EMPRESA GENOVESA AGROINDUSTRIA S.

A AUDITORIA AMBIENTAL

INTRODUCCION La auditora ambiental consiste en un anlisis de los efectos y de los resultados ambientales de la actividad productiva, y comprende la descripcin de las instalaciones, las materias primas, los insumos, los procesos, los productos y el consumo de recursos naturales y energa, de las emisiones de todo tipo y de sus repercusiones en el ambiente considerado en conjunto. Incluye tambin las repercusiones que puedan resultar de condiciones de funcionamiento anormales, incidentes y accidentes. Para lograr un adecuado desempeo ambiental las empresas u organizaciones utilizan instrumentos de poltica ambientales, como las auditoras ambientales para evaluar el estado actual y desempeo ambiental de sus instalaciones, que ofrece alternativas de prevencin, control, proteccin, conservacin o restauracin para fijar objetivos y metas viables que le permitan cumplir con los requisitos legales. La auditora ambiental determina si la empresa considera las medidas y acciones para proteger el medio ambiente y en caso de no ser as, se establece un programa de las medidas correctivas o preventivas que deber realizar como son: obras, proyectos, estudios, programas o procedimientos y gestiones, que estarn sujetos a su seguimiento, para demostrar los avances en cuanto al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y al mejoramiento de su desempeo ambiental.

OBJETIVO DEL TRABAJO Realizar un plan de auditora a la empresa Genovesa Agroindustria S.A para saber claramente que es una auditora ambiental, de qu manera se realiza, que obtenemos con la realizacin de ella, a que puntos especficos est dirigida y que se debe hacer con la informacin obtenida. Manejar bien la informacin de una manera objetiva y clara para dirigir acciones correctivas a las empresas.

IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DE LA EMPRESA Y DEL ESTABLECIMIENTO, DE SUS INSTALACIONES, SU ENTORNO Y ANTECEDENTES: 1. Datos generales 1.1 Empresa: Razn Social Nombre Comercial Ruc Tipo De Empresa Vigencia De La Empresa Actividad Econmica Inicio De Actividades : : : : : : : La Genovesa Agroindustria La Genovesa 20119873542 Sociedad Annima Activo Produccin de embutidos 21-12-1993

1.2 DENOMINCACION.La empresa se denomina LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A., es una persona jurdica, la cual inicia sus operaciones el 1 de marzo de 1979; en base a la Ley General de Sociedades y amparada por la Ley General de Industrias y cuyo Gerente General es La Sra. ROSSANA YESQUEN DE BACIGALUPO.1

1.3 DOMICILIO FISCAL.El domicilio Fiscal de la Empresa Industrial La Genovesa Agroindustrias S.A. se fija en el departamento de Tacna, Provincia de Tacna, Distrito de
1

Informacin de Empresa

Tacna, en el Parque Industrial Mz I Lote 10, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del pas.

1.4 ANTECEDENTES.La actual Empresa LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A. de Tacna realiza sus operaciones fabricando inicialmente embutidos tales como hot dog y mortadelas, en la actualidad la empresa ha desarrollado su rea de productividad en cuanto a volumen y variedad, posicionndose como una Empresa de amplia experiencia en el sector Agroindustrial.

1.5 TIPO DE EMPRESA Y CATEGORIA.La Empresa Industrial La Genovesa Agroindustrias S.A. de Tacna, se encuentra comprendida en la Gran Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Los productos terminados se encuentran en la Seccin D, principal CIIU 1511 Produccin, Procesamiento y conservacin de carne y productos crnicos.

1.6 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.-

La Genovesa Agroindustrias S.A., tiene como actividad principal la elaboracin, distribucin y comercializacin de embutidos tales como chorizos, salchichas, hot dog derivados de carnes debidamente

procesadas.

PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL A LA EMPRESA GENOVESA AGROINDUSTRIA S.A

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA. Para el desarrollo de la presente auditoria se plantean los siguientes objetivos: 1.1 Objetivo general: Identificar y documentar el comportamiento ambiental de la empresa Genovesa Agroindustria S.A que pretende certificarse bajo la ISO 14000 con el fin de verificar si est cumpliendo con las normas, polticas internas, leyes, etc. y tambin verificar sus operaciones o actividad que van a ser auditada y la ISO 14001 contiene los requisitos que deben cumplir las empresas para implementar un Sistema de gestin Ambiental eficaz. 1.2 Objetivos especficos: Afectaciones al medio causados por cambios en el proceso, implementacin de tecnologas o nuevas lneas de produccin. Verificar que la empresa este cumpliendo con la legislacin vigente en materia ambiental. Verificar que la empresa este cumpliendo con lo establecido en el plan de manejo ambiental. Proponer acciones correctivas en las no conformidades encontradas durante la auditora ambiental. 2. ALCANCE DE LA AUDITORIA: La presente auditoria ser realizada en las instalaciones de la empresa Genovesa Agroindustria S.A Esta auditora abarca todas sus instalaciones comprendidas dentro del permetro determinado por sus lmites. El alcance de la auditoria ser determinado por el cumplimiento de las siguientes fases: Evaluacin de los Procesos Productivos Se evaluarn todas las actividades productivas que se realizan en la empresa, desde la llegada de la materia prima, hasta la obtencin del producto terminado (jugos naturales, pulpa de frutas, Mermeladas, frutas enlatadas, frutas conservadas).

