BAB I AKREDITASI POKJA ADMEN

BAB EP DOKUMEN S/B KETERANGAN

1.1.1 1 SK Jenis Pelayanan S a. Periksa kembali tata naskah dan isi lampiran
b. Konsultasikan ke Kapus tentang isi lampiran
mengenai bag “UKM Pengembangan apakah
perlu dimuat Upaya Kespro, K3, Posbindu dan
Poskestren?”
2 Brosur Jenis dan S a. Konsultasi dengan penanggungjawab setiap
Jadwal Pelayanan pelayanan di PKM apakah isi brosur sudah sesuai
PKM AA atau ada yang harus di revisi kemudian nanti akan
disesuaikan kembali dengan isi papan
pemberitahuan
b. Bag depan Brosur belum ditambahkan foto PKM
AA
Flyer Jenis dan B a. Tanyakan ke Kapus apakah perlu dibuat?
Jadwal Pelayanan
PKM AA
Papan B a. Konsultasikan dengan ka Agus apakah sudah
Pemberitahuan Jenis dibuat atau belum?
dan Jadwal b. Isi dari Papan pemberitahuan dan Brosur
Pelayanan PKM AA disesuaikan kembali
c. Minta file dan foto Papan Pemberitahuan jika
sudah dibuat
Poster Jenis dan B a. Tanyakan ke Kapus apakah perlu dibuat?
Jadwal Pelayanan
PKM AA
Informasi Jenis dan S a. Periksa kembali isinya
Jadwal Pelayanan
3 Rekam kegiatan S a. Analisis masalah sudah dibuat tetapi belum ada
menjalin komunikasi RTL dan TL nya
(SMD dan MMD) b. Tolong diperbaiki file Notulen Rapat, Undangan
dan Daftar Hadir setiap Desa sesuai dengan tata
naskah yang disepakati
c. Foto/Dokumentasi SMD MMD dilengkapi
SK Menjalin S a. Tanyakan ke Kapus apakah perlu dimasukkan?
Komunikasi dengan
masyarakat
4 Hasil identifikasi S a. Analisis dan bentuk survey yang diminta dari ka
kebutuhan dan Janah tolong diperiksa lagi penulisannya
harapan masyarakat b. Scan bentuk kuesioner IKM/SKM atau jika perlu
 cari file nya
c. Foto/Dokumentasi SMD MMD dan saat memberi
kuesioner ke pasien dilengkapi
5 RUK dan RPK PKM B a. Konsultasi dan minta datanya ke Kapus
AA
6 Notulen rapat B a. Konsultasikan ke Kapus, apakah sudah dibuat
penyusunan atau belum dan siapa yang membuatnya
perencanaan PKM

1.1.2 1 Umpan balik S a. Konsultasikan ke Kapus apakah perlu dibuat SK

pelayanan dan SOP nya?
b. SK dan SOP sudah dibuat tetapi isinya mirip
dengan isi SK dan SOP Identifikasi dan
Kebutuhan Masyarakat terhadap Mutu Pelayanan
2 SOP Identifikasi S a. Konsultasikan dan cek isinya lagi
dan Kebutuhan
Masyarakat terhadap
Mutu Pelayanan
SK Identifikasi dan S a. Konsultasikan ke Kapus apakah perlu dibuat?
Kebutuhan
Masyarakat terhadap
Mutu Pelayanan
Hasil Identifikasi B a. Minta datanya dari hasil: Kotak saran, Survey
dan analisis umpan IKM, SMD, MMD, FGD, LinSek, dan media
balik masyarakat Komunikasi
b. Foto/Dokumentasinya dilengkapi
3 Dokumen bukti B a. Minta datanya dari hasil: Kotak saran, Survey
respon terhadap IKM, SMD, MMD, FGD, LinSek, dan media
umpan balik Komunikasi
masyarakat b. Foto/Dokumentasinya dilengkapi

1.1.3 1 Hasil Identifikasi B a. Konsultasikan ke Kapus

peluang perbaikan b. Apakah perlu dibuat SK dan SOP nya
dan TL nya
2 Bukti Inovasi B a. Konsultasikan dan minta bukti inovasi dari
Perbaikan Program Penanggungjawab Program dan Pelaksana
dan Pelayanan di Kegiatan
PKM b. Foto/Dokumentasinya dilengkapi
3 Hasil perbaikan B a. Minta data isi informasi
mekanisme kerja b. Rencana inovasi perbaikan
dan penggunaan c. Bukti perbaikan
teknologi untuk d. Hasil
perbaikan mutu
 pelayanan

