Suport Curs Documentatie SMM ArcelorMittal Galati Final

CERINTELE
SR EN ISO 14001:2005
TRANSPUSE IN DOCUMENTATIA
SMM A SC ARCELORMITTAL
GALATI SA (AMG)
RomEnviro Serv Bucuresti

START
ANALIZA EFECTUATA DE CONDUCERE POLITICA DE MEDIU
VERIFICARE
•Monitorizare şi masurare
•Evaluarea conformarii PLANIFICARE
•Neconformitate, actiune corectiva şi Imbunatatire •Aspecte de mediu
preventiva continua •Cerinte legale si alte cerinte
•Controlul inregistrarilor •Obiective, tinte si program(e)
•Auditul intern
IMPLEMENTARE SI FUNCTIONARE
•Resurse, roluri, responsabilitate si autoritate
•Competenta, instruire, constientizare
•Comunicare
•Documentatie
•Controlul documentelor
•Control operational
•Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspuns
Cerinte generale
CUM TRANSPUNE AMG ACEASTA CERINTA:

Manual de Management de Mediu
• Scop:
•Descrierea elementelor sistemului de management de
mediu implementat in AMG.
•Descirerea modului in care se aplica aceste elemente
•Stabilirea si documentarea DOMENIULUI DE APLICARE
al SMM
POLITICA DE MEDIU
CUM TRANSPUNE AMG ACEASTA CERINTA:

Politica de mediu, elaborata de conducerea de varf

Scop:
 Politica de mediu furnizeaza un cadru de
actiune pentru stabilirea obiectivelor si tintelor de
mediu
 Precizeaza natura activitatilor si a impacturilor
de mediu asociate
 Consemneaza angajamentele conducerii
referitoare la prevenirea poluarii, atingerea
conformarii cu cerintele de mediu si
imbunatatirea continua
4.3
4.3PLANIFICARE
PLANIFICARE
4.3.1 Aspecte de mediu

4.3.2 Cerinţe legale şi alte cerinţe
4.3.3 Obiective, ţinte si program(e)

ASPECT DE  element al activităţilor sau produselor sau serviciilor unei
MEDIU organizaţii, care poate interacţiona cu mediul
IMPACT  orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care

ASUPRA rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale unei
MEDIULUI organizatii
ASPECTE DE MEDIU  IMPACTURI DE MEDIU
Cale
Sursa
Tinta
ASPECTE DE MEDIU –
Ce solicita standardul 
• identificarea aspectelor de mediu ale

activitatilor, produselor si serviciilor incluse in
domeniul de aplicare al SMM, care pot fi
controlate si influentate
• luarea in considerare a dezvoltarilor noi sau
planificate sau a activitatilor, produselor si
serviciilor noi sau modificate
• determinarea aspectelor semnificative de mediu
• luarea in considerare a aspectelor semnificative
de mediu la stabilirea, implementarea si
mentinerea SMM
• documentarea si actualizarea acestor informatii

CUM SE IDENTIFICA ASPECTELE?
=> METODA
 emisii in AER
 deversari in APA
ANALIZA in conditii de operare:  evacuari pe SOL
• normale
• activitati • anormale
 gestionare DESEURI
 gestionare SUBSTANTE
• produse (scoatere din functiune, CHIMICE
punere in functiune, etc)  utilizare MATERII PRIME,
• servicii • situatii de urgenta RESURSE NATURALE
 utilizare ENERGIE
 ENERGIA EMISA, de ex.
- intrari intentionate • prezent caldura, radiatii, vibratii
• trecut  ATRIBUTE FIZICE, de ex.
- iesiri neintentionate
• viitor marimea, forma, culoarea,
aspectul.
• dezvoltari planificate sau noi

• activitati, produse si servicii noi sau modificate
Aspecte - controlabile – de ex aferente activitatilor desfasurate de organizatie
de mediu - influentabile – de ex. cele legate de bunurile si serviciile folosite si
furnizate de organizatie

CUM TRANSPUNE AMG ACEASTA CERINTA
Procedura de sistem : PSMM - 01 -

Aspecte de mediu
Descrie metoda si responsabilitatile pentru:
• identificarea AM generate de activitatile,
produsele si serviciile AMG, care pot fi controlate
si influentate, in conditii normale, anormale si in
situatii de urgenta;
• identificarea si evaluarea impacturilor asociate
AM, pentru a stabili aspectele care pot conduce la
impacturi semnificative asupra mediului.

Procedura Aspecte de mediu
Etape ale procedurii
• Pregatirea analizei de mediu

• Identificarea aspectelor de mediu si a impacturilor asociate
• Evaluarea impacturilor asociate aspectelor de mediu
• Centralizarea aspectelor de mediu
• Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor
noilor dezvoltari (noi proiecte)
• Actualizarea aspectelor de mediu

Etapa 1 - Planificarea analizei de mediu
• Se realizeaza de catre o echipa de lucru numita de
Reprezentantul pentru Managementul de Mediu (Director
Protectia Mediului)
• Echipa include responsabili de mediu din uzinele/
sectiile/directiile:
– care genereaza / pot genera aspecte de mediu;
– pentru care se presteaza servicii care pot genera aspecte de mediu
• Analiza se realizeaza pentru:
– Toate uzinele / sectiile incluse in SMM
– Proiectele noi
– Sectiile in conservare, oprite din functionare, dezafectate
– Furnizorii de servicii derulate in amplasamentul AMG
– Activitatile realizate de chiriasii si proprietarii din amplasament

Etapa 2 – Identificarea aspectelor de mediu si a impacturilor asociate
• Divizarea fiecarui proces in activitati si servicii si listarea acestora, conform
formularului F1 – Lista activitatilor si serviciilor incluse in domeniul de aplicare al
SMM;
• Analiza fiecarei activitati a procesului din punct de vedere al intrarilor si iesirilor
in urmatoarele conditii:
– N - conditii normale de funcţionare;
– A - condiţii anormale de funcţionare (pornirea sau oprirea planificata a
instalatiilor si perioadele de revizii si reparatii);
– U - situaţii accidentale / de urgenţă (perturbari majore in functionare, generate
de cauze interne sau externe, cu consecinte grave asupra factorilor de mediu
si /sau a sanatatii umane, cum ar fi de exemplu accident major, incendii,
explozii, scurgeri/ deversari accidentale de substante chimice periculoase,
dezastre sau calamitati naturale ).
• Identificarea ca aspecte de mediu a tuturor intrarilor care se refera la:
– Utilizare energie electrica
– Utilizare apa
– Utilizare combustibili gazosi, lichizi, solizi
– Utilizare chimicale
• Identificarea ca aspecte de mediu a tuturor iesirilor care se refera la:
– Generare apa uzata
– Generare emisii de poluanti in aer (inclusiv zgomot, vibratii, radiatii)
– Generare deseuri
– Deversari directe pe sol sau vegetatie
– Generare de impact vizual impropriu

Etapa 2 - Continuare
• Identificarea impacturilor asociate fiecarui aspect
de mediu; acestea se pot referi la:
– Poluare apa;
– Poluare aer
– Poluare sol
– Pierdere resursa ca urmare a generarii deseurilor
– Gestionare substante chimice
– Consum resurse naturale (apa, combustibili, energie
electrica)
• Dovada implementarii etapei 2: Formular F2- Fisa
de aspecte de mediu
• Se elaboreaza de catre responsabilul de mediu pe
sectie

Etapa 3 – Evaluarea impacturilor
• Evaluarea fiecarui impact de catre Responsabilul de mediu

pe sectie dupa urmatoarele criterii:
– existenta cerintelor legale si a altor cerinte de mediu care
reglementeaza impactul de mediu (L);
– frecventa anticipata de producere a impactului de mediu (F);
– consecinte la nivelul zonei afectate (C).
Pentru fiecare din cele 4 criterii se aplica un sistem de notare (1, 5, 7
sau 10), conform Grilei de evaluare a impacturilor generate de
aspectele de mediu (Anexa 1 a PSMM 01). Se calculeaza scorul
impactului sub forma produsului: P = L x F x C
Daca scorul ≥ 350 sau daca la criteriul Legislatie nota obtinuta de
impact este 10, atunci impactul este semnificativ, iar AM
asociat = aspect semnificativ de mediu (ASM).
Dovada implementarii: F2 – Fisa de aspecte de
mediu

Etapa 4 – Stabilirea masurilor de
control/imbunatatire
• Se analizeaza pentru fiecare aspect de mediu care sunt masurile
actuale prin care acesta este tinut sub control la nivelul sectorului
respectiv. Masurile respective se pot referi la: instalatii locale de
epurare apa uzata, instalatii de captare gaze, sisteme de recirculare apa
in proces, monitorizari de parametri, sisteme de colectare, sisteme
rapide de interventie, etc.
• Se stabileste obiectivul necesar pentru tinerea sub control sau
imbunatatirea aspectelor de mediu
• Se stabilesc actiunile concrete necesare pentru indeplinirea
obiectivelor stabilite, precum si termenele si responsabilitatile aferente
Etapa 5 – Aprobarea fiselor de aspecte de mediu
Fisa de aspecte de mediu este semnata de elaborator (responsabil
mediu sectie), avizata de conducatorul sectiei si aprobata de RMM
(DPM)
Etapa 6 – Actualizarea aspectelor de mediu
• Se realizeaza ori de cate ori apar schimbari in organizatie si urmeaza
aceleasi etape ca si identificarea initiala a aspectelor de mediu

Identificare aspectelor de mediu indirecte
• Se identifica aspectele de mediu ce ar putea fi aduse de
noile dezvoltari/ modificari/ proiecte / investitii prin
aplicarea regulilor procedurii operationale –
Identificarea aspectelor de mediu generate de noile
proiecte de investitii
• Se identifica aspectele de mediu ce pot fi aduse de catre
furnizorii de bunuri si servicii prin aplicarea regulilor
procedurii operationale – Identificarea si tinerea sub
control a aspectelor de mediu generate de bunurile si
serviciile furnizate
• Se identifica aspectele de mediu generate de activitatile
chiriasilor / altor proprietari din amplasamentul
ARCELORMITTAL prin aplicarea regulilor procedurii
operationale – Identificarea aspectelor de mediu ce pot fi
generate de firmele terte din amplasament

Procedura operationala – Identificarea aspectelor de mediu
ce pot fi generate de firmele terte din amplasament
• Descrie metoda si responsabilitatile pentru:

– identificarea AM generate de activitatile, produsele si
serviciile chiriasilor si proprietarilor din amplasamentul
AMG, care pot fi controlate si influentate
– identificarea si evaluarea impacturilor asociate AM,
pentru a stabili aspectele care pot conduce la impacturi
semnificative asupra mediului.
– Influentarea aspectelor de mediu semnificative generate
de chiriasi si proprietari.

