Peru¶

Introducere¶

Localizarea peruană a fost îmbunătățită și extinsă, în această versiune sunt disponibile următoarele module:

• l10n_pe: Adaugă funcții de contabilitate pentru localizarea peruană, care reprezintă configurația minimă necesară pentru ca o companie să opereze în Peru și în conformitate cu reglementările și orientările SUNAT. Principalele elemente incluse în acest modul sunt: ​​Plan de conturi, taxe, tipuri de documente.

• l10n_pe_edi: include toate cerințele tehnice și funcționale pentru generarea și validarea Facturii Electronice, pe baza specificației SUNAT pentru crearea și procesarea documentelor electronice valabile, pentru mai multe detalii tehnice puteți accesa specificațiile SUNAT EDI, care ține evidența noilor modificări și actualizări. Caracteristicile acestui modul se bazează pe rezoluțiile publicate în Legislația SUNAT.

Configurare¶

Instalați modulele de localizare peruviană¶

Accesați Aplicații și căutați Peru, apoi faceți clic pe Instalare în modulul Peru EDI. Acest modul are o dependență de Peru - Contabilitate. În cazul în care acesta din urmă nu este instalat, Odoo îl instalează automat în EDI.

Configurați compania dvs¶

Pe lângă informațiile de bază din Companie, trebuie să setăm Peru ca țară, acest lucru este esențial pentru ca Factura Electronică să funcționeze corect. Câmpul Cod tip adresă reprezintă codul de stabilire atribuit de SUNAT atunci când companiile își înregistrează RUC (Înregistrare unică a contribuitorului):

Planul de conturi¶

Planul de conturi este instalat implicit ca parte a setului de date inclus în modulul de localizare, conturile sunt mapate automat în:

• Taxe

• Cont implicit de furnizori.

• Cont implicit de încasat

Planul de conturi pentru Peru se bazează pe cea mai actualizată versiune a PCGE, care este grupată în mai multe categorii și este compatibilă cu contabilitatea NIIF.

Setări contabilitate¶

Odată ce modulele sunt instalate și informațiile de bază ale companiei dumneavoastră sunt setate, trebuie să configurați elementele necesare pentru Factura electronică. Pentru aceasta, accesați Contabilitate ‣ Setări ‣ Localizare peruviană.

Noțiuni de bază¶

Iată câțiva termeni care sunt esențiali pentru localizarea peruană:

• EDI: Schimb electronic de date, care se referă la Factura electronică.

• SUNAT: este organizația care aplică vamă și impozite în Peru.

• OSE: Electronic Service Operator, OSE SUNAT’s definition.

• CDR: Certificat de primire (Constancia de Recepción).

• Acreditări SOL: Sunat Operaciones en Línea. Utilizatorul și parola sunt furnizate de SUNAT și oferă acces la sistemele de operațiuni online.

Furnizor de semnături¶

Ca parte a cerințelor pentru factura electronică în Peru, compania dumneavoastră trebuie să selecteze un Furnizor de semnături care se va ocupa de procesul de semnare a documentelor și va gestiona răspunsul de validare SUNAT. Odoo oferă trei opțiuni:

1. IAP (Odoo In-App Purchase)

2. Digiflow

3. SUNAT

Consultați secțiunile de mai jos pentru a verifica detaliile și considerațiile pentru fiecare opțiune.

IAP (Odoo In-App Purchase)¶

Aceasta este opțiunea implicită și sugerată, având în vedere că certificatul digital este inclus ca parte a serviciului.

Ce este IAP-ul?¶

Acesta este un serviciu de semnătură oferit direct de Odoo, serviciul se ocupă de următorul proces:

1. Oferă Certificatul de factură electronică, astfel încât nu trebuie să achiziționați unul singur.

2. Trimiteți documentul la OSE, în acest caz, Digiflow.

3. Primiți validarea OSE și CDR.

Cum funcționează?¶

Serviciul necesită Credite pentru a vă procesa documentele electronice. Odoo oferă 1000 de credite gratuit în baze de date noi. După ce aceste credite sunt consumate, trebuie să cumpărați un pachet de credite.

Creditele sunt consumate pentru fiecare document care este trimis la OSE.

Ce ai nevoie sa faci?¶

• În Odoo, odată ce contractul dvs. de întreprindere este activat și începeți să lucrați în Productie, trebuie să cumpărați credite odată ce primele 1000 sunt consumate.

