Argentina¶

Webinarii¶

De mai jos puteți găsi videoclipuri cu o descriere generală a localizării și cum să o configurați.

• Webinar - Locația Argentinei.

• Comerț electronic - Locație Argentina.

Configurare¶

Module instalate¶

Instalează următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării argentiniene:

Configurați compania dvs¶

Odată ce modulele de localizare sunt instalate, primul pas este să setați datele companiei. În plus față de informațiile de bază, un câmp cheie de completat este AFIP Responsibility Type, care reprezintă obligația fiscală și structura companiei.

Planul de conturi¶

În Contabilitate, există trei pachete diferite Planul de conturi din care să alegeți. Acestea se bazează pe tipul de responsabilitate AFIP al unei companii și iau în considerare diferența dintre companiile care nu necesită atât de multe conturi cât și companiile care au cerințe fiscale mai complexe:

• Monotributista (227 conturi);

• IVA Exento (290 conturi);

• Responsabil înscris (298 conturi).

Configurați datele principale¶

Credențialele facturii electronice¶

Mediu¶

Infrastructura AFIP este replicată în două medii separate, testing și production.

Testarea este furnizată astfel încât companiile să poată testa bazele de date până când sunt gata să treacă în mediul de Production. Deoarece aceste două medii sunt complet izolate una de cealaltă, certificatelor digitale unei instanțe nu sunt valabile în cealaltă.

Pentru a selecta un mediu de bază de date, accesați :selectare meniu:Contabilitate --> Setări --> Localizare argentiniană și alegeți fie Prueba (Testing), fie Produccion (Producție).

Certificat AFIP¶

Factura electronică și alte servicii AFIP funcționează cu Web Services (WS) furnizate de AFIP.

Pentru a activa comunicarea cu AFIP, primul pas este să solicitați un Digital Certificate dacă nu aveți deja unul.

1. Generate Certificate Sign Request (Odoo). Când această opțiune este selectată, un fișier cu extensia .csr (cerere de semnare a certificatului) este generat pentru a fi utilizat în portalul AFIP pentru a solicita certificatul.

   

2. Generate Certificate (AFIP). Accesați portalul AFIP și urmați instrucțiunile descrise în acest document pentru a obține un certificat.

3. Upload Certificate and Private Key (Odoo). După ce certificatul este generat, încărcați-l în Odoo folosind pictograma Pencil lângă câmpul Certificado și selectați fișierul corespunzător.

   

Sfat

Dacă aveți nevoie să configurați certificatul de Homologare, vă rugăm să referiți la documentația oficială AFIP: Homologation Certificate. De asemenea, Odoo permite utilizatorului să testeze facturarea electronică local fără un certificat de Homologare. Următorul mesaj va fi în chatter atunci când testați local:

Partener¶

Tipul de identificare și TVA¶

În cadrul localizării argentine, tipurile de documente definite de AFIP sunt acum disponibile în forma partenerului. Informațiile sunt esențiale pentru majoritatea tranzacțiilor. Sunt disponibile șase Identification Types în mod implicit, precum și 32 de tipuri inactive.

Tipul de responsabilitate AFIP¶

În Argentina, tipul de document și tranzacțiile corespunzătoare asociate cu clienții și furnizorii este definit de tipul de responsabilitate AFIP. Acest câmp trebuie definit în forma partenerului.

Taxe¶

În cadrul modulului de localizare, taxele sunt create automat cu contul financiar și configurația lor, de exemplu, 73 de taxe pentru Responsable Inscripto.

Tipuri de taxe¶

Argentina are mai multe tipuri de taxe, cele mai comune sunt:

• VAT: acesta este TVA obișnuită și poate avea diferite procente;

• Perception: plata anticipată a unei taxe care este aplicată pe facturi;

• Retention: plata anticipată a unei taxe care este aplicată pe plăți.

