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Resumo: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Resumo: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Resumo: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Resumo
Atos Administrativos
ANEXO IV
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que os candidatos convocados para o cargo abaixo, do Processo
Seletivo Simplificado. 3ª Convocação - Edital 010/2023 tornou-se desclassificado uma vez que se
enquadra nas descrições contidas no art. 4°, §3°, inciso XVIII, alínea a da resolução TCM/BA
n°1420/2020.
- Não comparecimento:
Em vista quanto ao descrito acima, informamos que não houve demais situações que se enquadre
nas alíneas b, c, d, e, f do art. 4°, §3°, inciso XVIII da resolução TCM/BA n°1420/2020.
SIM 2º -A comissão tem prazo de até 30 dias para levantamento das informações e NÃO
avaliar SE Todas as medidas de proteção foram adotadas e mesmo assim o
acolhimento se faz necessário fazendo remessa ao ministério público;
VIJ
Analisa pedido do MP e decide conforme seu entendimento. Nos VIJ
casos de acolhimento, requisitará ao Órgão Gestor da Assistência
Social a indicação do local para acolhimento, emitindo guia após
+ Realizará audiências concentradas trimestralmente, ouvindo o
opinativo da equipe técnica da SA e outros atores da rede (Art. 19, §
1º).
indicação.
SA
Recepciona criança encaminhada;
Comunica à VIJ, MP;
Encaminha a família à DPE/Assistência Judiciária e à rede socioassistencial;
Encaminhar o PIA ao SJ em 30 dias com as providências adotadas e informações coletadas;
É possível e recomendável a
reintegração em família de
origem ou extensa?
Inclusão da família em
programas de orientação, apoio
e acompanhamento A comissão ficará responsável pelo
temporários e outras monitoramento da inclusão e
providências, conforme art. 101, acompanhamento, contra referenciando as
II ao VI. informações à VIJ por 180 dias.
NÃO
Manutenção da medida protetiva com
É possível e recomendável a reintegração em família de reavaliação no máximo a cada 3 meses
origem ou extensa? (Art. 19, § 1º).
SIM
SA
Reintegração familiar mediante termo de Encaminha a família à serviço
responsabilidade com a consequente expedição da guia
de desligamento (Art. 101, I, ECA). jurídico.
Encaminha a família à rede
socioassistencial;
Encaminhar relatório ao sj no prazo
de 15 dias sobre as providências
Inclusão da família em programas de orientação, apoio adotadas e informações coletadas;
e acompanhamento temporários e outras providências, Construção do pia em até 30 dias.
conforme art. 101, II ao VI.
Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE
QDD 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA
Decreto nº 552/2023
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
O PREFEITO DE MATA DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizada na Lei
Municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam aprovados para o exercício financeiro de 2024, os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD do
Poder Executivo, para efeito de execução orçamentária relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei
Orçamentária Anual de 2024, na forma do Anexo único, que faz parte integrante deste Decreto.
Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá aos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos
de Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo a natureza da despesa, estabelecida para cada Unidade
Orçamentárias, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.
Art. 3º - Os Quadros de Detalhamento de Despesa poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para
atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de
Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos.
Art. 4°- Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária,
bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.
