Australia¶

Configurare¶

Planul de conturi¶

Planul de conturi australian este inclus în modulul Australia - Contabilitate. Accesați :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Plan de conturi pentru a-l accesa.

Taxe și TVA¶

Taxele australiene implicite afectează Raportul BAS, care poate fi accesat prin :selectare meniu:Contabilitate --> Raportare --> Raport BAS.

În Australia, rata standard de Taxa pe bunuri și servicii (GST) este de 10%, dar există rate și scutiri diferite pentru anumite categorii de bunuri și servicii.

Reprezentare Taxa¶

În cadrul pachetului de localizare australian, denumirile fiscale cuprind cota de impozitare ca parte integrantă a convenției lor de denumire.

În ciuda sumei mari de taxe din Odoo, aceste taxe sunt destul de asemănătoare (în cea mai mare parte 0% și 10%), cu variații diferite ale grilei de taxe pentru:

• Bunuri

• Servicii

• Rapoarte anuale de plăti impozitabile

• TPAR fara ABN

Taxele care includ o mențiune TPAR au impact nu numai asupra raportului BAS, ci și asupra raportului TPAR. Întreprinderile din anumite industrii trebuie să raporteze plățile efectuate către subcontractanți din serviciile relevante în cursul exercițiului financiar. Odoo combină utilizarea impozitelor și a pozițiilor fiscale pentru a raporta aceste plăți în raportul TPAR. Taxele cu mențiunea TPAR fără ABN sunt utilizate pentru înregistrarea sumelor reținute de la subcontractanți fără ABN pentru ATO.

Iată taxele pentru Australia în Odoo 17.

Raportul BAS¶

Raportul Declarația de activitate a companiei (BAS) este o cerință critică de raportare a impozitelor pentru companiile înregistrate pentru Taxa pe bunuri și servicii (GST) în Australia. BAS este utilizat pentru a raporta și a remite diverse taxe către Oficiul fiscal australian (ATO). Cu funcția Odoo BAS, companiile pot raporta următoarele:

• Taxa pe bunuri și servicii (GST)

• PAYG impozit reținut

Taxele pentru GST sunt colectate din grila de taxe, care este preconfigurată în sistem. De asemenea, grila de taxe poate fi configurată manual pentru orice GST special suplimentar. Odată ce taxa pentru fiecare cont este configurată, sistemul plasează automat articolele din jurnal în categoria fiscală corectă. Acest lucru asigură că raportul BAS este corect și reflectă activitățile financiare ale companiei.

În plus, raportul BAS include componentele privind impozitul reținut PAYG (W1 până la W5, apoi rezumat, secțiunea 4). Această integrare asigură că toate impozitele reținute la sursă legate de salarii sunt capturate cu acuratețe și reflectate în raport.

Modulul încorporează reguli încorporate care facilitează calcularea automată a taxelor pentru tipurile de la W1 la W5. Pentru o prezentare detaliată și mai multe informații despre procesul de calcul pentru aceste taxe, vă rugăm să consultați documentația aplicației Salarizare.

Închiderea raportului BAS¶

Când este timpul să depuneți declarația fiscală cu ATO, faceți clic pe Închidere intrare. Perioada de declarare a impozitului poate fi configurată în configuration ‣ Settings ‣ Tax Return Periodicity. De asemenea, data de începere a perioadei de decont fiscal poate fi definită prin intermediul butonului perioadă (marcat cu o pictogramă calendar 📅).

Înainte de a închide înregistrarea pentru prima dată, trebuie setate contul de plătit GST și contul de încasat GST. Apare o notificare și redirecționează utilizatorul către configurațiile grupului de taxe.

Odată ce conturile GST de plătit și GST de încasat sunt configurate, raportul BAS generează automat o înregistrare exactă de închidere a jurnalului, care echilibrează soldul GST cu contul de compensare GST.

Soldul dintre GST de încasat și de plătit este stabilit în contul de compensare fiscală definit în grupul fiscal. Suma care trebuie plătită sau primită de la ATO poate fi reconciliată cu un extras de cont bancar.

Raportul TPAR¶

Odoo permite companiilor să raporteze plățile efectuate către contractori sau subcontractanți în timpul exercițiului financiar. Acest lucru se realizează prin generarea unui TPAR. Dacă nu sunteți sigur că afacerea dvs. are nevoie de acest raport, consultați documentația furnizată de ATO. Puteți găsi acest raport în Contabilitate ‣ Raportare ‣ Rapoarte anuale de plăți impozabile (TPAR).