2.1 Evaluacin de las reas Crticas: Se auditarn las reas crticas de la empresa, evaluando los riesgos ambientales y laborales de las acciones de: produccin, mantenimiento, tratamiento de aguas residuales, generacin de desechos slidos, generacin de energa, logstica y bodegaje. 2.2 Recursos y Logstica: El grupo auditor cuenta con el compromiso de la gerencia general de la empresa, as como del apoyo logstico de los departamentos de Produccin, Calidad, Mantenimiento, Compras y Logstica. 3. EQUIPO AUDITOR: CLAUDIA ZAPANA SARMIENTO DAGMET OLANO APAZA DEYSI JIMENEZ ALDASOZA NOHELI ARISMENDI CONDE CLARA ERIQUITA PONCE

4. LUGARES Y ACTIVIDADES A AUDITAR: rea donde se extrae la materia prima. rea donde se almacena el producto terminado. rea de procesos de produccin donde se transforma la materia prima en los diferentes productos que la empresa fabrica. Cumplimiento con el sistema de gestin ambiental de la empresa. 5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 5.1 Programas y Actividades: La auditoria ser desarrollada en las siguientes etapas: - 3 de abril: inicio de la auditoria - 3 al 5 de abril: Conocimientos de las instalaciones y entrevistas con los principales directivos. - 6 al 7 de abril: identificacin, evaluacin de los procesos productivos - 7 al 8 de abril: Evaluacin del SGA - 9 al 10 de abril: Elaboracin, Revisin, Presentacin del documento y el informe final.

6. EMPRESA 6.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA: La empresa que se pretende certificar bajo la norma ISO 14000 y 14001, corresponde a Genovesa Agroindustria S.A. esta empresa se dedica al procesamiento de embutidos, especficamente todo tipo de carnes.Esta idea inici hace ms de 20 aos con la apertura de su primera tienda ubicada hasta ahora en la avenida Bolognesi, donde sus dueos, el matrimonio conformado por el Sr. Renzo Bacigalupo Liendo y la Sra. Rossana Yesquen de Bacigalupo, desarrollaban en un inicio, ellos mismo la mayora de las funciones en la tienda; con los aos, viendo la prosperidad del negocio, vieron la oportunidad para seguir creciendo, es as que inician con los planes de apertura de su segundo local, el cual estara ubicado en la Calle Gral. Vizquerra. A la par con las tiendas, se estaba incursionando tambin en la produccin de embutidos, aprovechando el conocimiento que tenan sus dueos en la materia. Hoy en da, no solo se dedican a producir embutidos, pues ahora, con una planta mucho mejor equipada, y con el personal calificado, tambin realizan la creacin de nuevos sabores para sus embutidos, adems ahora tambin, con el nacimiento de la GENOVESA DISTRIBUCIONES SAC, son los principales distribuidores de las lneas de DEPRODECA y KRAF en Tacna. 6.2 MISION:

Elaborar y desarrollar productos de la ms alta calidad e integrarnos a la cadena productiva. Contribuyendo al desarrollo agroindustrial de Tacna con responsabilidad social.

6.3 VISION:

Posicionar nuestros productos a nivel nacional e internacional en base de calidad.

La satisfaccin de nuestros clientes y consumidores son y sern nuestra principal preocupacin.

6.4 POLITICA DE CALIDAD:

La Genovesa Agroindustrias S.A. asegurar la calidad sanitaria de sus productos, incidiendo en la capacitacin de proveedores y personal de la empresa, teniendo como base la correcta aplicacin de las buenas prcticas de manufactura y procedimientos de higiene y saneamiento con la finalidad de obtener un producto inocuo. La Genovesa Agroindustrias S.A. ejecutar acciones de seguimiento y verificacin del cumplimiento de los procedimientos de manipulacin, limpieza, higiene, procedimientos, almacenamiento y distribucin de materias primas, insumos y productos terminados. La empresa se compromete a instruir al consumidor sobre las condiciones adecuadas de conservacin y consumo de sus productos.

6.5 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD:

6.5.1 AREAS:

6.5.1.1

Recursos Humanos y Relaciones Institucionales:

Responsable de los recursos humanos y de la imagen interna y externa de toda la organizacin. Se encarga de velar por el bienestar de los trabajadores, seleccionar personal, administrar la capacitacin y mantener relacin con entes externos relevantes.

