RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS RIJALI TAHUN 2023

I. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan Audit

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: kepegawaian,
manajemen fasilitas dan keselamatan, tata kelola organisasi, keuangan
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kienrja
pelayanan UKM: Surveilans, UKS, Imunisasi dan Kesling
3. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kienrja
pelayanan UKP: layanan laboratorium, layanan tindakan, layanan KIA, layanan gigi,
layanan farmasi, layanan pendaftaran, layanan umum, layanan MTBS.

III. Lingkup Audit

1. Administrasi Manajemen :
- Kepegawaian
 - Manajemen fasilitas dan keselamatan
- Tata kelola organisasi
- Keuangan
2. Pelayanan UKM :
- Surveilans
- UKS
- Imunisasi
- Kesling
3. Pelayanan UKP :
- Layanan laboratorium
- Layanan Farmasi
- Layanan Pendaftaran
- Layanan Umum
- Layanan Gigi
- Layanan MTBS
- Layanan KIA
- Layanan Tindakan

IV. Objek Audit

1. Terlaksananya audit Administrasi Manajemen :
- Kepegawaian : ketenagaan puskesmas
- Manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) : pengelolaan limbah medis
- Tata kelola organisasi : Pengendalian dokumen
- Keuangan : pengelolaan keuangan
2. Terlaksananya audit Pelayanan UKM :
- Surveilans : Penanggulangan Outbreak
- UKS : Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keluarga
- Imunisasi : Pemeliharaan Cold Chain
- Imunisasi : Penyediaan Vaksin dan Logistik
- Kesling : Inspeksi Sanitasi Tempat Fasilitas Umum
3. Terlaksananya audit Pelayanan UKP :
 - Layanan laboratorium : Pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium
- Layanan Farmasi: Kajian resep pemberian obat
- Layanan Pendaftaran : Pelayanan rekam medis
- Layanan Umum : Pengkajian awal klinis diruang pelayanan umum
- Layanan Gigi : Pengkajian awal layanan gigi
- Layanan MTBS : Alur Pelayanan MTBS
- Layanan KIA : Alur Pelayanan KIA-KB
- Layanan Tindakan : Perawatan luka

V. Alokasi waktu (lampiran)

VI. Metode Audit

Observasi, wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria Audit

1. Administrasi Manajemen :
- Kriteria audit standar akreditas 1.3
- SOP Pengelolaan Limbah Medis
- SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman
- SOP Pelayanan Unit Loket Kasir
2. Pelayanan UKM :
- Kriteria audit standar akreditas 5.5.6
- Kriteria audit standar akreditas 2.6.3
- SOP Pemeliharaan Cold Chain
- SOP Penyediaan Vaksin dan Logistik
- SOP Inspeksi Sanitasi Tempat Fasilitas Umum
3. Pelayanan UKP :
- SOP Pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium
- SOP Kajian resep pemberian obat
- SOP Pelayanan rekam medis
- SOP Pengkajian awal klinis diruang pelayanan umum
 - SOP Pengkajian awal layanan gigi
- SOP Alur Pelayanan MTBS
- SOP Pelayanan KIA-KB
- SOP Perawatan Luka

VIII. Instrumen Audit

1. Check list/daftar tilik (terlampir)
2. Wawancara
3. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Kepegawaian

Auditor : drg. Sanri Deasiree Mailoa

Instrumen Audit : Kriteria audit standar 1.3

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah melakukan analisis kebutuhan tenaga
sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang
disediakan?

2 Apakah terdapat SK persyaratan kompetensi untuk

tiap-tiap jenis tenaga yang dibutuhkan?

3 Apakah dilakukan upaya untuk pemenuhan

kebutuhan tenaga sesuai dengan yang
dipersyaratkan?

4 Apakah terdapat uraian tugas untuk setiap tenaga

yang bekerja di puskesmas?

5 Apakah semua tenaga Kesehatan sudah memiliki

STR dan SIP?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Manajemen Fasilitas dan Keselamatan

Auditor : drg. Sanri Deasiree Mailoa

Instrumen Audit : SOP Pengelolaan Limbah Medis

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah Petugas menyediakan tempat sampah yang
sudah dilapisi dengan kantong plastic pada semua
ruang pelayanan di puskesmas?

