12 0,00 290,52 290,52
13 0,00 292,32 292,32
14 0,00 294,24 294,24
15 0,00 296,04 296,04
16 0,00 297,84 297,84
17 0,00 299,76 299,76
18 0,00 301,68 301,68
19 0,00 303,48 303,48
20 0,00 305,52 305,52
Bala nce Ofe rta-Dema nda de Alcanta rilla do
350,00
Demanda de Alcantarillado
300,00
volumen (m3/día)
250,00
200,00
Deficit
150,00
100,00
50,00
Oferta de Alcantarillado
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año
Of erta de A lcantarillado Demanda de A lcantarillado
En el cuadro y grafico se observa que existe déficit inicial de 272.88 m 3/día, en la

capacidad de recolección en el sistema de alcantarillado, incrementándose cada año,
llegando al final del periodo de evaluación a 305.52 m3/día, si no se realiza el
proyecto.

3.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
De las acciones propuestas se pretende que la localidad de Masisea cuente con

Infraestructura sanitaria de agua y desagüe (alcantarillado sanitario). De acuerdo a
las exigencias establecidas en el Reglamento Nacional de Construcciones y
Reglamento Nacional de Edificaciones, que de acuerdo al número de usuarios se
enmarca en 438 viviendas. Asimismo, dentro del Programa de Inversiones 2,007 de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo cuenta con una partida inicial de
S/.800,000 Nuevos Soles para la ejecución del referido proyecto, y se gestionara ante
el Ministerio de Vivienda su Incorporación y ejecución con e Shock de inversiones
para proyectos en emergencia.
De acuerdo a las condiciones existentes de topografía, disponibilidad de espacios

libres así como la distribución de los predios existentes, mediante las siguientes
Acciones se esta planteando las correspondientes alternativas, las mismas que se
describen a continuación:
ALTERNATIVA I
a) Sistema de Agua Potable
Mejoramiento del Sistema Integral de Abastecimiento de Agua Potable a través de:
1) Construcción de un Pozo Tubular Ø 14” y entubado de 8” de 100m de

profundidad, Caudal de Bombeo 7.39 lps., electro bomba sumergible de 12 HP.
línea de Impulsión Ø 110mm, L= 60.00m., Clase-10. Caseta de bombeo de
material noble.
2) Construcción de un Reservorio Elevado de concreto armado de 150 m3. de

capacidad, 20.00 mts. De altura, Línea de aducción Ø 110 mm. L = 75.00 m.,
Clase-10.
3) Redes de Distribución de Ø 110mm., L= 507.00m., Ø 90mm, L= 680.17, Ø 75

mm., L= 2,177.38 m, Ø63mm., L= 12679.02 m., Instalación de 01 Macro medidor
de Ø110 mm en la línea de aducción inmediatamente después de la bajada del
tanque elevado para el control del consumo de la población.
4) 430 Conexiones Domiciliarias Ø1/2” y 8 Conexiones Domiciliarias de ¾” en

Centros Educativos e Instituciones Públicas.

Sistema de Alcantarillado Sanitario
Construcción de Sistema Integral de recolección de los desagües. Instalación de

redes recolectoras de desagüe las que descargarán a los Sistemas de
Tratamiento de Aguas Servidas a través de 02 Tanques Sépticos en los extremos
de la población (barrio alto y Barrio San Pedro), solución propuesta con la
finalidad de evitar profundizar las redes de desague . Y la mayor parte del sistema
a 02 lagunas de oxidación parte que esta conformada por dos ( 02 ) Cámaras de
Bombeo de desague de acuerdo a los siguientes .
1) Redes colectoras de desagüe tubería PVC-UF, S-20 de Ø200mm. Y Ø160mm.

L=16,890.00m, Ø255mm. L=1,850.00, Ø315mm. L=1,045.00m.
2) 438 Conexiones domiciliarias de Ø160mm.
3) Construcción de dos (02) Tanques Sépticos de de 37.42 M3 y 42.97 M3. de

capacidad con sus respectivos pozos de precolación.
4) Construcción de dos (02) Cámaras de Bombeo y Rebombeo de desagüe (de 5

HP3 y 3.5 HP respectivamente).
5) Dos líneas de Impulsión de 110 mm. Tubería PVC CL-7.5 Y una longitud
acumulada de 300 ML.
6) Construcción de 02 Lagunas de oxidación de 0.20Has., con taludes de arcilla.
ALTERNATIVA II
a) Sistema de Agua Potable
Mejoramiento del Sistema Integral de Abastecimiento de Agua Potable:
1) Construcción de tres (03) Pozos Tubulares con perforación Ø 6” de 90m de

profundidad, Caudal de Bombeo 1.80 a 2.00 lps. equipada con electro bomba
sumergible de 3 HP, líneas de Impulsión Ø 63 mm, L= 50.00m., Clase-10,
Casetas de bombeo de material noble.
2) Construcción de dos (02) Pozos Tubulares con perforación Ø 6” de 90m de

profundidad, Caudal de Bombeo 3.5 a 2.00 lps., equipada con electro bomba
sumergible de 5.5 HP, líneas de Impulsión Ø 75 mm, L= 50.00m., Clase-10,
Casetas de bombeo de material noble.

3) Refacción de los tres (03) Reservorios elevados de concreto armado de 15 m3

c/u. Y 12 mts. de altura, Línea de aducción Ø 90 mm. L = 30.00 m., Clase-10.
4) Construcción de dos (02) Reservorios elevados de concreto armado de 50 m3 c/u.

Y 18 mts. de altura, Línea de aducción Ø 90 mm. L = 30.00 m., Clase-10.
5) Redes de Distribución de Ø 90mm., L=1150.00m., Ø65mm., L= 14,893.57m, 438

Conexiones Domiciliarias Ø1/2”
Sistema de Alcantarillado Sanitario
Construcción de Sistema Integral de recolección de los desagües. Tendido e

Instalación de redes recolectoras de desagüe las que descargarán a la Cámara de
Bombeo de Desagüe.
1) Redes colectoras de desagüe tubería PVC-UF, S-20 de Ø200mm. L=16,890.00m,

Ø160mm. L=1,850.00.
2) 438 Conexiones domiciliarias de Ø160mm.
3) Construcción de cuatro (04) Cámaras de Bombeo y Rebombeo de desagüe (01

de 5 HP3, 01 de 3.5 HP y 02 de 2.00 HP respectivamente).
4) 04 Líneas de Impulsión de 110 mm. Con tubería PVC CL-7.5 Y una longitud
acumulada de 450 ML.
5) Construcción de 02 Lagunas de oxidación de 0.20Has., con taludes de arcilla.
3.5 Costos:
3.5.1 Costos en la situación “sin proyecto”
Se consignarán todos los costos del proceso de producción o dotación del bien o
servicio y su proyección en el horizonte considerado.
En nuestro análisis, en la situación “sin proyecto” los costos de producción o
dotación del servicio se efectúa de manera distinta para viviendas que se abastecen
mediante pozos particulares y viviendas que no cuentan con servicio de agua
potable.
A. Para las viviendas que cuentan con servicio (conexión o por pileta publica),
se considerará el costo de operación y mantenimiento (egresos de Operación),
del sistema existente; estos costos son asumidos por la municipalidad de