• Deoarece Digiflow este OSE utilizat în IAP, trebuie să îl afiliați ca OSE oficial pentru compania dvs. pe site-ul SUNAT. Acesta este un proces simplu. Pentru mai multe informații, consultați „Ghidul de afiliere OSE <https://drive.google.com/file/d/1BkrMTZIiJyi5XI0lGMi3rbMzHddOL1pa/view?usp=sharing>`_.

• Înregistrați Digiflow ca PSE autorizat, vă rugăm să consultați „Ghidul de afiliere PSE <https://drive.google.com/file/d/1QZoqWvtQERpS0pqp6LcKmw7EBlm9EroU/view?usp=sharing>`_.

Digiflow¶

Această opțiune poate fi folosită ca alternativă, în loc să utilizați serviciile IAP, puteți trimite validarea documentului direct către Digiflow. În acest caz, trebuie să luați în considerare:

• Cumpărați-vă propriul certificat digital: pentru mai multe detalii despre lista oficială de furnizori și despre procesul de achiziție al acestuia, vă rugăm să consultați „SUNAT Digital Ceritifcates <https://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/certificados_digitales/>`_.

• Semnează un acord de servicii direct cu Digiflow.

• Furnizați-vă acreditările SOL.

SUNAT¶

În cazul în care compania dumneavoastră dorește să semneze direct cu SUNAT, este posibil să selectați această opțiune în configurația dumneavoastră. În acest caz, trebuie să luați în considerare: - Obțineți procesul de Certificare SUNAT acceptat.

• Cumpărați-vă propriul certificat digital: pentru mai multe detalii despre lista oficială de furnizori și despre procesul de achiziție al acestuia, vă rugăm să consultați „SUNAT Digital Ceritifcates <https://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/certificados_digitales/>`_.

• Furnizați-vă acreditările SOL.

Mediul de testare¶

Odoo oferă un mediu de testare care poate fi activat înainte ca compania dumneavoastră să intre în producție.

Când utilizați mediul de testare și semnătura IAP, nu trebuie să cumpărați credite de testare pentru tranzacțiile dvs., deoarece toate sunt validate implicit.

Certificate¶

În cazul în care nu utilizați Odoo IAP, pentru a genera semnătura electronică a facturii este necesar un certificat digital cu extensia .pfx. Treceți la această secțiune și încărcați fișierul și parola.

Valută multiplă¶

Cursul de schimb valutar oficial din Peru este furnizat de Banca Peru. Odoo se poate conecta direct la serviciile sale și obține cursul valutar fie automat, fie manual.

Consultați următoarea secțiune din documentația noastră pentru mai multe informații despre multicurrency.

Configurați datele principale¶

Taxe¶

Ca parte a modulului de localizare, taxele sunt create automat cu contul financiar aferent și configurația facturii electronice.

Configurare EDI¶

Ca parte a configurației taxelor, sunt necesare trei câmpuri noi pentru factura electronică, taxele create implicit au aceste date incluse, dar în cazul în care creați taxe noi asigurați-vă că completați câmpurile:

Poziții fiscale¶

Există două poziții fiscale principale incluse în mod implicit atunci când instalați localizarea peruană.

Extranjero - Exportación: Setați această poziție fiscală asupra clienților pentru tranzacțiile de export.

Peru local: setați această poziție fiscală pentru clienții locali.

Tipuri de documente¶

În unele țări din America Latină, inclusiv Peru, unele tranzacții contabile, cum ar fi facturile și facturile de la furnizori, sunt clasificate pe tipuri de documente, definite de autoritățile fiscale guvernamentale, în acest caz de SUNAT.

Fiecare tip de document poate avea o secvență unică pentru fiecare jurnal unde este alocat. Ca parte a localizării, Tipul de document include țara în care este aplicabil documentul; datele sunt create automat atunci când modulul de localizare este instalat.

Informațiile necesare pentru tipurile de document sunt incluse în mod implicit, astfel încât utilizatorul nu trebuie să completeze nimic în această vizualizare:

Jurnale¶

La crearea jurnalelor de vânzări, pe lângă câmpurile standard din jurnale, trebuie completate următoarele informații:

Folosiți documente¶

Acest câmp este utilizat pentru a defini dacă jurnalul utilizează Tipuri de documente. Este aplicabil numai jurnalelor de achiziții și vânzări, care sunt cele care pot fi legate de diferitele tipuri de documente disponibile în Peru. În mod implicit, toate jurnalele de vânzări create folosesc documente.