2 Apakah tempat sampah yang disediakan sudah

dipisakan antara sampah infeksius dan non
infeksius?

3 Apakah untuk sampah khusus benda tajam (spuit,

jarum, ampul) dimasukkan pada safety box?

4 Apakah sampah medis disetiap ruangan kalua

volumenya sudah 2/3 bagian akan diserahkan ke
petugas kesling atau walaupun volume sampah
medisnya belum 2/3 paling lama 1 minggu tetap
akan diserahkan ke petugas kesling?

5 Apakah petugas kesling memasukkan sampah

medis di dalam karton dan diberi perekat kemudian
disimpan ditempat penyimpanan sementara yang
terletak disamping pusksmas?

6 Apakah sampah medis dibawa ke Dinas Kesehatan

untuk dimusnahkan oleh pihak ketiga, yang sudah
ada Kerjasama sebelumnya?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Tata Kelola Organisasi

Auditor : drg. Sanri Deasiree Mailoa

Instrumen Audit : SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah Petugas Menetapkan jenis dokumen dan
rekaman?

2 Apakah Petugas Membuat dokumen dan rekaman?

3 Apakah Petugas Mengesahkan isi dokumen
4 Apakah Petugas Memberikan identitas isi
dokumen?

5 Apakah Petugas Memberi penomoran dokumen?

6 Apakah Petugas Menerbitkan dan
mendistribusikan dokumen dan rekaman?

7 Apakah Petugas Merevisi dokumen dan rekaman?

8 Apakah Petugas Menerbitkan ulang dokumen dan
rekaman?

9 Apakah Petugas Melakukan penarikan dan

pemusnahan dokumen dan rekaman?

10 Apakah Petugas Melakukan peninjauna ulang

dokumen?

11 Apakah Petugas Melakukan pengendalian

dokumen eksternal?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Keuangan

Auditor : drg. Sanri Deasiree Mailoa

Instrumen Audit : SOP Pelayanan Unit Loket Kasir

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah Petugas kasir Menerima tanda bukti
pembayaran dari pasien yang di berikan oleh
petugas pendaftaran bagi pasien yang tidak
memiliki NIK/KTP dan kartu JKN yang wajib
menyelesaikan transaksi awal sebelum
mendapatkan pelayanan di unit layanan yang di
tuju?

2 Apakah Petugas kasir menarik retribusi yang di

tentukan oleh PERDA maupun petugas dari tiap
ruangan sesuai jenis pelayanan yang diberikan
kepada pasien?

3 Apakah Petugas kasir mencatat dalam buku

register,menerima dan menghitung uang yang
diserahkan oleh pasien?

4 Apakah Petugas kasir memberikan tanda bukti

lunas pada bukti pembayaran dan di serahkan
kembali pada pasien sebagai tanda bukti telah
Menyelesaikan transaksi pembayaran di kasir?

5 Apakah Petugas Bila ada tindakan di unit layanan

pasien umum wajib membayar biaya tindakan
sesuai perda kembali di kasir puskesmas?

6 Apakah Petugas menarik retribusi berdasarkan

PERDA berdasarkan bukti pembayaran yang harus
di bayarkan oleh pasien atau transaksi ke dua
 setelah mendaptkan tindakan pada unit layanan
yang tadi di tuju?
7 Apakah Petugas Petugas kasir mencatat kembali
dalam buku register,menerima dan menghitung
uang yang diserahkan oleh pasien?
8 Apakah Petugas kasir memberikan tanda bukti
lunas pada bukti pembayaran dan di serahkan
kembali pada pasien sebagai tanda bukti telah
Menyelesaikan transaksi pembayaran di kasir dan
meminta agar mengembalikan bukti lunas tsb ke
unit layanan tempat pasien mendapatkan
tindakan(Sebagai bukti pasien telah selesai
membayar biaya sesuai Perda yang berlaku)?
9 Apakah Petugas Merekap semua pembayaran
berdasarkan pada aplikasi sikda generik pada
bagian kasir dari tiap pelayanan dan menutup
Transaksi yang terjadi di hari ini?
10 Apakah Petugas Mencatat pemasukan dalam buku
kas Rutin?
11 Apakah Petugas Pustu wajib menyetor jumlah
pasien bayar setiap akhir bulan yang di setor ke
bendahara rutin yang jumlah setoranya di catat
dalam buku setoran Pustu agar di satukan dalam
buku setoran ke dinas.?
12 Apakah Petugas Menyetor ke DINKES jumlah
pasien bayar ( Pustu dan Puskesmas induk) yang
sudah di rekap dalam buku kas Rutin setiap akhir
bulan.?
13 Apakah Petugas Penyetoran ke dinas di lakukan 1
bulan sekali.?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Surveilans

Auditor : Valentine Febby Hetharie, S.KM

Instrumen Audit : Kriteria audit standar akreditas 5.5.6

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah tersedia kebijakan tentang outbreak
penanggulangan?