Taxe speciale¶

Unele taxe argentine nu sunt folosite în mod obișnuit de toate companiile, iar acele opțiuni mai puțin comune sunt etichetate ca inactive în Odoo în mod implicit. Înainte de a crea o nouă taxă, asigurați-vă că acea taxă nu este deja inclusă ca inactivă.

Tipuri de documente¶

În unele țări din America Latină, cum ar fi Argentina, unele tranzacții contabile, cum ar fi facturile și facturile furnizorilor, sunt clasificate după tipurile de documente definite de autoritățile fiscale guvernamentale. În Argentina, AFIP este autoritatea fiscală guvernamentală care definește astfel de tranzacții.

Tipul de document este o informație esențială care trebuie să fie clar afișată în rapoartele tipărite, facturile și înregistrările jurnal care listează mutările contabile.

În fiecare tip de document poate avea o secvență unică pe jurnal unde este atribuit. Ca parte a localizării, tipul de document include țara în care documentul este aplicabil (aceste date sunt create automat atunci când este instalat modulul de localizare).

Informațiile necesare pentru Tipuri de documente sunt incluse în mod implicit, astfel încât utilizatorul nu trebuie să completeze nimic în această vizualizare:

Scrisori¶

Pentru Argentina, Tipurile de documente includ o scrisoare care ajută la indicarea tipului de tranzacție sau operațiune. De exemplu, atunci când o factură este legată de un:

• Tranzacție B2B, un tip de document A trebuie să fie;

• Tranzacție B2C, un tip de document B trebuie să fie;

• Tranzacție de export, un tip de document E trebuie să.

Documentele incluse în localizare au deja litera potrivită asociată fiecărui Tip de document, astfel încât nu este necesară o configurare suplimentară.

Utilizare pe facturi¶

Tipul de document pentru fiecare tranzacție va fi determinat de:

• Înregistrarea jurnalului legată de factură (dacă jurnalul utilizează);

• Condițiile aplicate pe baza tipului de emițător și receptor (de exemplu, tipul de regim fiscal al cumpărătorului și tipul de regim fiscal al furnizorului).

Jurnale¶

În localizarea argentiniană, jurnalul poate avea o abordare diferită în funcție de utilizarea sa și de tipul intern. Pentru a configura jurnalele, mergeți la: menuselection:Contabilitate --> Configurare --> Jurnale.

Pentru jurnalele de vânzări și achiziții, este posibil să activați opțiunea Utilizare documente, care permite o listă de Tipuri de documente care pot fi asociate facturilor și facturilor furnizorilor. Pentru mai multe detalii despre facturi, consultați secțiunea: ref:2.3 tipuri de documente <document-types>.

Dacă jurnalele de vânzări sau achiziții nu au opțiunea Utilizare documente activată, acestea nu vor putea genera facturi fiscale, adică utilizarea lor va fi în principal limitată la monitorizarea mișcărilor contabile legate de procesele de control intern.

Informații AFIP (cunoscut și ca AFIP Point of Sale)¶

Sistem AFIP POS este un câmp vizibil doar pentru jurnalele de Vânzări și definește tipul de AFIP POS care va fi utilizat pentru a gestiona tranzacțiile pentru care este creat jurnalul.

AFIP POS definește următoarele:

1. secvențele de tipuri de documente legate de serviciul web;

2. structura și datele fișierului de factură electronică.

Servicii web¶

Serviciile web ajută la generarea facturilor pentru diferite scopuri. Mai jos sunt câteva opțiuni de a alege:

• wsfev1: Factură electronică: este cel mai comun serviciu, care este utilizat pentru a genera facturi pentru tipuri de documente A, B, C, M fără detalii pe articol;

• wsbfev1: Bon fiscal electronic: este pentru cei care facturează bunuri de capital și doresc să acceseze beneficiul bonurilor fiscale electronice acordate de Ministerul Economiei. Pentru mai multe detalii, consultați: Bon fiscal;

• wsfexv1: Factură electronică de export: este utilizat pentru a genera facturi pentru clienți internaționali și tranzacții care implică procese de export, tipul de document asociat este tipul „E”.

