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MM Obyc
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FR3 Compensação da alfândega Usada para registro dos custos de entregas (frete)
quando as mercadorias são recebidas via pedido de
compras. Qual código de agrupamento de contas será
usado, depende da condition type definida no pedido
de compra.
FR4 Provisões direitos alfandegários Usada para registro dos custos de entregas (frete)
quando as mercadorias são recebidas via pedido de
compras. Qual código de agrupamento de contas será
usado, depende da condition type definida no pedido
de compra.
FRE Conta de compras de frete Usada quando a conta de compras é ativada
(transação
OMWO)
FRL Atividade externa Recebimento de mercadorias provenientes de
subcontratações. Se a conta está definida como classe
de custo, a determinação automática de contas deverá
ser feita antes de qualquer movimento. O centro de
custo SC-1 está previamente definido para esta
transação no SAP standard.
FRN Custos complementares atividade externa Código usado para custos de entrega relativas a
ordens de subcontratação. Se a conta está definida
como classe de custo, a determinação automática de
contas deverá ser feita antes de qualquer movimento.
O centro de custo SC-1 está previamente definido para
esta transação no SAP standard.
GBB Contrapartida para lançamento do estoque A contrapartida do lançamento em conta de estoque
depende do código de agrupamento de contas definido
para o tipo de movimento. Os seguintes grupos estão
pré definidos no SAP standard:
GBB-AUF Materiais recebidos com determinação de contas Recebimento de materiais para ordens designadas a 101 Entrada de mercadoria p/pedido
uma conta e liquidação da ordem (utilização CO) 122 Devolução ao fornecedor
131 Entrada de mercadoria
GBB-BSA Saldos iniciais de estoque Entradas iniciais de estoque 561 Registro Inicial de estoque
563 Registro Inicial de estoque-CQ
565 Registro Inicial de estoque-Bloq.
GBB-INV Despesas e Receitas de diferenças de inventário 701 EM dif. inventário depósito
703 EM dif. inventário CQ
707 EM dif. inventário Bloqueado
711 SM dif. Inventário depósito
713 SM dif. Inventário CQ
717 SM dif. Inventário Bloqueado
GBB-VAX Saídas de mercadorias sem determinação de Solicitação de materiais para ordens de vendas sem 401
contas contabilização. Conta de custos 453
457 PT próprio Ordem Cliente
459
571
573 PT devolução próprio
575
PT devolução próprio CQ
KBS Pedido com classificação contábil Nenhuma conta é determinada para este código. A
conta é obtida diretamente do pedido de compra, onde
é permitida a imputação de classificação contábil para
os itens.
KDM Diferenças de cambio administrativo para Diferenças por arredondamento de taxas de câmbio
materiais para itens em aberto ocorrem quando uma fatura
relacionada ao pedido de compra é lançada com uma
taxa de cambio diferente do material e este não pode
ser debitado/creditado. Isto acontece porque o material
esta sujeito a controle de preço standard ou não há
cobertura suficiente de estoque.
KDR Diferença arredondamento câmbio administrativo Diferenças por arredondamento de taxas de câmbio
para materiais podem ocorrer para itens em aberto na entrada da
fatura em moeda estrangeira. Quando ocorrem estas
diferenças, o SAP cria automaticamente uma linha de
lançamento para registrar as mesmas.
KON Obrigações por consignação Obrigações por consignação ocorrem quando o
material é retirado de estoque em consignação, ou
pipeline, ou o material é transferido de volta.
Dependendo da lógica de lançamento, é possível se
trabalhar, ou não, com o código de agrupamento de
contas. Em caso de utilização do código de
agrupamento de contas, o SAP standard está
configurado como segue:
PRY Diferenças de preço (ledger de material) Se o Ledger de Material estiver ativo, mercadorias
recebidas via pedido de compras são lançadas pelo
valor do material (médio). Quando o Ledger de
material é encerrado, as diferenças de preço
(diferença entre o médio e o valor da fatura) que
ocorrem são postadas via código de movimento PRY.
RUE Provisões custos complementares de aquisição Provisões para custos de entrega são criadas quando
a condition type para provisões é imputada na ordem
de compra. Estas então tem que ser liquidadas
manualmente quando da fatura, se recebidas.
TXO Transferência de Investimentos