Configurare¶

Sub :selectare meniu:Contabilitate --> Clienți sau :selectare meniu:Contabilitate --> Furnizori, selectați un contractor și setați o Poziție fiscală în fila Vânzări și achiziții.

La facturarea unui contact cu o poziție fiscală setată la TPAR sau TPAR fără ABN, raportul este generat automat în :selectare meniu:Contabilitate --> Raportare --> Rapoarte anuale de plăți impozabile (TPAR ).

Raportul include ABN, Total GST, Gross Pid și Tax Retenued de la subcontractanții lor TPAR.

• Total GST: impozitul total plătit

• Sume plătite brute: apare după înregistrarea unei plăți pentru acele facturi

• **Taxă Reținută **: afișat dacă subcontractantul este înregistrat cu o poziție fiscală setată la TPAR fără ABN

Raportul TPAR poate fi exportat în formatele PDF, XLSX și TPAR.

Declarațiile clienților¶

Extrasele clienților le permit clienților să-și vadă tranzacțiile financiare cu compania într-o anumită perioadă și detaliile extrasului restante. Aceste declarații pot fi trimise clienților prin e-mail.

Există două moduri prin care clienții pot descărca aceste extrase de cont.

1. Din formularul de contact: Declarațiile clienților sunt sub :selectare meniu:Clienți --> Clienți. Selectați un client, faceți clic pe pictograma roată (⚙), apoi Imprimați declarațiile clientului. Aceasta tipărește extrasul de la începutul lunii până la data de astăzi.

2. Din registrul partener: Această opțiune permite mai multă flexibilitate în selectarea datei de începere și de încheiere a extrasului. Îl puteți accesa accesând :selectare meniu:Contabilitate --> Raportare --> Registrul partenerilor. De aici, specificați un interval de date în meniul calendar (📅) pentru extracție, plasați cursorul peste un partener și faceți clic pe fila Declarații client.

Sfaturi de remitere¶

Un aviz de remitere este un document folosit ca dovadă a plății către o afacere. În Odoo, acesta poate fi accesat accesând :selectare meniu:Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Plăți, selectând plățile și făcând clic pe :selectare meniu:Imprimare --> Chitanță de plată.

Facturare electronică prin Peppol¶

Odoo respectă cerințele „PEPPOL” din Australia și Noua Zeelandă <https://peppol.org/learn-more/country-profiles/australia/>`_. Puteți găsi și configura setări de facturare electronică pentru fiecare partener în :selectare meniu:Contabilitate --> Clienți sau :selectare meniu:Contabilitate --> Furnizori, selectați un partener și faceți clic pe :guilabel:`Contabilitate ` fila.

Fișiere ABA pentru plăți în lot¶

Introducere¶

Un fișier ABA este un format digital dezvoltat de „Asociația Bancherilor Australieni” <https://www.ausbanking.org.au/>`_. Este conceput pentru clienții de afaceri pentru a facilita procesarea plăților în bloc prin încărcarea unui singur fișier din software-ul lor de management al afacerii.

Principalul avantaj al utilizării fișierelor ABA este de a îmbunătăți plata și eficiența potrivirii. Acest lucru se realizează prin consolidarea a numeroase plăți într-un singur fișier pentru procesarea în serie, care poate fi transmis tuturor băncilor australiene.

Configurare¶

Setări¶

Pentru a activa plăți în lot, accesați :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Setare --> Plată în lot și activați Permite plăți în lot.

Jurnalul bancar¶

Apoi, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale și selectați tipul de jurnal Bancă. În fila Înregistrări jurnal, introduceți Numărul contului și faceți clic pe Creați și editați. În fereastra pop-up, completați următoarele câmpuri:

• Bancă

• Numele titularului de cont

• BSB

• Deținătorul de cont

Reveniți la fila Intrări în jurnal și completați următoarele câmpuri legate de ABA:

• BSB: Acest câmp este formatat automat din contul bancar

• Codul instituției financiare: abrevierea oficială din trei litere a instituției financiare (de exemplu, WBC pentru Westpac)

• Furnizarea numelui de utilizator: număr din 6 cifre furnizat de banca dumneavoastră. Contactați sau verificați site-ul băncii dvs. dacă aveți nevoie să știți.