Schimb Electronic de Date¶

This section indicates which EDI workflow is used in the invoice, for Peru we must select “Peru UBL 2.1”.

Partener¶

Identificare tip și TVA¶

Ca parte a localizării peruviane, tipurile de identificare definite de SUNAT sunt acum disponibile pe formularul de Partener, aceste informații sunt esențiale pentru majoritatea tranzacțiilor fie la compania expeditoare, cât și la client, asigurați-vă că completați aceste informații în evidențele dumneavoastră.

Produs¶

În plus față de informațiile de bază din produsele dumneavoastră, pentru localizarea în Peru, Codul UNSPSC de pe produs este o valoare necesară pentru a fi configurat.

Utilizare și testare¶

Factură Client¶

Elemente EDI¶

Odată ce ați configurat datele de bază, facturile pot fi create din comanda dvs. de vânzare sau manual. În plus față de informațiile de bază despre factură descrise în pagina noastră despre procesul de facturare, există câteva câmpuri obligatorii ca parte a Peru EDI:

• Tipul documentului: Valoarea implicită este „Factura Electronica”, dar puteți modifica manual tipul documentului dacă este necesar și selectați Boleta, de exemplu.

  

• Tipul operațiunii: Această valoare este necesară pentru Factura electronică și indică tipul tranzacției, valoarea implicită este „Vânzare internă”, dar o altă valoare poate fi selectată manual atunci când este necesar, de exemplu Export de mărfuri.

  

• Motiv de afectare EDI: În rândurile de factură, suplimentar la Taxă există un câmp „Motiv de afectare EDI” care determină sfera taxei pe baza listei SUNAT care este afișată. Toate taxele încărcate implicit sunt asociate cu un motiv de afecțiune EDI implicit, dacă este necesar, puteți selecta manual altul la crearea facturii.

  

Validare factura¶

Odată ce ați verificat că toate informațiile din factura dvs. sunt corecte, puteți trece la validarea acesteia. Această acțiune înregistrează mutarea contului și declanșează fluxul de lucru Factură electronică pentru a o trimite către OSE și SUNAT. În partea de sus a facturii este afișat următorul mesaj:

Asincron înseamnă că documentul nu este trimis automat după ce factura a fost înregistrată.

Starea facturii electronice¶

To be Sent: indică documentul gata pentru a fi trimis la OSE, acest lucru poate fi făcut fie automat de Odoo cu un cron care rulează la fiecare oră, fie utilizatorul îl poate trimite imediat făcând clic pe butonul „Trimis acum”.

Trimis: indică că documentul a fost trimis la OSE și a fost validat cu succes. Ca parte a validării, un fișier ZIP este descărcat și un mesaj este înregistrat în chatter care indică validarea corectă a Guvernului.

În cazul în care există o eroare de validare, starea Facturii Electronice rămâne în „De trimis”, astfel încât să se poată face corecturile și factura poate fi trimisă din nou.

Erori Comune¶

Există mai multe motive în spatele unei respingeri de la OSE sau SUNAT, atunci când se întâmplă acest lucru, Odoo trimite un mesaj în partea de sus a facturii indicând detaliile erorii și, în cele mai frecvente cazuri, un indiciu pentru a remedia problema.

Dacă se primește o eroare de validare, aveți două opțiuni:

• În cazul în care eroarea este legată de datele de bază ale partenerului, clientului sau taxelor, puteți pur și simplu să aplicați modificarea pe înregistrare (exemplu tip de identificare a clientului) și odată ce ați terminat să faceți clic pe butonul Reîncercați.

• Dacă eroarea este legată de unele date înregistrate direct pe factură (Tipul operațiunii, date lipsă pe liniile de factură), soluția corectă este resetarea facturii la Ciornă, aplicarea modificărilor, iar apoi trimiterea din nou a facturii către SUNAT pt. altă validare.

  

Pentru mai multe detalii, consultați Erori comune în SUNAT.

Raport PDF Factura¶

După ce factura este acceptată și validată de către SUNAT, se poate tipări raportul PDF al facturii. Raportul include un cod QR, indicând că factura este un document fiscal valabil.

Credite IAP¶

Odoo’s Electronic IAP oferă 1000 de credite gratuit, după ce aceste credite sunt consumate în baza de date de producție, compania dumneavoastră trebuie să cumpere noi credite pentru a vă procesa tranzacțiile.

