1 Identifikasi
1 Identifikasi
1 Identifikasi
Blitar,
Petunjuk Pengisian :
1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama kegiatana utama
3.Diisi dengan tujuan kegiatan
4. Diisi dengan Kode atau Nomor Resiko
5. Diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diindentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
6. Diisi dengan penyebab / pemicu terjadinya resiko tersebut.
7. Diisi kategori penyebab, apakah Uncotrollable (UC) atau Cobtrollable (C) artinya Tidak terkendali atau terkendali
8. Diis dengan uraian dampak, jika resiko kolom (5) terjadi.
Langkah identifikasi
1. Memahami dan mengidentifikasi kegiatan utama unit kerja.
2. Mengidentifikasi tujuan dari masing - masing kegiatan tersebut.
3. Mengumpulkan data dan informasi tentang risiko yang mungkin terjadi atas kegiatan tersebut, baik resiko yang pernah terjadi maupun yang belum pernah
terjadi,4. Mencari penyebab dari risiko - risiko yang telah diidentifikasi untuk mendapatkan penyebab utamanya.
5. Mengidentifikasi apakah penyebab terjadi sifatnya dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) bagi unit kerja.
6. Mengidentifikasi dampak jika resiko tersebut terjadi.
7. mengisi hasil butir 1 - 6 dalam formulir identifikasi resiko dan memperbaharui setiap saat terjadi pernytaan risiko.
FORM 1
TABEL ANALISA RESIKO
PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RE
:
PERIODE :
PengendalianYang Ada
Kode
Pemilik
No. Kegiatan Tujuan Kegiatan Resik Pernytaan Resiko Sebab UC/C Dampak Desain Efektifitas P D TR PR
Uraian Resiko
o
A T TE KE E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Blitar,
Pemilik Resiko Koordinator Manajemen Resiko
Blitar,
Pemilik Resiko Koordinator Manajemen Resiko
17. Diisi dengan tingkat risiko ( TR) yaitu perkalian antara Probabilitas dan dampak.
18. Diisi dengan peringkat risiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi.
19. Diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik Risiko
)
. Diisi dengan tingkat dampak (D) yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat doperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
TABEL ANALISA KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :
PengendalianYang Ada
Kode Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
No. Pernytaan Resiko Desain Efektifitas PJ Tl
Resiko Uraian Resiko Resiko
A T TE KE E Uraian Jadwal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Blitar,
Koordinator Manajemen Resiko
................................................
NIP.
Petunjuk Pengisian : No 1 - 10 diambil dari hasil penilaian risiko
1. Diisi dengan Nomor Urut
2. Diisi dengan kode / nomor risiko
3. Diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diindentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
4. Diisi nama / uraian kegiatan pengendalian
5. jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9)
6. Diisi tanda tickmark (ѵ ), Jika Tidak ada penegendalian.
7. Diisi tanda tickmark (ѵ ), Jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi resiko/
8. Diisi tanda tickmark (ѵ ), Jika pengendaliaan yang ada kurang efektif mengurangi resiko
9. Diisi tanda tickmark (ѵ ), Jika pengendalian yang ada telah efektif mengurangi resiko.
10. Diisi dengan tingkat Probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya ririko, Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD=Forum group Discusion)
11. Diisi dengan rencana pengendalian risiko / pengembangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan lainya.12. Diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (Kebijakan/SOP/ aturan lainnya)
13. Diisi dengan pemilik risiko.
14. Diisi dengan penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pengendalian.
RENCANA PENANGANAN / PENGENDALIAN RISIKO
KEGIATAN :
TUJUAN KEGIATAN :
Rencana Pengendalian
Jenis Penanggung
Risiko Efektif / Kurang Pengendalian Yang Harus
No. Alternatif Penanganan Risiko Pengendalian yang Sudah Ada (detektif, Jawab
Prioritas efektif Ada Kegiatan Waktu Preventif, Pemantau
Korektif)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9