• Include tranzacții cu auto-echilibrare: Selectarea acestei opțiuni adaugă o altă opțiune

  tranzacție de „auto-echilibrare” până la sfârșitul fișierului ABA, de care unele instituții financiare o solicită atunci când generează fișiere ABA. Verificați la banca dvs. pentru a vedea dacă aveți nevoie de această opțiune.

Apoi, accesați fila Plăți efectuate din același jurnal de tip Bank. Faceți clic pe Adăugați o linie și selectați Transfer de credit ABA ca metodă de plată.

Conturile bancare ale partenerilor¶

Accesați :selecatre meniu:Contabilitate --> Clienți --> Clienți sau Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Furnizori și selectați un partener pentru care doriți să adăugați informații bancare. Odată selectat, faceți clic pe fila Contabilitate, iar sub secțiunea Conturi bancare, faceți clic pe Adăugați o linie pentru a completa:

• Numărul de cont al acelui partener

• Bancă

• Numele titularului de cont

• BSB

• Deținătorul de cont

• Trimite bani definește contul bancar ca de încredere, care este esențial pentru fișierele ABA și trebuie să fie activat pentru a fi utilizat.

Generați un fișier ABA¶

Pentru a genera un fișier ABA, Creați o factură de furnizor (manual sau dintr-o comandă de achiziție). Confirmați factura și asigurați-vă că informațiile bancare ale vânzătorului sunt configurate corect înainte de a înregistra o plată.

Apoi, faceți clic pe Înregistrați plata în fereastra pop-up: selectați jurnalul Bank, selectați Transfer de credit ABA ca Metodă de plată și selectați dreapta : guilabel:Cont bancar al destinatarului.

Odată ce plățile sunt confirmate, acestea apar în Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Plăți. Bifați caseta plăților care vor fi incluse în lot, apoi faceți clic pe Creați lot. Verificați că toate informațiile sunt corecte și în final Validați. Odată validat, fișierul ABA devine disponibil în chatter din dreapta.

După ce l-ați încărcat pe portalul băncii dvs., o linie de tranzacție ABA va apărea în feedul dvs. bancar la următoarea iterație a fluxului bancar. Va trebui să o reconciliați cu plata în lot efectuată în Odoo.

Soluții Cumpărați acum, plătiți mai târziu¶

Soluțiile Cumpărați acum, plătiți mai târziu sunt metode de plată populare pentru magazinele electronice din Australia. Unele dintre aceste soluții sunt disponibile prin Stripe și AsiaPay furnizori de plăți.

Terminale POS pentru Australia¶

Dacă doriți să aveți o conexiune directă între Odoo și terminalul dvs. PoS din Australia, trebuie să aveți un terminal Stripe. Odoo acceptă soluția de plată EFTPOS în Australia.

Stat de plată¶

Creați-vă angajații¶

Pentru a crea un formular de angajat și a completa informațiile obligatorii, accesați aplicația Angajați și faceți clic pe Creați. În fila Setări HR, puteți introduce informațiile obligatorii:

1. Stare TFN: dacă angajatul oferă un TFN, asigurați-vă că îl adăugați în câmpul „TFN”

2. Nerezident: dacă angajatul este rezident în străinătate

3. Pragul fără impozitare: dacă angajatul este sub sau peste prag

4. HELP / STSL: pentru toate tipurile de împrumuturi de sprijin pentru studii și formare (de exemplu, HELP, VSL, SSL…)

5. Taxă Medicare Deducere

6. Exonerarea taxei Medicare

7. Reținerea pentru plata suplimentară

8. …

Gestionați contractele australiene¶

Odată ce formularul de angajat a fost creat, asigurați-vă că contractul este activat făcând clic pe butonul inteligent Contracte sau accesând :selectare meniu:Angajați --> Angajați --> Contracte.

Informațiile contractuale legate de Australia pot fi găsite în următoarele trei locuri:

1. Înainte de a atribui o sumă de salariu, frecvența de plată și alte detalii importante unui contract, este importantă definirea structurii salariale, data de începere și a sursei intrare în muncă. În Australia, este utilizată o „structură salarială” pentru a specifica programul fiscal aplicabil contractului respectiv, așa cum este definit de Biroul Australian de Fiscalitate (ATO). Majoritatea contractelor se vor încadra în următoarele trei structuri:

   • Obișnuiți (Schedule 1): marea majoritate a angajaților australieni se vor încadra în această categorie; prin urmare, această structură este atribuită implicit tuturor contractelor.