Etape ale procedurii operationale – Identificarea aspectelor
de mediu ce pot fi generate de firmele terte din
amplasament
• stabilirea statutului (chirias / proprietar) si a pozitiei in amplasamentul
AMG a societatilor existente pe teritoriul AMG;
• identificarea obiectului de activitate si a situatiei autorizarii pe linie de
mediu a chiriasilor si proprietarilor;
• identificarea AM generate de activitatile, produsele si serviciile
chiriasilor si proprietarilor din amplasamentul AMG, care pot fi
controlate si influentate
• identificarea si evaluarea impacturilor asociate AM, pentru a stabili
aspectele care pot conduce la impacturi semnificative asupra mediului.
• centralizarea aspectelor de mediu generate de chiriasii si proprietarii
din amplasament
• evaluarea semnificatiei aspectelor de mediu
• actualizarea aspectelor de mediu
• mentinerea sub control a aspectelor de mediu generate de chiriasi si
proprietari

Mentinerea sub control a aspectelor semnificative de mediu generate
de chiriasii si proprietarii din amplasamentul AMG
• Includerea de clauze in Contractul de inchiriere / vanzare spatiu din
amplasamentul AMG referitor la:
- responsabilitatile chiriasului / proprietarului privind respectarea cerintelor
AMG referitoare la Sanatate si Securitate in Munca , Situatii de Urgenta si
la normele de protectia mediului aplicabile in cadrul AMG;
- responsabilitatile chiriasului / proprietarului de a admite realizarea de
inspectii periodice din partea RPM in vederea evaluarii conformitatii cu
cerintele AMG.
• Pentru chiriasii / proprietarii care deja dispun de dreptul de inchiriere /
proprietate asupra unor spatii din amplasamentul AMG, conditiile de
mentinere sub control a aspectelor de mediu referitoare la furnizarea
de utilitati, la evacuarea de ape uzate si deseuri, sunt reglementate in
contractele de furnizare utilitati.
• In cazul in care, la inspectiile periodice efectuate de RPM se constata
incalcari ale cerintelor de mediu, AMG incheie Proces - Verbal (sau
alta forma de inregistrare) cu chiriasul / proprietarul respectiv, in care
se mentioneaza inclusiv modul de remediere al acestora.
• Daca masurile stabilite nu sunt realizate la termenul stabilit, AMG
poate sista furnizarea utilitatilor catre chiriasul / proprietarul respectiv.

Mod de abordare pentru ASM
Identificarea tuturor Evaluarea
aspectelor şi semnificatiei
impacturilor acestora
Criterii de semnificatie
Aspect semnificativ
Aspect minor
Păstrarea
Stapanit Poate fi stapanit sau necesita Îmbunătăţit
îmbunătăţire?
înregistrărilor
Control operaţional Sunt cerute obiective si

Se cer proceduri tinte
Metode posibile de
imbunatatire:
indeparteaza sursa
intrerupe calea
protejeaza tinta

CERINTE LEGALE SI ALTE
CERINTE 
Cerinte legale şi
alte cerinte
adoptate si
aplicabile
aspectelor de
mediu
 A determina modul in care aceste cerinte se aplica aspectelor de mediu

 A se asigura ca cerintele de mediu adoptate sunt luate in considerare la
stabilirea, implementarea si mentinerea SMM

Cum transpune AMG aceasta cerinta
Procedura PSMM 02 - Cerinte legale si alte
cerinte de mediu
• Descrie metoda si responsabilitatile pentru:
- identificarea,
- evidenta,
- analiza,
- accesul,
- actualizarea si
- comunicarea prevederilor legale si a altor cerinte
de mediu aplicabile aspectelor de mediu asociate
activitatilor, produselor si serviciilor din AMG.

Etape ale PSMM-02
• Identificarea cerintelor legale si a altor cerinte

de mediu
• Analiza cerintelor legale si a altor cerinte de
mediu, identificarea ariei de aplicabilitate a
acestora si evaluarea initiala a conformitatii
• Stabilirea actiunilor, responsabilitatilor si
termenelor pentru obtinerea conformitatii cu
cerintele legale si alte cerinte de mediu
• Asigurarea accesului la cerintele de mediu
• Actualizarea cerintelor de mediu

Identificarea cerintelor legale si a altor cerinte
• Date de intrare prin analiza informatii din LEGIS, colectia Monitorul Oficial
si a standardelor romane aplicabile; se identifica cerintele legale referitoare la
mediu de catre Directia Juridica, Directia Protectia Mediului (DPM) si se
comunica catre toti responsabilii de mediu (RPM) din sectoare.
• Autorizatiile, certificatele, notificarile, acordurile, avizele necesare
functionarii se obtin de catre DPM in colaborare cu RPM, conform procedurii
operationale “Gestionarea autorizatiilor, avizelor si acordurilor
referitoare la mediu si a relatiilor cu autoritatile de mediu”.
• Sefi compartimente care asigura interfata cu partile interesate identifica alte
cerinte de mediu (de ex. Aprovizionare, desfacere, etc.) si le comunica catre
RPM si DPM.
• DPM centralizeaza informatiile in Registrul cerintelor de mediu.
• Registrul este disponibil in format electronic si are 2 sectiuni:
– Cerinte legale, unde se inscriu legile, HG, OG, OUG, Ordine
– Alte cerinte, unde se inscriu:autorizatii, acorduri, avize, clauze
contractuale (de ex, din contractele cu chiriasi si proprietari, furnizori de
servicii, etc.)

Analiza cerintelor legale si a altor cerinte de mediu, identificarea ariei
de aplicabilitate a acestora si evaluarea initiala a conformitatii

• Impartirea de catre DPM a cerintelor legale in:
– Cerinte de interes informativ(I)
– Cerinte de interes aplicativ (A)
• Intocmirea de catre DPM a rezumatului obligatiilor care
revin compartimentelor, identificarea modalitatilor
adecvate de implementare a cerintelor de mediu si
inscrierea acestor informatii in rubrica corespunzatoare a
Registrului cerintelor de mediu.
• Analiza de catre DPM a fiecarei cerinte de tip A si
determinarea stadiului conformarii cu cerinta in cauza,
indicand daca:
– exista dovezi ca cerinta in cauza este respectata (exista deja
conformitate);
– exista dovezi ca cerinta se aplica doar partial;
– nu exista conformitate la momentul analizei.

Stabilirea actiunilor, responsabilitatilor si termenelor pentru
obtinerea conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte de mediu

• Elaborarea de catre DPM si RPM a „Planului de conformare cu
cerintele de mediu” pentru cerintele la care conformitatea nu este
demonstrata;
• Analiza Planului de conformare cu cerintele de catre sefii
compartimentelor/uzinelor impreuna cu RPM;
• Originalul fiecarui plan este pastrat de DPM si RPM intr-un dosar de
evaluare a conformitatii; cate o copie a planului este difuzata la fiecare
compartiment aplicant dupa aprobare de catre DG.
• Actiunile care presupun alocare de resurse importante in
vederea obtinerii conformarii, pot fi incluse in Programul
de management de mediu, in cadrul obiectivului referitor
la asigurarea conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte
de mediu.

Urmarirea stadiului de implementare a Planului de conformare cu cerintele de mediu
si evaluarea periodica a nivelului de conformare cu cerintele de mediu

• Planul de conformare cu cerintele de mediu se urmareste :
– pe parcursul implementarii actiunilor, de catre responsabilii de
mediu din compartimentele aplicante;
– la termenul scadent de implementare a actiunilor, de catre sefii
compartimentelor/uzinelor aplicante;
– trimestrial de catre DPM si RPM, in vederea actualizarii
Registrului cerintelor de mediu.
• La termenul scadent al actiunii prevazute in plan, seful si RPM
compartimentului aplicant informeaza in scris DPM, in legatura cu
stadiul de realizare a actiunii.
• In cazul in care masurile prevazute nu sunt realizate la termenul
stabilit, DPM initiaza Raport de Neconformitate, procedand in
conformitate cu prevederile procedurii de sistem: „Controlul
neconformitatilor de mediu, actiuni corective si actiuni preventiv”.
• DPM efectueaza periodic inspectii de mediu, avand ca referential
cerintele legale si alte cerinte de mediu inscrise in Registrul cerintelor
de mediu.

Asigurarea accesului la cerintele de mediu
• accesarea softului legislativ LEGIS de la calculatoarele prezente in
compartimentele incluse in contractul abonament;
• accesarea Registrului cerintelor de mediu existent in format electronic;
• solicitarea accesului la consultarea Biblioraftului de cerintelor de mediu sau la
varianta electronica a textelor legale pastrate de catre DPM/RPM;
• consultarea procedurilor si instructiunilor de control operational care contin
criterii de operare in vederea respectarii cerintelor legale si a altor cerinte de
mediu aplicabile aspectelor de mediu.
Actualizarea cerintelor de mediu
“Registrul cerintelor de mediu” si “Biblioraftul cerintelor de mediu” se
actualizeaza trimestrial sau in cazul uneia din urmatoarele situatii:
• aparitia de noi cerinte legale / alte cerinte de mediu;
• modificarea cerintelor legale / altor cerinte de mediu deja transmise;
• implementarea unor actiuni din Planul de conformare cu cerintele de mediu, in
vederea conformarii cu cerintele legale;
• aparitia de noi aspecte de mediu, ca urmare a noilor proiecte de investitii /
modernizari, sau ca urmare a introducerii in fabricatie de noi produse /
schimbari de tehnologii de fabricatie.