2 Apakah tersedia bukti identifikasi tentang

outbreak infeksi?

3 Apakah dibuat prosedur penanggulangan

outbreak dan evaluasi serta tindak lanjutnya?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : UKS

Auditor : Darwati Hayoto, Amd.Kep

Instrumen Audit : Kriteria audit standar akreditas 2.6.3

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah tersedia indikator dan target kinerja
pelayanan Kesehatan Keluarga khususnya
Program UKS yang disertai capaian dan
analisisnya?

2 Apakah tersedia RPK Tahunan dan Bulanan

program UKS?

3 Apakah dilakukan pemantauan secara periodik

dan berkesinambungan terhadap capaian
indikator?

4 Apakah disusun rencana tindak lanjut dan

dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil
pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen
perencanaan?

5 Apakah dilaksanakan pencatatan dan pelaporan

kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan
daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Imunisasi

Auditor : Valentine Febby Hetharie, S.KM

Instrumen Audit : SOP Pemeliharaan Cold Chain

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah petugas melakukan pencatatan suhu dari
Thermometer?

2 Apakah petugas melakukan pencatatan minimal

2 kali sehari (pada pagi dan sore hari?

3 Apakah petugas memeriksa ruangan icepack dan

bunga es, jika diperlukan lakukan pencairan?

4 Apakah petugas memeriksa gasket tutup agar

tidak ada ruang kosong yang akan menyebabkan
udara masuk dan akan menciptakan bunga es?

5 Apakah petugas membuka unit ketika diperlukan

saja?

6 Apakah petugas membersihakan cold chain dari

segala debu?

7 Apakah petugas membersihkan kondensor pada

bagianbelakangcoldchaindengan
menggunakan sikat lembut?

8 Apakah petugas membersihkan karet pintu cold

chain?

9 Apakah petugas membuat pencatatan dan

pelaporan?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Imunisasi

Auditor : Valentine Febby Hetharie, S.KM

Instrumen Audit : SOP Penyediaan Vaksin dan Logistik

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah petugas melakukan perhitungan
kebutuhan vaksin?

2 Apakah petugas membuat surat permintaan

vaksin dengan memperhitungkan sisa stok
vaksin??

3 Apakah petugas menyiapkan coldbox atau vaksin

carrier yang dilengkapi dengan coldpack (kotak
o
dingin cair) agar suhu terjaga antara 2-8 C?

4 Apakah petugas menyiapkan alat transportasi

yang memadai?

5 Apakah petugas menyerahkan surat permintaan

vaksin kepada petugas Kabupaten/Kota dan
kemudian mencocokkan vaksin yang diserahkan
dengan permintaan?

6 Apakah petugas menukarkan coldpack yang

dibawa dari Puskesmas dengan coldpack yang
telah dikondisikan di Kabupaten/Kota??

7 Apakah petugas menyusun coldpack ke dalam

coldbox atau vaksin carrier?

8 Apakah petugas memasukkan vaksin ke dalam

coldbox atau vaksin carrier yang terisi
coldpack?
9 Apakah petugas meletakkan vaksin yang sensitif
beku pada bagian tengah di antara kotak vaksin
dan VCCM didekat kotak vaksin BCG?

10 Apakah petugas menutup rapat bagian atas

coldbox atau vaksin carrier?

11 Apakah selama perjalanan ke Puskesmas,

petugas melindungi vaksin dari paparan sinar
matahari langsung?

12 Apakah sesampainya di Puskesmas, petugas

membuka coldbox atau vaksin carrier dan
memeriksa kembali kondisi VVM dan alat
pemantau suhu beku?

13 Apakah petugas mengisi formulir Vaccine

Arrival Report (VAR)?