6.5.1.2

Produccin:

Responsable de lograr niveles ptimos de productividad en trminos de eficiencia, efectividad, calidad y costos de las plantas industriales; garantizando los niveles de capacidad requeridos para cumplir con las aspiraciones de la empresa.

6.5.1.3

Desarrollo Tecnolgico:

Responsable del desarrollo de nuevos productos y de la implementacin de la tecnologa adecuada para fabricarlos. De la mejora de los productos existentes y costos de manufactura a travs del desarrollo de formulaciones, empaques y optimizacin de procesos productivos. Encargada de la actualizacin de la tecnologa de produccin mediante el desarrollo y ejecucin de proyectos de ingeniera y automatizacin de procesos.

6.5.1.4

Calidad

Responsable de administrar los Sistemas de Gestin de Calidad, Ambiental y Seguridad Alimentaria de la compaa, estableciendo para ello polticas y lineamientos de trabajo corporativos. As tambin, planifica la calidad de todos los productos que se elaboran.

6.5.1.5

Mantenimiento

Responsable por la confiabilidad de los equipos de produccin. Para ello, emplea las ms modernas tcnicas de mantenimiento preventivo y predictivo, involucra a los operadores en el cuidado de sus propios equipos de produccin y capacita a su personal. Establece altos estndares de calidad operando bajo un sistema de mejora contnua y realiza las operaciones dentro de un alto estndar de seguridad.

6.5.1.6

Seguridad Industrial:

Tiene como propsito controlar las prdidas reales y potenciales relacionadas con lesiones, enfermedades ocupacionales y daos materiales en general mediante un enfoque sistemtico

denominado Programa de Control de Prdidas.

6.5.1.7

Materias Primas:

Responsable de abastecer a las plantas con materia prima de calidad, a costos competitivos y de manera oportuna. De prevenir las variaciones de precios de los insumos en los mercados nacionales e internacionales, as como de darles seguimiento para lograr un arribo adecuado y evitar el sobre stock.

6.5.1.8

Compras Locales:

Responsable de realizar adquisiciones dentro de altos parmetros de calidad, respondiendo en el menor tiempo y buscando obtener la mayor rentabilidad en dichas operaciones. Aplica los ltimos conceptos en compras y tcnicas efectivas de negociacin a largo plazo.

6.5.1.9

Almacenes de Insumos:

Responsable de gestionar con los proveedores el abastecimiento de insumos, envases y repuestos a las plantas de produccin. De administrar los almacenes mediante el control de ingresos y salidas de materiales, la toma de inventarios y la liquidacin de materiales obsoletos. Todo esto mediante un control y manejo de niveles de inventario eficiente y aplicando tcnicas de Supply Chain Management.

6.5.1.10 Demanda:

Responsable de pronosticar la demanda del mercado, de distribuir los planes de venta y de proveer de informacin e indicadores de ventas a toda la organizacin, contando para esto con herramientas que permiten efectuar pronsticos en el ERP SAP.

6.5.1.11 Distribucin:

Responsable del diseo y gestin del modelo de distribucin fsica de productos a clientes a nivel nacional. Abarca desde la recepcin de productos, el almacenamiento, la preparacin de pedidos, la administracin y programacin del transporte, hasta el control de la entrega de pedidos a clientes. Para ello cuenta con Almacenes de Productos Terminados, Centros de Distribucin, Plataformas Logsticas de reexpedicin y una flota de transporte externa.

6.5.1.12 Servicio al Cliente :

Responsable de incorporar valor agregado a los procesos que aseguren la excelencia en la satisfaccin de los clientes internos y externos; logrando as niveles de servicio que contribuya al incremento de las ventas y al retorno de la inversin. Opera bajo exigentes indicadores de nivel de servicio, estudios de

satisfaccin del cliente y un eficiente servicio de Call Center Integrado.

6.5.1.13 Ventas:

Responsable de optimizar la gestin de ventas en cada regin ejecutando eficientemente las estrategias planteadas. Sus

funciones principales son establecer las directivas de la gestin de ventas que permitan lograr los objetivos de volumen, cobranza, distribucin y merchandising para cada una de las marcas de la Genovesa agroindustria.

6.5.1.14 Marketing:

Responsable de detectar las oportunidades de negocios y desarrollar productos que satisfagan las necesidades de los

consumidores. Encargada de definir las estrategias de producto, precio, distribucin y promocin de todas las marcas que comercializa la compaa.

6.5.1.15 Sistemas:

Responsable de proponer e impulsar el uso de la tecnologa en los procesos, identificando soluciones beneficiosas, evaluando requerimientos tecnolgicos y de informacin de las reas usuarias, y priorizando su atencin en funcin a los planes estratgicos de la Genovesa agroindustria.