Obiective, tinte
si program(e)
Cer
i
si a nte leg
l te c a i are si
erin le n te fina n c
te Ceri n ale
a ti o
Puncte d ope r
evedere p
interesa arti Obiective
te si tinte Cerinte comerciale
ed iu
e d em e Optiuni
p ect icativ te hnologic
As mnif e
se
 Documentare pentru niveluri si functii relevante
 Coerenta cu politica de mediu
 Obiective si tinte masurabile acolo unde este aplicabil

Programul de management de mediu
(PMM)
“Pentru a atinge obiectivele si tintele, organizatia trebuie
sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina unul sau
mai multe programe”.
“apa” ”deseuri”
deseuri “zgomot”
apa
 CONTINUT:
=> definirea ACTIVITATILOR care vor permite atingerea
obiectivelor si tintelor
=> desemnarea RESPONSABILITATILOR pentru realizarea
fiecarei actiuni, la nivelurile si functiile relevante
=> RESURSELE alocate
=> CALENDARUL de realizare
 Deci: instrument tip “gestiune de proiect”

 OBIECTIV:
“TEL GENERAL DE MEDIU, consecvent cu politica de mediu pe care o
organizatie isi propune sa il atinga”
 TINTA:
“CERINTA DETALIATA DE PERFORMANTA, aplicabila organizatiei sau
unei parti ale acesteia, care rezulta din obiectivele de mediu si care
trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective”
- pot necesita incadrarea in timp
 Caracter MASURABIL, daca este posibil …  INDICATORI (simple
numere, procentaje, rapoarte, domeniu de valori, abateri-tip etc).
 EXEMPLE:
• Obiectiv: reducerea poluarii atmosferice
• Tinta: reducerea emisiilor de NOx in 2009 cu 15% fata de 2008
• Indicator: cantitate NOx emisa / tona produs finit

Cum transpune AMG
cerinta 4.3.3 a standardului ISO 14001
Program general de management de mediu
Scopul programului:
• Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu
• Stabilirea actiunilor, termenelor, costurilor si
responsabilitatilor pentru atingerea obiectivelor de
mediu
Gestionarea Programului
• Comunicarea Programului de Management de
Mediu
• Urmarirea stadiului de realizare, analiza si
revizuirea Programului de Management de Mediu

Etapa 1 - Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu
• Analiza de catre DPM, sefi uzine si RPM a aspectelor semnificative de
mediu si clasificarea lor pe categorii de aspecte (ex.: deseuri, aspecte
poluarea apei, emisiile de poluanti in aer, consumul de materii prime si
materiale, etc).
• Evaluarea de catre DPM, sefi uzine si RPM a aspectelor semnificative de
mediu din punct de vedere strategic, tinand cont de urmatoarele criterii:
– daca aspectul de mediu genereaza probleme de neconformare cu
cerintele legale aplicabile;
– daca aspectul de mediu genereaza probleme de neconformare cu
cerintele de mediu stipulate de alte parti interesate;
– daca imbunatatirea aspectului de mediu genereaza economii, beneficii
pentru organizatie.
• Categoriile de aspecte semnificative de mediu sunt declarate aspecte de
imbunatatit in cazul uneia sau alteia dintre urmatoarele doua situatii:
– daca la primul criteriu raspunsul la intrebarea respectiva este
afirmativ;
– daca la evaluare se obtin cel putin 2 raspunsuri afirmative.
• Stabilirea de obiective de imbunatatire si de obiective de control;
• Inregistrarea datelor respective in formularul F2 - Fisa de aspecte de
mediu aferent procedurii de sistem “Aspecte de mediu”

Etapa 2 – Stabilirea Programului de Management de Mediu
• Completarea de catre DPM, sefi uzine si RPM a obiectivelor/tintelor
aprobate in formularul „Program de management de mediu”.
• Stabilirea de catre RPM si sefi compartimente a a uneia sau mai
multor tinte de mediu pentru fiecare din obiective;
• Cuantificarea tintelor in masura in care este posibil;
• Stabilirea de indicatori pentru monitorizarea progresului in
indeplinirea obiectivelor si tintelor;
• documentarea actiunilor necesare, termenelor de realizare, resurselor
(costuri) necesare, astfel incat PMM sa contina responsabilitati pentru
fiecare actiune si pentru toate nivelurile si functiile relevante;
• Aprobarea PMM
Etapa 3 – Comunicarea PMM
• Distribuirea de copii ale PMM catre toate functiile care au

responsabilitati in derularea actiunilor prevazute

Etapa 4 – Urmarirea stadiului de realizare, analiza si revizuirea
PMM
• Implementarea actiunilor prevazute in PMM
• Urmarirea stadiului de realizare a actiunilor de catre DPM/RPM prin
consultarea sefilor de compartimente
• Raportarea de catre DPM a rezultatelor Directorului General.
• Analiza situatie si replanificarea termenelor / revizuirea PMM de catre
DG in cazul neindeplinirii actiunilor din PMM
• Raportarea semestriala de catre DPM catre DG a valorilor indicatorilor
din PMM – date de intrare pentru analiza managementului
• Revizuirea PMM:
– in cazul promovarii unor proiecte care se refera la echipamente /
procese / produse noi si / sau modificate care pot genera aspecte
semnificative de mediu.
– anual, in functie de stadiul de realizare al obiectivelor, tintelor si
actiunilor.

Resurse, roluri, responsabilitate si autoritate
Cum transpune AMG cerinta 4.4.1. a standardului ISO 14001
- Emiterea deciziilor de numire pentru personalul cu functii pe linie

de management de mediu (ex. Reprezentant Management de
Mediu)
- Completarea/revizuirea fiselor de post cu cerinte specifice de
management mediu
Competenta, Instruire, Constientizare
Procedura de sistem – Instruire, constientizare, competenta in
domeniul mediului
Scop: stabilirea responsabilitatilor si modului de lucru referitor la:
- Identificarea necesitatilor de instruire asociate aspectelor de

mediu si SMM in ansamblu
- Planificarea (ex.: Plan annual de instruire) si realizarea instruirii
de mediu (ex. Procese verbale de instruire)
- Asigurarea competentei pe linie de mediu
Comunicare 
Aspecte de mediu
si SMM
Asigurarea COMUNICARII
INTERNE intre diverse nivele
si functii
COMUNICAREA EXTERNA
Comunicarea cu
partile interesate din
EXTERIOR
 Primire, documentare cerinte

relevante ale partilor interesate si
transmitere raspuns
 Documentare decizie privind

posibilitatea comunicarii in exterior
a aspectelor semnificative de mediu
 Decizia de a comunica ASM
implica dezvoltarea si aplicarea
unei metode
Politica de mediu este pusa la dispozitia publicului.

Cum transpune AMG cerinta 4.4.3 - Comunicare
Procedura de sistem: « Comunicare de mediu »

Procedura operationala: « Comunicarea in caz de
reclamatii de mediu sau alte solicitari ale
partilor interesate »
Scop:
Stabilirea modului de lucru si a responsabilitatilor pentru :
– Comunicarea interna referitoare la aspectele
semnificative de mediu si performanta de mediu
obtinuta;
– Comunicarea externa a informatiilor referitoare la
aspectele semnificative de mediu;
– Raportarea interna si externa a datelor de monitorizare
pe linie de mediu;

Documentatie
Cum transpune AMG cerinta 4.4.4 - Documentatie
 Elaborarea politicii (Politica de Mediu a

AMG, obiectivelor si tintelor de mediu –
Programul de management de mediu)
 Descrierea domeniului de aplicare al SMM
– Manual de Management de Mediu
 Descrierea elementelor principale ale SMM
si a interactiunii dintre acestea, si o
referire la documentele conexe (Manual de
Management de Mediu, proceduri)
Control operational

Care
Aspecte
? Identificare
semnificative Activitati
de mediu Operatii
4.3.1   4.4.6 Planificare

4.4.6 PLANIFICAREA activitatilor si operatiilor
generatoare de ASM prin: 
 Stabilirea, implementarea si tinerea la zi a
PROCEDURILOR DOCUMENTATE pentru controlul
situatiilor in care absenta unor astfel de proceduri
ar putea conduce la abateri de la politica, obiective
si tinte de mediu RA
 Stipularea CRITERIILOR DE OPERARE in

DU
CE
proceduri
O
PR
Aspect semnificativ Procedura de control

Definitia controlului operational
Control operational = moduri specificate de realizare in

conditii precizate a proceselor / activitatilor/ serviciilor
organizatiei, prin care aceasta se asigura ca impacturile
semnificative generate asupra mediului sunt mentinute in
limita admisibila fata de cerintele legale, alte cerinte de
mediu aplicabile si / sau cerintele autoimpuse
Aceste moduri specificate pot fi:
• proceduri / instructiuni de lucru documentate, incluzand
criterii de operare pentru activitatile generatoare de aspecte
de mediu;
• documentatii tehnice / regulamente / planificari /
inregistrari pentru procesele / activitatile care au influenta
asupra aspectelor de mediu.

4.4.6 Furnizori si contractori
 Stabilirea, implementarea si
mentinerea de proceduri
referitoare la ASM ale bunurilor si
serviciilor folosite de organizatie
 Comunicarea cerintelor
aplicabile catre furnizori si
contractori (contracte, conventii,
protocoale etc).

Cum transpune AMG cerinta 4.4.6
Procedura – Controlul operational al aspectelor de mediu
semnificative
Scop:
Stabilirea modului de lucru si a responsabilitatilor pentru :
– descrierea proceselor si activitatilor care sunt asociate aspectelor de
mediu semnificative;
– identificarea modalitatilor de mentinere sub control a proceselor /
activitatilor generatoare de aspecte semnificative de mediu;
– stabilirea procedurilor si cerintelor referitoare la aspectele de mediu
semnificative ale produselor si serviciilor utilizate in cadrul
organizatiei si comunicarea acestora catre furnizori si contractanti;
– stabilirea procedurilor si cerintelor referitoare la aspectele de mediu
semnificative generate de chiriasi si proprietari in amplasamentul
organizatiei si comunicarea lor de catre acestia;
astfel incat AMG sa se asigure ca politica, obiectivele si tintele de mediu pot fi
indeplinite.