14 Apakah petugas memasukkan vaksin ke dalam

lemari es?

15 Apakah petugas mencatat vaksin (jumlah, jenis,

no batch, masa kadaluarsa, kondisis VVM) dalam
buku stok vaksin sebagai penerimaan?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Kesling

Auditor : Valentine Febby Hetharie, S.KM

Instrumen Audit : SOP Inspeksi Sanitasi Tempat Fasilitas Umum

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah sebelumnya Puskesmas memberitahukan
ke Desa/Kelurahan bahwa petugas Kesehatan
Puskesmas Rijali akan melakukan Inspeksi
Kesehatan Lingkungan Tempat fasilitas Umum
dengan jadwal yang sudah ditentukan??

2 Apakah petugas menyiapkan data-data yang

diperlukan?

3 Apakah petugas menyiapkan alat dan bahan?

4 Apakah petugas meminta izin kepada tempat
fasilitas umum untuk melakukan inspeksi
Kesehatan lingkungan?

5 Apakah petugas melakukan inspeksi Kesehatan

lingkungan tempat fasilitas umum?

6 Apakah petugas mencatat hasil inspeksi

Kesehatan lingkungan?

7 Apakah petugas memberitahukan hasil inspeksi

Kesehatan lingkungan kepada pemilik/pengelola
tempat fasilitas umum?

8 Apakah petugas memberikan saran/masukan

terkait hasil inspeksi Kesehatan lingkungan
kepada pemilik/pengelola tempat fasilitas
umum?

9 Apakah petugas mendokumentasikan kegiatan

inspeksi Kesehatan lingkungan?
10 Apakah petugas meminta tanda tangan dan cap
(jika ada) ke pemilik tempat fasilitas
umum/pengelola pada formulir inspeksi
Kesehatan lingkungan dan buku register?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Layanan Labolatorium

Auditor : Darwati Hayoto, Amd.Kep

Instrumen Audit : SOP Pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah petugas menyediakan tempat untuk limbah
medis (yang kuat, tahan bocor dan tertutup), yang
sudah dilapisi dengan kantong plastik yang
berwarna kuning?

2 Apakah petugas menyediakan safety box untuk

limbah medis benda tajam?

3 Apakah Petugas memilah sejak awal pembuangan

limbah sesuai dengan jenisnya?

4 Apakah petugas membuang limbah benda tajam

(Spuit, lancet, jarum vacum dan ampul) ke dalam
safety box sampai memenuhi ¾ bagian?

5 Apakah Petugas membuang limbah medis padat

(swab alkohol, kassa, sarung tangan, tabung
flebotomi, yellow tip, strip, waadah bekas sampel
dll) ke dalam tempat sampah limbah medis padat?

6 Apakah Petugas membuang sisa darah, urine dan

sisa reagen ke dalam saluran pembuangan (IPAL).
Khusus untuk penanganan tempat pewarnaan
sputum (pencucian), direndam dengan laruan Lisol
selama 1 x 24 jam kemudian dibersihkan dengan air
yang mengalir. Sedangkan bekas pot dahak
tuangkan dengan lisol di dalam pot kemudian tutup
 pot dahak selama 1 x 24 jam, kemudian potnya
dibuang pada limbah medis padat?
7 Apakah Petugas menyerahkan limbah medis padat
ke pada petugas sanitarian?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Layanan Umum

Auditor : Darwati Hayoto, Amd.Kep

Instrumen Audit : SOP Pengkajian klinis diruang pelayaan umum

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah Perawat memanggil pasien sesuai nama
pada rekam medis?

2 Apakah Perawat mempersilahkan pasien duduk ?

3 Apakah Perawat mencocokan identitas pasien di
rekam medis dengan menanyakan ulang nama ,
umur dan alamat tempat tinggal pasien ?

4 ApakahPerawat melakukan konfirmasi ulang

dengan bagian pendaftaran bila tidak sesuai?

5 Apakah Perawat menanyakan keluhan utama?

6 Apakah Perawat menanyakan riwayat penyakit
sekarang dan riwayat penyakit dahulu ?

7 Apakah Perawat menanyakan hal-hal yang sesuai

dengan jenis atau keluhan pasien seperti pola
makan atau aktivitas ?

8 Apakah Perawat melakukan penimbangan berat

badan ,mengukur tinggi badan dan tanda-tanda
vital ( Tekanan darah, Nadi, Pernapasan ,Suhu,
tubuh) ?