   • Vacatorii care lucrează (orarul 15). Atunci când angajați vacanțe care lucrează (WHMs), se aplică alte taxe. Pentru informații detaliate despre aceste implicații fiscale specifice, consultați documentația furnizată de ATO.

   • Fără TFN. Alegeți această structură dacă angajatul nu a furnizat un TFN de peste 28 de zile.

Câmpul Sursa de intrare în muncă este, de asemenea, semnificativ și definește modul în care orele de lucru și zilele sunt contabilizate în fișa de salariu a angajatului.

• Program de lucru: intrările de lucru sunt generate automat pe baza programului de lucru al angajatului, începând de la data începerii contractului.. De exemplu, să presupunem că un angajat lucrează 38 de ore pe săptămână, iar contractul său începe la 1 ianuarie. Astăzi este 16 ianuarie, iar utilizatorul generează o perioadă de plată din 14 până în 20 ianuarie. Programul de lucru de pe fișa de salariu va fi calculat automat la 38 de ore (5 * 7,36 ore) dacă nu se ia concediu.

• Prezențe: Programul de lucru implicit este ignorat, iar intrările de lucru sunt generate numai după intrarea și ieșirea din aplicația de prezență.

• Planificare: Programul de lucru implicit este ignorat, iar intrările de lucru sunt generate numai din turele de planificare.

  Important

  Sunt necesare configurații suplimentare pentru a se asigura că fișele de plată ale Odoo calculează automat diverse rate de penalizare așa cum sunt definite de un premiu (rata pentru orele suplimentare, tariful pentru sărbătorile legale etc.). Pentru a crea aceste configurații, creați noi tipuri de intrare în muncă pentru fiecare rată de penalizare și apoi atribuiți o rată de penalizare în % fiecăruia. Odată ce această configurare unică este realizată, intrările de lucru pot fi importate manual pentru fiecare perioadă, iar Odoo va separa elementele de plată și tarifele de pe borderoul de salariu al angajatului.

  Important

  Foile de pontaj nu afectează intrările de lucru în Odoo.

• Fila Informații despre salariu conține câteva câmpuri esențiale care influențează frecvența rulărilor de plată și gestionarea regulilor de plată în Odoo.

  • Tipul de salariu: Selectați tipul de plată Salariu fix pentru angajații cu normă întreagă și cu normă parțială. Pentru lucrătorii ocazionali și alte tipuri de Salariu orar. Pentru angajații plătiți pe oră, asigurați-vă că definiți încărcarea ocazională corectă.

  • Programează plata: În Australia, sunt acceptate doar următoarele frecvențe de plată: zilnic, săptămânal, bisăptămânal (sau două săptămâni), lunar și trimestrial.

  • Salariu (/perioada): Atribuiți un salariu contractului în funcție de frecvența lor de plată. Pe borderourile de salariu vor fi calculate automat tarifele anuale și orare corespunzătoare.

  Notă

  Pentru lucrătorii cu oră, vă rugăm să rețineți că salariul pe oră ar trebui să excludă încărcarea ocazională.

• Fila Australia. Majoritatea câmpurilor din această filă sunt folosite pentru raportarea Single Touch Payroll (sau STP), care necesită o înțelegere aprofundată a mai multor detalii din contractul unui angajat. Examinați informațiile din această filă înainte de a continua cu plățile. Acestea includ următoarele patru câmpuri care influențează calculele fișelor de salariu:

  • Withholding Variation: utilizați acest câmp în cazul în care reținerea angajatului trebuie să fie modificată în sus sau în jos, în funcție de circumstanțele lor. De exemplu, dacă angajatul X beneficiază de o variație de reținere la sursă de 25%, procentul de impozit reținut va varia de la suma pe care ar fi trebuit să o plătească în funcție de structura și situația salarială până la o valoare fixă ​​de 25%.

  • Încărcare de concediu: dacă angajatul beneficiază de o încărcare regulată de concediu, valoarea setată în câmpul Rata de încărcare de concediu (de exemplu, 17,5%) se adaugă la orice sumă câștigată atunci când ia un serviciu anual sau de lungă durată frunze.