Etapele procedurii Controlul operational
• Identificarea proceselor si activitatilor asociate

aspectelor semnificative de mediu si planificarea
controlului operational
• Controlul proceselor si activitatilor asociate aspectelor
semnificative de mediu

Etapa 1 - Identificarea proceselor si activitatilor asociate aspectelor
semnificative de mediu si planificarea controlului operational
• Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea
impacturilor de mediu asociate prin Procedura PSMM
01 - “Aspecte de mediu”;
• Analiza de catre DPM/RPM a formularului „Fisa de
aspecte de mediu” si identificarea proceselor si
activitatilor asociate aspectelor semnificative de mediu.
Completarea informatiilor in formularul „Lista
proceselor si activitatilor asociate aspectelor de mediu
semnificative si planificarea controlului operational”.
• Analiza de catre DPM impreuna cu RPM si sefii
uzinelor/sectiilor implicate a proceselor si activitatilor
identificate in “Lista proceselor…” si stabilirea modului
adecvat de control.

Etapa 1 - continuare
Modalitati de control:
• Proceduri / instructiuni de lucru;
• Documentatii tehnice/de executie/fise tehnologice/carti
tehnice
• Revizuiri si completari ale modalitatilor de control deja
existente;
• Programe de intretinere si reparatii;
• Programe de verificare metrologica a dispozitivelor de
masurare si monitorizare;
• Programe de masurare si monitorizare;
• Planuri de prevenire poluare;
• Planuri de interventii in situatii de urgenta si accidente;
• Programe de management de mediu;
• Introducerea de clauze contractuale pe linie de mediu in
contractele cu furnizorii de produse si servicii.

Etapa 1 - continuare
• Inregistrarea de catre RPM a informatiilor despre
planificarea controlului operational in “Lista
proceselor…”;
• Distribuirea formularului catre sefii de compartimente
• Elaborarea / revizuirea documentelor specificate in
„Lista proceselor si activitatilor asociate aspectelor de
mediu semnificative si planificarea controlului
operational”
• Actualizarea “Listei proceselor…” ori de cate ori
intervin modificari.

Etapa 2 – Controlul proceselor si activitatilor asociate aspectelor
semnificative de mediu
Structura documentara pentru asigurarea controlului operational la

nivelul AMG:
1. Procedura de sistem (procedura-cadru): “Controlul operational

al aspectelor de mediu semnificative”, face trimitere la celelalte
proceduri documentate de control operational
2. Proceduri operationale la nivel AMG (gestionate la nivelul

Directiei Protectia Mediului): definesc modul de tinere sub
control a unei anumite categorii de aspecte de mediu
semnificative (ex.: “Managementul deseurilor in cadrul SC
ARCELORMITTAL SA”)
3. Proceduri operationale/instructiuni de lucru la nivelul uzinelor:

decurg din categoria anterioara de proceduri operationale,
particularizand modul de tinere sub control al aspectelor de
mediu specifice uzinelor (de ex.: „Gestionarea deseurilor
rezultate din activitatile... (UCC, ULP, etc)”

Etapa 2 – continuare
• Proceduri operationale la nivelul AMG
– „Identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu generate de bunurile si
serviciile furnizate” - pentru aspectele de mediu generate pe amplasament de produsele si
serviciile asigurate de furnizori;
– „Managementul substantelor chimice periculoase in cadrul SC ARCELORMITTAL
SA”, pentru aspectelor semnificative de mediu generate de substantele chimice periculoase
– „Managementul deseurilor in cadrul SC ARCELOR MITTAL SA”, pentru aspectele
semnificative de mediu referitoare la deseuri
– „Identificarea aspectelor de mediu generate de noile proiecte de investitii”, pentru
aspectele de mediu potentiale generate de noile proiecte de investitii sau de modificarea
tehnologiilor / proceselor / echipamentelor
– “Gestionarea apei la nivelul SC ARCELORMITTAL SA” pentru aspectele de mediu
semnificative referitoare la utilizarea apei si la apele uzate evacuate;
– “Gestionarea emisiilor si imisiilor in atmosfera” pentru aspectele de mediu semnificative
referitoare la poluarea aerului;
– “Criterii de operare pentru prevenirea si controlul poluarii solului si a apelor subterane”
pentru aspectele de mediu semnificative referitoare la poluarea solului si panzei freatice;
– „Identificarea aspectelor de mediu ce pot fi generate de firmele terte din amplasament”,
pentru aspectele semnificative de mediu generate pe amplasament de chiriasi si proprietari :
– „Tinerea sub control a aspectelor de mediu rezultate ca urmare a punerii in siguranta si
dezafectarilor”, pentru tinerea sub control a aspectelor de mediu semnificative rezultate din
astfel de activitati.
– “Gestionarea aspectelor de mediu referitoare la activitatile de birou”, pentru tinerea sub
control a aspectelor de mediu rezultate din activitatile administrative

Etapa 2 – continuare
• Proceduri operationale la nivelul sectiilor din AMG

– „Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile... (UCC, ULP, etc)” - pentru
aspectele de mediu reprezentate de deseurile specifice generate pe
amplasamentul unei uzine;
– Proceduri operationale/instructiuni de lucru pentru gestionarea unor tipuri
speciale de deseuri generate in diferite sectii (de ex. : gestionarea slamului,
tunderului, uleiului uzat, pulberilor, zgura, deseurilor rezultate din demolari, etc.)
– „Epurarea apelor uzate si controlul calitatii acestora”, la nivelul unor
Gospodarii de Apa din uzine
– „Gestionarea emisiilor si imisiilor”, la nivelul unor uzine AMG
– “Gestionarea substantelor chimice” specifice unor uzine AMG;
– Proceduri/instructiuni de casare a bunurilor materiale
– Proceduri operationale/instructiuni de lucru de pornire/oprire instalatii
– Proceduri operationale/instructiuni de lucru referitoare la intretinerea
echipamentelor de productie, precum si a instalatiilor de depoluare
– Proceduri operationale/instructiuni specifice sectiilor referitoare la controlul
consumurilor de materii prime si fluide energetice
– Proceduri pentru inchiderea, punerea in siguranta si dezafectarea
instalatiilor
– „Monitorizarea si masurarea aspectelor de mediu”, pentru monitorizarea
aspectelor de mediu si a impacturilor semnificative de mediu specifice pe fiecare
uzina AMG;
– Proceduri de realizare a controlului intern pe linie de mediu
Cum se realizeaza in AMG controlul aspectelor semnificative de
mediu referitoare la deseuri
Procedura operationala – “Managementul deseurilor in SC
ARCELORMITTAL SA”
Proceduri operationale/instructiuni de lucru la nivel de uzine
Scopul procedurilor:
Descrierea metodei si a responsabilitatilor pentru tinerea sub control a
aspectelor semnificative de mediu referitoare la gestionarea deseurilor
generate de activitatile, produsele si serviciile AMG
Procedura este aplicabila :
• deseurilor menajere si asimilabile cu deseurile menajere
• deseurilor provenite din productie;
• deseurilor provenite din activitati de intretinere;
• deseurilor provenite din activitati de laborator;
• deseurilor provenite din activitati de birou;
• deseurilor de ambalaje.

Termeni utilizati in procedura
• Deşeu - orice substanţă sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul
deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca.
• Deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în
aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să
fie periculoase.
• Deşeuri menajere – deşeuri provenite din activităţi casnice sau asimilabile cu acestea şi care pot fi preluate cu
sistemele de precolectare curente din localităţi.
• Deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere – deşeuri provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau
administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate,
transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea.
• Gestionare – colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de
depozitare după închiderea acestora.
• Colectare – strângerea, sortarea şi / sau regruparea (depozitarea temporară a deşeurilor în vederea transportului
lor.
• Reutilizare – orice operaţiune prin care ambalajul care a fost conceput şi proiectat pentru a realiza în cadrul
ciclului său de viaţă un număr minim de parcursuri sau rotaţii este reumplut sau reutilizat pentru acelaşi scop
pentru care a fost conceput.
• Reciclare – operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau
pentru alte scopuri.
• Valorificare – orice operaţiune ( de ex. dezmembrare, sortare, tăiere, mărunţire, presare, balotare, topire –
turnare, etc.) - menţionată în Anexa II B a Legii nr. 426 / 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor - efectuată asupra unui deşeu prin procedee industriale în
vederea transformării sale într-o materie primă secundară sau sursă de energie.
• Tratare – totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul
reducerii volumului şi a caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea acestora.
• Eliminare - orice operaţiune efectuată asupra deşeurilor, conform definiţiei prevăzute în Legea nr. 426/2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

Principiile gestionarii deseurilor
• Evitarea generării deşeurilor şi acţionarea în vederea

prevenirii apariţiei acestora;
• Minimizarea cantităţii deşeurilor şi a gradului lor de
periculozitate;
• Valorificarea deşeurilor, acţionându-se fie în vederea
reutilizării fie a reciclării acestora;
• Îndepărtarea finală a deşeurilor într-un mod compatibil cu
mediul.

Principii de bază, derivate din necesitatea respectării
legislaţiei de profil:
• Interzicerea amestecării între ele a diferitelor categorii de

deşeuri periculoase sau deşeurilor periculoase cu cele
nepericuloase;
• Colectarea selectivă a deşeurilor în scopul reutilizării /
reciclării / eliminării lor;
• Evitarea generării unei poluări suplimentare prin evacuări
necontrolate / abandonare de deşeuri în mediu;
• Înlesnirea luării la timp a măsurilor necesare pentru ca
eliminarea deşeurilor să decurgă conform prevederilor
legale, acţionându-se în acest scop prin contractarea
firmelor autorizate în domeniu;
• Raportarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri şi a traseelor
urmate de către acestea conform reglementărilor legale de
profil.