9 Apakah Perawat menganalisa dan membuat

diagnosa awal ?

10 Apakah Perawat melakukan edukasi terhadap

pasien?
11 Apakah Perawat mencatat seluruh hasil pengkajian
dan tindakan yang telah dilakukan di catatan rekam
medis ?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Layanan Farmasi

Auditor : Darwati Hayoto, Amd.Kep

Instrumen Audit : SOP Kajian resep dan pemberian obat

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TDAK BERLAKU

1 Apakah Petugas farmasi menerima resep dari unit
layanan ?

2 Petugas farmasi menanyakan kepada penulis resep jika

kurang jelas ?

3 Apakah Petugas farmasi mengkaji kelengkapan resep

dan menyiapkan obat sesuai resep jika sudah jelas ?

4 Apakah Petugas farmasi memberitahu pasien jika

pembuatan obat puyer memakan waktu lebih lama ?

5 Apakah Petugas farmasi memberi etiket sesuai resep

dengan lengkap ?

6 Apakah Petugas farmasi meneliti kembali obat yang

akan diserahkan kepada pasien ?

7 Apakah Petugas farmasi memanggil dan menyerahkan

obat kepada pasien disertai penjelasan cara penggunaan
oabt dan efek samping obat ?

8 Apakah Petugas farmasi meminta ttd dan dan nama

pasien dibelakang resep dan diberi stempel ?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Layanan Pendaftaran

Auditor : Darwati Hayoto, Amd.Kep

Instrumen Audit : SOP Pelayanan Rekam Medis

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah Pasien datang dan mengambil nomor antrian
sesuai poli tujuan pengobatan. ?

2 Apakah Petugas memangil pasien sesuai dengan nomor

antrian?

3 Apakah Petugas menanyakan poli tujuan pasien. ?

4 Apakah Petugas meminta identitas diri pasien berupa
KTP/KK, BPJS. Apabila pasien lama maka disertai
kartu identitas berobat?

5 Apakah Bagi pasien lama, petugas mengambilkan

rekam medis pasien pada rak rekam medis aktif
(retrieval) dan di tandai dengan TRACER (Tracer
kuning: Poli BPU, Tracer Merah: Poli MTBS, Tracer
Unggu: KIA/KB, Tricer Biru: Poli Gigi)?

6 Apakah Bagi pasien baru, patugas membuatkan rekam

medis baru dan kartu identitas berobat?

7 Apakah Petugas menyediakan berkas rekam medis

pasien?

8 Apakah Petugas mempersilahkan pasien menunggu di

ruang tunggu poli tujuan pengobatan?

9 Apakah Petugas mencatat rekam medis pasien yang

keluar pada buku ekspedisi?

10 Apakah Petugas mendistribusikan rekam medis pasien

sesuai dengan poli yang dituju.?
11 Apakah Setelah pelayanan pada poli telah selesai,
petugas mengambil berkas rekam medis pasien di
masing-masing poli.?
12 Apakah Petugas mengecek kesesuaian rekam medis
yang Kembali denganyang tertuls pada buku
ekspedisi.?
13 Apakah Petugas mengisi buku register pasien?
14 Apakah Petugas melakukan assembling dan analisa
kelengkapan pengisian rekam medis pasien dan
membuat laporan KLPCM (Ketidak
lengkapan Pengisian Catatan Medik) harian?
15 Apakah Jika rekam medis belum terisi lengkap, maka
rekam medis dikembalikan kepada petugas yang
memberi pelayanan pada pasien untuk melengkapi
rekam medis tersebut?
16 Apakah Jika rekam medis telah terisi lengkap, maka
petugas memasukkan rekam medis pasien pada family
folder yang sudah di tandai TRACER?
17 Apakah Petugas mengembalikan family folder ke
dalam rak rekam medis aktif (filling).?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Layanan Umum

Auditor : Darwati Hayoto, Amd.Kep

Instrumen Audit : SOP Pengkajian klinis diruang pelayaan umum

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah Perawat memanggil pasien sesuai nama
pada rekam medis?

2 Apakah Perawat mempersilahkan pasien duduk ?

3 Apakah Perawat mencocokan identitas pasien di
rekam medis dengan menanyakan ulang nama ,
umur dan alamat tempat tinggal pasien ?