  • Superație prin sacrificiu salarial: orice sumă adăugată în acest câmp este dedusă, pe frecvența de plată, din salariul de bază al angajatului înainte de calcularea salariului brut. Apoi, această sumă se adaugă la linia de super garanție a borderoului lor de salariu. De exemplu, dacă angajatul Y câștigă 5.000 AUD pe lună și sacrifică 300 AUD pentru pensie, salariul său brut va fi de 4.700 AUD și 300 AUD se vor adăuga peste super-contribuțiile normale.

  • Sacrificiul salarial Altul: orice sumă adăugată în acest câmp este dedusă, pe frecvența de plată, din salariul de bază al angajatului înainte de calcularea salariului brut.

Odată ce toate informațiile importante au fost introduse, asigurați tranziția statutului contractului de la „Nou” la „În curs de desfășurare” pentru a facilita utilizarea acestuia în cursele de plată.

Atribuiți conturi de pensionare¶

La primirea detaliilor de pensionare de la un nou angajat, asigurați-vă că ați creat un nou cont în Salarizare ‣ Configurare ‣ Super Conturi pentru a-l lega de angajat. Introduceți Super Fund, Data de membru de la și numărul TFN al angajatului.

Să presupunem că angajatul folosește un fond de pensie care nu există încă în baza de date. În acest caz, Odoo creează unul nou și centralizează informațiile de bază despre acest fond, cum ar fi ABN, adresa, tipul (APRA sau SMSF), USI* * și **ESA. Super fondurile pot fi create sau importate în Payroll ‣ Configuration ‣ Super Funds.

Creați runde de salariu cu fișe de salariu¶

Odoo poate crea plăți în două moduri: prin lot sau prin fișe de salariu individuale.

Creați un lot de fișe de salariu¶

Când vă pregătiți să generați proiectele de fișe de salariu ale angajaților (de exemplu, la sfârșitul fiecărei săptămâni, două săptămâni sau luni), navigați la :selectare meniu:Stalare --> Fișe de plată --> Loturi și faceți clic pe Nou. Completați informațiile necesare, faceți clic pe Generează fișe de plată, selectează Structura salarială, Departament, Angajați și Generează. Această metodă permite crearea mai multor fișe de salariu corespunzătoare fiecărui angajat într-un singur lot.

1. Dați un nume lotului. (De exemplu, „2024 – Săptămânal S1”)

2. Alegeți data de începere și de sfârșit a cursei de plată. (de ex., 01/01/2024 până la 07/01/2024)

3. Faceți clic pe Generează. O fereastră pop-up vă solicită să confirmați ce angajați ar trebui să fie incluși în lot. În mod implicit, toți angajații activi sunt incluși. Puteți lăsa câmpul Structură salarială necompletat, deoarece Odoo selectează automat structura legată de contractul fiecărui angajat.

4. Lotul creează atâtea fișe de salariu câte angajați sunt. Nu există limită pentru numărul de fișe de salariu create într-un lot.

5. Verificați informațiile importante de pe fiecare foaie de salariu. După ce au fost generate fișele de plată dintr-un lot, nu este nevoie să calculați manual liniile de plată; Odoo o face pentru tine.

Creați o fișă de plată individuală¶

În cazurile în care rulajul de salariu nu se încadrează în categoria fișelor de salariu obișnuite, există opțiunea de a crea o serie de salarii dedicată unui singur angajat. Accesați File de plată ‣ Fișe de plată ‣ Toate fișele de plată și faceți clic pe Nou. Folosiți această metodă atunci când procesați plăți unice pentru angajați, inclusiv plăți de reîntoarcere la muncă (Anexa ATO 4), plăți de încetare (Anexa 7 ATO și 11), și comisioane și bonusuri (Anexa ATO 5). Când generați o fișă de salariu individuală, asigurați-vă că parcurgeți următorii pași:

1. Selectați un Angajat; lor Contractul va fi completat automat

2. Adăugați o plată Perioada

3. Selectați un salariu Structură (de exemplu, plată pentru revenirea la muncă)

4. Spre deosebire de fișele de plată generate dintr-un lot, utilizatorul de salarizare trebuie să facă clic pe butonul Compute Sheet pentru a genera linii de plăți

Înțelegeți caracteristicile bonului de salariu¶

Aceleași caracteristici se aplică indiferent de modul în care sunt create fișele de salariu (individual sau prin lot).

În funcție de modul în care sunt create înregistrările de lucru, tabelul Zile lucrate și intrări arată automat numărul de zile și ore pe care angajatul a lucrat în perioada de plată, lângă suma brută totală corespunzătoare.