Masisea, se muestran en el Formato 5, y se detallan en los anexos, costos de

mantenimiento sin proyecto, el cual asciende en promedio a S/.16,500.00, para
el horizonte considerado.
B. Para las viviendas que no cuentan con servicio de agua potable; Estas
familias, se abastecen de agua de la familia que cuentan con pozo artesianos con
un costo de S/. 0.20 céntimos el balde de 20 litros. El consumo promedio de estas
familias que no cuentan con servicio es de 9.0 bidones/día, equivalente a 180
lt/fam/día., con una densidad poblacional de 5.23 hab/fam, la dotación por
habitante es aproximadamente 34.4 lt/hab/día, esta dotación cubre únicamente
sus necesidades básica de alimentación, el aseo personal y lavado de ropa lo
realizan en los caños y quebrada natural. El costo ó valor por metro cúbico es de
s/.10.00 nuevos soles.
3.5.2 Costo en la situación “con proyecto”

En la situación con proyecto se consideran tanto los costos de inversión como los
de operación y mantenimiento, para el horizonte considerado.
El proyecto plantea dos Alternativas de solución del Mejoramiento del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable.
A continuación se indican los costos para la etapa pre-operativa y operativa:
 En la etapa pre operativa se consigna los costos de inversión, correspondientes

a costos Intangibles, los gastos por la elaboración de estudios complementarios y
del expediente técnico, Costos de la supervisión o inspección de Obra y liquidación
de Obra, y a la Inversión en Activos Fijos, los costos de Obras civiles proyectadas,
tanto para el Sistema de Agua potable y el Sistema de Alcantarillado.
A continuación se muestran estos costos de inversión para las dos alternativas
propuestas, a precios privados y precios sociales. Los costos a Precios sociales no
incluyen I.G.V., la mano de obra calificada (MOC) se afecta con el factor (1/1.10) y
la mano de obra no calificada (MONC) será afectado por el factor de zona selva
urbana (0.63), estos factores también son aplicables a los costos de mantenimiento
(Ver detalles de costos en Anexos). A continuación se presenta el Resumen de
costos de Inversión para las 2 alternativas, a precios privados y sociales

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

(EN NUEVOS SOLES)
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MASISEA
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Costos Totales Costos Totales
Concepto Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
AGUA POTABLE 1.319.552,00 1.046.272,57 1.360.384,87 1.078.535,56
* Estudios y Expediente (3% CD) 25.638,30 23.865,76 26.450,63 24.621,93
* Sistema de Agua Potable (VR) Con Imp. 1.220.383,19 954.630,53 1.259.049,86 984.877,09
* Educ. Sanitaria, Capacitación y Mitigación ambiental 21.800,00 19.818,18 21.800,00 19.818,18
* Supervisión o Inspección (3%) 42.730,50 39.776,27 44.084,38 41.036,55
* Liquidación de Obra 9.000,00 8.181,82 9.000,00 8.181,82
ALCANTARILLADO 2.787.425,16 2.206.072,89 3.057.876,29 2.419.762,54
* Estudios y Expediente (3% CD) 54.840,02 51.048,58 60.220,35 56.056,93
* Sistema de Alcantarillado (VR) Con Imp. 2.610.385,10 2.041.943,33 2.866.488,69 2.242.277,38
* Educ. Sanitaria, Capacitación y Mitigación ambiental 21.800,00 19.818,18 21.800,00 19.818,18
* Supervisión o Inspección (3%) 91.400,04 85.080,97 100.367,25 93.428,22
* Liquidación de Obra 9.000,00 8.181,82 9.000,00 8.181,82
TOTAL INVERSION 4.106.977,16 3.252.345,46 4.418.261,16 3.498.298,10
Para determinar los costos de inversión a precios sociales, se desagregara los

costos directos de manera proporcional en Materiales, Equipos, MOC y MONC,
para luego aplicar los factores de ajustes. Para el desagregado de los costos
directos, se ha tenido en cuenta la relación de insumos de presupuestos similares.
DESAGREGADO DEL COSTO TOTAL AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

ETAPA PRE-OPERATIVA
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS FR SOCIALES
ESTUDIOS TECNICOS (3%) 3% 25.638,30 --- 23.865,76
OBRAS CIVILES 854.610,08
Materiales, Equipos y Herramientas (70%) 70% 598.227,05 1,00 598.227,05
MOC(mano de obra calificada) (15%) 15% 128.191,51 1,10 116.537,74
MONC(mano de obra no calificada) (15%) 15% 128.191,51 0,63 80.760,65
COSTO DIRECTO 854.610,08 795.525
GASTOS GENERALES 8% 68.368,81 --- 63.642,04
IMPREVISTOS 2% 17.092,20 15.910,51
UTILIDAD 10% 85.461,01 --- 79.552,54
SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 1.025.532,09 954.630,53
IGV DEL VR 19,0% 194.851,10
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO 1.220.383,19 954.630,53
Supervisión o Inspección (5% Costo Directo) 5% 42.730,50 --- 39.776,27
Liquidación de Obra 9.000,00 1,10 8.181,82
Programa de Educación Sanitaria 9.000,00 1,10 8.181,82
Capacitación del Personal Profesional y técnico. 5.000,00 1,10 4.545,45
Mitigación Ambiental durante la ejecución 7.800,00 1,10 7.090,91
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN AGUA POTABLE 1.319.552,00 1.046.272,57
Fuente: porcentaje de incidencia, elaboración propia, ver presupuesto

DESAGREGADO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIONES ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA 1

ETAPA PRE-OPERATIVA
PRECIOS PRECIOS
OBRAS CIVILES 1.828.000,77
Materiales, Equipos y Herramientas (70%) 70% 1.279.600,54 1,00 1.279.600,54
COSTO DIRECTO 1.828.001 1.701.619
IMPREVISTOS 2% 36.560,02 34.032,39
UTILIDAD 10% 182.800,08 --- 170.161,94
SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 2.193.600,92 --- 2.041.943,33
IGV DEL VR 19,0% 416.784,18
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO 2.610.385,10 2.041.943,33
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN DESAGUE 2.787.425,16 2.206.072,89
DESAGREGADO DEL COSTO TOTAL AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 2

ETAPA PRE-OPERATIVA
PRECIOS PRECIOS
OBRAS CIVILES 881.687,58
Materiales, Equipos y Herramientas (70%) 70% 617.181,30 1,00 617.181,30
COSTO DIRECTO 881.687,58 820.730,90
GASTOS GENERALES (8% C.D.) 8% 70.535,01 --- 65.658,47
IMPREVISTOS 2% 17.633,75 16.414,62
UTILIDAD (10% C.D.) 10% 88.168,76 --- 82.073,09
SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 1.058.025,09 --- 984.877,09
IGV DEL VR 19,0% 201.024,77
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO 1.259.049,86 984.877,09
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN AGUA POTABLE 1.360.384,87 1.078.535,56
DESAGREGADO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIONES ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA 2

ETAPA PRE-OPERATIVA
PRECIOS PRECIOS
OBRAS CIVILES 2.007.345,02
Materiales, Equipos y Herramientas (70%) 70% 1.405.141,51 1,00 1.405.141,51
COSTO DIRECTO 2.007.345,02 1.868.564,49
IMPREVISTOS 2% 40.146,90 37.371,29
UTILIDAD 10% 200.734,50 --- 186.856,45
SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 2.408.814,03 2.242.277,38
IGV DEL VR 19,0% 457.674,66
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO 2.866.488,69 2.242.277,38
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN DESAGUE 3.057.876,29 2.419.762,54
Fuente: porcentaje de incidencia, elaboración propia, ver presupuesto

El detalle del presupuesto de las obras proyectadas para cada Alternativa se

presenta en los Anexos.
 En la etapa Operativa, se consignara los costos de operación y mantenimiento.

Estos costos se resumen en el Formato 5, a precios privados y precios sociales
para el horizonte considerado y se detallan en el Anexo Costos de Operación y
Mantenimiento del proyecto.
3.5.3 Costos increméntales

Se calculan como la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación
“sin proyecto”. En el Formato 5 del Anexo FORMATOS, se aprecian estas
diferencias para el horizonte considerado, a precios Privados y Precios Sociales,
para el Sistema de Agua Potable y el Sistema de Alcantarillado de manera
separada.
3.6 Beneficios
3.6.1 Beneficios en la situación “sin proyecto”

Se estimara los beneficios derivados de la satisfacción de la demanda actual por el
bien o servicio que se provee y su proyección en el horizonte considerado.
 Actualmente se brinda servicio a 28 viviendas con conexión y 237 familias con
piletas pública, con una tarifa promedio mensual de S/.10.00 nuevos soles, y
considerando que el 85% pagan el servicio, generando un ingresos por la venta de
servicios de S/.29,070.00 nuevos soles como se indica en el Formato 6 de Anexos.
3.6.2 Beneficios en la situación “con proyecto”

 En la situación con proyecto se brindara servicio de abastecimiento por conexiones
domiciliarias al 98.00% de la población y por pileta se distribuirá al 2.0% de la
población a partir del primer año, hasta el final del horizonte de evaluación, por lo
que el incremento en conexiones es relación directa a la tasa de crecimiento de la
población 0.63 para la zona en estudio (Distrito de Masisea).

Los beneficios atribuidos en la Situación con proyecto son dos, el primero de

tipo financiero (Costos Privados), obtenido de la venta del servicio prestado y el
segundo de tipo social (Costos Sociales).
La magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la máxima disponibilidad a pagar del usuario, o sea
el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través
del área bajo la curva de demanda de agua potable.
Se determinaran los beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad,

continuidad), para un adecuado análisis se ha dividido en nuevos y antiguos
usuarios del servicio. Así tenemos, los nuevos usuarios, que percibirán los
beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que
percibirán el incremento y mejora en la calidad del servicio que actualmente es
racionado. Los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de los
beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada año.
A. Beneficios económicos para nuevos usuarios
La máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los
usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de
demanda de agua potable.
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al
sistema publico, este costo para nuestra localidad es de S/.53.95/familia/mes siendo
el 9.28% del ingreso promedio de la población (S/.581).
El beneficio por incremento del consumo de agua es S/.66.65/familia/mes, sumando
estos beneficios se tiene un beneficio total para los nuevos usuarios de S/.120.60/
familia/mes (Ver detalle en Anexo Evaluación Económica en términos Sociales).

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
1. Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Variable cantidad 3 Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m )
Precio máximo al cual no se
0 14,01 demandaria agua potable curva:
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los
3 3 Q= 18,83 -1,34 P
(m /mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m )
5,40 9,99
Consumo según tarifa de EPS o
Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.) 17,8 0,80
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 18,83 0,0
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS

USUARIOS
16,00
14,00 14,01 Recursos liberados

12,00
9,99 Area de beneficios
P (S/./m3)
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,80
0,0
0,00
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
usuario con
Q (m3/usuario/mes) servicio=17.8 usuario no sujeto a
medición=18.83
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 53,95

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 66,65
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 120,60
B. Beneficios económicos para los antiguos usuarios
Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en

su consumo, son medidos por la máxima disposición a pagar del usuario por el
consumo adicional de agua que ganarían como consecuencia del aumento de la
disponibilidad y calidad del agua, medida por el área bajo la curva de demanda
desde el volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto hasta el
volumen de consumo de saturación en la situación con proyecto. Este beneficio es
de S/.22.49/ familia/mes, tener en cuenta que se mejora la calidad y cantidad del
agua.

II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Variable cantidad 3 Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m )
Precio máximo al cual no se
0 14,01 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
3 conectados según curva de demanda
(m /mes/vivi.)
10,98 5,84 (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
(m3/mes/vivi.) 17,8 0,80
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 18,83 0
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS

ACTUAALES
16,00
14,00 14,01
12,00
Area de
P (S/./m3)
10,00
Beneficios
8,00
5,84
6,00
4,00
2,00
0,80
0,00 0
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
Q (m3/usuario/mes) 18,86
2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 22,49
El volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto se obtuvo de la

información suministrada por los beneficiarios en trabajo de campo. El volumen de
consumo de saturación se obtiene de la función demanda cuando el precio marginal
es igual a cero.
3.6.3 Beneficios increméntales

Se calcula como la diferencia entre la situación “con Proyecto” menos la situación
“sin proyecto”. A Precios Sociales los beneficios sin proyecto se consideran nulos,
los beneficios incrementales son iguales a los beneficios con proyecto.
En el Formato 6 del Anexo FORMATOS se aprecian estas diferencias para el
horizonte considerado, a precios privados y precios sociales.