Iată câteva câmpuri utile de știut când lucrați cu serviciile web:

• Număr AFIP POS: este numărul configurat în AFIP pentru a identifica operațiunile legate de acest AFIP POS;

• Adresa AFIP POS: este câmpul legat de adresa comercială înregistrată pentru POS, care de obicei este aceeași adresă ca și compania. De exemplu, dacă o companie are mai multe magazine (locații fiscale) atunci AFIP va cere companiei să aibă un AFIP POS per locație. Această locație va fi tipărită în raportul de factură;

• Carte unificată: când sistemul AFIP POS este Preimpresa, atunci tipurile de documente (aplicabile jurnalului) cu aceeași literă vor partaja aceeași secvență. De exemplu:

  • Factură: FA-A 0001-00000002;

  • Notă de credit: NC-A 0001-00000003;

  • Notă de debit: ND-A 0001-00000004.

Secvențe¶

Pentru prima factură, Odoo se sincronizează automat cu AFIP și afișează ultima secvență utilizată.

Utilizare și testare¶

Factură¶

Informațiile de mai jos se aplică creării facturii odată ce partenerii și jurnalele sunt create și configurate corect.

Alocarea tipului de document¶

Când este selectat partenerul, câmpul Tip de document va fi completat automat pe baza tipului de document AFIP:

• Factura pentru un client IVA Responsabil Inscripto, prefix A este tipul de document care arată toate taxele în detaliu, împreună cu informațiile clientului.

  

• Factura pentru un client final, prefix B este tipul de document care nu detaliază taxele, deoarece taxele sunt incluse în suma totală.

  

• Factura de export, prefix E este tipul de document utilizat atunci când se exportă bunuri care arată incoterm.

  

Chiar dacă unele facturi utilizează același jurnal, prefixul și secvența sunt date de câmpul Tip de document.

Tipul de document cel mai comun va fi definit automat pentru diferitele combinații de tip de responsabilitate AFIP, dar poate fi actualizat manual de către utilizator înainte de confirmarea facturii.

Elemente de factură electronică¶

Când se utilizează facturi electronice, dacă toate informațiile sunt corecte, atunci factura este postată în mod standard, cu excepția cazului în care există o eroare care trebuie rezolvată. Atunci când apar mesaje de eroare, acestea indică atât problema care necesită atenție, cât și o soluție propusă. Dacă o eroare persistă, factura rămâne în schiță până când problema este rezolvată.

Odată ce factura este postată, informațiile legate de validarea și starea AFIP sunt afișate în fila AFIP, inclusiv:

• Autorizare AFIP: numărul CAE;

• Data expirării: termenul limită pentru livrarea facturii clienților (în mod normal 10 zile după ce este generat CAE);

• Rezultat: indică dacă factura a fost Acceptată în AFIP și / sau Acceptată cu observații.

Taxe de facturare¶

În funcție de Tipul de responsabilitate AFIP, taxa VAT se poate aplica diferit pe raportul PDF:

• A. Taxă exclusă: în acest caz, suma taxată trebuie să fie clar identificată în raport. Această condiție se aplică atunci când clientul are următorul tip de responsabilitate AFIP Responsabil Inscripto;

  

• B. Suma taxei incluse: acest lucru înseamnă că suma taxată este inclusă ca parte a prețului produsului, subtotalului și totalurilor. Această condiție se aplică atunci când clientul are următoarele tipuri de responsabilitate AFIP:

  • IVA Sujeto Exento;

  • Consumator final;

  • Responsabil Monotributo;

  • IVA liberat.

  

Cazuri speciale de utilizare¶

Facturi pentru servicii¶

Pentru facturile electronice care includ Servicii, AFIP necesită să raportați data de începere și data de încheiere a serviciului, aceste informații pot fi completate în fila Alte informații.

