India¶

Instalare¶

Instalați următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării indiene:

sistemul de factură electronică¶

Odoo respectă cerințele sistemului de factură electronică privind taxa pe bunuri și servicii (GST) din India.

Configurare¶

Înregistrarea facturii electronice NIC¶

Trebuie să vă înregistrați pe portalul de factura electronică NIC pentru a obține acreditările API. Aveți nevoie de aceste acreditări pentru a configurați aplicația Odoo Accounting.

1. Conectați-vă la Portalul NIC e-Invoice făcând clic pe Login și introducând Numele de utilizator și Parola ;

   Notă

   Dacă sunteți deja înregistrat pe portalul NIC, puteți utiliza aceleași date de conectare.

   

2. Din tabloul de bord, accesați Înregistrare API ‣ Acreditări utilizator ‣ Creare utilizator API;

3. După aceea, ar trebui să primiți un cod OTP pe numărul dvs. de telefon mobil înregistrat. Introdu codul OTP și dă clic pe Verifică OTP;

4. Selectați Prin GSP pentru interfața API, setați Tera Software Limited ca GSP și introduceți un Nume de utilizator și Parolă pentru API-ul dvs. După ce ați terminat, faceți clic pe Trimite.

   

Configurare în Odoo¶

Pentru a activa serviciul de factură electronică în Odoo, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Facturare electronică indiană și introduceți anterior Nume de utilizator și Parola setat pentru API.

Jurnale¶

Pentru a trimite automat facturi electronice către portalul NIC e-Invoice, trebuie mai întâi să vă configurați jurnalul vânzări accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale, deschizând jurnalul vânzări și în fila Setări avansate, sub Schimb electronic de date, activați Factură electronică (IN) și salvați.

Flux de lucru¶

Validare factura¶

Odată ce o factură este validată, în partea de sus este afișat un mesaj de confirmare. După ceva timp, Odoo încarcă automat fișierul semnat JSON al facturilor validate pe portalul NIC e-Invoice. Dacă doriți să procesați factura imediat, faceți clic pe Procesează acum.

Raport PDF factură¶

Odată ce o factură este validată și transmisă, raportul PDF al facturii poate fi tipărit. Raportul include IRN, Ack. Nu (număr de confirmare) și Ack. Data (data confirmării) și codul QR. Acestea atestă că factura este un document fiscal valabil.

anularea facturii electronice¶

Dacă doriți să anulați o factură electronică, accesați fila Alte informații a facturii și completați câmpurile Motivul anulării și Anulați observațiile. Apoi, faceți clic pe Solicitați anularea EDI. Starea câmpului Facturare electronică se schimbă în Pentru a anula.

Verificarea facturii electronice GST¶

După trimiterea unei facturi electronice, puteți verifica dacă factura este semnată chiar de pe site-ul web al sistemului GST e-Invoice.

1. Descărcați fișierul JSON din fișierele atașate. Se găsește în chatter-ul facturii aferente;

2. Deschideți Portalul NIC e-Invoice și accesați Search ‣ Verify Signed Invoice;

3. Selectați fișierul JSON și trimiteți-l;

   

   Dacă fișierul este semnat, este afișat un mesaj de confirmare.

   

Factura E-Way¶

Configurare¶

Odoo respectă cerințele Taxa indiană pe bunuri și servicii (GST) E-waybill sIstem.

Înregistrare API pe factura NIC E-Way¶

Trebuie să vă înregistrați pe portalul de facturare E-Way NIC pentru a vă crea acreditările API. Aveți nevoie de aceste acreditări pentru a configurați aplicația Odoo Accounting.

1. Conectați-vă la Portalul de facturare NIC E-Way făcând clic pe Login și introducând Numele de utilizator și Parola;

2. Din tabloul de bord, accesați Înregistrare ‣ Pentru GSP;

3. Faceți clic pe Trimite OTP. După ce ați primit codul pe numărul dvs. de telefon mobil înregistrat, introduceți-l și faceți clic pe Verify OTP;

4. Verificați dacă Tera Software Limited este deja pe lista GSP/ERP înregistrată. Dacă da, utilizați numele de utilizator și parola utilizate pentru a vă conecta la portalul NIC. În caz contrar, urmați pașii următori;

   

5. Selectați Adăugați/Nou, selectați Tera Software Limited ca Nume GSP, creați un Nume de utilizator și o Parolă pentru API-ul dvs. și faceți clic pe :guilabel:` Adaugă`.

   

Configurare în Odoo¶

Pentru a configura serviciul de facturare E-Way, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Indian Electronic WayBill ‣ Configurare factură E-Way și introduceți Numele de utilizator și Parolă.

Flux de lucru¶

Trimiteți o factură E-Way¶

Puteți trimite manual o factură E-Way făcând clic pe Trimite factura E-Way. Pentru a trimite automat factura E-Way atunci când o factură sau o factură este confirmată, activați E-Way bill (IN) în Jurnalul dvs. de vânzări sau achiziții .

Validare factura¶

Odată ce o factură a fost emisă și trimisă prin Trimite factura E-Way, este afișat un mesaj de confirmare.

Raport PDF factură¶

Puteți imprima raportul PDF al facturii după ce ați trimis factura E-Way. Raportul include numărul facturii E-Way și data de valabilitate a facturii E-Way.