Art. 5º- Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
28.843.0099.0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA) 150.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais 150.000,00
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 150.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.720.0000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 145.527,00
4.122.0002.1003 - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, VEÍCULO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 670.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
12.368.0004.1010 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAEST DE CENTRO DAS UNID DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE 50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações 30.000,00
1.500.1001.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 200.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 2.800.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 616.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 30.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 800.000,00
1.541.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos 200.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 4.500.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 990.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 5.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 1.923.931,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.541.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos 800.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 8.000.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 1.760.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 20.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 8.000.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 18.000.000,00
1.541.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos 12.856.367,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 3.797.110,00
1.541.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos 2.860.000,00
1.541.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos 30.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 600.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 1.500.000,00
1.540.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos 330.000,00
1.569.0000.9006 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (TC FNDE - 202100296-22 - Aquisição de 300.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
10.301.0005.1020 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 3.600.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
1.500.1002.0000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de 300.000,00
10.301.0005.1021 - QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Â SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 450.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 450.000,00
1.500.1002.0000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de 400.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 50.000,00
10.302.0005.1022 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 650.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
1.500.1002.0000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de 50.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
10.302.0005.1023 - QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
1.500.1002.0000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de 300.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 100.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
10.301.0005.2056 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 22.312.379,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação p/ Tempo determinado 5.925.000,00
1.500.1002.0000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de 3.000.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 700.000,00
1.605.0000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos 2.225.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1.800.000,00
1.604.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate 3.495.744,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 396.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 50.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 195.000,00
1.621.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 42.223,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1.085.349,00
1.621.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 99.900,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 465.000,00
1.621.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 100.000,00
10.302.0005.2057 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 34.873.474,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação p/ Tempo determinado 7.500.000,00
1.500.1002.0000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de 6.500.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1.000.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.500.1002.0000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de 3.400.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1.600.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 352.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 28.274,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 345.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 980.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 100,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1.370.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 300.000,00
1.604.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate 570.240,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.500.1002.0000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de 289.907,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 66.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 5.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 3.320,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 25.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 100.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 22.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 10.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 3.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 22.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 2.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 150.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 10.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 10.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.500.1002.0000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de 400.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
10.122.0005.2063 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIAS E AGRAVOS PROVENIENTES DE CALAMIDADE PÚBLICA 3.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação p/ Tempo determinado 1.000,00
1.500.1002.0000 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de 1.000,00
1.600.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 90.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
18.541.0007.1040 - PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
1.759.0000.0000 - Recursos vinculados a fundos 100.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.720.0000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 100.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
4.122.0002.1003 - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, VEÍCULO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00
15.451.0009.1031 - PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAISAGISMO NAS RUAS, AVENIDAS E ENCOSTAS 12.317.247,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.384.498,00
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.408.100,00
1.700.0000.9001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União ((TC - 352.768- 3.416.909,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.720.0000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 3.000.000,00
1.720.0000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 120.000,00
1.720.0000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 150.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.720.0000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 60.000,00
1.720.0000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 8.597.199,00
1.720.0000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural 50.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
8.122.0010.2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 2.496.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação p/ Tempo determinado 300.000,00
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
8.244.0010.2053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 693.531,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação p/ Tempo determinado 66.421,00
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.665.0000.9003 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (CV 652.777,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
1.665.0000.9004 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (CV 39.306,00
1.665.0000.9005 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (CV 158.735,00
1.665.0000.9006 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (CV- 440.456,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
23.845.0011.2080 - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 200.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições Instituições Privadas s/ Fins Lucrat 200.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 200.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
20.608.0012.2035 - PROMOVER AÇÕES DE FOMENTO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS 1.003.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 750.000,00
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 750.000,00
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
VALOR DA TOTAL DO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
DESPESA AGRUPADOR
DECRETO Nº 31/2024
DECRETA:
Art. 1.º Fica nomeada a Sr. VERÔNICA OLIVEIRA DE MELO , para o cargo de
SUBCOORDENADORA DE APOIO SOCIAL E AÇÕES COMUNITÁRIAS ,
SÍMBOLO CC8 , constante da Lei Municipal nº 897/2023, atualmente em vigor.
Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de janeiro de 2024.
DECRETO Nº 32/2024
DECRETA:
Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de janeiro de 2024.