4 ApakahPerawat melakukan konfirmasi ulang

dengan bagian pendaftaran bila tidak sesuai?

5 Apakah Perawat menanyakan keluhan utama?

6 Apakah Perawat menanyakan riwayat penyakit
sekarang dan riwayat penyakit dahulu ?

7 Apakah Perawat menanyakan hal-hal yang sesuai

dengan jenis atau keluhan pasien seperti pola
makan atau aktivitas ?

8 Apakah Perawat melakukan penimbangan berat

badan ,mengukur tinggi badan dan tanda-tanda
vital ( Tekanan darah, Nadi, Pernapasan ,Suhu,
tubuh) ?

9 Apakah Perawat menganalisa dan membuat

diagnosa awal ?

10 Apakah Perawat melakukan edukasi terhadap

pasien?
11 Apakah Perawat mencatat seluruh hasil pengkajian
dan tindakan yang telah dilakukan di catatan rekam
medis ?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Layanan Gigi

Auditor : Darwati Hayoto, Amd.Kep

Instrumen Audit : SOP Pengkajian Awal Pasien Layanan Gigi

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah Petugas Petugas memanggil pasien sesuai
nomor urut pasien??

2 Apakah Petugas mempersilahkan pasien untuk

duduk?

3 Apakah Petugas mencocokan identitas pasien

dengan rekam medis pasien apabila tidak cocok
petugas mengembalikan rekam medis ke
pendaftaran, apabila cocok petugas melanjutkan ke
pengkajian awal?

4 Apakah Petugas menanyakan keluhan pasien?

5 Apakah Petugas menanyakan riwayat sakit?
6 Apakah Petugas mencuci tangan dan memakai
handscoen?

7 Apakah Petugas mengukur tinggi badan, berat

badan, tekanan darah dan nadi pasien?

8 Apakah Petugas melepas hand scoen dan petugas

mencuci tangan dengan sabun?

9 Apakah Petugas mencatat hasil anamnesa dan

pemeriksaan ke dalam rekam medis?

10 Apakah Petugas mempersilahkan pasien untuk

duduk dikursi gigi?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Layanan MTBS

Auditor : Darwati Hayoto, Amd.Kep

Instrumen Audit : SOP Alur Pelayanan MTBS

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah Petugas pendaftaran memanggil dan
menyapa pasien?

2 Apakah Petugas menanyakan identitas balita?

3 Apakah Petugas menanyakan tujuan kunjungna?
4 Apakah Petugas pendaftaran menginput data balita
ke puskesmas online?

5 Apakah Petugas rekam medik membuatkan buku

rekam medik untuk balita baru atau memberi rekam
medik bagi balita lama?

6 Apakah Petugas pendaftaran mengarahkan balita

sakit ke ruang tunggu MTBS dan bayi mudah?

7 Apakah Petugas kesehatan menyerahkan buku

rekam medik ke ruang MTBS dan MTBM?

8 Apakah Petugas memanggil nama balita dengan

standar MTBS dan MTBM ?

9 Apakah Petugas memeriksa balita dengan standar

MTBS dan MTBM?

10 Apakah Petugas mengarahkan orang tua ke

pelayanan rujukan internal?
 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Layanan KIA

Auditor : Darwati Hayoto, Amd.Kep

Instrumen Audit : SOP Pelayanan KIA-KB

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah petugas memanggil pasien yang berada di ruang
tunggu menurut antrian ?

2 Apakah Petugas mengkonfirmasi identitas pasien dengan

rekammedic ?

3 Apakah Petugas memberi pelayanan kebidanan kehamilan

dankeluarga berencana sesuai dengan kebutuhan pasien?

4 Apakah Petugas menyarangkan pemeriksaan penunjang

/laboratorium dan imunisasi jika diperlukan ?

5 Apakah petugas Petugas melakukan tindakan jika di

perlukan?

6 Apakah Petugas memberikan KIE hasil Lab kepada pasien?

7 Apakah Petugas melakukan rujukan,rujukan internal /
eksternal jika pasien memerlukan penanganan lebih
lanjut ?

8 Apakah petugas Petugas memberi Resep tablet FE dan

multi vitamin jika di perlukan ?