Etapele procedurii
• Identificarea, inventarierea si clasificarea deseurilor
• Gestionarea deseurilor
– Prevenirea si minimizarea surselor de deseuri
– Colectarea, manipularea si depozitarea temporara a
deseurilor nepericuloase
– Colectarea, manipularea si depozitarea temporara
a deseurilor periculoase
– Valorificarea sau eliminarea deseurilor din
amplasament
• Evidenta deseurilor si raportarea acesteia

Etapa 1- Identificarea, inventarierea si clasificarea
deseurilor
• Identificarea de catre DPM a deseurilor generate in cadrul fiecarui

compartiment pe baza inregistrarilor obtinute prin aplicarea procedurii
PSMM 01 - „ Aspecte de mediu”, prevederilor legale si a altor cerinte
de mediu aplicabile, observarii practicilor curente, constatarilor
auditurilor interne / externe.
• Inventarierea deseurilor identificate in formularul “Lista deseurilor
generate in cadrul organizatiei/uzinei”;
• Lista include informatii de tipul: tip de deseu, cod deseu, loc si sursa
de generare, loc de colectare/stocare, natura deseului, mod actual de
tratare si agentul economic responsabil, tip de depozit in care deseul
este acceptat.
• Distribuirea listei de deseuri de catre DPM tuturor uzinelor
generatoare de deseuri.

Etapa 2 –Gestionarea deseurilor
Prevenirea si minimizarea surselor de deseuri
Se au in vedere urmatoarele metode de prevenire si minimizare:
• Reducere sursa de deseuri, de ex. prin comunicarea Directiei
Cumparari cu furnizorii de materii prime (in special chimicale)
referitor la posibilitatea preluarii ambalajelor dupa utilizarea
produsului; precizarea conditiilor impuse in contract / comanda /
protocol cu furnizorul;
• Reducerea pierderilor de materii prime si materiale prin respectarea
documentatiei tehnologice in activitatea de productie; urmarire si
raportare pierderi de catre sefii de sectii;
• Diminuarea pierderilor de materii prime si materiale datorate
defectiunilor/ incidentelor tehnice prin respectarea planurilor de
mentenanta

Colectarea, manipularea si depozitarea
temporara a deseurilor nepericuloase
• Modul si locul de colectare pentru fiecare categorie de
deseu – specificat in Lista deseurilor generate
• Dupa umplerea containerelor de deseuri din zonele de
generare, acestea sunt transportate manual sau cu
mijloacele de transport intern din dotare la locurile de
depozitare temporara sau sunt preluate direct de firmele
specializate;
• Deseurile din activitatea de curatenie sunt colectate in
cosuri de gunoi si sunt transportate la containerele de
gunoi menajer.

Colectarea, manipularea si depozitarea temporara a deseurilor periculoase
• Pentru fiecare categorie de deseu periculos este precizat modul de colectare si

depozitare temporara in Lista deseurilor generate in cadrul organizatiei
Valorificarea sau eliminarea deseurilor din amplasament
• Eliminarea deşeurilor valorificabile din amplasament se face pe bază de
contract cu firme autorizate pentru exercitarea acestei activităţi
• Transportul deseurilor se face prin contractarea de firme autorizate
• Livrarea deseurilor se face sub supraveghere personal AMG.
• Eliminarea deseurilor apartenente chiriasilor este in raspunderea acestora sau
in raspunderea AMG, in functie de prevederile contractuale
• Sefii de sectii instruiesc personalul propriu privind aplicarea acestor reguli de
gestionare deseuri.

Etapa 3 - Evidenta deseurilor si raportarea acesteia
Completarea lunara a urmatoarelor formulare, conform

legislatiei:
• Fisa de evidenta a cantitatilor de deseuri generate in cadrul
organizatiei;
• Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor
generate in cadrul organizatiei
• Fisa de evidenta a cantitatilor de deseuri valorificate
• Fisa de evidenta a cantitatilor de deseuri eliminate
Raportarea de catre DPM – la ARPM Galati – a evidentei
centralizate a deseurilor;
Raportarea DPM catre Reprezentantul managementului a
datelor de evidenta deseuri in vedrea pregatirii analizei
managementului.

Cum se controleaza in cadrul AMG aspectele de mediu
referitoare la gestionarea substantelor chimice periculoase
Procedura operationala – Managementul substantelor
chimice periculoase in cadrul AMG
Scopul procedurii:
• Descrierea regulilor si responsabilitatilor pentru
tinerea sub control a aspectelor semnificative de mediu
generate de gestionarea substantelor chimice
periculoase astfel incat, in urma derularii acestei
activitati sa nu se inregistreze abateri de la politica,
obiectivele si tintele stabilite in domeniul mediului

Termeni utilizati
• Substanţe şi preparate explozive: substanţe şi preparate solide, lichide,
păstoase sau gelatinoase, care pot să reacţioneze exoterm în absenţa oxigenului
din atmosferă, producând imediat emisii de gaze, şi care, în condiţii de probă
determinate, detonează, produc o deflagraţie rapidă sau sub influenţa căldurii
explodează când sunt parţial închise.
• Substanţe şi preparate oxidante: substanţele şi preparatele care în contact cu
alte substanţe, în special cu cele inflamabile, prezintă o reacţie puternic
exotermă.
• Substanţe şi preparate extrem de inflamabile: substanţele şi preparatele
chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut şi cu un punct de fierbere
scăzut, precum şi substanţele şi preparatele gazoase care sunt inflamabile în
contact cu aerul la temperatura şi la presiunea mediului ambiant.
• Substanţe şi preparate foarte inflamabile:
– substanţele şi preparatele chimice care pot să se încălzească şi apoi să se aprindă în
contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau
– substanţele şi preparatele solide care se pot aprinde cu uşurinţă după un scurt contact
cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi după
îndepărtarea sursei; sau
– substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau
– substanţele şi preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emană gaze
foarte inflamabile în cantităţi periculoase.

Termeni utilizati
• Substanţe şi preparate inflamabile: substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte
scăzut.
• Substanţe şi preparate foarte toxice: substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare
cutanată în cantităţi foarte mici pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sănătăţii.
• Substanţe şi preparate toxice: substanţele şi preparatele care, prin inhalare, ingestie sau penetraţie
cutanată, în cantităţi reduse pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii.
• Substanţe şi preparate nocive: substanţele şi preparatele, care prin inhalare, ingestie sau penetrare
cutanată, pot antrena moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii.
• Substanţe şi preparate corosive: substanţele şi preparatele care, în contact cu ţesuturile vii exercită o
acţiune distructivă asupra acestora din urmă.
• Substanţe şi preparate iritante: substanţele şi preparatele necorosive care, prin contact imediat, prelungit
sau repetat cu pielea ori cu mucoasele, pot cauza o reacţie inflamatorie.
• Substanţe şi preparate sensibilizante: substanţe şi preparate care prin inhalare sau penetrare cutanată pot
da naştere unei reacţii de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste
caracteristice.
• Substanţe şi preparate cancerigene: substanţe şi preparate care prin inhalare, ingestie sau penetrare
cutanată pot determina apariţia afecţiunilor cancerigene ori pot creşte incidenţa acestora.
• Substanţe şi preparate mutagenice: substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare
cutanată pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creşte frecvenţa acestora.
• Substante si preparate toxice pentru reproducere: substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie
sau penetrare cutanată pot produce ori pot creste frecventa efectelor nocive neereditare asupra produsului
de conceptie sau care pot dauna functiilor ori capacitatilor reproductive masculine sau feminine.
• Substanţe şi preparate periculoase pentru mediul înconjurător: substanţele şi preparatele care
introduse în mediul înconjurător, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau
mai multe componente ale mediului înconjurător.

Termeni utilizati
• Precursor de droguri: substanţă chimică folosită la fabricarea ilicită a
drogurilor, sărurile acestora, precum şi amestecurile ce conţin astfel de
substanţe, cu excepţia preparatelor farmaceutice şi a altor preparate ce conţin
aceste substanţe, care nu pot fi recuperate sau utilizate în acest scop prin
metode de laborator.
• Gestionare – transport, receptie, depozitare, manipulare şi eliminare.
• Material periculos – orice material care în cantităţile şi în circumstanţele în
care este gestionat ar putea reprezenta un risc pentru om, mediul înconjurător
sau organizaţie.
• FTS – acronim utilizat pentru Fişa Tehnică de Securitate a substanţei sau a
preparatului periculos. Ea reprezintă un document care include proprietăţile
periculoase şi metodele adecvate de gestionare a materialului respectiv şi în
mod normal este trimisă de producator o dată cu substanţa chimică
achiziţionată. Daca substanta chimica este de provenienta straina, de regula
FTS este echivalent cu MSDS (Material Safety Data Sheet).
• Substanţe chimice şi materiale nerecomandate – acele substanţe chimice şi
materiale a căror utilizare, desi nu este interzisa, totusi, fie face obiectul unor
dispozitii legale tranzitorii, fie al unor cerinte ale partilor interesate. Utilizarea
acestora este acceptată de către organizaţie numai atunci cand nu exista sau nu
au fost inca depistate solutii privind utilizarea de materiale alternative.
• Substanţe şi materiale interzise – substanţe şi materiale periculoase a căror
utilizare nu este permisă în organizaţie fie din cauza interdicţiilor legale
vizând utilizarea fie din cauza interdicţiilor de utilizare venite din partea
părţilor interesate.