Editais
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FE2F-75BF-A6D2-1773 e informe o código FE2F-75BF-A6D2-1773
Assinado por 3 pessoas: AMENALIA CHAGAS DA APRESENTACAO DE JESUS, ILA CARLA FREITAS GUIMARÃES e CRISTIANA NASCIMENTO SANTOS
- Não comparecimento:
CBR) PREFEITURA
+) MATA DE
BA, sÃO JOÃO
cair
E ds por Bndes dm ndo lr
Termo de Retificação
Retificado do RESULTADO FINAL DOS EDITAIS DA LEI FEDERAL Nº 195/2022 — (LEI PAULO
GUSTAVO), considerando a sanção da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), Decreto Federal
março de 2023 (Decreto de Fomento) e Decreto Municipal nº 693/2023, em que torna público o
ONDE SE LÊ:
LEIA-SE:
vB, PREFEITURA
==) MATA DE
«f3lAL, SÃO JOÃO
un
ES
de por Dadas madegr
MODALIDADE: MÚSICA
Matricula: 7991
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/7354-FA51-6A6B-7334 e informe o código 7354-FA51-6A6B-7334
Serviços,, de acordo com a necessidade do serviço. O candidato CLASSIFICADO deverá
apresentar cópias dos documentos citados abaixo, acompanhados dos originais para
autenticação.
Assinado por 3 pessoas: EDMAR SANTANA DOS SANTOS, RITA VERÔNICA TEIXEIRA DOS SANTOS e FLAVIA LOUISA SILVEIRA DE FREITAS
Para entrega de documentação, o
os candidatos CLASSIFICADOS deverá comparecer no
dia, horário
ário e local indicado no ANEXO.
DOCUMENTOS NECESSÁRIO
NECESSÁRIOS:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) PIS/PASEP
d) CTPS (Carteira de Trabalho Previdência Social)
Social);
e) Título de Eleitor;
f) Comprovante de Residência com CEP atualizado
g) Carteira de Reservista, se do sexo masculino;
h) 01 (uma) foto recente 3x4;
i) Comprovante de Escolaridade
Escolaridade, conforme vaga disposta:
Vaga CÓD 001: Comprovação de ensino fundamental incompleto
incompleto;
j) Certidões Negativas de antecedentes criminais;
k) Declarações de Bens;
l) Conta salário no Banco do Brasil
Brasil, se houver;
m) Comprovante
te de vacinação contra COVID
COVID-19;
O candidato que deixar de comparecer por qualquer motivo no dia, local e horário
estabelecidos neste edital será considerado desistente, ELIMINADO DO PROCESSO
SELETIVO.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/7354-FA51-6A6B-7334 e informe o código 7354-FA51-6A6B-7334
Flavia Louisa Silveira de Freitas- Matrícula 6306
Assinado por 3 pessoas: EDMAR SANTANA DOS SANTOS, RITA VERÔNICA TEIXEIRA DOS SANTOS e FLAVIA LOUISA SILVEIRA DE FREITAS
ANEXO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/7354-FA51-6A6B-7334 e informe o código 7354-FA51-6A6B-7334
Data: 24/01/2024
Assinado por 3 pessoas: EDMAR SANTANA DOS SANTOS, RITA VERÔNICA TEIXEIRA DOS SANTOS e FLAVIA LOUISA SILVEIRA DE FREITAS
23 JESSICLEIDE EVANGELISTA DOS SANTOS 13.XXX.XXX-28 CLASSIFICADO 08:30H- 10:00H
24 MARIA MARILENA BARCELAR DOS SANTOS SILVA 09.XXX.XXX-60 CLASSIFICADO 08:30H- 10:00H
25 RENATA ARAUJO CABRAL 12.XXX.XXX-39 CLASSIFICADO 08:30H- 10:00H
26 DANIEL SOUZA EVARISTO DOS SANTOS 20.XXX.XXX-26 CLASSIFICADO 08:30H- 10:00H
A Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da Comissão Avaliadora nomeada a partir da Portaria
Nº 118/2023 no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital de
Credenciamento Nº 01/2024, cujo objeto Credenciamento de artistas, grupos culturais, produtor de eventos
e cordeiros por meio de pessoas físicas e jurídicas para a realização de apresentações musicais e artísticas,
organização de eventos a serem executadas nos eventos promovidos pela Prefeitura de Mata de São João
no período de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, torna público a 4ª lista de credenciados.
