Instruction manuals">
Auditoría Externa Del Sistema de Gestión de Seguridad
Auditoría Externa Del Sistema de Gestión de Seguridad
Auditoría Externa Del Sistema de Gestión de Seguridad
Integrantes:
Apaza Torres, Antonio Kalet
Calcina Aguilar, Soledad
Sosa Aguilar, Erlinda
ANABI S.A.C.
UBICACIN:
PUNO
LAMPA
OCUVIRI
FECHA DE AUDITORIA
03 DE MARZO DEL 2013
INTRODUCCION
560,
Decreto
Supremo
N
055-2010-EM,
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minera (RSSO).
Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (LSST).
Decreto Supremo
N
005-2012-TR,
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RLSST)
GENERALIDADES
ALCANCE:
Derechos y Obligaciones del Titular, Supervisor,
Trabajadores, Contratistas Mineras y de Actividades
Conexas, Gestin de la Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional, as como los estndares de las
Operaciones Mineras, de Servicios y Actividades
Conexas.
GENERALIDADES
CONSIDERACIONES DE LA
AUDITORIA:
De acuerdo a la metodologa utilizada para el desarrollo de la
auditora, el muestreo ha cubierto todos los procesos/reas
de la organizacin.
Sin embargo, las Observaciones y Recomendaciones consignadas en el
presente informe no constituyen los nicos hallazgos con relacin al
cumplimiento de la normatividad legal aplicable (vigente),
procedimientos internos y requisitos de los clientes.
GENERALIDADES
METODOLOGIA:
Comprende planificacin para realizar la auditoria,
revisin de los documentos y examen detallado
de las reas y comunicacin de resultados.
En el Trabajo de Campo participa :
(01) Auditor lder, Ingeniero de Minas, experto en
Seguridad y Salud Ocupacional en minera, con
experiencia desarrollando de procesos de auditora.
(01) Asistente profesional con conocimiento de la
actividad minera.
Adicionalmente, para el Trabajo de Gabinete participa
un (01) Ingeniero de Minas con amplia experiencia y
conocimiento de la legislacin minera
(01) abogada especialista en derecho minero.
GENERALIDADES
OBJETIVO:
El objetivo de la Auditora es evaluar la
efectividad del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional en el
cumplimiento del Reglamento de Seguridad
y Salud Ocupacional, aprobado por Decreto
Supremo N 055-2010-EM.
GENERALIDADES
AUDITADA:
UBICACIN
La Acumulacin Anabi se encuentra ubicada
en la Regin Apurimac, Provincia de
Cotabambas, Distrito de Haquira y se localiza a
una altitud de 4,500 msnm.
ACCESIBILIDAD
El acceso se realiz por va area Lima Juliaca
y carretera Juliaca Acumulacin Anabi (8
horas).
GENERALIDADES
POBLACION LABORAL
A la fecha de la auditoria la poblacin laboral
en la Acumulacin Anabi se encuentra
conformada por 610 trabajadores
distribuidos de la siguiente manera:
Trabajadores propios => 384
Empresas contratistas mineras => 17
E.C. de actividades conexas => 209
GENERALIDADES
ACTIVIDADES
QUE
ACUMULACION ANABI
SE
REALIZAN
EN
LA
DE LA AUDITORIA
NOMBRE
CARGO
Superintendente General
REAS INSPECCIONADAS
Operaciones mina.
Pad de lixiviacin.
Gerente de Seguridad
Cancha de mineral.
General
Almacn de reactivos.
Talleres.
Laboratorio qumico.
Administrador
Jefe de Mina
Jefe de Planta
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Almacn
Ingeniero de Proyectos
Representante de los
Trabajadores
Asistente de Seguridad
NOMBRE
CARGO
Auditor Lder
Asistente
rea Mdica.
Comedores.
Carpintera.
Ambulancia.
DE LA AUDITORIA
EJECUCION DE LA AUDITORIA
A. REVISIN DE DOCUMENTOS EN EL DPTO. DE
SALUD OCUPACIONAL
La revisin de documentos en el Dpto. de Salud Ocupacional se
hizo con la participacin del Dr. Mirko Rogers Pezoa Villanueva,
quien es el Mdico del Programa de Salud Ocupacional.
PERFIL DEL MEDICO DEL PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
Revisado el curriculum vitae del Dr. Mirko Rogers Pezoa
Villanueva es un mdico cirujano, con capacitacin en salud
ocupacional y con tres (3) aos y diez (10) meses de experiencia en
salud ocupacional en minera. No cumple con el perfil establecido
en el artculo 7 del RSSO.
DE LA AUDITORIA
EJECUCION DE LA AUDITORIA
B) EXMENES MDICOS
Todo el personal de la Acumulacin Anabi incluido contratistas mineras y
conexas realiza sus exmenes mdicos pre ocupacionales, anuales y de
retiro.
El personal Apto entrega su ficha mdica lacrada al Mdico del Programa
de Salud Ocupacional en la Acumulacin para su corroboracin y registro.
En el rea de archivo se visualiza el registro de exmenes mdicos
ocupacionales.
C) ASISTENCIA MDICA
Todos los trabajadores reciben atencin de emergencia en el centro
mdico que se ubica cerca a las oficinas administrativas, este
establecimiento cuenta con infraestructura que asegura una atencin
eficiente y adecuada a los pacientes.
DE LA AUDITORIA
EJECUCION DE LA AUDITORIA
D) AMBULANCIA
La Acumulacin Mariela cuenta con una ambulancia para el transporte de
pacientes tipo II, cumpliendo el artculo 144, literal e) del RSSO que
establece que cuando tengan mas de cien (100) trabajadores la
ambulancia debe de ser de tipo II.
E) MONITOREO DE AGENTES FSICOS
De acuerdo al cronograma de monitoreo del rea de Salud Ocupacional se
deben realizar monitoreo en el mes de noviembre.
DE LA AUDITORIA
EJECUCION DE LA AUDITORIA
F) MONITOREO DE AGENTES QUMICOS
El cronograma de monitoreo del rea de Salud Ocupacional establece
monitoreos en el mes de noviembre.
G) MONITOREO DE AGENTES BIOLGICOS
El cronograma de monitoreo del rea de Salud Ocupacional establece
monitoreos en el mes de noviembre.
DE LA AUDITORIA
REVISIN DE
SEGURIDAD
DOCUMENTOS
EN
EL
DPTO.
DE
DE LA AUDITORIA
DE LA AUDITORIA
DE LA AUDITORIA
DE LA AUDITORIA
DE LA AUDITORIA
DE LA AUDITORIA
DE LA AUDITORIA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Se ha comprobado que la Acumulacin Anabi
cuenta con un sistema de gestin de seguridad y
salud ocupacional que de acuerdo a la evaluacin
efectuada tiene un xx % de avance; encontrndose
durante la evaluacin de la auditora nueve (9)
no conformidades menores y siete (7)
observaciones.
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Las no conformidades (mayores y menores)
detectadas implican un incumplimiento de un
requisito normativo, propio de la organizacin y/o
legal que afecta la eficiencia e integridad del sistema de
gestin, mientras que las observaciones son
oportunidades de mejora, por lo que se
recomienda subsanar en orden de prioridad, en primer
lugar las no conformidades y en segundo lugar las
observaciones o ambas de manera simultnea.