Dacă datele nu sunt selectate manual înainte ca factura să fie validată, valorile vor fi completate automat cu primul și ultimul zi al lunii facturii.

Facturi de export¶

Facturile legate de Tranzacții de exportare necesită ca un jurnal să utilizeze sistemul AFIP POS Expo Voucher - Web Service astfel încât tipul (tipurile) de document potrivit să poată fi asociat.

Când clientul selectat în factura este configurat cu un tip de responsabilitate AFIP Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, Odoo atribuie automat:

• Jurnal legat de exportarea Web Service;

• Tip de document de export;

• Poziție fiscală: Compras/Ventas al exterior;

• Concept AFIP: Produse / Export definitiv de bunuri;

• Taxe excepționale.

Bon fiscal¶

Bon fiscal electronic este utilizat de cei care facturează bunuri capitale și doresc să acceseze beneficiul bonurilor fiscale electronice acordate de Ministerul Economiei.

Pentru aceste tranzacții, este important să se ia în considerare următoarele cerințe:

• Moneda (în conformitate cu tabelul de parametri) și cotarea facturii;

• Taxe;

• Zonă;

• Detaliați fiecare element;

  • Cod conform Nomenclatorului Comun al Mercosur (NCM);

  • Descriere completă;

  • Prețul unitar net;

  • Cantitate;

  • Unitate de măsură;

  • Bonus;

  • Rata TVA.

Factura de credit electronic MiPyme (FCE)¶

Pentru facturile SME, există mai multe tipuri de documente care sunt clasificate ca MiPyME, care sunt cunoscute și ca Factură de credit electronic (sau FCE în spaniol). Această clasificare dezvoltă un mecanism care îmbunătățește condițiile de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii și le permite să crească productivitatea lor, prin colectarea anticipată a creditelor și a creanțelor emise către clienții și/sau furnizorii lor. și/sau furnizorii lor.

Pentru aceste tranzacții, este important să se ia în considerare următoarele cerințe:

• tipuri de documente specifice (201, 202, 206, etc);

• emisorul trebuie să fie eligibil de către AFIP pentru tranzacțiile MiPyME;

• suma ar trebui să fie mai mare de 100.000 ARS;

• Un cont bancar de tip CBU trebuie să fie asociat emițătorului, altfel factura nu poate fi validată, având un mesaj de eroare precum următorul.

Pentru a configura Modul de transmisie, mergeți la setări și selectați fie SDC, fie ADC.

Pentru a schimba Modul de transmisie pentru o anumită factură, accesați fila Alte informații și modificați-o înainte de a confirma.

Când creați o notă Credit/Debit referitoare la un document FCE:

• utilizați butoanele Notă de credit și debit, astfel încât toate informațiile din factură să fie transferate în noua Notă de credit și debit;

• litera documentului trebuie să fie aceeași cu documentul de origine (fie A sau B);

• trebuie utilizată aceeași monedă ca și documentul sursă. Când se utilizează o monedă secundară, există o diferență de schimb dacă cursul valutar este diferit între ziua emisiei și data plății. Este posibilă crearea unei note de credit/debit pentru a scădea/mărește suma de plătit în ARS.

Când creăm o Notă de credit putem avea două scenarii:

1. fce este respins, astfel încât Nota de credit ar trebui să aibă câmpul FCE, este anulare? ca Adevărat; sau;

2. fce este respins, astfel încât Nota de credit ar trebui să aibă câmpul FCE, este anulare? ca Adevărat; sau.

Raport factură printat¶

Raportul PDF aferent facturilor electronice care au fost validate de AFIP include un cod de bare in partea de jos a formatului care reprezinta numarul CAE. Este afișată și data de expirare deoarece este o cerință legală.

Raport tipărit pe factură¶

În scopuri de audit și depanare, este posibil să obțineți informații detaliate despre un număr de factură care a fost trimis anterior către AFIP. Pentru a prelua aceste informații, activați developer mode, apoi accesați meniul :selectare meniu:Contabilitate și faceți clic pe butonul Consultați factura din AFIP.