PESSOA JURÍDICA
DATA DE
EMPRESA CNPJ MODALIDADE
CREDENCIAMENTO
CRISPIM PEREIRA DOS
18/01/2024 15.365.332/001-47 BANDA
SANTOS
CARLOS EDUARDO GONÇALVES
18/01/2024 52.871.702/0001-44 BANDA
DE OLIVEIRA
18/01/2024 MICHEL NEVES SIMAS 53.323.761/0001-40 BANDA
PESSOA FÍSICA
DATA DE
CREDENCIAMENTO NOME CPF MODALIDADE
11/01/2024 MARIA DO CARMO SOUZA 171.800.235-15 TERREIRO
11/01/2024 ALINE COSTA DE ALMEIDA 016.278.735-97 TERREIRO
12/01/2024 ALDA LINS DOS SANTOS 141.310.725-72 TERREIRO
Fl.1/9
ERRATA I
A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, neste ato representada pela
Pregoeira Oficial, Sra. Samella Arine Nascimento Martins – Secretária de Obras e Serviços Públicos, com base no Art.74 caput
e Art. 79, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21, torna público para conhecimento dos interessados, que houve alteração no
Instrumento Editalício do Credenciamento nº 01/2023 - Seosp, cujo objeto é; CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRAMUNICIPAL, PARA OBTER AMOSTRAGEM
EXPERIMENTAL DO SERVIÇO GRATUITO GARANTIDO PELO PROGRAMA TARIFA ZERO, REGULAMENTADO PELA LEI
Nº 945/2023, PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 À MARÇO DE 2024, na seguinte forma:
Onde se lê:
8.2- Os interessados deverão dispor de veículo com capacidade para transportar no mínimo 20 passageiros sentados, com ano de
fabricação máxima de 15 anos.
LINHAS
Nº SAÍDA CHEGADA KM
LINHA 01 VILA DE ITAPICIRICA CENTRO 17
Leia-se:
8.2- Os interessados deverão dispor de veículo com capacidade para transportar no mínimo 20 passageiros sentados, com ano de
fabricação máxima de 20 anos.
LINHAS
Nº SAÍDA CHEGADA KM
LINHA 01 VILA DE ITAPICIRICA CENTRO 22
Fl.2/9
Onde se lê:
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
VILA DE
1 CENTRO 06:00 17 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
ITAPICIRICA
VILA DE
2 CENTRO 07:30 17 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
ITAPICIRICA
Micro-ônibus com capacidade VILA DE
3 de 20 poltronas, ano de CENTRO 09:30 17 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
ITAPICIRICA
fabricação de no máximo 15
anos, com motorista, VILA DE
4 CENTRO 11:00 17 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
manutenção. ITAPICIRICA
VILA DE
5 CENTRO 16:00 17 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
ITAPICIRICA
VILA DE
6 CENTRO 17:00 17 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
ITAPICIRICA
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
Fl.3/9
VILA DE
4 CENTRO 12:00 14 R$ 6,89 26 R$ 179,14 R$ 13.256,36
CAMAÇARI
VILA DE
5 CENTRO 15:00 14 R$ 6,89 26 R$ 179,14 R$ 13.256,36
CAMAÇARI
VILA DE
6 CENTRO 17:00 14 R$ 6,89 26 R$ 179,14 R$ 13.256,36
CAMAÇARI
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
Fl.4/9
VARGEM
1 Micro-ônibus com capacidade CENTRO 06:30 19 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
GRANDE
de 20 poltronas, ano de
fabricação de no máximo 15
anos, com motorista,
manutenção. VARGEM
2 CENTRO 15:00 19 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
GRANDE
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
Fl.5/9
PEDRA DO
3 CENTRO 16:00 30,5 R$ 9,64 26 R$ 250,64 R$ 18.547,36
SALGADO
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
SEMPRE MONTE
1 05:00 12,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
VERDE LÍBANO
MONTE SEMPRE
2 08:00 12,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
LÍBANO VERDE
Micro-ônibus com capacidade SEMPRE MONTE
3 de 20 poltronas, ano de 12:00 12,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
VERDE LÍBANO
fabricação de no máximo 15
anos, com motorista, MONTE SEMPRE
4 14:00 12,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
manutenção. LÍBANO VERDE
SEMPRE MONTE
5 15:00 12,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
VERDE LÍBANO
MONTE SEMPRE
6 18:00 12,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
LÍBANO VERDE
** Corresponde a 74 (setenta e quatro dias) contados de 18 de dezembro de 2023 à 18 de março de 2024, excluindo os domingos e feriados.