În secțiunea Alte intrări, puteți adăuga intrări precum indemnizații și articole plată suplimentară în secțiunea Alte intrări.

• Pentru a încorpora diverse indemnizații în fișa de salariu a unui angajat, creați indemnizații în Salarizare ‣ Configurare ‣ Alte tipuri de introducere. Odată creat, bifați caseta de selectare Is an Allowance pentru alocațiile implicate.

  Important

  Reținerea pentru indemnizații nu se calculează automat. Utilizatorul de salarizare trebuie să folosească câmpul Reținere pentru indemnizație din tabelul celorlalte intrări pentru a adăuga manual suma totală care trebuie reținută pentru toate indemnizațiile de pe acea fișă de plată.

• Elementele de plată suplimentară sunt alte intrări adăugate la brutul borderoului de plată și, ca urmare, la suma reținută. Un exemplu îl constituie comisioanele obișnuite de vânzări, impozitate la aceeași rată cu salariul obișnuit (spre deosebire de bonusurile discreționare, care se încadrează în Tabelul 5 al ATO și structura salarială corespunzătoare). Pentru a configura un astfel de articol de plată personalizat, mergeți la :selectare meniu:Salarizare --> Configurare --> Alte tipuri de intrare și creați o nouă intrare cu codul EXTRA.

În fila Calcul salarial, utilizatorul de salarizare poate verifica dacă toate regulile de plată au fost calculate corect conform angajatului, contractului și structurii salariale. Iată câteva îndrumări pentru a înțelege mai bine datele.

1. Salariul de bază: sumă din care pot fi scăzute linii deductibile

2. Salariul brut: suma supusă impozitelor definite de structura salarială

3. Reținerea la sursă: suma taxei care trebuie plătită către ATO

4. Salariu net: suma de plătit în contul bancar al angajatului

5. Garanție de pensie: suma care trebuie asigurată pentru plățile trimestriale în super contul angajatului

6. Indemnizații și elemente de plată suplimentară: aceste rânduri vor arăta dacă alte intrări sunt adăugate la fișa de plată.

7. Alte linii: în funcție de specificul angajatului și al contractului (Medicare, întreținere pentru copii, salariu, sacrificiu etc.)

Când sunteți mulțumit de fișa de plată, faceți clic pe Creați intrarea nefinalizată pentru a genera o înregistrare contabilă nefinalizată pe care contabilul o poate revizui. Rețineți că, în cazul unui lot de fișe de salariu, această înregistrare contabilă va însuma soldurile din toate fișele de plată.

Plătiți angajații¶

După ce un lot sau o înregistrare în jurnal a unei fișe de plată a fost postată, compania își poate plăti angajații. Utilizatorul poate alege între două metode de plată diferite.

• Plătiți angajatul în lot prin fișiere ABA. Acest lucru este doar posibil de la nivelul lot de bonuri. Asigurați-vă că intrarea în jurnal a lotului a fost postată pentru a genera fișierul ABA. Din vizualizarea formularului de lot, faceți clic pe Create ABA File și alegeți jurnalul bancar dorit. Fișierul ABA nou generat devine disponibil pentru descărcare în câmpul Fișier ABA. Este posibil să se regenereze fișierul ABA după aplicarea corecțiilor la fișele de salariu existente.

  Notă

  Este întotdeauna posibil să includeți o fișă de plată individuală într-un lot existent într-un fișier ABA.

  Important

  Un fișier ABA poate fi generat numai dacă atât contul bancar al companiei, cât și contul bancar al fiecărui angajat au fost configurate corect <australia/aba>.

• Din fișa de salariu a angajatului (:selectare meniu:Stalare --> Fișe de plată), odată ce intrarea în jurnal a fișei de salariu a fost postată, faceți clic pe Înregistrare plată. Procesul este același cu plata facturilor furnizorului: selectați jurnalul bancar și metoda de plată dorite, apoi reconciliați plata cu extrasul bancar corespunzător.

Plăți unice¶

Anumite plăți, cum ar fi plățile Return-to-Work și Plățile de încetare a angajării (ETP), sunt procesate o singură dată și necesită o abordare ușor diferită.