De asemenea, este posibil să se regăsească ultimul număr folosit în AFIP pentru un anumit tip de document și numărul POS ca referință pentru orice posibile probleme legate de sincronizarea secvenței dintre Odoo și AFIP.

Facturi vânzător¶

Pe baza jurnalului de achiziții selectat pentru factura furnizorului, Tipul de document este acum un câmp obligatoriu. Această valoare este completată automat în funcție de tipul de Responsabilitate AFIP al Emitentului și al Clientului, dar valoarea poate fi modificată dacă este necesar.

Eticheta :guilabel: :Document Number trebuie să fie înregistrată manual și formatul va fi validat automat. Cu toate acestea, în cazul în care formatul nu este valid, o eroare de utilizator va fi afișată indicând formatul corect așteptat.

Numărul facturii furnizorului este structurat în același mod ca și facturile clienților, cu excepția faptului că secvența documentului este introdusă de utilizator folosind următorul format: *Prefix document - Literă - Număr.

Validați numărul facturii furnizorului în ANAF¶

Cele mai multe companii au controale interne pentru a verifica dacă factura furnizorului este legată de un document valid ANAF, o validare automată poate fi setată în Accounting ‣ Settings ‣ Argentinean Localization ‣ Validate document in the ANAF, luând în considerare următoarele niveluri:

• Eticheta Not available: verificarea nu este efectuată (aceasta este valoarea implicită)

• Eticheta Available: verificarea este efectuată. În cazul în care numărul nu este valid, afișează doar un avertisment, dar permite postarea;

• Eticheta Required: verificarea este efectuată și nu permite utilizatorului să posteze factura furnizorului dacă numărul documentului nu este valid.

Validarea facturilor furnizorilor în Odoo¶

Cu validarea setărilor furnizorului activată, un nou buton apare pe facturilefurnizorilor din Odoo, etichetat :Verify on PAFI, care se află lângă câmpul AFIP Authorization code.

In cazul în care factura furnizorului nu poate fi validată în ANAF, o valoare de Rejected va fi afișată pe tabloul de bord și detaliile invalidării vor fi adăugate la chatter.

Cazuri speciale de utilizare¶

Concepte neimpozabile¶

Sunt anumite tranzacții care includ elemente care nu fac parte din baza de impozitare a TVA, cum ar fi facturile de combustibil și benzină.

Factura furnizorului va fi înregistrată folosind un element pentru fiecare produs care face parte din baza de impozitare a TVA, și un element adițional pentru a înregistra suma neimpozabilă.

Procente taxe percepute¶

Factura furnizorului va fi înregistrată folosind un element pentru fiecare produs care face parte din baza de impozitare a TVA, și procentul de TVA poate fi adăugată în orice linie de produs. Ca rezultat, va exista un grup fiscal pentru TVA și un altul pentru procente. Valoarea implicită a procentului este întotdeauna 0.10.

Pentru a edita procentul TVA și a seta suma corectă, trebuie să utilizați iconița Pencil care este lângă suma Perception. După ce a fost setată suma procentului de TVA, factura poate fi validată.

Verificați managementul¶

Pentru a instala modulul Third Party and Deferred/Electronic Checks Management, accesați Apps și căutați modulul după numele său tehnic l10n_latam_check și faceți clic pe butonul Activate.

Acest modul permite configurarea necesară pentru jurnalele și plățile către:

• Creați, gestionați și controlați diferitele tipuri de verificări

• Optimizați gestionarea cecurilor proprii și cecurilor de la terți

• Aveți o modalitate ușoară și eficientă de a gestiona datele de expirare din controalele proprii și ale terților

Odată realizate toate configurațiile pentru fluxul de factură electronică argentiniană, este necesară și finalizarea anumitor configurații pentru fluxurile de verificări proprii și de la terți.