1.1.4 1 RUK PKM B a. Minta dokumennya Ke Kapus

SPM Kesehatan Kab B a. Tanyakan ke Kapus apakah file nya sudah diberi
dan rencana oleh Dinkes Kab/Kota
pencapaian Kab
untuk dasar
penyusunan Renstra
2 RPK PKM B a. Minta dokumennya Ke Kapus
Pedoman B a. Cari filenya di internet atau tanya ke kapus
Perencanaan Tingkat
Puskesmas
(Kementrian
Kesehatan Republik
Indonesia)
3 Notulen rapat B a. Konsultasikan ke Kapus, apakah sudah dibuat
penyusunan atau belum dan siapa yang membuatnya
perencanaan PKM b. Apakah sama isinya dengan bab 1.1.1 EP 6?
4 RUK dan RPK PKM B a. Konsultasikan ke Kapus
merupakan rencana
terintegrasi
5 RUK dan RPK PKM B a. Konsultasikan ke Kapus
merupakan rencana b. Apakah SPM yang dimaksud disini sama dengan
terintegrasi dan SPM yang telah dibuat oleh pokja UKM?
Renstra SPM PKM

1.1.5 1 SOP Monitoring S a. Periksa kembali isi dan tata naskah nya
SK Monitoring B a. Periksa kembali isi dan tata naskah serta
lampirannya
2 SK Penetapan S a. Periksa kembali isi dan tata naskah serta
indikator prioritas lampirannya
untuk monitoring b. Dalam lampiran diminta data SPM
dan menilai kinerja
SK Kepala Dinas B a. Tanyakan ke Kapus apakah file nya sudah diminta
Kesehatan Kab/Kota ke Dinkes Kab/Kota
tentang indikator2
prioritas dalam
pel.kes di kab/kota
3 SOP Monitoring S a. Apakah sama dengan 1.1.5 EP 1
Analisis hasil B a. Membuat ceklist monitoring Kapus dan
monitoring dan TL Penanggungjawab Program?
4 Revisi rencana, B a. Konsultasikan
rogram kegiatan dan
 pelaksanaan
program
berdasarkan hasil
monitoring

1.2.1 1 Ketetapan kepala S a. Apakah sama dengan bab 1.1.1 EP 1

puskesmas tentang
jenis pelayanan yang
disediakan oleh
PKMS
2 Tidak diminta
dokumen

1.2.2 1 Rekam bukti B a. Konsultasikan

pemberian informasi b. Isi data berupa notulen, undangan dan dafdir dari
linpro dan linsek hasil SMD MMD
tentang tujuan,
saran, tupoksi
kegiatan PKM
2 Hasil evaluasi dan B a. Konsultasikan
TL terhadap b. Hasilnya di dapat dari survey apa? IKM atau
penyampaian SMD atau berupa Ceklist?
informasi kpd c. Apakah perlu dibuat SK nya?
masyarakat, sasaran
program, linpro dan
linsek

1.2.3 1 Hasil evaluasi B a. Apakah isinya sama dengan hasil analisi SMD
tentang akses MMD?
terhadap petugas
yang melayani
program dan akses
terhadap PKM
2 Hasil evaluasi B a. Di ambil dari hasil survey kemudian dianalisis
tentang kemudahan b. Hasilnya di dapat dari survey apa? IKM atau
memperoleh SMD atau berupa Ceklist?
pelayanan yang
dibutuhkan
3 Jadwal pelayanan S a. File ada di bab 1.1.1 EP 2
dan bukti b. Foto/Dokumentasi dilengkapi
pelaksanaan
4 Tidak dicari
dokumen
 5 Bukti pelaksanaan B a. Foto/Dokumentasi dilengkapi
komunikasi dengan
masyarakat
6 Media komunikasi a. Hasil screenshoot saat berkomunikasi dengan
pasien

1.2.4 1 Jadwal pelaksanaan B

kegiatan Puskesmas
2 Proses penyusunan B Konsultasikan ke Kapus dan penanggungjawab
jadwal program mengenai kegiatan pelaksanaan program
3 Hasil evaluasi B dan pelayanan di PKM AA dan minta file
terhadap kegiatan kegiatannya serta dokumentasi
apakah sudah sesuai
jadwal