3.7. Evaluación Social

La evaluación social, se realizara de manera distinta para el Sistema de Agua
Potable y Sistema de Alcantarillado, según recomendaciones del Sub Sector
Saneamiento, se utilizara el Método Costo/Beneficio para el Sistema de Agua
Potable y la Metodología Costo/Efectividad para el Sistema de Alcantarillado y
Planta de Tratamiento.
a) Metodología Costo/Beneficio.
Este método se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
valorar y por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos.
Para la evaluación del proyecto de Agua Potable, se ha aplicado esta metodología,
identificando los beneficios tanto de la “situación sin Proyecto” como de la “situación
con Proyecto”.
En el Formato 7 del Anexo FORMATOS se pueden observar los Beneficios Netos
Totales, a Precios Privados y a Precios Sociales.
Los flujos netos a lo largo de la vida útil del proyecto se encuentran actualizados a
un costo de oportunidad del capital de 11%.
Los indicadores de rentabilidad obtenidos mediante esta metodología son los

siguientes:
RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA
Precios Precios Precios Precios
INDICADORES
VAN (11%) -1.016.752,68 3.620.042,54 -1.083.208,84 3.567.589,88

TIR ND 55,37% ND 53,60%
B/C 0,35 3,93 0,33 3,77
nd: Valor No Determinado
TARIFA:
Para la determinación de la tarifa se ha tomado las siguientes consideraciones:
Según información recabada mediante encuesta realizada por las autoridades y
dirigentes de la zona a intervenir, el ingreso familiar promedio mensual es de S/.581
nuevos soles y si consideramos que por lo general existe una disposición al pago
por los servicios de agua un monto equivalente no mayor al 5% del ingreso familiar,
entonces la máxima disponibilidad de pago de los servicios de agua potable será de
S/.29.00 nuevos soles mensual.

De la encuesta efectuada en la localidad sobre la disposición de pago por el servicio

de agua potable y alcantarillado, de una población total de 356 familias
encuestadas, se obtuvo los siguientes resultados:
RESUMEN DE ENCUESTA A BENEFICIARIOS
Nº TOTAL Nº FAMILIAS INGRESO PROMEDIO PROMEDIO
Nº POBLACION PROMEDIO Nº
ZONA DE LOTES ENCUESTADAS PROMEDIO TARIFAS DISPUESTOS
ENCUESTADA HAB/LOTE
S/. ACTUALES S/. A PAGAR S/.
BARRIO ALTO 77 75 379 5,05 535,00 10,00 13,04
BARRIO CENTRO 218 160 839 5,24 600,00 10,00 15,01
BARRIO SAN PEDRO 143 121 645 5,33 583,00 10,00 15,21
TOTAL 438 356 1.863 5,23 580,53 10,00 15,00
Se observa que la tarifa social promedio dispuestos a pagar es de S/.15.00 nuevos

soles, sin embargo se estima conveniente implantar dos tarifas, S/.15.0 nuevos
soles para aquellas familias que serán abastecidas por conexiones domiciliarias y
S/.10.00 para los que se abastecerán mediante pileta publica, pagando
adicionalmente S/.8.00 nuevos soles por conexión al sistema de Alcantarillado. La
tarifa aplicada cubre los costos de operación y mantenimiento, del sistema de agua
potable y del sistema de alcantarillado, teniendo en cuenta que se instalaran
cámaras de bombeo para impulsar las aguas servidas a la planta de tratamiento
proyectada, con estos costos se cubre los costos de operación y mantenimiento del
Sistema de Saneamiento como se muestra en el Flujo de caja en Anexos.
Consideraciones para Aplicación de Tarifa:

De la evaluación de demanda (Anexos) se tiene que la producción de agua
necesaria en m3/año para el horizonte de evaluación es de 2’489,175 m3, para lo
cual se incurrirá en un costo de Operación y Mantenimiento de S/. 618,200 nuevos
soles, de donde se deduce que el costo unitario para la producción de 1m3 de agua
potable es de S/.0.248/m3, de donde para un consumo de 18.83 m3/fam/mes, se
aplicaría una tarifa para agua de S/.4.67 de existir micro medición y considerando la
inversión de S/.1’319,552 y todas las reinversiones por reposición (periodo optimo
de diseño), la tarifa seria de S/.14.65 nuevos soles.
b) Metodología Costo/Efectividad.
Este método se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios atribuidos al
proyecto no se pueden valorar monetaria mente y por lo tanto, no se pueden
comparar directamente con los costos.
Para la evaluación del proyecto de Alcantarillado (desague + planta de tratamiento),
se ha aplicado esta metodología, seleccionando como indicadores de metas la
población beneficiada (promedio) y la cantidad de conexiones instaladas.

En el Formato 6 Flujo de Costos Totales - Alcantarillado del Anexo FORMATOS

se pueden observar los Beneficios Obtenidos y los indicadores CE considerados, a
Precios Privados y a Precios Sociales, para ambas Alternativas.
A continuación se presentan el resumen de los resultados obtenidos.
DATOS PARA EL CALCULO DEL RATIO COSTO - EFECTIVIDAD (CE):
DESCRIPCION Precios Precios Precios Precios
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VACT 3.095.325,23 2.412.916,26 3.352.459,52 2.606.842,24
VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 388.697,44 303.003,50 420.987,24 327.355,87
NUMERO DE CONEXIONES INSTALADAS NCI 438 438 438 438
POBLACION BENEFICIADA (PROMEDIO) PB(2007-2017)) 2.445 2.445 2.445 2.445
º NUMERO DE CONEXIONES INSTALADA:
VACT
CE = --------- = 7066,95 5508,94 7654,02 5951,69
NCI
º AUMENTO DE LA POBLACION ATENDIDA POR AÑO :
VAE
CE = ------------- 158,98 123,93 172,18 133,89
PB
Para este tipo de evaluación los resultados se compara con la Línea Base
especificada en el Anexo SNIP-13 como se detalla:
US/hab. Soles / habitante Factor correc. a Soles/hab. a

Costo per cápita de inversión (1) precios sociales (2) precios sociales
Ampliación Sistema de Alcantarillado (costo total) 233,00 792,20 0,79 627,42

* Tipo de Cambio: S/ 3.4/US$
Fuente: (1) Anexo SNIP-13
(2) Dirección Nacional de Saneamiento - MVCS.
El ICE (S/.123.98/hab) de la Alternativa 1, el ICE (S/.133.89/hab) de la Alternativa 2,

son menores que el valor referencial (a precios sociales) de la línea de corte
(S/627.42/hab.) de sistemas de Alcantarillado (Costo Total), establecida por el
SNIP, las citadas alternativas resultan socialmente conveniente para el país.

3.8 Análisis de Sensibilidad

Con la finalidad de evaluar la rentabilidad del proyecto ante cambios sustantivos en
alguna variable, se asume una variación porcentual +20% a los costos de obras
proyectadas para el Sistema de Agua Potable.
Los indicadores de rentabilidad obtenidos ante estas variaciones son:
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO PRIVADO DE COSTO SOCIAL DE