Cecuri proprii¶

Configurați jurnalul bancar folosit pentru a vă crea propriile cecuri mergând la :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Jurnale, selectând jurnalul bancar și deschizând fila Plăți efectuate.

• Cecurile ar trebui să fie disponibile ca Metodă de plată. Dacă nu, faceți clic pe Adăugați o linie și tastați Cecuri sub Metodă de plată pentru a le adăuga

• Activați setarea Utilizați verificări electronice și amânate.

Gestionarea controalelor proprii¶

Cecurile proprii pot fi create direct din factura furnizorului. Pentru acest proces, faceți clic pe butonul Înregistrați plata.

Pe modulul de înregistrare a plăților, selectați jurnalul bancar din care urmează să fie efectuată plata și setați Data de încasare a cecului și Suma.

Pentru a vă gestiona propriile cecuri existente, navigați la :selectare meniu:Contabilitate --> Furnizori --> Cecuri proprii. Această fereastră arată informații esențiale, cum ar fi datele la care trebuie plătite cecurile, cantitatea totală de cecuri și suma totală plătită în cecuri.

Este important de remarcat faptul că lista este prefiltrată de cecuri care încă nu sunt reconciliate cu un extras de cont bancar - care nu au fost încă debitate de la bancă - care pot fi verificate cu Is Matched with a Bank. Câmpul declarației. Dacă doriți să vedeți toate cecurile dvs., ștergeți filtrul :guilabel:`Fără potrivire bancară făcând clic pe simbolul X.

Anulați un cec propriu¶

Pentru a anula un cec propriu creat în Odoo, navigați la :selectare meniu:Contabilitate --> Furnizori --> Cecuri proprii și selectați cecul care urmează să fie anulat, apoi faceți clic pe butonul Void Check. Acest lucru va întrerupe reconcilierea cu facturile vânzătorului și extrasele bancare și va lăsa cecul într-o stare anulată.

Verificări de la terți¶

Pentru a înregistra plățile folosind cecuri de la terți, trebuie configurate două jurnale specifice. Pentru a face acest lucru, navigați la :selectare meniu:Contabilitate --> Configurație --> Jurnale și creați două jurnale noi:

• „Verificări de la terți”

• „Cecuri terțe respinse”

Pentru a crea jurnalul Third Party Checks, faceți clic pe butonul Nou și configurați următoarele:

• Tastați Third Party Checks ca Nume jurnal

• Selectați Numerar ca Tip

• În fila Înregistrări jurnal, setați Cont de numerar: la 1.1.1.02.010 Cecuri de Terceros, introduceți un Cod scurt la alegere și selectați un :guilabel :Moneda

Metodele de plată disponibile sunt listate în filele plăți:

• Pentru cecuri noi primite de la terți, accesați :selectare meniu:fila Plăți primite --> Adăugați o linie și selectați Cecuri noi de la terți. Această metodă este folosită pentru a crea noi verificări terțe.

• Pentru cecurile terțe existente primite și ieșite, accesați fila Plăți primite ‣ Adăugați o linie și selectați Cecuri terță parte existente. Repetați același pas pentru fila Plăți efectuate. Această metodă este folosită pentru a primi și/sau a plăti facturile furnizorilor folosind cecuri deja existente, precum și pentru transferuri interne.

Jurnalul Verificări terțe respinse trebuie, de asemenea, creat și/sau configurat. Acest jurnal este folosit pentru a gestiona cecurile terțe respinse și poate fi utilizat pentru a trimite cecuri respinse în momentul colectării sau când provin de la furnizori atunci când sunt respinse.

Pentru a crea jurnalul Rejected Third Party Checks, faceți clic pe butonul New și configurați următoarele:

• Tastați Cecuri terțe respinse ca Numele revistei

• Selectați Numerar ca Tip

• În fila Înregistrări jurnal, setați Cont de numerar: la 1.1.1.01.002 Cecuri terțe respinse, introduceți un Cod scurt la alegere și selectați: guilabel:Moneda

Utilizați aceleași metode de plată ca jurnalul Cecuri terțe.

