COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas Edicin: 0

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PROPSITO: Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades de adquisicin y suministro oportuno de bienes, servicios y materiales requeridos por la empresa con criterios de calidad, productividad, precios, confiabilidad y oportunidad. OBJETIVO: Proporcionar al usuario los procedimientos y normas para la obtencin de un bien, servicio y/o material necesarios para las actividades de la organizacin. ALCANCE: El proceso de compras contempla la adquisicin de bienes, servicios y materiales necesarios y asociados con la actividad de la organizacin. NORMAS: GENERALES: a. Toda necesidad de bienes, servicios y materiales debe formalizarse a travs de una requisicin interna recurrente (Segn formato LG-FO-039). En caso de que lo solicitado no sea recurrente se utilizar el formato de requisicin interna no recurrente (LG-FO-040). Solicitud de cotizaciones: b. Compras har la solicitud de cotizaciones (segn Formato de Solicitud de Cotizaciones AF-FO-041): b1. Se harn de una (1) a tres (3) cotizaciones proveedores clasificados como Muy buenos, de no ser posible se pedirn cotizaciones a proveedores clasificados como bueno, Regular, o Proveedores nuevos potenciales. b2. Cuadro comparativo de precios y calidad y sugerencias anexos. c. Toda compra debe generarse a travs de la emisin de rdenes de compras (Segn formato LG-FO-042). d. Toda requisicin debe estar autorizada por el jefe inmediato del departamento solicitante; siempre y cuando el bien, servicio y material a solicitar este asociado con las actividades normales de la organizacin, de lo contrario (no recurrente), debe ser entregada la Gerencia de Administracin, quien a su vez solicita su aprobacin:

Elaborado por: Firma: Nombre: Miguel A. Marn Q. Cargo: Analista I de Compras Fecha: 26-10-2005

Revisado por: Firma: Nombre: Ariadna Guerra. Cargo: Gerente Administrativo Fecha: 26-10-2005

Aprobado por: Firma: Nombre: Yug Fon Chiquito. Cargo: Dir. de Admn. y Finanzas Fecha: 26-10-05

COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas Edicin: 0

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d1. Direccin de Administracin y Finanzas si el gasto esta entre un (1) bolvar y cinco millones (5.000.000) de bolvares. d2. Presidencia o Vice-Presidencia si el gasto es mayor a cinco millones (5.000.000) de bolvares. La aprobacin de toda requisicin puede ser, por correo electrnico o firmada en fsico. e. Sern seleccionados solamente aquellos proveedores que tengan la capacidad y el compromiso de cumplir con los requerimientos y/o especificaciones de la organizacin, segn: Seleccin de Proveedores e1. Se llenara una evaluacin y clasificacin de proveedores en cuanto a su confiabilidad y calidad del servicio prestado, a travs del tiempo del servicio. Nivel A: Calificado confiable, Muy bueno Nivel B: Calificado Bueno Nivel C: Calificado Regular Nivel D: Inaceptable Las clasificaciones anteriores se efectuaran en base a los resultados de la aplicacin del instrumento Calificacin de Proveedores Cdigo: LG-FO-043 e2. Sern aceptados como proveedores aquellos clasificados como Muy Bueno (A) y Bueno (B). Los clasificados regulares (C) debern presentar por escrito una carta compromiso, con planes de accin, para corregir las deficiencias observadas. En caso de que se obtenga una calificacin Inaceptable (D) el proveedor deber ser descartado y se le deber sugerir recomendaciones de mejora para que califique como proveedor aceptable. e3. Cuando sea el caso de un proveedor potencial nuevo el Departamento de compras evaluara los renglones c, d, e del instrumento de Calificacin de Proveedores Cdigo: LG-FO-043. Los resultados obtenidos de esos literales debern estar clasificados como mnimo en categora de Bueno. e4. La clasificacin de los proveedores ser actualizada mensualmente. f. Los productos comprados debern cumplir fielmente con las especificaciones y requerimientos establecidos en los documentos tcnicos y/o acuerdos especiales, si fueran necesarios.

COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas Edicin: 0

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g. Los pedidos aceptados por el proveedor no podrn ser anulados o alterados sin previo acuerdo, establecido por escrito. h. Ser rechazada toda mercanca que no cumpla con las especificaciones sealadas en la orden de compra o cuando se determinen daos en ella, al momento de la entrega. i. El proveedor ser responsable de la entrega de los productos en la fecha indicada en la orden de compras. Vencida la fecha de entrega sin que el proveedor haya cumplido su obligacin, Vigilantes 24, tendr la potestad de suspender la obligacin de compras, sin derecho del proveedor de reclamar indemnizacin. Las notas de entrega y facturas deben hacer mencin a la orden de compra, sealando su numeracin.

j.

k. Si el solicitante de un bien, servicio y/o material requiere certificado de calidad del mismo, este ser solicitado al proveedor. l. La factura debe estar firmada y sellada por la persona que recibe el material, bien o servicio, acompaado de la hoja de Inspeccin de Recepcin (Segn formato LG-FO-044).

m. S se considera pertinente, el proveedor estar sujeto a auditorias de calidad (visitas) para evaluar la capacidad de su proceso de gestin de calidad. n. Solo en casos de compras por razones estratgicas y que se necesiten de forma inmediata se exceptuara lo escrito en los literales b y d y solo se emitir la requisicin y orden de compra, debidamente autorizada por la Presidencia o Vise-presidencia. REQUISITOS: Los aqu expuestos segn normativas. PROCEDIMIENTO: Vase desde sta pg. 4 en adelante ANEXOS: Formato de solicitud de requisicin no recurrente (LG-FO-039) Formato de solicitud de requisicin recurrente (LG-FO-040) Formato de solicitud de Cotizacin (LG-FO-041) Formato de rdenes de Compra (LG-FO-042) Formato de calificacin de proveedores (LG-FO-043) Formato de inspeccin de recepcin (LG-FO-044) Formato de comparativo de precios y calidad (LG-FO-045) DIAGRAMA DE FLUJO: No se anexa

COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas

PROCEDIMIENTO: Compras

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Sec.
010

Responsable/Accin
Solicitante: Determina necesidad de elaborar una requisicin. Elabora requisicin (Segn formato de requisicin interna recurrente LG-FO-039), si se trata de un bien, servicio y/o material recurrente. Elabora requisicin (Segn formato de requisicin interna no recurrente LG-FO040), si se trata de un bien, servicio y/o material no recurrente. Enva al Gerente o Jefe de departamento o rea para su aprobacin a travs de un correo o en fsico. Gerente o Jefe de Departamento o rea: Recibe la requisicin y la examina. Si tiene objecin la(s) escribe y enva la solicitud de requisicin al solicitante a travs de correo o entrega fsica. Si no tiene objecin aprueba la requisicin a travs de: La firma en seal de aprobado, si es recibida en fsico y entrega al solicitante. Si es un bien o material enva el correo al encargado del almacn en seal de su aprobacin; con copia al solicitante, adjuntando la requisicin. Si es un servicio enva el correo al encargado de compras en seal de su aprobacin; con copia al solicitante, adjuntando la requisicin. Si se trata de un bien, servicio y/o material no recurrente, enva por correo electrnico a la gerencia de administracin. Solicitante: Recibe la solicitud. Si es un bien y/o material. Si es un servicio. Encargado del Almacn: Recibe la requisicin aprobada. Revisa la requisicin segn instructivo de llenado. Si no cumple con lo establecido en el instructivo de llenado, se devuelve al solicitante o al jefe de departamento o rea. Verifica que el (los) bien (es) y/o material (es), se encuentren en existencia o stock y se despacha. Si no tiene el (los) bien (es) y/o material (es) notifica al usuario la no disposicin del material, va verbal o por correo. Enva al encargado de compra la requisicin que no se pudo despachar, para su gestin.

Va a:

020

020

010 030 040 050 060 040 040 050

030

040

010 120 010 050

COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas

050

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Encargado de Compras: Recibe la requisicin y comprueba estatus de la misma. Llena el formato de solicitud de cotizacin (LG-FO-041), segn instructivo de llenado. Analiza segn normativa de seleccin de proveedores. Selecciona el proveedor que cumpla con los requisitos de calidad establecidos por la organizacin segn formato de Calificacin de Proveedores (LG-FO-043). Elabora orden de compra. Formato orden de compra (LG-FO-042) Enva al Gerente de Administracin, formato de requisicin, comparativo de precios y orden de compra.