Variación en el
INVERSION AGUA VAN TIR VAN TIR INVERSION AGUA VAN TIR VAN TIR
Costo de Inversión
ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2
-20% 1.055.641,60 1.088.307,89 -752.842,28 -4,72% -811.131,86 -5,52% 837.018,06 862.828,45 3.829.297,06 69,13% 3.783.296,99 66,94%
-15% 1.121.619,20 1.156.327,14 -818.819,88 -5,24% -879.151,11 -6,00% 889.331,68 916.755,22 3.776.983,43 65,09% 3.729.370,21 63,02%
-10% 1.187.596,80 1.224.346,38 -884.797,48 -5,72% -947.170,35 ND 941.645,31 970.682,00 3.724.669,80 61,49% 3.675.443,44 59,53%
0% 1.319.552,00 1.360.384,87 -1.016.752,68 ND -1.083.208,84 ND 1.046.272,57 1.078.535,56 3.620.042,54 55,37% 3.567.589,88 53,60%
10% 1.451.507,20 1.496.423,35 -1.148.707,88 ND -1.219.247,32 ND 1.150.899,83 1.186.389,11 3.515.415,28 50,36% 3.459.736,32 48,74%
15% 1.517.484,80 1.564.442,60 -1.214.685,48 ND -1.287.266,57 ND 1.203.213,45 1.240.315,89 3.463.101,66 48,18% 3.405.809,55 46,62%
20% 1.583.462,40 1.632.461,84 -1.280.663,08 ND -1.355.285,81 ND 1.255.527,08 1.294.242,67 3.410.788,03 46,18% 3.351.882,77 44,68%
N.D. = VALOR NO DETERMINADO
Estos resultados nos muestra que el Proyecto es Rentable en términos Sociales,

mas no en términos Privados.
En el Formatos 8, de Anexos, se evalúa el comportamiento de los indicadores VAN

y TIR ante la variación % del costos de inversión desde -20% hasta +20%,
graficando los resultados.
Para el sistema de alcantarillado, se considera también una variación de +20% en

los costos de obras proyectadas, calculando el comportamiento del ratio CE
Inversión/Beneficiario, obteniéndose los siguientes resultados.
RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION DE COSTOS

INVERSIÓN / BENEFICIARIO
ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02
Variación en el Costo de Costo Precios Precios Precios Precios
Obras Proyectadas Efectividad Privados Sociales Privados Sociales
-20% Inv/Benef. 134,82 105,03 145,66 113,14

-15% Inv/Benef. 140,86 109,76 152,29 118,33
-10% Inv/Benef. 146,90 114,48 158,92 123,51
0% Inv/Benef. 158,98 123,93 172,18 133,89
10% Inv/Benef. 171,05 133,38 185,45 144,26
15% Inv/Benef. 177,09 138,10 192,08 149,45
20% Inv/Benef. 183,13 142,82 198,71 154,64
En el Formatos 8 Análisis de Sensibilidad - Alcantarillado, de Anexos, se evalúa el

comportamiento del ratio Costo Efectividad y se grafica estos resultados.
3.9 Análisis de Sostenibilidad

La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios

esperados a lo largo de su vida. Se realiza el siguiente análisis referente a:
a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y

pre-operación del proyecto.
La Municipalidad Provincial de Corone Portillo financiará el 100% de las
obras proyectadas y supervisara la ejecución del proyecto, en la etapa pre-
operativa.
Los beneficiarios directos a través de la Municipalidad Distrital de Masisea
participaran en las acciones proyectadas para el mantenimiento del sistema,
de agua potable y Sistema de Alcantarillado, como Reservorios y Planta de
Tratamiento de Desague. Así participarán en el programa de educación
sanitaria.
b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto

en su etapa de Inversión y Operación.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es la encargada del
Financiamiento, el mismo que se gestionará para que sea incluido en el
Shock de inversiones 2007. La Municipalidad Distrital de Masisea es la
encargada de la etapa de Operación y Mantenimiento.
c) La disponibilidad de recursos.
Los recursos disponibles para la Operación y mantenimiento del sistema son
los ingresos por el servicio prestado. Del Flujo de Caja proyectado, se
observa que los Ingresos por venta del servicio, cubrirán los costos de
operación y mantenimiento siendo sostenible en el tiempo.
d) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento,

señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes
interesadas.
La operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado
esta a cargo de la Municipalidad Distrital de Masisea la cual administrara los
ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos en la operación y
mantenimiento del sistema. Se coordinara con el sector salud para su
periódica supervisión y control sanitario.

e) La participación de los beneficiarios.

Los beneficiarios mediante sus pagos mensuales, financian los gastos de
Operación y mantenimiento del sistema de agua potable y Alcantarillado. Los
pobladores participan en la limpieza y cuidado de sus instalaciones.
3.10 Impacto ambiental
Por sus características, la puesta en marcha del proyecto generará impactos positivos
y negativos en la zona de influencia del proyecto, en los siguientes cuadros se detalla
los impactos y las medidas de mitigación, las cuales en su mayoría están consideradas
dentro de las actividades de ejecución de obras.
ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS
ACCIONES SIN EL PROYECTO CON EL PROYECTO
 Se ejecutarán nuevas obras,

 Acciones que modifican el  No habrá modificación del suelo habrá movimiento de tierra para
suelo la construcción de las nuevas
instalaciones.
 Acciones que implican, emisión  En forma de residuos no
de contaminantes tratados que descargan al río  Todo residual será previamente
tratado antes del lanzamiento a
 Uso inadecuado del agua por cuerpo receptor.
falta de concientización
 Acciones que implican el uso  Se impartirá educación
inadecuado del agua  El vertimiento de aguas ambiental y Sanitaria, que
residuales en quebradas. oriente al uso racional del agua.
 Acciones que dan lugar a
modificación del ecosistema.  Se dará tratamiento al agua
residual antes del vertimiento.
Impactos y Medidas de Corrección

IMPACTOS SOBRE EL AGUA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS CORRECTORAS
 Disminución del caudal por  Educación para el uso  Evaluación del rendimiento
acciones climáticas. racional del agua. del Pozo.
 Posible contaminación en  Cercado y vigilancia de la  Instalación de medios de

captación (Pozos). captación. comunicación: Radio o
Walkie- Talkie.

Evaluación de Acciones Impactantes / Factores Impactados.

ACCIONES
FACTORES IMPACTADOS
IMPACTANTES
Medio natural
Fase de construcción
 Suelo, flora, fauna.
 Ampliación de tubería de conducción.  Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido.

Se alterará por breve tiempo el hábitat natural de algunas
 Deforestación del área o cubierta vegetal.
especies por trabajos de tendido de tuberías.
 Movimiento de maquinaria pesada la zona de
. Tierra: capacidad agrológica de suelos.
construcción de la planta.
Se eliminará la vegetación en el trayecto del tendido de
 Acopio de materiales. tuberías y de la zona donde se construirá la planta de
tratamiento.
 Flora: eliminación temporal de especies silvestres.

 Tráfico de vehículos.
 Contaminación sonora temporal por ruido de motores.
 Instalaciones provisionales.
 Fauna: migración temporal de especies ornitológicas
 Movimiento de tierras.
durante el tendido de la línea de conducción.
 Construcción propiamente dicha.
 Medio perceptual: alteración temporal del paisaje natural,
 Incremento de mano de obra. tanto en el tendido de redes como en la construcción de
 Inversión. la planta.
Fase de funcionamiento Medio socio económico
 Cambio de uso de suelos.