Odată ce ați epuizat creditele, în partea de sus a facturii este afișată o etichetă roșie care indică faptul că sunt necesare credite suplimentare, le puteți cumpăra cu ușurință accesând linkul furnizat în mesaj.

În serviciul IAP sunt incluse pachete cu prețuri diferite în funcție de numărul de credite. Lista de prețuri din IAP este întotdeauna afișată în EUR.

Cazuri speciale de utilizare¶

Proces de anulare¶

Unele scenarii necesită anularea unei facturi, de exemplu, atunci când o factură a fost creată din greșeală. În cazul în care factura a fost deja trimisă și validată de către SUNAT, modalitatea corectă de a proceda este făcând clic pe butonul Solicitare Anulare:

Pentru a anula o factură, vă rugăm să furnizați un motiv de anulare.

Starea facturii electronice¶

Pentru a anula: Indică cererea de anulare este gata pentru a fi trimisă la OSE, acest lucru poate fi făcut fie automat de Odoo cu un cron care rulează la fiecare oră, fie utilizatorul o poate trimite imediat făcând clic pe butonul „Trimite acum”. Odată ce este trimis, se creează un bilet de anulare, ca urmare următorul mesaj și fișierul CDR sunt conectate în chatter:

Anulat: indică că cererea de anulare a fost trimisă la OSE și a fost validată cu succes. Ca parte a validării, un fișier ZIP este descărcat și un mesaj este înregistrat în chatter care indică validarea corectă a Guvernului.

Proces de anulare¶

Atunci când creați facturile de export, luați în considerare următoarele considerații:

• Tipul de identificare al clientului dvs. trebuie să fie ID străin.

• Tipul de operațiune din factura dvs. trebuie să fie unul de export.

• Taxele incluse în liniile de factură ar trebui să fie taxe EXP.

Plăți în avans¶

1. Creați factura de plată în avans și aplicați plata aferentă acesteia.

2. Creați factura finală fără a lua în considerare plata în avans.

3. Creați o notă de credit pentru factura finală cu suma plății în avans.

4. Reconciliază nota de credit cu factura finală.

5. Soldul rămas pe factura finală trebuie plătit printr-o tranzacție de plată obișnuită.

Facturi de detragere¶

Atunci când creați facturi care fac obiectul detractărilor, luați în considerare următoarele considerații:

1. Toate produsele incluse în factură trebuie să aibă aceste câmpuri configurate:

   

2. Tipul de operațiune din factura dvs. trebuie să fie 1001

   

Note de credit¶

Când este necesară o corecție sau rambursare a unei facturi validate, trebuie generată o notă de credit, pentru aceasta trebuie doar să faceți clic pe butonul „Adăugați notă de credit”, o parte a localizării peruviane, trebuie să dovediți un motiv de credit selectând una dintre opțiuni. În listă.

În mod implicit, nota de credit este setată în tipul de document:

Pentru a finaliza fluxul de lucru, urmați instrucțiunile de pe pagina noastră despre Note de credit.

Note de debit¶

Ca parte a localizării peruviene, pe lângă crearea de note de credit dintr-un document existent, puteți crea și note de debit. Pentru aceasta trebuie doar să utilizați butonul „Adăugați o notă de debit”.

În mod implicit, nota de debit este setată în tipul de document.

Ghid de livrare electronică 2.0¶

Guía de Remisión Electrónica (GRE) este un document electronic generat de expeditor pentru a sprijini transportul sau transferul de mărfuri dintr-un loc în altul, cum ar fi un depozit sau o unitate. În Odoo, sunt necesari mai mulți pași de configurare înainte de a putea utiliza cu succes această funcție.

Utilizarea documentului electronic guía de remisión electrónica este obligatorie și cerută de SUNAT pentru contribuabilii care trebuie să își transfere produsele, cu excepția celor sub Regimul unic simplificat (régimen único simplificado sau RUS).

Tipuri de ghid de livrare¶

Expeditor¶

Tipul de ghid de livrare Expeditor este emis atunci când se realizează o vânzare, se prestează un serviciu (inclusiv procesare), mărfurile sunt atribuite pentru utilizare sau mărfurile sunt transferate între sediile aceleiași companii și altele.

Acest ghid de livrare este emis de proprietarul mărfurilor (adică, expeditorul) la începutul expedierii. Ghidul de livrare a expeditorului este acceptat în Odoo.

Transportator¶

Tipul de ghid de livrare Carrier justifică serviciul de transport pe care șoferul (sau transportatorul) îl efectuează.