Anularea facturii E-Way¶

Dacă doriți să anulați o factură E-Way, accesați fila E-Way bill a facturii aferente și completați câmpurile Motivul anulării și Anulați observațiile. Apoi, faceți clic pe Solicitați anularea EDI.

Depunerea declarației GST din India¶

Activați accesul API¶

Pentru a depune returnări GST în Odoo, trebuie mai întâi să activați accesul API pe portalul GST.

1. Conectați-vă la portalul GST introducând Numele de utilizator și Parola și accesați My Profil în meniul profilului;

   

2. Selectați Gestionați accesul la API și faceți clic pe Da pentru a activa accesul la API;

   

3. Procedând astfel, se activează un meniu drop-down Duration. Selectați Durata preferinței dvs. și faceți clic pe Confirmați.

Serviciu indian GST în Odoo¶

După ce ați activat Accesul API pe portalul GST, puteți configura Serviciul Indian GST în Odoo.

Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Serviciu GST indian și introduceți Nume de utilizator GST. Faceți clic pe Trimite OTP, introduceți codul și, în final, Validați.

Introduceți returnarea GST¶

Când Serviciul GST indian este configurat, puteți depune declarația dvs. GST. Accesați Contabilitate ‣ Raportare ‣ India ‣ Perioade de returnare GST și creați o nouă Perioadă de returnare GST dacă nu există. Introducerea fișierului GST Return se face în trei pași în Odoo:

Trimiteți GSTR-1¶

1. Utilizatorul poate verifica raportul GSTR-1 înainte de a-l încărca pe portalul GST făcând clic pe Raport GSTR-1;

2. The user can also get details to be submitted in GSTR-1 in Spreadsheet view by clicking on Generate;

   

3. Dacă raportul GSTR-1 este corect, faceți clic pe Push to GSTN pentru a-l trimite către portalul GST. Starea raportului GSTR-1 se schimbă în Trimitere;

   

4. După câteva secunde, starea raportului GSTR-1 se schimbă în Se așteaptă starea. Înseamnă că raportul GSTR-1 a fost trimis către Portalul GST și este verificat pe Portalul GST;

   

5. Încă o dată, după câteva secunde, starea se schimbă fie în Trimis, fie în Eroare în factură. Starea Eroare în factură indică faptul că unele dintre facturi nu sunt completate corect pentru a fi validate de portalul GST;

   • Dacă starea GSTR-1 este Trimis, înseamnă că raportul dvs. GSTR-1 este gata pentru a fi depus pe portalul GST.

     

   • Dacă starea GSTR-1 este Eroare în factură, facturile pot fi verificate pentru erori în Notă de jurnal. Odată ce problemele au fost rezolvate, utilizatorul poate face clic pe Push to GSTN pentru a trimite din nou fișierul pe portalul GST.

     
   

6. Faceți clic pe March as Filed după depunerea raportului GSTR-1 pe portalul GST. Starea raportului se schimbă în Filed în Odoo.

   

Primiți GSTR-2B¶

Utilizatorii pot prelua Raportul GSTR-2B de pe portalul GST. Aceasta reconciliază automat raportul GSTR-2B cu facturile dvs. Odoo;

1. Faceți clic pe Preluare rezumatul GSTR-2B pentru a prelua rezumatul GSTR-2B. După câteva secunde, starea raportului se schimbă în În așteptarea recepției. Aceasta înseamnă că Odoo încearcă să primească raportul GSTR-2B de la portalul GST;

   

2. Încă o dată, după câteva secunde, starea GSTR-2B se schimbă în În curs de procesare. Înseamnă că Odoo reconciliază raportul GSTR-2B cu facturile tale Odoo;

   

3. Odată terminat, starea raportului GSTR-2B se schimbă fie în Potrivit, fie în Potrivit parțial;

   • Dacă starea este Potrivit:

     

   • Dacă starea este Potrivit parțial, puteți face modificări în facturi făcând clic pe Vedeți facturile reconciliate. După ce ați terminat, faceți clic pe re-match.

     

Raportul GSTR-3¶

Raportul GSTR-3 este un rezumat lunar al vânzărilor și achizițiilor. Această returnare este generată automat prin extragerea informațiilor din GSTR-1 și GSTR-2.

1. Utilizatorii pot compara raportul GSTR-3 cu raportul GSTR-3 disponibil pe portalul GST pentru a verifica dacă se potrivesc făcând clic pe Raport GSTR-3;

2. Odată ce raportul GSTR-3 a fost verificat de către utilizator și suma taxei de pe portalul GST a fost plătită. Odată plătit, raportul poate fi închis făcând clic pe Închidere intrare;

   

3. În Închidere intrare, adăugați suma taxei plătită pe portalul GST folosind challan și faceți clic pe POST pentru a posta Closing Entry;

   

4. Odată postat, starea raportului GSTR-3 se schimbă în Filed.

   

Rapoarte fiscale¶

GSTR-1 raport¶

Raportul GSTR-1 este împărțit în secțiuni. Afișează Suma de bază, CGST, SGST, IGST și CESS pentru fiecare secțiune.

Raportul GSTR-3¶

Raportul GSTR-3 conține diferite secțiuni:

• Detalii privind aprovizionarea internă și externă care fac obiectul unei taxări inverse;

• Eligible ITC;

• Values of exempt, Nil-rated, and non-GST inward supply;

• Detalii despre livrările interstatale efectuate către persoane neînregistrate.