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GF31 - PDT617 Renta de Domiciliado
GF31 - PDT617 Renta de Domiciliado
GF31 - PDT617 Renta de Domiciliado
Gua Funcional
PDT 617 Renta de No Domiciliado
RESUMEN
Documento que describe el programa PDT 617 Renta de No domiciliado. Segn lo
requerido por SUNAT, para generar la informacin que alimente el Sistema de Declaracin
Telemtica.
FECHA
AUTOR
APROBADOR
v1.0
10.04.20
12
Anthony Leveau
Documentacin
V2.0
11.06.20
12
Fernando
Escudero
Documentacin
NOMBRE
Mdulo
GL-Contabilidad general
Proceso
DESCRIPCION
Gua Funcional
1. Objetivo
El libro PDT 617 es un programa que genera un archivo de Texto que permite
declarar la Renta de No Domiciliados. Dirigido a los contribuyentes que efectan
retenciones por rentas de segunda categora, rentas de no domiciliados (excepto
rentas de cuarta y quinta categora pagadas a no domiciliados las que se declaran y
pagan en el PDT 601- Planilla electrnica), retenciones del IGV, Dividendos y
cualquier otra forma de distribucin de utilidades, retenciones mensuales de tercera
categora de acuerdo a lo normado por el Art 73-B del Impuesto a la Renta y sobre
las liquidaciones de compra.
Este programa genera el archivo de texto el cual se sube a PDT de SUNAT para
declarar la retencin.
2. Estructura del Programa
El PDT617 tiene como estructura un campo de Seleccin de Directorio para
Archivos, la ruta la cual se va escoger para donde se va descargar los archivos que
genera el programa.
Parmetros a completar:
Campo
Descripcin
Ejemplo
Oblig./O
pc.
Sociedad
PE11
Obligato
rio
Periodo
Contable
04
Obligato
rio
Ejercicio
2012
Obligato
rio
Ruta de
Archivo
Obligato
rio
Descripcin
Ejemplo
Tipo de
Retenciones
RX
Oblig./O
pc.
Obligato
rio
Gua Funcional
Indicador No
Domiciliado
A2
Obligato
rio
Clase de
documento
KR
Obligato
rio
Gua Funcional
ffff, es el cdigo del PDT, es decir, 0617.
aaaa, es el ao del periodo tributario por el cual se est realizando la declaracin.
mm, es el mes del periodo tributario por el cual se est realizando la declaracin.
###########, es el nmero de RUC del Contribuyente que est declarando
El contenido del archivo deber tener la siguiente estructura:
Tabla1
01
02
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07
08
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29
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33
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ACTIVIDADES DE SEGUROS
ALQUILER DE AERONAVES
ALQUILER DE NAVES
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENTRE LA REPUBLICA Y EL EXTRANJERO
TRANSPORTES AEREO
FLETAMIENTO O TRANSPORTE MARITIMO
SUMINISTRO DE NOTICIAS Y MATERIAL GRAFICO
DISTRIBUCION PELICULAS DE CINE Y SIMILARES
SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
SOBRESTADIA CONTENEDORES
CESION DE DERECHOS DE RETRANSMISION TELEVISIVA
REGALIAS
INTERESES CREDITOS EXTERNOS
INTERESES EMPRESAS BANCARIAS Y FINANCIERAS
SERVICIOS DIGITALES PRESTADOS A TRAVES DE INTERNET
ASISTENCIA TECNICA SIN CERTIFICADO
PER.NATURAL ENAJ.VAL.MOBIL.DTRO PAIS INC E ART.54 LEY IMP.A LA RTA.
PER.JURIDICA ENAJ.VAL.MOBIL.DTRO PAIS INC E ART.54 LEY IMP.A LA RTA.
PERSONA NATURAL - RENTA DE PRIMERA CATEGORIA
PERSONA NATURAL - OTRAS RENTAS DE SEGUNDA CATEGORIA
PERSONA NATURAL - RENTA DE CUARTA CATEGORIA
PERSONA NATURAL - RENTA DE QUINTA CATEGORIA
RECUPER.CAPITAL INV. LIT. G) ART.76 TUO DE LA LEY DEL IMP.A LA RENTA
Gua Funcional
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36
37
38
99
El PDT617 lo que hace es encontrar todos los documentos de acreedores que estn
afectos al indicador de Renta No Domiciliado, el cual va generar el formato que pide
SUNAT para subirlo a la Plantilla Electrnica, este archivo va generar una lista de
acreedores con los montos de retencin, sus fechas de pago, el importe a descontar
como se muestra en la siguiente imagen.
4. Beneficios Esperados
El programa brinda automatizar la declaracin de la Renta de No Domiciliado
de ventas de la empresa con el fin de subir de manera confiable y
automatizada todos los documentos afectos a esta retencin y subirlo de
manera rpida y segura a la Plantilla Electrnica de SUNAT.