Plăți pentru revenirea la muncă¶

O plată de Reîntoarcere la muncă este o plată făcută unui angajat pentru a relua munca. Pentru a procesa una, creați o fișă de plată individuală, selectați angajatul și modificați-i structura obișnuită la Australia: Întoarcerea la muncă. Apoi, adăugați suma brută a acelei plăți în secțiunea Alte intrări și calculați fișa de plată. Odoo calculează automat reținerea la sursă PAYG, suma netă și super-garanția corespunzătoare plății respective.

Plăți de reziliere¶

Înainte de a continua cu ETP-ul angajatului, asigurați-vă că a fost stabilită o Data de încheiere a contractului pe contractul respectivului angajat, astfel încât Odoo să poată calcula automat salariul final proporțional al acelui angajat pentru luna curentă.

Mai întâi, creați salariul final pentru acel angajat în această lună. Pentru a face acest lucru, creați o fișă de salariu individuală. Dacă data de încheiere a contractului este setată corect, Odoo va calcula automat salariul proporțional până la data finală a borderoului de salariu.

Creați o a doua fișă de plată individuală și includeți-o în același lot. Schimbați structura salariului de pe acea fișă de plată în Australia: Plăți de reziliere. Înainte de a calcula foaia, este important să furnizați fișa de salariu cu detaliile de reziliere.

• Genuine sau Non-Genuine Redundancy. Această alegere afectează sumele și plafoanele definite pe tip ETP.

• Tipuri ETP: vedeți lista completă a tipurilor de plată de reziliere în Alte tipuri de intrare prin filtrarea după Tipul ETP este setat.

Adăugați tipul ETP relevant în tabelul Other Inputs din fișa de plată, apoi calculați fișa de plată. Odoo calculează ETP brut, reținerea, concediile neutilizate și salariul net conform regulilor definite în ETP, angajatul ** și **contractul lor. Odată ce plata pentru ambele fișe de salariu este gata de procesare, un fișier ABA poate fi creat direct din lot.

Employment Hero Australian Payroll¶

Dacă afacerea dvs. este deja în funcțiune cu Employment Hero, puteți utiliza conectorul nostru ca soluție alternativă de salarizare.

Modulul Employment Hero sincronizează automat intrările contabile ale fișelor de salariu (de exemplu, cheltuieli, cheltuieli sociale, pasive, taxe) de la Employment Hero la Odoo. Administrarea salariilor se face în continuare în Employment Hero. Înregistrăm doar înregistrările din jurnal în Odoo.

Configurare¶

1. Activați modulul Employment Hero Australian Payroll (l10n_au_keypay).

2. Configurați Employment Hero API accesând :selectare meniu:Contabilitate --> Configurație --> Setări. Mai multe câmpuri devin vizibile după ce faceți clic pe Activați integrarea Eroilor de Angajare.

   

   • Puteți găsi cheia API în secțiunea Contul meu a platformei Employment Hero.

     

   • Adresa URL de salarizare este pre-completată cu https://keypay.yourpayroll.com.au.

     Atenționare

     Nu modificați adresa URL pre-completată de salarizare

   • Puteți găsi ID-ul companiei în adresa URL Employment Hero. (adică, „189241”)

     

   • Puteti alege orice jurnal Odoo pentru a posta intrarile de salariu.

3. Configurați taxa accesând :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Taxe. Creați taxele necesare pentru înscrierile din fișa de salariu Employment Hero. Completați codul fiscal de la Eroul de angajare în câmpul Taxă de erou de muncă potrivită.

Cum functioneaza API-ul?¶

API-ul sincronizează înregistrările din jurnal de la Employment Hero cu Odoo și le lasă în modul ciornă. Referința include ID-ul de intrare al fișei de salariu Employment Hero între paranteze, pentru ca utilizatorul să recupereze cu ușurință aceeași înregistrare în Employment Hero și Odoo.

În mod implicit, sincronizarea are loc o dată pe săptămână. Puteți prelua înregistrările manual accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări și, în opțiunea Activați integrarea Eroilor de Angajare, faceți clic pe Preluare manuală salarii.

Înregistrările de salariu Employment Hero funcționează, de asemenea, pe baza evidenței contabile în partidă dublă.

Conturile folosite de Employment Hero sunt definite în secțiunea Setări de salarizare.

Pentru ca API-ul să funcționeze, trebuie să creați aceleași conturi ca și conturile implicite ale companiei Employment Hero (același nume și același cod) în Odoo. De asemenea, trebuie să alegeți tipurile de conturi corecte în Odoo pentru a genera rapoarte financiare precise.