Fl.6/9
Leia-se:
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
VILA DE
1 CENTRO 06:00 22 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
ITAPICIRICA
VILA DE
2 CENTRO 07:30 22 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
ITAPICIRICA
Micro-ônibus com capacidade VILA DE
3 de 20 poltronas, ano de CENTRO 09:30 22 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
ITAPICIRICA
fabricação de no máximo 20
anos, com motorista, VILA DE
4 CENTRO 11:00 22 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
manutenção. ITAPICIRICA
VILA DE
5 CENTRO 16:00 22 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
ITAPICIRICA
VILA DE
6 CENTRO 17:00 22 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
ITAPICIRICA
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
VILA DE
1 CENTRO 07:00 14 R$ 6,89 26 R$ 179,14 R$ 13.256,36
Micro-ônibus com capacidade CAMAÇARI
de 20 poltronas, ano de
VILA DE
2 fabricação de no máximo 20 CENTRO 08:00 14 R$ 6,89 26 R$ 179,14 R$ 13.256,36
CAMAÇARI
anos, com motorista,
manutenção. VILA DE
3 CENTRO 10:00 14 R$ 6,89 26 R$ 179,14 R$ 13.256,36
CAMAÇARI
Fl.7/9
VILA DE
4 CENTRO 12:00 14 R$ 6,89 26 R$ 179,14 R$ 13.256,36
CAMAÇARI
VILA DE
5 CENTRO 15:00 14 R$ 6,89 26 R$ 179,14 R$ 13.256,36
CAMAÇARI
VILA DE
6 CENTRO 17:00 14 R$ 6,89 26 R$ 179,14 R$ 13.256,36
CAMAÇARI
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
Fl.8/9
manutenção.
VARGEM
2 CENTRO 15:00 19 R$ 8,27 26 R$ 215,02 R$ 15.911,48
GRANDE
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
Fl.9/9
QTD MÁXIMA
VALOR DA DE VALOR TOTAL VALOR TOTAL 03
Nº DESCRIÇÃO SAIDA CHEGADA HORÁRIO KM
TARIFA PASSAGEIROS DIÁRIO MESES**
DIÁRIO
SEMPRE MONTE
1 05:00 20,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
VERDE LÍBANO
MONTE SEMPRE
2 08:00 20,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
LÍBANO VERDE
Micro-ônibus com capacidade SEMPRE MONTE
3 de 20 poltronas, ano de 12:00 20,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
VERDE LÍBANO
fabricação de no máximo 20
anos, com motorista, MONTE SEMPRE
4 14:00 20,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
manutenção. LÍBANO VERDE
SEMPRE MONTE
5 15:00 20,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
VERDE LÍBANO
MONTE SEMPRE
6 18:00 20,4 R$ 10,00 26 R$ 260,00 R$ 19.240,00
LÍBANO VERDE
** Corresponde a 74 (setenta e quatro dias) contados de 18 de dezembro de 2023 à 18 de março de 2024, excluindo os domingos e feriados.
Licitações
Limite para apresentação da Proposta de Preços: até ás 16h do 3º (terceiro) dia útil,
a contar da publicação deste aviso.
A Proposta de Preços deverá ser enviada para o e-mail: sedeermsj@gmail.com com até
a data limite.
REF. MUN. MATA DE SÃO JOÃO/AVISO DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2024–
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, COM DISPONIBILIZAÇÃO
DE ESTRUTURA DE AUDITÓRIO, CREDENCIAMENTO/RECEPÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALMOÇO
(BUFFET) E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃOBA. Abertura: 05/02/2024 às 09H. EDITAIS DISPONÍVEIS EM:
https://www.matadesaojoao.ba.gov.br/site/licitacoes e https://www.licitanet.com.br
Portarias
Resolve: