QCM Audit
QCM Audit
QCM Audit
"Bon"
"Bon" développement
des compétences positionnement de
l'audit/l'entreprise
"Bon" audit
interne
"Bonne" réalisation
"Bon avant audit" de l'audit "Bon après audit"
Document réalisé en Master "Management de la Qualité" par Boulanger Julien, Etien Florine, Nepote Geoffrey et Zaïdi Ba
2008 version 6
MODE D'EMPLOI
OBJECTIF :
La grille d’évaluation à pour but d'avoir un aperçu à un moment
donné sur les facultés d'une entreprise à réaliser des audits
internes. Elle permet de donner à l'utilisateur des pistes de
progrès afin d'améliorer la démarche d'audit interne.
En accompagnement de cette grille d'évaluation, vous trouverez
des fiches pratiques éclaircissant certains point importants.
COTATION :
NB:
de l'audit interne
Mém
Evaluer les connaissances des auditeurs o Cotation
Faites-vous l'objet d'un suivi des connaissances par l'intermédiaire d'une grille de
suivi et d'évaluation ?
Pouvez-vous passer des entretiens individuels faisant office d'évaluation
théorique ?
Processus d'évaluation Cotation
Pensez-vous que vos évaluations montrent bien votre véritable niveau ?
Jugez-vous que votre formation est adaptée aux besoins d'un auditeur ?
Mém Mém
Programmer l'audit o o Cotation
Mé
Préparer le plan d'audit mo Cotation
Mé
Préparer les documents de travail mo Cotation
Mém
Faire la réunion de clôture o Cotation
Vous limitez-vous à un compte-rendu des conclusions de l’audit pendant la
réunion de clôture ?
Le rapport d'audit fait-il l'objet d'une revue, d'une approbation et d'une diffusion
?
Vérifiez-vous que les actions requises sont prises en compte dans la revue de
direction ?
Vérifiez-vous que les actions requises et mises en place suite aux précédents
audits sont pertinantes ?
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Fiche pratique "réalisation d'un audit interne"
QUI ? QUOI ? COMMENT ?
Responsable de l'équipe d'audit Rédaction du rapport Compté-rendu des éléments clés de l'audit
d'audit
Responsable de l'équipe d'audit Rédaction du rapport Compté-rendu des éléments clés de l'audit
d'audit
Page de garde :
Conclusion de l'audit :
Fiches de non-conformités :
Fiches de remarques :
Fiche pratique "réalisation de la réunion de clôture"
la réunion de clôture de l'audit interne devra comporter les différents point suivants :
Les resultats des revues du programme d'audit doivent être portés à la connaissance de la
Direction
Les aptitudes q'un auditeur se doit d'avoir lors d'un audit interne
Identification des qualités personnelles, la connaissance et les aptitudes nécéssaires pour un audit
Réalisation de l'évaluation
La revue documentaire est une phase importante de la démarche de l'audit. Elle va permettre
d'aider à définir les critères d'audit à vérifier. Voici quelques questions pour faciliter cette phase.
Le plan d'audit a pour but de détailler la démarche de réalisation de l'audit. Il est défini par le responsable de l'équipe d'audit et diffusé
aux auditeurs et aux audités afin que chacun en prenne connaissance.
Objectifs de l'audit
Champ et périmètre de l'audit
Personnes du champ de l'audit
Documents de référence
Membres de l'équipe d'audit
Planning de l'audit
Direction
responsable(s) du programme d'audit
Améliorations
Documentation Indicateurs de performance :
- capacité des équipes d'audit
existante - conformité et respect du
ressources programme
allouées
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