1.2.5 1 SOP Koordinasi dan B a. Belum dibuat SOP nya, SK sudah ada
integrasi
penyelenggaraan
program dan
penyelenggaraan
pelayanan
Pedoman Mini B a. Cari filenya di internet atau tanya ke kapus
Lokakarya
Puskesmas
(Kementrian
Kesehatan Republik
Indonesia)
2 Bukti dokumentasi B a. Minta file dan bukti dokumentasinya pada setiap
dan pencatatan pemegang program dan pelayanan di PKM AA
kegiatan
3 SOP kajian dan TL S a. Periksa kembali isinya
masalah spesifik b. SK ada dibuat
dlm
penyelenggaraan
dan pelayanan PKM
Hasil kajian masalah B
spesifik
4 Hasil kajian dan TL B
masalah potensial
Konsultasikan ke Kapus, siapa yang membuatnya
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
5 Bukti pelaksanaan B
 monitoring kegiatan
dan pelayanan PKM
serta TL nya
6 Bukti pemberian B
informasi kepada
masyarakat kegiatan
program dan
pelayanan PKM
Hasil evaluasi B
pemberian informasi
Minta filenya ke penanggungjawab program dan
apakah sudah sesuai
pelayanan serta dokumentasinya
kebutuhan dan
konsisten
7 Bukti perbaikan alur B
kerja dalam
pelaksanaan
program dan
pelayanan PKM
8 Tidak dicari
dokumen
9 SOP Koordinasi S a. Periksa kembali isinya
dalam b. SK ada dibuat
penyelenggaraan
Program
10 SK dan SOP S a. SK sudah dibuat
Manajemen Resiko b. Konsultasikan ke Kapus, Pokja mana yang
harus membuat setiap SOP Manajemen
Resiko? (UKP)
c. Apakah Pokja ADMEN yang membuat SOP
mengenai:
1. SOP Penyelenggaraan Program
2. SOP Penyelenggaraan Pelayanan
3. SOP Tertib Administratif, Pengembangan
teknologi untuk mempercepat proses
pelayanan
(SOP sudah dibuat, tinggal diperiksa lagi isi
dan tata naskahnya)
11 Tidak dicari
dokumen

1.2.6 1 SOP Keluhan dan S a. Periksa kembali apakah isi SOP sudah sesuai
umpan balik dr dengan isi EP yang diminta
masyarakat,
 pengguna pelayanan,
media komunikasi
yang disediakan
untuk penyampaian
umpan bali
2 Hasil analisis dan B
RTL keluhan dan
umpan balik
masyarakat
3 Bukti TL terhadap B Konsultasikan ke Kapus dan PJ minta datanya
keluhan dan umpan kemana dan dokumentasinya
balik
4 Bukti Evaluasi B
terhadap keluhan
dan umpan balik

1.3.1 1 SOP penilaian S a. Periksa kembali isi dan tata naskahnya

kinerja oleh b. SK sudah dibuat
pimpinan dan
Penanggungjawab
2 Tidak dicari
dokumen
3 Indikator-indikator S a. Ada dibuat SK yang dalam lampirannya memuat
yang ditetapkan indikator penilaian kinerja
untuk penilaian b. Konsultasikan ke Kapus apa mau menggunakan
kinerja indikator tersebuat atau membuat yang baru
4 Tidak dicari
dokumen
5 Rencana monitoring S a. Ada contoh tabel monitoring, tinggal konsultasi
dan penilaian dan perbaikan isinya
kinerja, hasil dan TL b. Konsultasi ke Kapus dan setiap penanggungjawab
nya setiap pelayanan

1.3.2 1 Hasil penilaian B

kinerja dan
distribusi hasil
penilaian kinerja
pada pihak terkait
Konsultasikan ke Kapus dan Pembimbing
2 Hasil perbandingan B
data kinerja terhadap
standar dan
kajibanding dgn
PKM lain serta TL
 3 Rekam TL penilaian B
kinerja
4 RUK yang memuat B
data dan analisis
penilaian kinerja
5 Laporan penilaian B
kinerja dan TL kpd
Dinkes Kab/Kota
Catatan:
S : Sudah dikerjakan/sebagian dikerjakan
B : Belum dikerjakan

Setiap EP yang tidak diminta dokumennya bisa tetap dikonsultasikan ke pembimbing dan kapus

Terimakasih ^__^