 Nivel de ocupación laboral.
 Cultural: cambio de costumbres por el uso de servicios
 Infraestructura operativa. básicos en un gran sector de la población por ampliación
de cobertura.
 Inversión en la operación y mantenimiento de
instalaciones.  Mejoramiento de la economía de la empresa.
 Maquinaria (dosificadores).  Generación de empleos fijos.
 Emisión de gases y polvo por el uso de cloro y sulfato.  Mejoramiento de calidad de vida y salud de la población.
 Acciones socio económicas propias del funcionamiento  Disminución de la morbilidad atribuida a enfermedades de
(empleo, riesgos de accidente, mantenimiento de las origen hídrico.
instalaciones, medios de seguridad).
 Economía y población (densidad de la población,
 Acciones inducidas a pobladores ribereños, ampliación mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales,
de frontera agrícola por vía de acceso. mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor de
suelos.
 Acciones para implementar medios de seguridad.
 Seguridad en el consumo del agua.
 Cambio de la calidad del agua por acción del tratamiento.
Disminución de la morbi-mortalidad infantil.

Impactos Ambientales / Medidas de Mitigación
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN LEGISLACIÓN
Alteración de los canales de los Evitar los canales de ríos

cursos de agua, el hábitat de la ecológicamente importantes. Exigir
fauna y flora acuática y las áreas de la implantación de controles de la
desove y vivero de la construcción erosión y la sedimentación durante
de la infraestructura de toma. el período de construcción.
Accidentes laborales durante la Exigir el cumplimiento de las normas
R.M. 042-87
construcción. de seguridad.
Malestar para la salud pública Planificar adecuadamente la obra,
durante las obras de construcciones comunicar a la población, para que
civiles. tome las precauciones del caso.
Molestias, salud pública, por
Suministrar vehículos cerrados para
producción de polvo y residuos en la
la recolección.
ruta, construcciones civiles.
Inspección permanente durante la
Peligro de accidentes en general ejecución de las obras.
Código civil
por construcciones inadecuadas. Exigir el cumplimiento de las normas
de seguridad.
Preanalizar las posibles fuentes para
determinar la presencia de
Riesgos para la salud pública por
organismos patógenos o
utilización de fuentes de aguas
contaminación química, instalar
contaminadas.
plantas de tratamiento o elegir
fuente distinta de agua.
Asegurar que los procesos de
Peligros para la salud durante la tratamiento sean adecuados y que
D.L. 17505
operación. funcionen, a fin de proteger la salud
de personas.
Riesgos de salud para el operador, Capacitar permanentemente a los
riesgos para población cercana por operadores de la planta sobre la
mala operación de los sistemas de manipulación adecuada del gas
desinfección. cloro, riesgos.
No colocar tuberías de alcantarillado
en los cauces de los ríos. Controlar D.L. 17505
Degradación de la calidad del agua
los procesos de erosión,
por procesos de tratamiento. D.L. 17752
sedimentación durante la
construcción.
Establecer un programa de limpieza
Degradación de la calidad por falta
y desinfección. Realizar un
de limpieza y desinfección de los D.L. 17505
monitoreo continuo de la calidad del
dispositivos de almacenamiento.
agua a efectos de ver su evolución.
En áreas con déficit de agua, se
Alteraciones equilibrio hidrológico.
recomienda la reutilización.
Elegir una tecnología apropiada.
Riesgos para la salud pública Asegurar el buen funcionamiento a D.L. 17505 / D.S. 68 F
durante el funcionamiento normal nivel de pre-tratamiento, operación.
del sistema reutilización. Cercar los lugares en donde se D.L. 25977 / D.L.17752
eliminan las aguas residuales.
Pérdida de terreno (agrícola, Se debe ubicar la laguna en zonas D.L. 613
bosques, pastos) a causa de la que reduzcan las pérdidas, proteger
inundación. el área. Cáp. III, VII, IX, X
Degradación calidad de las aguas Diseñar planta de tratamiento

D.L. 17505
receptoras, durante la operación. apropiadamente

6.0 COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN
El proyecto, por sus características constructivas y ubicación, generara impactos

negativos leves durante la ejecución y significativos, durante la operación y
mantenimiento, ya que se trata de abastecimiento de agua potable y Sistema de
Alcantarillado. Será necesario considerar entre otras consideradas en el Plan de
Manejo Ambiental las siguientes medidas de mitigación:
 Capacitar a los beneficiarios y al personal encargado de la operación y

mantenimiento para el uso correcto del sistema de abastecimiento de agua
potable, sistema de alcantarillado y manejo de planta de tratamiento de aguas
servidas.
 Considerar desinfección y sistema de cloración del agua en reservorios.
 Los reservorios de agua, zonas de captación, zonas de tratamiento, contara

con cercos perimétricos, impidiendo el paso de personas no autorizadas.
 Se eliminara todo material excedente de la construcción.
 Se acondicionará botaderos para la eliminación de materiales y deshechos

provenientes de obra.
Para desarrollar los planes de manejo ambiental es necesario considerar un costo

para aquellas actividades, no consideradas como parte del presupuesto de obras de
ingeniería, ya que son necesarios para garantizar y neutralizar los efectos negativos
que se genera con el desarrollo del proyecto, con el fin de generar un mejoramiento
integral en el medio ambiente.
Los costos considerados como Mitigación Ambiental son:

COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN

DESCRIPCIÓN Und. Cantidad Parcial Total
MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 15.600,00
Delimitado y señalización de áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra Glb 2 300 600,00
Restaruración de zonas verdes afectadas por el proyecto, respetando el diseño paisajístico. Glb 2 500 1.000,00
Recuperar y restaurar el espacio público afectado, retirando todos los materiales y residuos provocados. Glb 2 600 1.200,00
Implementación de un programa de manejo de residuos sólidos (escombros, material reutilizable, material
Und 2 300 600,00
reciclable y basuras.
P-1 Adecuación o apertura de caminos de acceso
Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra Glb 4 100 400,00
P- 2 Despeje y corta de vegetación
Inventario forestal del área del proyecto para su posterior reforestación o replantación en otro sitio. Und 2 300 600,00
P-3 Instalación de campamentos
Recipientes de deiferentes colores para reciclaje. Und 4 15 60,00
Material de primeros auxilios Und 2 200 400,00
P-4 Movimiento de tierras
Humedecimiento de la superficie a excavar para evitar partículas suspendidas. Glb 2 500 1.000,00
Restauración de las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. Glb 2 400 800,00
Medidas de señalización Glb 2 200 400,00
P-5 Transporte, operación y mantenimiento de maquinaria, equipos y materiales
Restauración de las vías utilizadas durante el proyecto. Glb 4 300 1.200,00
Humedecimiento periódico de las vías de acceso a la obra. Glb 4 100 400,00
Señalización en el área de la obra. Glb 2 100 200,00
P-6 Manejo de Escombros y materiales de construcción
Acondicionamiento sitio, colocado de señalización y confinado del material. Glb 2 150 300,00
Limpieza final y eliminación de escombros de los sitios de las obras y zonas contiguas. Glb 2 350 700,00
Delimitación del área a intervenir y señalización mediante barreras, estacas y cinta reflectiva. Glb 2 200 400,00
Colocación de basureros en distintos puntos de la obra. Glb 6 15 90,00
P-7 Instalación y mantenimiento de tuberías, colectores o cámaras
Restauración de zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. Glb 2 350 700,00
P-8 Desinfección del efluente
Limpieza y desinfección final del efluente Glb 1 300 300,00
P-9 Generación y secado de lodos
Arborizar los contornos perimetrales de la planta para evitar la propagación de aerosoles y polvo. Glb 1 600 600,00
Incorporación de un programa para control de plagas. Glb 1 150 150,00
Sistema de deshidratación de lodos Glb 1 250 250,00
P-10 Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas
Instalación de extintores en la obra Und 2 250 500,00
P-11 Higiene, Seguridad y Salud Laboral
Organización e implementación de un servicio de primeros auxilios. Und 1 350 350,00
Botiquín en la Obra(agua oxigenada, povidona, vendas, tela adhesiva, gasa, tabillas inmovilización) Und 2 200 400,00
Afiches de seguridad. Glb 2 50 100,00
Baños provicionales para trabajadores. Und 2 450 900,00
P-12 Información y Comunicación a la Comunidad
Talleres informativos para los trabajadores acerca de buenas prácticas ambientales. Glb 2 250 500,00
Comunicación local para informar a las comunidad sobre las actividades de construcción a realizar. Glb 2 250 500,00
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 28.000,00
Educación sanitaria dirigido a la comunidad antes, durante y después del proyecto. Glb 6 3.000 18.000,00
Capacitación del Personal Profesional y técnico en manejo y operación del Sistema de Agua y
Glb 2 5.000 10.000,00
Alcantarillado
TOTAL 43.600,00

3.11 Plan de Implementación
La implementación de proyecto se proyecta en dos periodos, el primer año, se

ejecutara las obras de saneamiento correspondiente al sistema de Agua Potable, y
para e segundo año se realizaran las obras que corresponde al sistema de
alcantarillado y planta de tratamiento.
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS ALTERNATIVA RECOMENDADA

(EN NUEVOS SOLES)
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MASISEA
AÑO 1 AÑO 2
Costos Totales Costos Totales
Componentes del Proyecto Precios Precios Precios Precios
AGUA POTABLE 1.319.552,00 1.046.272,57 0,00 0,00
* Estudios y Expediente (3% CD) 25.638,30 23.865,76 0,00 0,00
* Sistema de Agua Potable (VR) Con Imp. 1.220.383,19 954.630,53 0,00 0,00
* Educ. Sanitaria, Capacitación y Mitigación ambiental 21.800,00 19.818,18 0,00 0,00
* Supervisión o Inspección (3%) 42.730,50 39.776,27 0,00 0,00
* Liquidación de Obra 9.000,00 8.181,82
ALCANTARILLADO 54.840,02 51.048,58 2.723.585,14 2.146.842,49
* Estudios y Expediente (3% CD) 54.840,02 51.048,58 0,00 0,00
* Sistema de Alcantarillado (VR) Con Imp. 0,00 0,00 2.610.385,10 2.041.943,33
* Educ. Sanitaria, Capacitación y Mitigación ambiental 0,00 0,00 21.800,00 19.818,18
* Supervisión o Inspección (3%) 0,00 0,00 91.400,04 85.080,97
* Liquidación de Obra 9.000,00 8.181,82
TOTAL 1.374.392,02 1.097.321,15 2.723.585,14 2.146.842,49
3.12 Financiamiento
El financiamiento se canalizara a través del programa Agua Para todos del

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, incorporándolo en el Crédito
Suplementario de Shock de inversiones 2007
3.13 Selección de alternativas
Por las características del problema, Alta incidencia de enfermedades paracitarias y

dermicas de origen hídrico en la localidad de Masisea, causado por el consumo de
agua de mala calidad, por deficiencias del sistema existente e insuficiente cobertura
del servicio, la alternativa viable para solucionar este problema es consumir agua de
buena calidad, brindando un eficiente servicio y cobertura de abastecimiento de
agua potable con un adecuado control sanitario.
Ante la inexistencia del sistema de Alcantarillado, la selección de alternativa estará

en función de los indicadores sociales obtenidos.
Del análisis de alternativas se concluye que la Alternativa 1) es la mas favorable,

porque presenta mejores indicadores, considera el saneamiento integral de la

población, con el mejoramiento del Sistema Integral de abastecimiento de agua

potable y sistema de Alcantarillado con plantas de tratamiento.
Del análisis económico se concluye que esta alternativa es rentable en términos

sociales.
3.14 Matriz del marco lógico del proyecyto

La matriz del marco lógico se muestra a continuación.

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

 Mejoral e nivel de Vida de la  Disminución del 15% en los índices  Informes de la Se generará confianza
Fin población de Masisea de morbilidad de la localidad al 3º Municipalidad. general por el consumo de
año.  Monitoreo y seguimiento. agua.
 Disminuir la incidencia de  Ampliación de la cobertura de  Evaluación de impacto.  Calidad del servicio.
enfermedades paracitarias y abastecimiento de agua al 95.0% al  Estadísticas del centro de  Oportunidad de
dermicas en LA Localidad de año 1° año. salud. inversión
Masisea  La población en un 90.0% accederá
Propósito
a los servicios de alcantarillado al 2º
año.
 Población beneficiada 14,319
habitantes el 1º año.
 Sistema de agua potable de  Construcción de Captación de agua  Informes del sector  Las tarifas del servicio
acuerdo a normas técnicas en mediante 01 pozos tubular de correspondiente. son accesibles.
cantidad y calidad. 100ml. Prof. y 8 “ Ø de entubado  Evaluación de impacto,  Oferta de servicio
 Tendido de sistema de redes de encuestados a sociales
 Sistema de alcantarillado con agua potable 5,541.93 ml y 438 beneficiarios.
suficiente cobertura y planta de conexiones domiciliarias 1º año.
Componentes
tratamiento.  Construcción del sistema de
alcantarillado con 438 conexiones
 Construcción de planta de
tratamiento el 2º año.
 Capacitación para operación y
mantenimiento el 1° y 2° año
 Elaboración estudios y expediente  Elaboración de estudios y expediente técnico  Rendición de gastos  Iniciativa de la población y
técnico. Agua S/. 25,638.30 Alcantarillado:  Informe avance físico autoridades.
 Supervisión/Inspección de Obra. S/.54,840.02  Cuaderno de Obra  Concientización de .población
 Obras de Captación, reservorios,  Inspección de Obra. S/. 42,730.50 agua,  Acuerdos; actas. y autoridades.
redes, conexiones de agua S/.91,400.04 Alcantarillado, 18,000. liquidación  Disponibilidad Presupuestaria
Acciones potable agua y Alcantarillado.
 Sistema de Alcantarillado y Planta  Para obras proyectadas por licitación Agua:
de Tratamiento. S/.1’220,383.19
 Mitigación Ambiental Alcantarillado S/.2’610,385.10.
 Mitigación Ambiental Agua: S/.21,800.00
Alcantarillado S/.21,800.00 T:S/.4’106,977.16
3.15 Línea de Base para evaluación de impacto.