9 Apakah Petugas memberiksan edukasi kepada pasien ?

10 Apakah petugas mencatat semua hasil kegiatan di rekam
medic?

11 Apakah Pasien mengambil obat di Ruang Farmasi ?

 PANDUAN OBSERVASI/ CHEKLIST
Nama unit yang diaudit : Layanan Tindakan

Auditor : Darwati Hayoto, Amd.Kep

Instrumen Audit : SOP Perawatan Luka

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Apakah Petugas mencuci tangan?

2 Apakah Petugas Petugas menjelaskan prosedur

kepada pasien?

3 Apakah Petugas mempersilahkan pasien untuk

posisi berbaring yang nyaman?
4 Apakah Petugas mempersiapkan alat dan bahan?
5 Apakah Petugas mencuci tangan, kemudian
memakai sarung tangan?
6 Apakah Petugas memasang cawan bengkok pada
daerah luka?

7 Apakah Petugas membersihkan daerah luka dengan

larutan Nacl 0,9?

8 Apaka Petugas Petugas melakukan antiseptic

dengan larutan Povidon Iodin 10%.?

9 Apakah Petugas membalut dengan kassa stril serta

memfiksasi dengan plester?

10 ApakahPetugasmerapikanpasiendan
membersihkan alat dan bahan?

11 Apakah Petugas mencuci tangan?

12 Apakah Petugas mencatat semua kegiatan didalam
RM dan buku register?
UNIT KERJA JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
YANG TAHUN 2023

DI AUDIT BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ADMEN Kepegaw MFK Kepegaw MFK Tata Keuanga Tata Keuanga
aian aian Kelola n Kelola n
organisasi organisasi

UKM Surveilan UKS Surveilan UKS Imunisasi Kesling Imunisasi Kesling

s s

UKP Laborato Farmasi Pendaftara Laborato Farmasi Pendaftara Gigi KIA MTBS Gigi KIA MTBS
rium n rium n Tindakan Tindakan
Umum

Tim Audit - drg. Sanri D. Mailoa

- Valentine F. Hetharie, SKM
- Darwati Hayoto, Amd.Kep
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

Unit Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar/Kriteria Metode Instrument Tanggal Tanggal Ket
(Kegiatan/proses yang menjadi Audit waktu waktu
yang diaudit) acuan audit I audit II

Kepegawaian Menilai Ketenagaan drg. Kriteria audit Wawancara, Check list, 24 Januari 24 April
ketepatan dan puskesmas Sanri standar akreditas periksa wawancara 2023 2023
kelengkapan Mailoa 1.3 dokumen,
ketenagaan di periksa
puskesmas rekam
kegiatan

MFK Menilai Pengelolaan drg. SOP Pengelolaan Wawancara, Check list, 14 Maret 14 Juni
ketepatan dalam Limbah Medis Sanri Limbah Medis periksa wawancara 2023 2023
pengelolaan Mailoa dokumen,
limbah medis periksa
rekam
kegiatan

Tata Kelola Menilai Pengendalian drg. SOP Wawancara, Check list, 12 Juli 12
organisasi ketepatan dan dokumen Sanri Pengendalian periksa wawancara 2023 Oktober
kelengkapan Mailoa Dokumen dokumen, 2023
pengendalian periksa
dokumen
 rekam
kegiatan

Keuangan Menilai Pengelolaan drg. SOP Pelayanan Wawancara, Check list, 14 14

ketepatan dan Keuangan Sanri Unit Loket Kasir periksa wawancara September Desember
kelengkapan Mailoa dokumen, 2023 2023
pengelolaan periksa
keuangan rekam
kegiatan

Surveilans Menilai Penanggulangan Valentine Kriteria audit Wawancara, Check list, 30 Januari 17 April
ketepatan Outbreak F. standar akreditas periksa wawancara 2023 2023
penanggulangan Hetharie, 5.5.6 dokumen,
outbreak SKM periksa
rekam
kegiatan

UKS Menilai Pelaksanaan Darwati Kriteria audit Wawancara, Check list, 6 Maret 5 Juni
ketepatan pelayanan Hayoto, standar akreditas periksa wawancara 2023 2023
pelaksanaan Kesehatan Amd.Kep 2.6.3 dokumen,
pelayanan Keluarga periksa
Kesehatan diperkuat dengan rekam
Keluarga program UKS kegiatan
Imunisasi Menilai Pemeliharaan Valentine SOP Wawancara, Daftar tilik, 13 Juli 12
ketepatan cold chain F. Pemeliharaan periksa wawancara 2023 Oktober
pemeliharaan Hetharie, cold chain dokumen, 2023
cold chain S.KM periksa
rekam
kegiatan