Etapele procedurii
• Identificarea substantelor potential periculoase si

stabilirea restrictionarilor privind utilizarea acestora
• Aprobarea utilizarii de substante chimice noi in
organizatie
• Receptia substantelor chimice
• Transport intern, depozitare, manipulare
• Evidenta consumurilor si stocurilor de substante

Etapa 1 -Identificarea substantelor potential periculoase si stabilirea
restrictionarilor privind utilizarea acestora
• Inventarierea substantelor chimice utilizate in cadrul uzinelor si listarea lor in
formularul “Lista substantelor chimice utilizate” de catre DPM/RPM si sefi
compartimente care manipuleaza, transporta si depoziteaza astfel de substante;
• Elaborarea de catre DPM a Listei substantelor interzise, a substantelor restrictionate
si a substantelor cu utilizare controlata; Actualizarea periodica a listei pe baza
legislatiei de mediu;
• Consultarea acestei liste de catre RPM si sefi sectii si identificarea substantelor pe
care compartimentele respective le utilizeaza si implica riscuri de mediu;
• asigurarea disponibilitatii listei centralizate in format electronic, impreuna cu
frazele de risc R si frazele de prudenta S ale substantelor chimice periculoase.
• Aprovizionarea cu substante chimice in baza necesarului dat de compartimente si a
procedurii referitoare la aprovizionare;
• La aprovizionarea cu chimicale, resp. cu aprovizionarea solicita furnizorilor FTS –
care au regimul de documente externe- si le distribuie catre utilizatori.
• Indosarierea FTS de catre responsabilii cu substante chimice in Dosarul substantelor
chimice care poate fi consultat la solicitare.

Etapa 2 – Aprobarea utilizarii de substante chimice noi in organizatie
• In cazul in care apare necesitatea aprovizionarii cu o substanta chimica

noua, neinclusa in Lista substantelor chimice utilizate, RPM din comp.
solicitant anunta responsabilul cu aprovizionarea.
• Concomitent cu ofertele de pret se solicita si FTS sau alte documentatii
echivalente din care sa reiasa: denumirea comerciala, compozitia chimica,
proprietatile fizico-chimice, date despre periculozitatea si toxicitatea
componentelor pentru om si mediu, mod de ambalare, livrare, depozitare,
manipulare, tratare deseuri de ambalaje si de substante chimice expirate. Copii
ale acestor documente se transmit DPM/RPM;
• DPM/RPM analizeaza FTS si documentelor primite si anunta responsabilul cu
aprovizionarea sa faca achizitia daca substanta respectiva nu genereaza
aspecte semnificative de mediu care nu pot fi controlate.
• Dupa receptia substantei se inscrie substanta in Lista substantelor chimice
utilizate, iar RPM adauga FTS in Dosarul subst. chimice.

Etapa 2 – Aprobarea utilizarii de substante chimice noi in organizatie
• Daca DPM/RPM - in urma analizei FTS - identifica restrictii legale sau de alta
natura privind utilizarea substantei respective, actualizeaza Lista substantelor
interzise, a substantelor restrictionate si a substantelor cu utilizare controlata,
adaugand in lista denumirea substantei si comunica acest lucru la
responsabilul cu aprovizionarea. In acest caz solicitantul si resp. arovizionare
are responsabilitatea de a identifica daca exista o substanta / un material
alternativ care poate fi utilizat in acelasi scop si analiza se reia.
• Decizia privind achizitia se ia de catre directorul de resort al comp. solicitant.
• Se elaboreaza contractul / comanda de aprovizionare de catre aprovizionare.
• Se are in vedere la intocmirea contractului / comenzii ca realizarea
transportului substantei sa se faca in limitele respectarii legislatiei de profil.
• Sefii compartimentelor care au solicitat substanta analizeaza daca este nevoie
de asigurarea unor masuri speciale in vederea manipularii si depozitarii.
• Receptia substantei se realizeaza de catre comisia de receptie conform
procedurii in vigoare.

Transport intern, depozitare, manipulare
Sefii sectiilor care depoziteaza / manipuleaza substante chimice sunt responsabili de :
• Instruirea personalului care efectueaza activitati de transport intern, depozitare,
manipulare
• Respectarea cerintelor de manipulare, depozitare si transport din FTS de catre personalul
operator
• Asigurarea materialelor de interventie in caz de scurgeri accidentale si a cunoasterii
modului de interventie
• Asigurarea unor zone adecvate de depozitare pe termen lung, iar pentru utilizarea pe
termen scurt asigurarea cantitatilor minime de astfel de substante la locul utilizarii
• Asigurarea disponibilitatii sistemelor de protectie impotriva scurgerilor pentru recipientii
/ containerele de depozitare a substantelor chimice periculoase, zonele de incarcare /
descarcare, pompele de transfer ( tavi colectoare, cuve de retentie, invelis secundar)
• Asigurarea conditiilor de iluminat si de ventilatie a zonei de depozitare si a prevenirii
accesului necontrolat
• Etichetarea fiecarui recipient astfel incat sa poata fi identificate numele substantei
chimice continute si simbolul tipului de risc in zonele de depozitare
• Respectarea indicatiilor producatorului in privinta incompatibilatatii la depozitare.

Transport intern, depozitare, manipulare
In cadrul laboratoarelor se asigura
• Pastrarea solutiilor de laborator in cantitati minime, in ambalaje inscriptionate
corespunzator, prevazute cu dop pentru a preveni degajarea de poluanti in aer.
• Pastrarea reactivilor in dulapuri inchise cu cheie, marcate cu etichete,
respectand compatibilitatile dintre substante.
• Planificarea activitatii de laborator astfel incat sa se evite expirarea termenului
de valabilitate a solutiilor.
Operatorii trebuie sa se asigure ca nu utilizeaza substante din ambalaje
neinscriptionate.
Sefii de compartimente se vor asigura ca:
• In caz de accidente cu substante chimice se dispun masurile adecvate conform
prevederilor din FTS;
• Sunt disponibile in zona de utilizare dotarile necesare pentru interventia in caz
de poluare accidentala sau alte situatii de urgenta.

Cum se controleaza aspectele de mediu generate de
furnizori
Procedura operationala – Identificarea si tinerea sub
control a aspectelor de mediu generate de bunurile si
serviciile furnizate
Scopul procedurii:
• Stabilirea modului de lucru si a responsabilitatilor pentru
desfasurarea procesului de aprovizionare a produselor si
serviciilor astfel incat sa :
- Previna aparitia aspectelor de mediu care genereaza sau
ar putea genera impacturi asupra mediului
- Controleze aspectele de mediu generate de produsele si
serviciile aprovizionate

Controlul din punct de vedere ecologic al aprovizionarii cu produse si
echipamente tehnice
• Primirea necesarului de aprovizionare de la compartimente de catre Directia
Cumparari
• Pentru cazul produselor care nu au mai fost achizitionate anterior , verificarea de
catre RPM solicitant daca:
– produsul este o substanta sau un preparat chimic;
– produsul impune precautii in privinta transportului si / sau depozitarii;
– ambalajul produsului ar putea genera probleme in privinta eliminarii din
amplasament;
– produsul genereaza deseuri periculoase in timpul utilizarii, sau la sfarsitul
ciclului de viata etc.
• Se utilizeaza in caz:
– Lista substantelor interzise, substantelor restrictionate si a substantelor cu
utilizare controlata
– Lista substantelor chimice utilizate;
– Fisa de aspecte de mediu.
• In acest caz RPM solicitant analizeaza aspectele de mediu ce pot fi aduse
de noul produs.

Controlul din punct de vedere ecologic al aprovizionarii cu produse si
echipamente tehnice
• Daca in urma analizei se constata ca exista interdictii legale sau de alta natura
privind utilizarea produsului respectiv, atunci solicitantul are responsabilitatea de
a identifica materiale / solutii alternative care sa nu aduca astfel de incoveniente.
• Daca produsul respectiv intra in categoria substantelor periculoase, se urmeaza
regulile stabilite conform procedurii “Managementul substantelor chimice
periculoase in cadrul AMG”.
• De asemenea pentru asigurarea tinerii sub control a ambalajelor substantelor
periculoase respective la contractare se tine cont si de prevederile procedurii–
“Managementul deseurilor in cadrul AMG”.
• Daca utilizarea produsului in cauza nu este interzisa prin lege dar necesita
initierea de actiuni suplimentare in vederea asigurarii controlului asupra
utilizarii, atunci RPM identifica actiunile respective si apreciaza daca ele pot fi
asigurate. Se comunica aceste masuri tuturor compartimentelor implicate.
• Daca este vorba de achizitia unui echipament tehnic / instalatie se urmeaza
regulile referitoare la noile proiecte din procedura operationala “Identificarea
aspectelor de mediu generate de noile proiecte de investitii”.

Controlul din punct de vedere ecologic al aprovizionarii cu servicii si
al comportamentului furnizorilor in amplasamentul organizatiei
• Identificarea serviciilor necesar a fi aprovizionate se face de catre sefii de
compartimente;
• Verificarea de catre RPM pe baza Fisei de aspecte de mediu si a Registrului de
cerinte de mediu, daca serviciul se incadreaza in una din situatiile:
– serviciul solicitat presupune realizarea de activitati chiar in amplasamentul
organizatiei, iar aceste activitati ar putea genera probleme de mediu;
– serviciul solicitat presupune activitati din domenii reglementate de legislatia
de mediu si care necesita autorizari / acorduri / atestari fie pentru activitatea
in sine , fie pentru personalul care o efectueaza, cum sunt de ex.: interventii
la echipamente de racire / climatizare pe baza de freoni, interventii la
echipamente sub presiune, manipulare echipamente de ridicat, gestionare
deseuri, transport substante / materiale periculoase, etc.
• Daca este vorba de un astfel de serviciu se mentioneaza acest lucru in
necesarul de aprovizionare.

Controlul din punct de vedere ecologic al aprovizionarii cu servicii si al
comportamentului furnizorilor in amplasamentul organizatiei
In etapa de selectare a furnizorilor, directia de resort le solicita acestora

documente care sa ateste respectarea cerintelor legale de mediu
identificate ca aplicabile in cazurile respective.
La primirea ofertelor, se verifica daca acestea sunt insotite de
documentele solicitate. Daca furnizorul potential nu a transmis / nu
dispune de aceste documente sau de altele care sa argumenteze cerinta
de mediu respectiva, oferta furnizorului in cauza nu mai face obiectul
analizei de oferte.
In cazul primirii documentelor, se aplica criteriile de analiza / selectie
specifice compartimentului solicitant in vederea desemnarii
furnizorului care va fi contractat.
Cate o copie dupa documentele care atesta autorizarile furnizorului
desemnat pentru serviciul respectiv se transmite la RPM care detine un
dosar cu documentele justificative ale conformarii cu cerintele de
mediu aplicabile furnizorilor.

