Indonezia

E-Faktur Module

Modulul E-Faktur este instalat implicit cu modulul de localizare indonezian. Permite generarea unui fișier CSV pentru o factură fiscală sau pentru un lot de facturi fiscale de încărcat în aplicația Oficiul Fiscal e-Faktur.

NPWP/NIK settings

  • Compania dvs
    Aceste informații sunt utilizate în linia FAPR în formatul fișierului de efect. Trebuie să setați un număr de TVA pentru partenerul asociat al companiei dvs. Odoo. Dacă nu, nu va fi posibil să creați un e-Faktur dintr-o factură.
  • Clienții tăi
    Trebuie să setați caseta de selectare ID PKP pentru a genera e-fakturs pentru un client. Puteți utiliza câmpul TVA de pe contactul clientului pentru a seta NPWP-ul necesar pentru generarea fișierului e-Faktur. Dacă clientul dvs. nu are un NPWP, trebuie doar să introduceți NIK în același câmp TVA.
    ../../../_images/indonesia-partner-nik.png

Utilizare

Generați numărul de serie al facturii fiscale

  1. Accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ e-Faktur. Pentru a putea exporta facturile clienților ca e-Faktur pentru guvernul indonezian, trebuie să puneți aici intervalele de numere care vi s-au atribuit de către guvern. Când validați o factură, un număr va fi atribuit pe baza acestor intervale. Ulterior, puteți filtra facturile încă de exportat în lista de facturi și faceți clic pe Acțiune, apoi pe Descărcați e-Faktur.

  2. După ce primiți noi numere de serie de la Departamentul de venituri din Indonezia, puteți crea un set de grupuri de numere de serie pentru facturi fiscale prin această vizualizare de listă. Trebuie doar să specificați valorile minime și maxime ale fiecărui grup de numere de serie, iar Odoo va formata automat numărul într-un număr de 13 cifre, așa cum este solicitat de Departamentul de venituri fiscale din Indonezia.

  3. Există un contor pentru a vă informa câte numere neutilizate au rămas în acel grup.

    ../../../_images/indonesia-sn-count.png

Generați e-faktur csv pentru o singură factură sau pentru un lot de facturi

  1. Creați o factură din Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi. Dacă țara clientului facturat este Indonezia și clientul este setat ca ID PKP, Odoo vă va permite să creați un e-Faktur.

  2. Setați un Kode Transaksi pentru e-Faktur. Există constrângeri legate de Kode transaksi și tipul de TVA aplicat liniilor de factură.

    ../../../_images/indonesia-kode-transaksi.png

  3. Odoo va alege automat următorul număr de serie disponibil din tabelul de numere e-Faktur (consultați secțiunea de mai sus) și va genera numărul e-faktur ca o concatenare a Kode Transaksi și a numărului de serie. Puteți vedea acest lucru din vizualizarea formularului de factură din pagina Informații suplimentare în caseta Taxa electronică.

    ../../../_images/indonesia-e-faktur-sn.png

  4. Odată ce factura este publicată, puteți genera și descărca e-Faktur din meniul Acțiune Descărcați e-faktur. Caseta de selectare CSV creat va fi setată.

    ../../../_images/indonesia-csv-created.png

  5. Puteți selecta mai multe facturi în vizualizarea listă și puteți genera un lot e-Faktur .csv.

Kode Transaksi FP (Transaction Code)

Următoarele coduri sunt disponibile la generarea unui e-Faktur. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Customer Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyera -07 Asiinnya Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Imor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

Corectați o factură care a fost postată și descărcată: caracteristica Înlocuire factură

  1. Anulați factura originală greșită în Odoo. De exemplu, vom schimba Kode Transakski de la 01 la 03 pentru INV/2020/0001.

  2. Creați o nouă factură și setați factura anulată în câmpul Înlocuiește factura. În acest câmp, putem selecta doar facturi în stare Anulare de la același client.

  3. Pe măsură ce validați, Odoo va folosi automat același număr de serie e-Faktur ca și factura anulată și înlocuită, înlocuind a treia cifră a numărului de serie original cu 1 (așa cum se solicită pentru a încărca o factură de înlocuire în aplicația e-Faktur).

../../../_images/indonesia-replace-invoice.png

Corectați o factură care a fost postată, dar care nu a fost încă descărcată: Resetați e-Faktur

  1. Resetați factura la redactare și anulați-o.

  2. Faceți clic pe butonul Resetați e-Faktur din vizualizarea formularului de factură.

  3. Numărul de serie va fi nealocat și vom putea reseta factura la redactare, o vom edita și reatribuim un nou număr de serie.

../../../_images/indonesia-e-faktur-reset.png