6.5.1.16 Contabilidad:

Responsable de brindar informacin financiera y de gestin, en forma oportuna y confiable, a los clientes internos y externos para la toma de decisiones respectiva. Est centrada en controlar, analizar y reflejar en los Estados Financieros la situacin econmica financiera del negocio de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs).

6.5.1.17 Presupuestos:

Responsable de la elaboracin del presupuesto base de la empresa, y de la consolidacin y control del presupuesto de gastos e inversiones. Proyecta los resultados de cada ejercicio, los costos de produccin y ventas; adems de elaborar las planillas de rentabilidad a nivel SKU y dar soporte a las reas para la evaluacin de proyectos.

6.6 LINEAS DE PRODUCTOS DE LA GENOVESA AGROINDUSTRIA S.A. Cabanossi Chorizo Plancha a Jamn de Pas Molde la Jamn de Pollo Jamn Ingles Jamn Pas Especial Pate de Ternera Jamn Pas Molde Jamn Pechuga de Pavo Jamn Ahumada Jamn Colonial Jamn Pizza Salame Costillas Ahumadas Jamn Sandwish Hamburguesa Pavo Hamburguesa Pollo Hamburguesa Res de Jamonada de Pollo Jamonada de Ternera de Jamonada Especial Salchicha Alemana Salchicha Cockteil Salchicha Huacho Salchicha Italiana Salchiqueso Salchichn Criollo Salchichn Mortadela Alemana Hot dog Clsico Mortadela Bologna Hot Novoandina Hot Salchipapero dog Mortadela Clsica dog Mortadela de Pollo Mortadela Italiana Mortadela Parissa Tocino Genovs Tocino de Lomo Tocino en Trozos Tocino Americano Tacneo Crudo Peperoni Queso de Pate de Hgado Pasta de Jamn Pate de Pollo

Chorizo Argentino Chorizo Championes Chorizo Criollo Chorizo de Pavo Chorizo de Pollo Chorizo de Ternera Chuletas Ahumadas con

Pierna Chancho Pierna Salame Italiano Salame Cocido

de Jamonada FFPP Jamonada Jardinera

Hamburguesa Pre- Jamonada cocida Novoandina Hot dog Merma Cero Jamonada Polaca

Hot dog San Benito

Hot dog Premium Vienisima Ternera de

7. ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 7.1 ETAPA 1-EXTRACCION DE LA MATERIA PRIMA: En esta etapa se realiza la seleccin de carnes para la realizacin productiva (cerdo, res, pollo, pavo). 7.2 ETAPA 2- CLASIFICACION DE LA MATERIA PRIMA: En esta etapa se clasifican las clases de carne para ser procesadas. 7.3 ETAPA 3- TRANSFORMACION DE LA MATERIA PRIMA: En esta se realizan las respectivas transformaciones de la materia prima, estas tienen su debido proceso en el cual se elaboran Cabanossi Chorizo a la Plancha Chorizo Argentino Chorizo con Championes Chorizo Criollo Chorizo de Pavo Chorizo de Pollo Chorizo de Ternera Chuletas Ahumadas Costillas Ahumadas Hamburguesa de Pavo Hamburguesa de Pollo Hamburguesa de Res Hamburguesa Pre-cocida Hot dog Cero Merma, etc.

7.4 ETAPA 4- DISTRIBUCION DEL PRODUCTO: En esta etapa el producto ya terminado pasa hacer comercializado a nivel Regional. 7.5 ETAPA 5- DISPOSICION FINAL: En esta se realiza un proceso de reciclaje de los desechos generados en cada una de las etapas, utilizando los residuos orgnicos para la elaboracin de abonos el cual beneficia a la empresa.

ANALISIS DE INVENTARIO El ACV ( Analisis del Ciclo de Vida) es una metodologa que intenta identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales, asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto. Bsicamente, se enfoca al rediseo de productos bajo el criterio de que los recursos energticos y materias primas no son ilimitados y que, normalmente, se utilizan ms rpido de como se reemplazan o como surgen nuevas alternativas. Por tal motivo, la conservacin de recursos privilegia la reduccin de la cantidad de residuos generados (a travs del producto), pero ya que stos se seguirn produciendo, el ACV plantea manejar los residuos en una forma sustentable desde el punto de vista ambiental minimizando todos los impactos asociados con el sistema de manejo de un producto es una serie de procesos y sistemas conectados por su finalidad comn de creacin del producto. El anlisis del inventario es una lista cuantificada de todos los flujos entrantes y salientes del sistema durante toda su vida til, los cuales son extrados del ambiente natural o bien emitidos en el, calculando los requerimientos energticos y materiales del sistema y la eficacia energtica de sus componentes, as como las emisiones producidas en cada uno de los procesos y sistemas. ENTRADAS Y SALIDAS