Controlul din punct de vedere ecologic al aprovizionarii cu servicii si al
comportamentului furnizorilor in amplasamentul organizatiei
• In cazul furnizorilor de servicii a caror activitate se va desfasura in
amplasamentul AMG contractul este insotit in anexa de “Conventia privind
respectarea normelor de protectia mediului aplicabile in cadrul organizatiei”
• Conventia este elaborata de DPM si distribuita RPM si sefilor
compartimentelor implicate.
• Regulile si criteriile de operare prevăzute in conventie nu sunt destinate şi nu
pot să înlocuiască sau să modifice obligaţiile contractorului în ceea ce priveşte
respectarea legislaţiei române de protecţia mediului. Ele nu diminuează în nici
un fel obligaţiile contractorului pentru respectarea deplină a legislaţiei române
în vigoare.
• Contractorul are obligatia de a semna si de a aplica aceasta conventie pe toata
perioada desfasurarii activitatilor in amplasament.
• RPM efectueaza periodic inspectii de mediu in zonele in care contractorul isi
desfasoara activitatea si inregistreaza rezultatele inspectiei.
• In cazul in care nu se respecta cerintele din conventie si in timpul inspectiei
RPM identifica neconformitati, se procedeaza in acord cu regulile descrise de
procedura “Controlul neconformitatilor, actiuni corective si actiuni
preventive”.

Pregatire pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns 
Identificarea:
- accidentelor potentiale
- situatiilor de urgenta
- modului de raspuns
Prevenire
impacturide
impacturi demediu
mediu
asociate
asociate Raspuns
Reducere
- Proceduri de prevenire a situatiilor de urgenta si capacitate

de raspuns
- Planuri

Cum transpune AMG cerinta 4.4.7 a standardului ISO 14001
Procedura de sistem – Pregatire situatii de urgenta si capacitate de
raspuns
Scopul procedurii:
Descrierea modului de lucru si a responsabilitatilor pentru :
- identificarea situatiilor de urgenta si a surselor potentiale de
accident;
- prevenirea aparitiei situatiilor de urgenta si a accidentelor;
- asigurarea unei capacitati de raspuns corespunzatoare pentru
cazurile in care situatiile de urgenta si / sau accidentele se
produc, in vederea reducerii sau eliminarii impactului
asupra mediului, asociat acestora.

Definitii
• Incident / accident minor = eveniment care genereaza sau
ar putea genera un impact limitat sau localizat asupra
mediului (ex: emisii / evacuari / scurgeri accidentale de
poluanti pe sol, in apa, atmosfera, etc.)
• Accident (major) = eveniment cu o probabilitate mica de
aparitie (ex: incendiu, explozie, etc.), dar ale carui
consecinte asupra mediului pot fi extinse, serioase si / sau
remanente
• Situatie de urgenta = incident sau accident care s-a
produs si necesita o interventie externa rapida pentru a
asigura tinerea sub control a impactului generat asupra
mediului si / sau asupra personalului din amplasament sau
populatiei din zonele adiacente

Etapele procedurii “Pregatire situatii de urgenta
si capacitate de raspuns”
• Identificarea incidentelor si accidentelor potentiale

• Prevenirea situatiilor de urgenta, a incidentelor si
accidentelor potentiale
• Asigurarea capacitatii de raspuns in caz de incidente,
accidente si situatii de urgenta
• Analiza capacitatii de raspuns in caz de urgenta

Etapa 1 - Identificarea incidentelor si accidentelor potentiale
• Identificarea de catre RPM, sefi compartimente a accidentelor /

incidentelor / situatii de urgenta potentiale din “Fisa de aspecte de
mediu”, Registrul de cerinte de mediu si istoricul accidentelor trecute
• Posibile situatii de urgenta:
– poluari ale atmosferei, apei, solului prin emisii masive de poluanti,
ca urmare a producerii unui accident major (incendiu, explozie,
inundatie, etc.);
– poluari remanente care se pot datora unor accidente majore, dar si
incidentelor / accidentelor minore (scurgeri de substante chimice
pe sol).
• Inventarierea surselor de risc din compartimente de catre RPM si sefi
compartimente si completarea acestora in formularul „Lista
incidentelor, accidentelor si situatiilor de urgenta posibile in cadrul
compartimentelor”
• Identificarea pentru fiecare eveniment mentionat in “Lista
incidentelor…” a poluantilor emisi si impacturilor generate asupra
mediului, completand rubricile corespunzatoare ale formularului.

Etapa 2 - Prevenirea situatiilor de urgenta, a
incidentelor si accidentelor potentiale
• Stabilirea modalitatilor si mijloacelor necesare de

prevenire a incidentelor, accidentelor si a
situataiilor de urgenta posibile la nivelul
compartimentelor.
• Inregistrarea modurilor si mijloacelor de prevenire
stabilite in „Lista incidentelor, accidentelor si
situatiilor de urgenta posibile in cadrul
compartimentelor”

Etapa 3 - Asigurarea capacitatii de raspuns in caz de
incidente, accidente si situatii de urgenta
• Identificarea de catre DPM, sefi compartimente/sectii, responsabil Situatii de
Urgenta (SU), RPM a procedurilor, planurilor de interventie, modurilor de actiune
necesare pentru asigurarea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta si
completarea lor in „Lista incidentelor, accidentelor si situatiilor de urgenta posibile
in cadrul compartimentelor”
• Elaborarea / actualizarea procedurilor, planurilor de interventie, modurile de
actiune pentru situatiile de urgenta identificate de catre aceleasi functii
• Pe baza informatiilor inscrise in lista sunt actualizate urmatoarele documente:
- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
- Planul de interventie in caz de incendii / explozii;
- Planul de interventie in caz de dezastre si calamitati/plan de aparare civila.
• Instruirea personalului de catre RPM si sefi sectii cu procedurile, planurile de
interventie si modurile de actiune, in vederea asigurarii capacitatii de raspuns in caz
de urgenta
• Asigurarea de catre conducere, sefi compartimente a echipamentelor si dotarilor
necesare aplicarii procedurilor, planurilor de interventie si modurilor de actiune si
verificarea periodica a starii de functionare a acestora
• Efectuarea de simulari ale accidentelor si situatiilor de urgenta, analizarea de catre
DPM, sefi comp., RPM si Resp. SI a capacitatii de raspuns si intocmirea „Procesului
verbal de analiza a exercitiului de simulare”.

Etapa 4 - Analiza capacitatii de raspuns in caz de urgenta
• Analiza cauzelor generatoare si tratarea neconformitatii de mediu

conform procedurii de sistem: „Controlul neconformitatilor de mediu,
actiuni corective si actiuni preventive”, ori de cate ori se produce un
accident / situatie de urgenta;
• Planificarea si efectuarea simularii accidentului / situatiei de urgenta
dupa aplicarea masurilor stabilite ca urmare a analizei, analiza
rezultatelor acestei simulari si intocmirea „Procesului verbal de analiza
a exercitiului de simulare”.
• Revizuirea procedurilor, planurilor de interventie, modurilor de
actiune in situatii de urgenta in cazul in care, in urma analizei
capacitatii de raspuns testate prin simulari ale accidentelor si situatiilor
de urgenta, se considera necesar

Monitorizare si masurare 
monitorizarea si masurarea regulata Impact
a principalelor caracteristici ale semnificativ
de mediu
operatiilor organizatiei
informatii,
date
documentarea informatiilor care permit urmarirea:

 performantei
 controalelor operationale aplicabile
 conformitatii cu obiectivele si tintele
 Calibrarea sau verificarea si intretinerea echipamentelor de monitorizare

si masurare
Pastrarea inregistrarilor aferente

DE CE MONITORIZARE ŞI MĂSURARE ?

 identificarea zonelor în care se înregistrează un succes în privinţa performanţei de
mediu
 identificarea activităţilor care necesită acţiuni corective şi preventive
 verificarea controlului operational
CUM ?
CEACTIVITATI/OPERATII
CE ACTIVITATI/OPERATII
au un
au impact impact
semnificativ?
semnificativ?
- stabilire
procedura
CARE sunt
CARACTERISTICILE
- calibrare/
cheie ale acestor operatii?
verificare
echipamente de CUM siCUM
CAND
se se pastrare
MONITORIZEAZA
MONITORIZEAZA aceste INREGISTRARI
masura =>
aceste caracteristici?
caracteristici ?
inregistrari RomEnviro Serv Bucuresti
Cum transpune AMG cerinta 4.5.1 a standardului ISO 14001
Procedura de sistem – Monitorizarea si masurarea performantei de mediu
Proceduri operationale/sectii – Monitorizarea interna a calitatii factorilor de
mediu/Monitorizarea si masurarea aspectelor de mediu – pe sectii
Scopul procedurilor:
Descrierea regulilor si responsabilitatilor pentru monitorizarea si masurarea
indicatorilor de mediu si pentru evaluarea rezultatelor obtinute in raport
cu:
• performanta de mediu solicitata prin intermediul cerintelor legale
si a altor cerinte de mediu aplicabile pentru S.C. AMG S.A.;
• obiectivele si tintele de mediu ale S.C. AMG S.A.
Se au in vedere urmatoarele:
• monitorizarea si masurarea unor caracteristici ale proceselor si activitatilor
care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului;
• etalonarea si intretinerea dispozitivelor de monitorizare si masurare si
pastrarea inregistrarilor referitoare la acest proces;
• pastrarea informatiilor care permit urmarirea performantei de mediu, a
controalelor operationale relevante, precum si evaluarea conformitatii cu
obiectivele si tintele de mediu ale S.C. AMG S.A.