Imunisasi Menilai Penyediaan Valentine SOP penyediaan Wawancara, Daftar tilik, 20 Juli 19
ketepatan vaksin dan F. vaksin dan periksa wawancara 2023 Oktober
penyediaan logistik Hetharie, logistik dokumen, 2023
vaksin dan S.KM periksa
logistik rekam
kegiatan

Kesling Menilai Inspeksi sanitasi Valentine SOP Inspeksi Wawancara, Daftar tilik, 15 15
ketepatan tempat fasilitas F. sanitasi tempat periksa wawancara September Desember
inspeksi sanitasi umum Hetharie, fasilitas umum dokumen, 2023 2023
tempat fasilitas S.KM periksa
umum rekam
kegiatan

Layanan Menilai Pengelolaan Darwati SOP Pengelolaan Wawancara, Daftar tilik, 13 Januari 13 April
laboratorium ketepatan dan limbah hasil Hayoto, limbah hasil observasi, wawancara 2023 2023
kelengkapan pemeriksaan Amd.Kep pemeriksaan periksa
dalam. laboratorium laboratorium dokumen,
 Pengelolaan periksa
limbah hasil rekam
pemeriksaan kegiatan
laboratorium

Layanan Menilai Kajian resep Darwati SOP Kajian resep Wawancara, Daftar tilik, 22 22 Mei
Farmasi ketepatan dan pemberian obat Hayoto, pemberian obat observasi, wawancara Februari 2023
kelengkapan Amd.Kep periksa 2023
dalam Kajian dokumen,
resep periksa
pemberian obat rekam
kegiatan

Layanan Menilai Pelayanan Rekam Darwati SOP Pelayanan Wawancara, Daftar tilik, 20 Maret 20 Juni
Pendaftaran ketepatan dan Medis Hayoto, Rekam Medis observasi, wawancara 2023 2023
kelengkapan Amd.Kep periksa Daftar tilik,
dalam dokumen, wawancara
Pelayanan periksa
Rekam Medis rekam
kegiatan

Layanan Menilai Pengkajian awal Darwati SOP Pengkajian Wawancara, Daftar tilik, 27 Maret 27 Juni
Umum ketepatan dan klinis Hayoto, awal klinis di observasi, wawancara 2023 2023
kelengkapan Amd.Kep ruang pelayanan periksa
dalam umum dokumen,
 Pengkajian periksa
awal klinis di rekam
ruang kegiatan
pelayanan
umum

Layanan Menilai Pengkajian Awal Darwati SOP Pengkajian Wawancara, Daftar tilik, 26 Juli 26
Gigi ketepatan dan Pasien Layanan Hayoto, Awal Pasien observasi, wawancara 2023 Oktober
kelengkapan Gigi Amd.Kep Layanan Gigi periksa 2023
dalam dokumen,
Pengkajian periksa
Awal Pasien rekam
Layanan Gigi kegiatan

Layanan Menilai alur pelayanan Darwati SOP alur Wawancara, Daftar tilik, 14 14
MTBS ketepatan dan MTBS Hayoto, pelayanan MTBS observasi, wawancara Agustus November
kelengkapan Amd.Kep periksa 2023 2023
dalam alur dokumen,
pelayanan periksa
MTBS rekam
kegiatan
Layanan Menilai Alur pelayanan Darwati SOP Alur Wawancara, Daftar tilik, 11 11
KIA ketepatan dan KIA-KB Hayoto, pelayanan KIA- observasi, wawancara September Desember
kelengkapan Amd.Kep KB periksa 2023 2023
dalam Alur dokumen,
pelayanan KIA- periksa
KB rekam
kegiatan

Layanan Menilai Pearwatan Luka Darwati SOP Perawatan Wawancara, Daftar tilik, 21 21
Tindakan ketepatan dan Hayoto, Luka observasi, wawancara September Desember
kelengkapan Amd.Kep periksa 2023 2023
dalam dokumen,
Perawatan Luka periksa
rekam
kegiatan