060

Sec.
060

Responsable/Accin
Gerente de Administracin: Recibe los documentos anteriores y analiza la factibilidad. Si tiene alguna observacin, lo devuelve al Jefe de Compras. Si no tiene observaciones firma en la parte de aprobacin y enva al Jefe de Compras. Si es un bien, servicio y/o material no recurrente (LG-FO-040), enva a travs de un correo electrnico para su aprobacin a: Direccin de Administracin y Finanzas, si el monto est entre un (1) bolvar y cinco millones (5.000.000) de bolvares. Presidencia, si el monto es mayor a cinco millones (5.000.000) de bolvares. Si la requisicin de un bien, servicio y/o material no recurrente procede, se notifica al solicitante la aprobacin de la misma y se enva al encargado de compra. Si la requisicin de un bien, servicio y/o material no recurrente no procede, se notifica al solicitante el rechazo de la misma. Direccin de Administracin y Finanzas. Recibe la requisicin no recurrente y comparativo de cotizaciones. Analiza la requisicin. Si tiene alguna observacin la anota y devuelve va correo electrnico. Si no tiene observaciones, enva correo electrnico. Presidencia. Recibe la requisicin no recurrente (LG-FO-040), y el comparativo de precios y calidad (LG-FO-045). Analiza la requisicin. Si tiene alguna observacin la anota y devuelve va correo electrnico. Si no tiene observaciones, enva correo electrnico. Encargado de Compras. Recibe la orden de compra (LG-FO-042) aprobada por la Gerencia de Administracin, Direccin de Administracin y Finanzas o Presidencia. Notifica al proveedor y al encargado del almacn, la aceptacin de la cotizacin, a travs de envi o entrega de la orden de compra (LG-FO-042). Realiza seguimiento a la orden de compra. Proveedor: Recibe la orden de compra y hace entrega de (el) (los) bien (es), servicio (s) y material (es), al encargado del almacn. Despacha el bien, servicio y/o material solicitado.

Va a:
050 090

070 080

050 010

070

060 060

080

060 060

090

100

100

110

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110

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Encargado del Almacn: Recibe el (los) bien (es), servicio (s) y material (es), comparndolos con la orden de compra recibida y factura del proveedor. Verifica si el bien, servicio y material cumple con las especificaciones indicadas en la orden de compra. Inspecciona lo recibido, a travs del formato de Inspeccin de Recepcin (LG-FO044) firma la factura del proveedor. Si el pedido esta completo y sin ningn defecto, se llena el formato de Inspeccin de Recepcin (LG-FO-044), reflejando la conformidad y se notifica al solicitante para su retiro. Si el pedido esta incompleto o presenta algn defecto formato de Inspeccin de Recepcin (LG-FO-044), reflejando el defecto en la parte de observaciones y se devuelve al proveedor. Se hace seguimiento del material devuelto, hasta el reintegro del mismo. Solicitante. Recibe el bien, servicio y/o material, recurrente o no recurrente, y verifica que cumpla con los requerimientos. Si esta conforme. Si no esta conforme entrega al encargado del almacn. FIN

120

100 FIN

120

FIN 110

FIN

COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas Edicin: 0

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ANEXOS

SOLICITUD DE REQUISICION INTERNAPg. 2 /Fecha 20 de Solicitud: COMPRAS (NO RECURRENTE)

Cdigo: LG-PR-038
Solicitante: Departamento: Administracin y Finanzas

Edicin: 0

Cdigo: Fecha: Sept. 2005 LG-FO-040 Departamento:

Edicin: 0

SOLICITUD COMPRAS DE REQUISICION INTERNA (NO RECURRENTE)

Pg. Pg. 2 / 20 Fecha: Sept. 2005 Fecha:

Cdigo:: LG-FO-040 Cdigo LG-PR-038

Edicin: 00 Edicin:

Departamento: Administracin y Finanzas Departamento: Administracin y Finanzas

ASUNTO:

Instructivo de llenado de Solicitud de Requisicin Interna (NO RECURRENTE).

Anexo encontrar toda la informacin necesaria para llenar el formato de Solicitud de Requisicin

PLANTEAMIENTO: Interna (NO RECURRENTE).

Fecha: Escriba la fecha de la elaboracin de la solicitud. Departamento o rea: Especifique el nombre del departamento o rea de la organizacin, que genera el documento. ANALISIS COSTO:
It. 1 2 3 4

Solicitante: Descripcin (es).

Monto Total de la persona que solicita el bien (es), servicio Monto Total Escriba el P/U nombre el nombre (s) y/o t It. Descripcin t P/U It. material Descripcin 0,00 0,00 0,00 1 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cotizaciones 0,00 0,00 1 2 3 4

Can

Can

Can t

Asunto: Describa la necesidad del bien, servicio y/o material. Planteamiento: Exponga la razn de la solicitud. 0,00 4
SUB-TOTAL Anlisis I.V.A % TOTAL

de costo: Utilice el

0,00 comparativo 0,00 0,00

SUB-TOTAL de precios para colocar las diferentes I.V.A % TOTAL CALIDAD DEL PRODUCTO

del bienSUB-TOTAL
I.V.A % TOTAL CALIDAD DEL PRODUCTO

(es), servicio (s) y/o material (es) y el nombre del posible proveedor, contemplando en el costo el impuesto. Propuesta: Coloque la fecha propuesta para la adquisicin del bien, servicios y/o material y condiciones de pago indicadas por el proveedor.
PROVEDOR

CALIDAD DEL PRODUCTO

PROVEEDOR

PROVEDOR

PROPUESTA:

COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas Edicin: 0

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Departamento:
N

SOLICITUD DE REQUISICION Fecha Solicitud: Pg. 2de / 20 COMPRAS INTERNA RECURRENTE SOLICITUD DE REQUISICION Fecha de Solicitud: INTERNA RECURRENTE Edicin: 0 Cdigo : LG-PR-038 Fecha: Sept. LG-FO-039 2005 Cdigo: Cdigo: LG-FO-039 Edicin 0 Solicitante: Solicitante: Administracin y Finanzas Departamento: Departamento: Cantidad Observaciones

Edicin 0

Descripcin del bien, servicio y/o material

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

Instructivo de llenado de Solicitud de Requisicin Interna.

Anexo encontrar toda la informacin necesaria para llenar el formato de Solicitud de Requisicin Interna. Fecha: Escriba la fecha de la elaboracin de la solicitud. Departamento o rea: Especifique el nombre del departamento o rea de la organizacin, que genera el documento. Solicitante: Escriba el nombre el nombre de la persona que solicita el bien (es), servicio (s) y/o material (es). Descripcin del Bien, Servicio y/o Material: Escriba la descripcin del bien, servicio /o material a solicitar. Cantidad: Coloque la cantidad de piezas a solicitar. Observaciones: Exponga las especificaciones de calidad (color, marca, talla, entre otras) del bien, servicio y/o material a solicitar. Anexos: Marque con una equis (X), el anexo que se entrega: Especificaciones Tcnicas: Si se anexa una hoja tcnica de lo solicitado. Dibujos/fotos: Si se anexa una foto o dibujo de lo solicitado. Muestra Fsica: Si se anexa una muestra fsica de lo solicitado. Otros: si se anexa una cotizacin u otras especificaciones de lo solicitado.

Solicitado por: Nombre, apellido, cargo y firma del solicitante. Aprobado por: Nombre, apellido, cargo y firma del jefe de departamento o rea que autoriza.

Anexos: Especificaciones Tcnicas Dibujos/Fotos Muestras fsicas Otros

SOLICITADO POR:

APROBADO POR:

COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas Edicin: 0

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Fecha de Solicitud: SOLICITUD DE COTIZACION Cdigo: LG-FO-041 Solicitante: Departamento: Edicin 0

COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas Edicin: 0

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Descripcin del Bien, Servicio y/o Material.

Cantidad

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Instructivo de llenado de Solicitud de Cotizacin.

Anexo encontrar toda la informacin necesaria para llenar el formato de Solicitud de Cotizacin. 10 11 Fecha: Escriba la fecha de la elaboracin de la solicitud. Departamento o rea: Especifique el nombre del departamento o rea de la organizacin, que 12 genera el documento. 13 Solicitante: Escriba el nombre de la persona que solicita el bien (es), servicio (s) y/o material (es). Descripcin del Producto: Escriba la descripcin del bien, servicio /o material a solicitar. 14 Cantidad: Coloque la cantidad de piezas a solicitar. Observaciones: Exponga las especificaciones de calidad (color, marca, talla, entre otras) del bien, servicio y/o material a solicitar. Tiempo de Entrega: Condiciones de Entrega: Anexos: Marque con una equis (X), el anexo que se entrega: Especificaciones Tcnicas: Si se anexa una hoja tcnica de lo solicitado.

Dibujos/fotos: Si se anexa una foto o dibujo de lo solicitado. Procedimientos Anexos: Muestra Fsica: Si se anexa una muestra fsica de lo solicitado. Especificaciones Tcnicas Dibujos/Fotos Muestras fsicas Otros Otros: si se anexa una cotizacin u otras especificaciones de lo solicitado. Tiempo depor: Entrega: Indique el tiempo deseado de entrega del producto. SOLICITUD DE COTIZACION Elaborado Cdigo: LG-FO-041 Edicin 0 Condiciones de Entrega: Indique la localidad donde se desea recibir el bien, servicio y/o material.
Solicitante: Departamento: Fecha de Solicitud:

Elaborado por: Nombre, apellido, cargo y firma del solicitante.

COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas Edicin: 0

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VIGILANTES 24, C.A

Rif: J-3083603-3 Nit: 0208115367 Zona Industrial Sur II, Av. Ernesto Branger Centro Comercial Empresarial e Industrial Arturo Michelena Piso 3 oficina 3C-24 Valencia-Carabobo Telfonos 0241-8388027-8388496

ORDEN DE COMPRA Seores:

Cdigo: LG-FO-042

Edicin: 0

ORDEN DE COMPRA N Fecha: Fecha de Entrega: Pago:

Item 1 2 3 4 5

Descripcin

Cantidad

Precio U.

Monto total

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 SUB TOTAL IVA % TOTAL GENERAL

PREPARADO POR REVISADO POR: APROBADO POR

Instructivo de llenado de Orden de Compra

Anexo encontrar toda la informacin necesaria para llenar el formato de Orden de Compra. Seores: Escriba el nombre del proveedor al cual se emite la orden de compra. Orden de Compra Nro. Coloque el nmero de referencia de la orden de compra segn correlativo. Fecha: Escriba la fecha de la elaboracin de la solicitud. Fecha de entrega: Coloque la fecha en la cual se entregar el bien o servicio. Pago: Coloque el monto en bolvares que corresponde a la cancelacin de la orden de compra segn presupuesto. Descripcin: Coloque el nombre y/o descripcin del equipo o bien que se pretende adquirir a travs de la orden de compra. Cantidad: Especifique el nmero de artculos por descripcin que se va a adquirir. Precio Unitario: Identifique el monto (Bs.) de cada unidad que en la casilla anterior se indican. Monto Total: Coloque el monto total a cancelar; referido al nmero total que se indica en dicha casilla. Sub-Total: coloque la sumatoria de todos los montos colocados en la orden de compra; exceptuando el IVA. IVA: Efecte la operacin referida al clculo del Impuesto al Valor Agregado (segn % establecido), de todo lo solicitado en la orden de compra. Total General: Sume el monto Sub-Total y el IVA para generar el monto que finalmente se cancelar como total. Preparado por: Escriba el nombre y/o cargo de la persona que elabora la orden de compra del bien (es), servicio (s) y/o material (es). Revisado por: Escriba el nombre y/o cargo de la persona que revisa la orden de compra del bien, servicio /o material a solicitar. Aprobado por: Escriba el nombre y/o cargo de la persona que aprueba la orden de compra.

CALIFICACIN DE PROVEEDORES
PROVEEDOR:

Cdigo: LG-FO-043

Edicin: 0

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION A) CALIDAD DE LAS ENTREGAS El proveedor ha cumplido como mnimo tres entregas de productos satisfaciendo todos los requisitos de calidad establecidos en las rdenes de compras. B) CONSTANCIA El proveedor ha sido consistente en entregas posteriores, en cuanto a la calidad referida en el punto anterior. C) COLABORACION Ha demostrado ser receptivo y asertivo en la comunicacin y atencin de problemas e inquietudes referentes a la calidad del producto o servicio. D) INFRAESTRUCTURA El proveedor posee cuando es aplicable: 1) Instalaciones, oficinas, espacio de trabajos suficientes y adecuados. 2) Equipos para los procesos. 3) Servicios de transporte. E) ORGANIZACIN El proveedor posee una estructura organizativa definida, posee procedimientos escritos y un sistema de calidad operativo.

1. 2. 3. 4.

Deficiente: No cumple el requisito. Regular: Ejecutado con deficiencias importantes Bueno: Ejecutado con deficiencias menores Muy Bueno: Ejecutado con satisfaccin plena de los requisitos

CLASIFICACIN Muy Bueno Bueno Regular Deficiente

TABLA DE CLASIFICACIN PUNTAJE PUNTAJE CRITERIOS MANDATORIOS MNIMO OBTENIDO 20 Ningn elemento con puntuacin [ 15-19] de dos (2) Ningn elemento con puntuacin [10-14] de uno (1) [5-9]

FICHA/RESUMEN

Fortalezas del Proveedor:

Oportunidades de mejora:

Evaluado por: ________________________ Fecha: ______________Firma: _________________

Cdigo: LG-FO-044 INSPECCION DE RECEPCION Fecha: Proveedor: tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OBSERVACIONES Descripcin del Bien, Servicio y/o Material. Mtodo de Inspeccin. Cantidad de Inspeccionadas. N de Factura: Cantidad Defectuosas

Edicin 0

N de O/C: Descripcin de Defecto

Inspeccionado por:

Disposicin del lote/unidad: Aceptado Rechazado Aceptado con observacin

COMPRAS Cdigo: LG-PR-038 Departamento: Administracin y Finanzas Edicin: 0

Pg. 2 / 20 Fecha: Sept. 2005

Cdigo: LG-FO-044 INSPECCION DE RECEPCION Fecha: Proveedor: N de Factura:

Edicin 0

N de O/C:

Instructivo de llenado de Inspeccin de Recepcin

Anexo encontrar toda la informacin necesaria para llenar el formato de Inspeccin de Recepcin Fecha: Escriba la fecha de la inspeccin. Proveedor: Escriba el nombre del proveedor que entrega el bien, servicio y/o material. Numero de Factura: Indique el numero de factura o nota de entrega del proveedor. Numero de Orden de Compra: Coloque el numero de Orden de Compra. Descripcin de Producto y/o Servicio: Escriba la descripcin del bien, servicio y/o material a inspeccionar. Mtodo de Inspeccin: Coloque el mtodo a utilizar para la inspeccin: Visual: es cuando la inspeccin se hace solo a nivel de observacin. Comparativo: Es cuando la inspeccin se hace comparando la pieza que llega con una muestra que tiene la persona que recibe el producto.
Cantidad de Inspeccionadas: Coloque la cantidad de piezas que se inspeccionan. Cantidad Defectuosas: Coloque la cantidad de piezas defectuosas derivadas de la inspeccin. Descripcin del Defecto: Coloque el defecto que presenta la pieza y por el cual es rechazada.

Observaciones: exponga las observaciones derivadas de la inspeccin, e indique si el bien (es), servicio (s) y/o material (es), va a ser debitado de la factura. Inspeccionado por: Nombre, apellido, cargo y firma de la persona que recibe o inspecciona. Disposicin de lote/unidad: Marque con una equis (X), lo siguiente: Aceptado: Si el producto cumple con las especificaciones. Rechazado: Si el producto no cumple con las especificaciones y es devuelto al proveedor. Aceptado con observacin: Aplica solo si se acepta parte del lote (incompleto), haciendo devolucin de las unidades defectuosas.