Etapele procedurii “Monitorizarea si masurarea
performantei de mediu”
• Monitorizarea caracteristicilor proceselor si
activitatilor care pot avea impact asupra
mediului
• Planificarea monitorizarii si masurarii
caracteristicilor factorilor de mediu
• Monitorizarea caracteristicilor factorilor de
mediu
• Monitorizarea stadiului de realizare a
obiectivelor de mediu
• Raportarea datelor de monitorizare si
masurare

Etapa 1 - Monitorizarea caracteristicilor proceselor si activitatilor care pot
avea impact asupra mediului
• Pentru monitorizarea caracteristicilor proceselor si
activitatilor care pot avea impact asupra mediului se
utilizeaza parametrii, indicatorii prevazuti in procedurile
operationale aferente procedurii de sistem "Controlul
operational al aspectelor de mediu semnificative“
• Evaluarea consumurilor specifice de resurse se conform
procedurilor operationale de la nivelul sectiilor referitoare
la “Monitorizarea si controlul consumurilor de fluide
energetice” si “Controlul consumurilor si calitatii
materiilor prime si a produselor utilizate”
• Verificarea, etalonarea si intretinerea dispozitivelor de
masurare si monitorizare este efectuata fie de catre
furnizorii de utilitati, conform contractelor in vigoare
incheiate cu acestia fie conform procedurii aferente
sistemului de management al calitatii.

Etapa 2 - Planificarea monitorizarii si masurarii caracteristicilor
factorilor de mediu
• Pe baza analizei cerintelor de mediu, DPM/RPM/laborator elaboreaza
la inceputul anului „Programul de monitorizare si masurare a
caracteristicilor factorilor de mediu”
• DPM/RPM/laborator planifica indicatorii care vor fi monitorizati
pentru fiecare factor de mediu si frecventa de monitorizare si
masurare.
• Pe baza „Programului de monitorizare si masurare a caracteristicilor
factorilor de mediu” DPM/RPM identifica necesitatile de contractare a
laboratoarelor acreditate pentru analiza indicatorilor de mediu impusi
prin legislatia de profil si pentru care nu se poate realiza analiza in
laboratoarele proprii. Programul este aprobat de catre conducere.
Copii dupa program sunt distribuite catre:
• DG;
• RMM/DPM/laboratoare/RPM;
• sefii sectiilor cu responsabilitati in privinta asigurarii accesului la
sursele de poluare care fac obiectul prelevarilor de probe in vederea
monitorizarii si masurarii

Etapa 3 - Raportarea datelor de monitorizare si masurare
• Raportarea periodica de catre DPM/RPM, conform cerintelor specificate de

autoritatile teritoriale / organisme de reglementare pentru protectia mediului, de
date / informatii / rapoarte, referitoare la : investitiile de mediu, indicatori de
poluare, situatia deseurilor si ambalajelor, platile la fondul de mediu, etc.,
conform procedurii de sistem: „Comunicare de mediu” si procedurii operationale
“Comunicarea in caz de reclamatii de mediu sau alte solicitari ale partilor
interesate”
• Raportarea rezultatelor monitorizarii catre:
– DG in cadrul analizei efectuate de management si ori de cate ori apar
incalcari ale legislatiei de mediu;
– RMM ori de cate ori se finalizeaza un ciclu de monitorizare si masurare, in
vederea detinerii si analizei bazei de date de monitorizare a performantei de
mediu si raportarii catre conducere;
– sefii compartimentelor generatoare de aspecte semnificative de mediu ori de
cate ori se finalizeaza un ciclu de monitorizare si masurare pentru a dispune
de imaginea controlului si / sau imbunatatirii aspectelor de mediu
semnificative generate si pentru identificarea oportunitatilor de imbunatatire.

Evaluarea
conformarii

evaluarea periodica Pastrarea
a conformitatii cu
CERINTELE LEGALE inregistrarilor
aplicabile rezultatelor evaluarii
Evaluarea conformitatii cu ALTE CERINTE adoptate

Pastrarea
Completarea procedurii de evaluare cerinte legale cu inregistrarilor
evaluarea altor cerinte sau stabilirea unei proceduri rezultatelor evaluarii
separate.
Procedura de sistem – Evaluarea conformitatii cu cerintele de mediu
Scopul procedurii:
Descrierea modului de lucru si a responsabilitatilor
pentru :
- Identificarea gradului de conformare cu cerintele
legale;
- Identificarea gradului de conformare cu alte cerinte
de mediu;
- Inregistrarea rezultatelor evaluarii conformarii.

Evaluarea conformarii fata de cerintele legale si de alte cerinte de mediu
• se compara rezultatele obtinute in urma monitorizarii cu valorile impuse de cerintele

de mediu aplicabile aspectelor semnificative de mediu prin:
• analiza buletinelor de analiza / rapoartelor de incercari primite de la laboratoarele
proprii/furnizorii de servicii de monitorizare si masurare in raport cu valorile limita
prevazute pentru fiecare indicator masurat;
• analiza inregistrarilor referitoare la consumurile de utilitati in raport cu valorile
previzionate;
• analiza inregistrarilor referitoare la consumurile de substante chimice in conformitate
cu criteriile de operare mentionate in procedura :„Managementul substantelor chimice
periculoase”.
• analiza inregistrarilor rezultate in urma aplicarii programului de intretinere si inspectii
periodice ale instalatiilor, echipamentelor si mijloacelor de transport, in conformitate
cu procedurile operationale aferente sectoarelor de mentenanta.
• analiza inregistrarilor referitoare la tipuri si cantitati de deseuri rezultate din
activitatile, produsele si serviciile AMG in conformitate cu procedurile referitoare la
managementul deseurilor (la nivel AMG si la nivel de sectii)
• aplicarea programului de inspectii interne de mediu pentru evaluarea conformarii cu
cerintele legale si alte cerinte de mediu in conformitate cu prevederile procedurilor
referitoare la realizarea autocontrolului de mediu
• aplicarea programului de audit intern al SMM in conformitate cu prevederile
procedurii de sistem: „Auditul intern al SMM”.

Neconformitate, actiune corectiva si actiune
preventiva
Procedura de sistem – Controlul neconformitatilor de mediu,
actiuni corective si actiuni preventive
Scopul:
 identificare si corectare neconformitati

 adoptare masuri de reducere impact
 investigare neconformitati, depistare cauze si luare masuri
de eliminare a reaparitiei
 inregistrare rezultate actiuni corective si preventive
intreprinse
 analiza eficacitatii actiunilor corective si preventive
realizate
Controlul
inregistrarilor
Procedura de sistem – Controlul inregistrarilor SMM
Scopul: stabilirea responsabilitatilor si a modului de:

•identificare
•pastrare
•protejare
•retragere
•retinere
•eliminare a inregistrarilor
Demonstrarea:
- conformitatii cu
cerintele SMM si ISO
14001
- rezultatelor SMM
Caracteristica esentiala => inregistrarile sunt permanente, nu se revizuiesc
Auditul intern
Procedura de sistem – Auditul intern al SMM
Scopul => determinarea faptului daca SMM:

- este conform dispozitiilor prestabilite pentru
managementul de mediu
- a fost corect implementat si mentinut - Criterii de audit
- informarea conducerii despre rezultatele auditului - Domeniul de
aplicare
- Frecventa
Calendar bazat pe:
- importanta activitatii - Metodologiile
- rezultatele auditurilor
- Responsabilitati si
precedente cerinte privind
conducerea
PROCEDURA DEFINESTE auditurilor
raportarea
rezultatelor si
pastrarea
inregistrarilor
Analiza efectuata de conducere
Cum transpune AMG cerinta 4.6. a standardului ISO 14001

Procedura de sistem – Analiza efectuata de management
Scop:
-Stabilirea periodicitatii si modului de desfasurare a analizei
IMPORTANT:
-Stabilirea elementelor de intrare pentru analiza Pastrare inregistrari
-modul de stabilire a elementelor de iesire din analiza
(oportunitati de imbunatatire SMM)

Suport Curs Documentatie SMM ArcelorMittal Galati Final

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Suport Curs Documentatie SMM ArcelorMittal Galati Final

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Suport Curs Documentatie SMM ArcelorMittal Galati Final

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

CERINTELE

RomEnviro Serv Bucuresti

ANALIZA EFECTUATA DE CONDUCERE POLITICA DE MEDIU

CUM TRANSPUNE AMG ACEASTA CERINTA:

CUM TRANSPUNE AMG ACEASTA CERINTA:

4.3.1 Aspecte de mediu

RomEnviro Serv Bucuresti

IMPACT  orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care

ASPECTE DE MEDIU  IMPACTURI DE MEDIU

• identificarea aspectelor de mediu ale

RomEnviro Serv Bucuresti

• dezvoltari planificate sau noi

RomEnviro Serv Bucuresti

Procedura de sistem : PSMM - 01 -

RomEnviro Serv Bucuresti

• Pregatirea analizei de mediu

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

• Evaluarea fiecarui impact de catre Responsabilul de mediu

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

• Descrie metoda si responsabilitatile pentru:

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

Control operaţional Sunt cerute obiective si

RomEnviro Serv Bucuresti

 A determina modul in care aceste cerinte se aplica aspectelor de mediu

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

• Identificarea cerintelor legale si a altor cerinte

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

de aplicabilitate a acestora si evaluarea initiala a conformitatii

RomEnviro Serv Bucuresti

obtinerea conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte de mediu

RomEnviro Serv Bucuresti

si evaluarea periodica a nivelului de conformare cu cerintele de mediu

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

Etapa 3 – Comunicarea PMM

• Distribuirea de copii ale PMM catre toate functiile care au

RomEnviro Serv Bucuresti

RomEnviro Serv Bucuresti

Cum transpune AMG cerinta 4.4.1. a standardului ISO 14001

- Emiterea deciziilor de numire pentru personalul cu functii pe linie

- Identificarea necesitatilor de instruire asociate aspectelor de

 Primire, documentare cerinte

 Documentare decizie privind

Politica de mediu este pusa la dispozitia publicului.

Procedura de sistem: « Comunicare de mediu »