Como línea base, el cual servirá como indicador, se toma la tasa de morbilidad del
distrito de masisea
IV. CONCLUSIONES.
De acuerdo con el resultado de la evaluación económica, el impacto ambiental y del
análisis de sostenibilidad se concluye:
 El proyecto será Financiado por la Municipalidad provincial de Coronel Portillo, por

intermedio del Shock de inversiones. Los flujos netos a lo largo de la vida útil del
proyecto se encuentran actualizados a un costo de oportunidad del capital de
11%.
Los indicadores de rentabilidad obtenidos para la alternativa seleccionada con una

tarifa social para el sistema de agua de S/.15.00 nuevos soles para los conectados
al sistema y S/.10.00 nuevos soles por familia servida mediante pileta son:
RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA

a Precios a Precios
INDICADORES
Privados Sociales
VAN (11%) -1.016.752,68 3.620.042,54

TIR ND 55,37%
B/C 0,35 3,93
El Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el Valor Anual equivalente (VAE)
obtenidos para la alternativa seleccionada de Alcantarillado son:
METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA Nº 1
a Precios a Precios
INDICADORES
Privados Sociales
VACT 3.095.325,23 2.412.916,26

VAE 388.697,44 303.003,50
Los ratios Costo Efectividad resultantes son:

Por número de conexiones (438 conex.):
A Precios Privados = 7,066.95 y a Precios Sociales = 5,508.94
Por número de población beneficiada por año (2,445 habitantes):
A Precios Privados = 158.98 y a Precios Sociales = 123.93
 En el análisis de sensibilidad, con el fin de evaluar el comportamiento de los

indicadores ante la variación de algunos componentes, el estudio evalúa los
indicadores del Sistema de agua potable y Alcantarillado para una variación de
+20% en los costos de obras proyectadas. Los resultados de la evaluación en esta

etapa nos muestra que el proyecto sigue siendo rentable en términos sociales ante
este incremento en los costos. Para el proyecto de Alcantarillado se analiza el
indicador CE Inversión/beneficiario, para esta variación de costos. La variación de
tarifa estará en función al consumo de agua, las mismas que cubrirán los costos
de operación y mantenimiento de producción de agua.
 El proyecto, por sus características constructivas y ubicación, generara impactos

negativos leves durante la ejecución y significativos, durante la operación y
mantenimiento, se consideran medidas de mitigación para neutralizar estos
efectos. El costo por mitigación ambiental asciende a S/.21,800.00, por agua
potable y S/.21,800.00 para el Alcantarillado y Tratamiento.
 Por razones presupuéstales se priorizan en el primer año (2do semestre 2007), el

mejoramiento integral del sistema de agua potable, y los estudios para el sistema
de alcantarillado y planta de tratamiento con una inversión de S/.1’374,392.02 a
preciso privados y a precios sociales S/. 1097,321.15, para el segundo año la
construcción del sistema de Alcantarillado y la construcción de la planta de
tratamiento, con una inversión de S/. 2’723,585.41 a precios privados y a precios
sociales S/.2’146,842.49 nuevos soles, incluido mitigación ambiental por etapas.
 El monto total a invertir incluido Elaboración de estudios de preinversión,

expediente Técnico, Inspección de obra, Mitigación ambiental, gastos generales y
utilidad, ascienda a S/. 4’106,977.16 nuevos soles.
 La sostenibilidad del proyecto esta garantizada por la Municipalidad Distrital de

Masisea la cual Administrará, Operara y realizará el mantenimiento ordinario y
extraordinario del sistema de agua y alcantarillado, a lo largo del horizonte del
proyecto.
 Los resultados de la evaluación del proyecto muestra que el proyecto

financieramente (a precios privados) no es rentable, pero si es rentable en
términos sociales, cuantificando el ahorro por recursos liberados e incremento por
consumo de agua.
 El proyecto contribuirá a elevar la calidad de vida de la población de Masisea, se

mejorará las condiciones de salubridad disminuyendo las enfermedades
parasitarias y dermicas en la población del Barrio Alto, Barrio Centro y barrio San
Pedro del distrito de Masisea.

ANEXOS

SISTEMAS AGUA y DESAGUE MASISEA

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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MASIEA-CORONEL PORTILLO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

II. ASPECTOS GENERALES

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

III.1 Análisis de la Demanda

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

VI DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y OTROS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

II. ASPECTOS GENERALES

El presente estudio de pre-inversión a través de un perfil técnico ha sido elaborado

Las autoridades de la Localidad de Masisea han venido permanentemente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en su afán de aportar en el

De acuerdo al diagnostico realizado, la localidad de Masisea cuenta con tres

2.2 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL

2.3 UBICACION DEL PROYECTO

2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

De acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, se

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

del Proyecto; función que será desempeñada por la Municipalidad Provincial de

 Nombre : Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Unidad Ejecutora: En cuanto a la Unidad Ejecutora UE del Proyecto, se propone a la

Ambas instancias (Sub Gerencias) cuentan con la debida experiencia y preparados

2.5 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUNCRADAS Y DE LOS

Los beneficiarios del referido proyecto y sus Autoridades ante la persistente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

autoridades de la municipalidad distrital, así como la población, se encuentran

Obtener mejores servicios Predisposición de pago por

2.6 MARCO DE REFERENCIA

La formulación de los perfiles de inversión publica esta enmarcada dentro de la ley

El presente estudio se enmarca en los lineamientos de Política del Sector

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Entre las entidades, organismos nacionales y locales de mayor importancia, que

Dicha Entidad tiene como objetivo general el siguiente:

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como misión institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

2.7 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El distrito de Masisea tiene un crecimiento poblacional y demográfico de 0.61 %

En un buen porcentaje los habitantes de la zona en estudio (66.00%) cuentan con

a) Población y Zona Afectada

La población y zona afectada comprende la zona urbana de la localidad de Masisea,

En la localidad de Masisea, de acuerdo a la encuesta realizada, se ha determinado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

b) Características Socioeconómicas y Culturales de la Población Afectada

Las características socioeconómicas de los pobladores de la localidad de Masisea,

AGRICULTOR DOCENTE SU CASA

La población se ha incrementado sobre la tasa promedio del Distrito, por tratarse de

El nivel de ingreso promedio estimado en la localidad de Masisea es de S/ 581.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

INGRESO PROMEDIO S/.

ENCUESTADO PROMEDIO S/. %

La mayoría de las viviendas son de madera con techo de calamina en un gran

TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA

MADERA SEMI NOBLE RUSTICA