Acest ghid de livrare este emis de transportator și trebuie eliberat fiecărui expeditor atunci când transportul trece prin transportul public.

Tipuri de transport¶

Personal¶

Opțiunea de tip de transport Privat este utilizată atunci când proprietarul transferă mărfuri folosind propriile vehicule. În acest caz, trebuie emis un ghid de livrare al expeditorului.

Public¶

Opțiunea de tip de transport Public este utilizată atunci când un transportator extern mută mărfurile. În acest caz, trebuie emise două ghiduri de livrare: ghidul de livrare al expeditorului și ghidul de livrare al transportatorului.

Depunere directă la SUNAT¶

Crearea GRE ghidul de livrare în Odoo trebuie să fie trimis direct la SUNAT, indiferent de furnizorul de documente electronice: IAP, Digiflow, sau SUNAT.

Informația necesară¶

Versiunea 2.0 a ghidului de livrare electronică necesită informații suplimentare despre configurația generală, vehicule, contacte și produse. În configurația generală, este necesar să adăugați noi acreditări pe care le puteți prelua din SUNAT portal.

Anulări¶

Atât expeditorul, cât și transportatorul pot anula scrisoarea de transport electronică atâta timp cât sunt îndeplinite următoarele condiții:

• Expedierea nu a fost inițiată.

• Dacă expedierea a fost inițiată, receptorul trebuie schimbat înainte de a ajunge la destinația finală.

Testare¶

SUNAT nu acceptă un mediu de testare. Aceasta înseamnă că toate ghidurile de livrare care au fost generate din greșeală vor vor fi trimise către SUNAT.

Dacă, din greșeală, scrisoarea de parcurs a fost creată în acest mediu, este necesară ștergerea acesteia din SUNAT portal.

Configurare¶

After following the steps to configure the electronic invoicing and the master data, install the Peruvian - Electronic Delivery Note 2.0 module (l10n_pe_edi_stock_20).

Apoi, trebuie să preluați ID-ul clientului și secretul clientului de la SUNAT. Pentru a face acest lucru, urmați manual de servicios web plataforma nueva GRE.

Aceste acreditări ar trebui folosite pentru a configura setările generale ale ghidului de livrare din Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Facturare electronică peruană.

Operator¶

Operatorul este șoferul vehiculului în cazurile în care ghidul de livrare este prin transport privat.

Pentru a crea un nou operator, navigați la Contacts ‣ Create și completați informațiile de contact.

Mai întâi, selectați Individual ca Tipul companiei. Apoi, adăugați Licența de operator în fila Contabil din formularul de contact.

Pentru adresa clientului, asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt complete:

• District

• Tax ID (DNI/RUC)

• Număr de identificare fiscală

Transportator¶

Carrier este folosit atunci când ghidul de livrare este prin transport public.

Pentru a crea un transportator nou, navigați la Contacts ‣ Create și completați informațiile de contact.

Mai întâi, selectați Companie ca Tipul companiei. Apoi, adăugați Numărul de înregistrare MTC, Entitatea emitentă a autorizației și Numărul de autorizare.

Pentru adresa companiei, asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt complete:

• District

• Tax ID (DNI/RUC)

• Număr de identificare fiscală

Vehicule¶

Pentru a configura vehiculele disponibile, navigați la Inventar ‣ Configurare ‣ Vehicule și completați formularul de vehicul cu informațiile necesare vehiculului:

• Numele vehiculului

• Placă de înmatriculare

• Is M1 or L?

• Entitate care emite autorizații speciale

• Numărul de autorizare

• Operator implicit

• Companie

Produse¶

Pentru a configura produsele disponibile, navigați la Inventar ‣ Produse și deschideți produsul care urmează să fie configurat.

Asigurați-vă că informațiile aplicabile din formularul de produs sunt complet configurate. Câmpul Partida Arancelaria (Articol tarifar) trebuie completat.

Generarea unui GRE¶

Odată ce livrarea din inventar este creată în timpul fluxului de lucru de vânzări, asigurați-vă că completați GRE câmpurile din secțiunea din dreapta sus a formularului de transfer pentru câmpurile:

• Tipul de transport

• Motivul transferului

• Data de începere a plecării

De asemenea, este necesar să completați câmpurile Vehicul și Operator din fila Guia de Remision PE.

Transferul de livrare trebuie să fie marcat ca Efectuat pentru ca butonul Generar Guia de Remision să apară în meniul din stânga al formularului de transfer.

Odată ce formularul de transfer este corect validat de SUNAT, fișierul XML generat devine disponibil în chatter. Acum puteți imprima bonul de livrare care arată detaliile transferului și codul QR validat de SUNAT.

Erori comune¶

• „Prefix diferit pentru produse (T001 în unele, T002 în altele)”

  Momentan, Odoo nu acceptă automatizarea prefixelor pentru produse. Acest lucru se poate face manual pentru fiecare produs produs. Acest lucru se poate face și pentru produsele care nu pot fi depozitate. Cu toate acestea, rețineți că nu va exista trasabilitate.

• 2325 - GrossWeightMeasure - Datele nu sunt conforme cu formatul stabilit „Câmpul „Greutate” lipsește din produs

  Această eroare apare atunci când greutatea produsului este setată la „0,00”. Pentru a remedia acest lucru, trebuie să anulați scrisoarea de transport și să o recreați. Asigurați-vă că fixați greutatea produsului înainte de a crea noua scrisoare de transport, altfel va avea ca rezultat aceeași eroare.

• JSONDecodeError: Se așteaptă valoare: linia 1 coloana 1 (caracter 0) la crearea unui ghid de livrare

  Această eroare este de obicei generată din cauza problemelor utilizatorilor SOL. Verificați conexiunea utilizatorului cu SUNAT; utilizatorul SOL trebuie stabilit cu firma RUT + ID utilizator. De exemplu 2012188549JOHNSMITH.

• Numărul documentului aferent transferului de marfa nu respecta formatul stabilit: eroare: document aferent

  Câmpurile Tipul documentului asociat și Numărul documentului asociat se aplică numai facturilor și chitanțelor.

• 400 Eroare client: Solicitare greșită pentru URL

  Această eroare nu poate fi rezolvată din Odoo; se recomandă să contactați SUNAT și verifică utilizatorul. Poate fi necesar să creați un utilizator nou.

• „A fost găsit conținut nevalid începând cu elementul „cac:BuyerCustomerParty””

  Această eroare apare atunci când motivul transferului este setat ca altul. Vă rugăm să selectați o altă opțiune. În conformitate cu documentația oficială a ghidului de bordeiaj al SUNAT, motivele transferului 03 (vânzare cu expediere către terți) sau 12 (altele) nu funcționează în Odoo, deoarece nu ar trebui să aveți un gol sau client gol.

• Întrebare client: consumul de credite IAP la utilizarea GRE 2.0

  Pentru clienții live care folosesc IAP nu se consuma credit (teoretic) deoarece nu trece prin OSE, adică aceste documente sunt trimise direct către SUNAT.

• „Erori cu formatul de acreditări GRE 2.0 (eroare de urmărire)”

  În prezent, Odoo afișează o eroare cu o urmărire în loc de un mesaj că acreditările nu sunt configurate corect în baza de date. Dacă acest lucru se întâmplă în baza de date, vă rugăm să vă verificați acreditările.

facturare electronică de comerț electronic¶

First, install the Peruvian eCommerce (l10n_pe_website_sale) module.

The Peruvian eCommerce module enables the features and configurations to:

• allow clients to create online accounts for eCommerce purposes;

• support required fiscal fields in the eCommerce application;

• receive payments for sales orders online;

• generate electronic documents from the eCommerce application.

Configurare¶

After configuring the Peruvian electronic invoicing flow, complete the following configurations for the eCommerce flow:

• Client account registration;

• Automatic invoice;

• Produse: Set the Invoicing Policy to Ordered quantities and define the desired Customer taxes.

• Plăți online;

• Metode de expediere: For each shipping method, set the Provider field to Fixed Price. Then, set a Fixed Price amount greater than 0.00 (not zero), as the shipping method price is added to the invoice line.

Fluxul de facturare pentru comerțul electronic¶

Once the configurations are all set, fiscal input fields will be available during the checkout process for signed-in customers.

When customers enter their fiscal data at checkout and complete a successful purchase, the invoice is generated with the corresponding EDI elements. The document type (Boleta/Factura) is selected based on their tax ID (RUC/DNI). The invoice must then be sent to the OSE and the SUNAT. By default, all published invoices are sent once a day through a scheduled action, but you can also send each invoice manually if needed.

Once the invoice is validated with SUNAT, customers can download the .zip with the CDR, XML, and PDF files directly from the customer portal by clicking the Download button.