Noi verificări ale terților¶

Pentru a înregistra un nou cec terță parte pentru o factură de client, faceți clic pe butonul Înregistrați plata. În fereastra pop-up, trebuie să selectați Third Party Checks ca jurnal pentru înregistrarea plății.

Selectați Cecuri noi de la terți ca Metodă de plată și completați Numărul cecului, Data plății și Check Bank. Opțional, puteți adăuga manual Verifică TVA emitent, dar aceasta este completată automat de numărul de TVA al clientului aferent facturii.

Verificări existente ale terților¶

Pentru a plăti o factură de furnizor cu un cec existent, faceți clic pe butonul Înregistrați plata. În fereastra pop-up, trebuie să selectați Third Party Checks ca jurnal pentru înregistrarea plății.

Selectați Cecuri existente ale terților ca Metodă de plată și selectați un cec din câmpul Cec. Câmpul arată toate cecurile existente disponibile pentru a fi utilizate ca plată pentru facturile furnizorilor.

Când se utilizează un verificare terță parte existentă, puteți revizui operațiunile aferente acestuia. De exemplu, puteți vedea dacă un cec terță parte făcut pentru a plăti o factură de client a fost folosit ulterior ca un cec terță parte existent pentru a plăti o factură de furnizor.

Pentru a face acest lucru, fie accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ Cecuri terțe sau Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Cecuri proprii, în funcție de caz, și faceți clic pe un cec. În câmpul Verificați jurnalul curent, faceți clic pe => Operațiuni de verificare pentru a afișa istoricul și mișcările cecului.

Meniul afișează, de asemenea, informații critice legate de aceste operațiuni, cum ar fi:

• Tipul de plată, care permite clasificarea dacă este o plată trimisă unui furnizor sau o plată primită de la un client

• Jurnalul în care este înregistrat în prezent cecul

• partenerul asociat cu operațiunea (fie client, fie furnizor).

Facturare electronica de comerț electronic¶

Instalați modulul Comerț electronic argentinian (l10n_ar_website_sale) pentru a activa următoarele caracteristici și configurații:

• Clienții pot crea conturi online în scopuri de comerț electronic.

• Suport pentru câmpurile fiscale obligatorii în aplicația de comerț electronic.

• Primiți plăți pentru comenzile de vânzare online.

• Generați documente electronice din aplicația de comerț electronic.

Configurare¶

Odată ce toate configurațiile sunt realizate pentru fluxul de factura electronică argentiniană <argentina/configure-your-company>, este, de asemenea, necesar să finalizați anumite configurații pentru a integra fluxul de comerț electronic.

Înregistrarea contului de client¶

Pentru a vă configura site-ul web pentru conturi de client, urmați instrucțiunile din documentația checkout.

Factură automată¶

Configurați site-ul dvs. web pentru a genera documente electronice în procesul de vânzare, navigând la Site web ‣ Configurare ‣ Setări și activând caracteristica Factură automată din secțiunea Facturare pentru a fi automat generați documentele electronice necesare atunci când plata online este confirmată.

Deoarece o plată online trebuie să fie confirmată pentru ca funcția Factură automată să genereze documentul, un furnizor de plată trebuie configurat pentru site-ul web asociat.

Produse¶

Pentru a permite ca produsele dvs. să fie facturate atunci când o plată online este confirmată, navigați la produsul dorit din :selectare meniu:Site web --> eCommerce --> Produse. În fila Informații generale, setați Politica de facturare la Cantități comandate și definiți Taxele pentru clienți dorite.

Fluxul de facturare pentru comerțul electronic¶

Odată ce configurațiile menționate mai sus sunt toate setate, clienții pot parcurge următorii pași necesari în fluxul Comerț electronic argentinian pentru a introduce câmpuri fiscale în procesul de plată.

Câmpurile fiscale sunt disponibile pentru a fi introduse în procesul de plată odată ce câmpul Țară este setat ca Argentina. Introducerea datelor fiscale permite încheierea achiziției în documentul electronic corespunzător.

Atunci când clientul efectuează o achiziție și o plată reușită, se generează factura necesară cu aspectul și ștampilele fiscale corespunzătoare menționate în Raport tipărit factură.

Vânzări directe de produse de lichiditate¶

Vânzările directe de produse de lichiditate sunt utilizate pentru vânzări care implică terți. Pentru astfel de vânzări, vânzătorul și compania proprietară a mărfurilor își pot înregistra fiecare vânzările și achizițiile corespunzătoare.

Configurare¶

Jurnalul de achiziții¶

Este necesar un jurnal de achiziții pentru a genera o factură electronică a furnizorului cu un tip de document Produs de lichiditate. Acest jurnal trebuie sincronizat cu AFIP, deoarece va fi folosit pentru a genera documentul electronic al produsului de lichiditate.

Pentru a modifica jurnalul de achiziții existent sau pentru a crea unul nou, navigați la :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Jurnale. Apoi, selectați jurnalul de achiziții existent sau faceți clic pe butonul Nou și completați următoarele informații solicitate:

• Tip: selectați Cumpărați.

• Utilizați documente: ​​bifați acest câmp pentru a putea selecta tipul de document electronic.

• Este AFIP POS: bifați acest câmp pentru a putea genera documente electronice.

• Sistem AFIP POS: selectați :guilabel:`Factură electronică - Serviciu web`din meniul derulant pentru a trimite documentul electronic către AFIP prin serviciul web.

• AFIP POS Number: este numărul configurat în AFIP pentru a identifica operațiunile legate de acest AFIP POS.

• AFIP POS Address: este câmpul legat de adresa comercială înregistrată pentru POS, care este de obicei aceeași adresă ca și firma. De exemplu, dacă o companie are mai multe magazine (locații fiscale), atunci AFIP va solicita companiei să aibă un AFIP POS per locație. Această locație va fi tipărită în raportul de factură.

Jurnal de vânzări¶

Un jurnal de vânzări este necesar pentru a înregistra factura atunci când un produs este vândut unei terțe părți care va vinde apoi același produs. Acest jurnal nu va fi sincronizat cu AFIP deoarece factura nu va fi electronică.

Pentru a modifica jurnalul de vânzări existent sau pentru a crea unul nou, navigați la :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Jurnale. Apoi, selectând jurnalul de vânzări sau faceți clic pe butonul Nou și completați următoarele informații solicitate:

• Tip: selectați Vânzări.

• Utilizați documente: ​​bifați acest câmp din jurnal pentru a selecta tipul de document electronic (în acest caz factura electronică).

Fluxul de facturare¶

Odată ce toate configurațiile sunt setate, Lichidity Product Vendor Bill va fi generată de compania care vinde produsul în numele unei alte părți. De exemplu, un distribuitor al unui anumit produs.

Rapoarte¶

As part of the localization installation, financial reporting for Argentina is available in the Accounting dashboard. To access these reports, navigate to Accounting ‣ Reporting ‣ Argentinean Statements.

To access the VAT book report, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report, click the (book), and select Argentinean VAT book (AR).

Rezumat TVA¶

This pivot table is designed to check the monthly VAT totals. This report is for internal use and is not sent to the AFIP.

Impozit pe profit - Vânzări impozabile¶

This pivot table allows you to validate the gross income in each jurisdiction. It serves as an affidavit for the corresponding taxes due but is not submitted to the AFIP.

Impozit pe profit - Cumpărări deductibile¶

This pivot table allows you to validate the gross purchases in each jurisdiction. It serves as an affidavit for the corresponding taxes due but is not submitted to the AFIP.