Informe de Cierre HSE K-CCN-206 APC Asana Rev. 00

“PROYECTO: SERVICIOS GENERALES
DE CONSTRUCCIÓN” DOSSIER DE HSE

PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Contrato: K-CCN-206 Área 1000 y 2000 Página 1 de 76
K-CCN-206-HSE-INF-0001
INFORME DE CIERRE DE SERVICIO - HSE

PERIODO de 30 de Noviembre del 2018 al 01 de mayo del 2020
ELABORADO REVISADO APROBADO

Nombre/función Nombre/función Renato Castro 24 Nombre/función 24
12
Gerente de HSE
02 02 02
Firma Firma Firma
21 21 21
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
CONTENIDO
1. INTRODUCCION.............................................................................................................5
1.1. TRABAJOS REALIZADOS..........................................................................................5
1.2. INFORME DE OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS.....................................................6
1.3. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD ALCANZADAS EN EL PROYECTO..............................10
1.4. PERSONAL EN PROYECTO POR MES......................................................................11
1.5. TOTAL DE HH TRABAJADAS POR MES....................................................................11
1.6. CONTROL DE INCIDENTES.....................................................................................12
1.7. MEJORES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD....................................................................13
2. CAPITULO I: LIDERAZGO Y COMPROMISO....................................................................14

2.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE:.................14
2.2. ORGANIGRAMA HSE DEL CONTRATO....................................................................16
2.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Ver Anexo 02)..........................20
3. CAPITULO II: ANÁLISIS DE RIESGOS SSOMA Y PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO.

25
3.1. MAPEO DE PROCESOS Y MATRIZ DE IPERC LÍNEA BASE Y REGISTROS DE EVIDENCIA
DE SU DIFUSIÓN (Ver Anexo 03)......................................................................................25
3.2. PETS/JSA DESARROLLADOS Y APROBADOS (Ver anexo 04)....................................29
3.3. MAPA DE RIESGOS APROBADOS DE LAS ÁREAS DE TRABAJO (Ver Anexo 19).........30
4. CAPITULO III: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL......................................................34

4.1. PLANIFICACION.....................................................................................................34
4.1.1. Programa de Seguridad y Salud ocupacional (Ver Anexo 05)..........................34
4.1.2. Cumplimiento del programa Anual de Seguridad (Ver Anexo 06)...................40
4.2. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN......................................................................40
4.2.1. Programa Anual de capacitación de Seguridad..............................................40
4.2.2. Estadística del cumplimiento del programa anual de capacitación SSO 2019 y
2020. 42
4.2.3. Registros de evidencia de las capacitaciones realizadas (ver anexo 07)..........47
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
4.2.4. Registros de evidencia de las reuniones semanales de Seguridad Tool Box (ver
anexo 08)....................................................................................................................47
4.2.5. Registro de evidencia de Inducción Especifica Anexo 5 (Ver anexo 09)...........49
4.2.6. Total de HH de Capacitación..........................................................................49
4.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD..............................................................................51
4.3.1. Registro de ejecución de inspecciones y evidencias de levantamiento de
observaciones. (Ver anexo 10).....................................................................................51
4.3.2. Registros de evidencia de Inspecciones especificas (Extintores, Herramientas
y/o equipos, elementos de izaje etc.). (Ver anexo 11)..................................................55
4.3.3. Base de datos mensual de reporte de actos y condiciones y evidencias de
levantamiento de las observaciones. (Ver anexo 12)....................................................55
4.4. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES SSO..............................................62
4.4.1. Base de datos de ocurrencia de incidentes SSO (ver cuadro 1 y 2)..................62
4.4.2. Reportes de Investigación de Incidentes y registros de evidencia de
cumplimiento de planes de acción y acciones correctivas (NO APLICA)........................63
4.4.3. Registro de evidencia de difusión de lecciones aprendidas. (NO APLICA).......63
4.4.4. Estadísticas de incidentes por año (NO APLICA).............................................63
4.4.5. Clasificación total de incidentes por: Categoría, Tipo de Lesión, Parte de
cuerpo afectada (NO APLICA)......................................................................................63
4.4.6. Índices de Frecuencia e Índices de Severidad (NO APLICA).............................63
4.5. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE SSO......................64
4.5.1. Plan de Preparación y respuesta a emergencias aprobado y registro de
evidencia de su difusión (ver Anexo 13).......................................................................64
4.5.2. Programa anual de simulacros, Informe de ejecución de simulacros y evidencia
de cumplimientos de planes de acción (ver Anexo 14).................................................66
4.5.3. Registro de capacitación en respuestas a Emergencias (ver Anexo 15)...........66
4.5.4. Reporte de ocurrencia de emergencia y evidencias de cumplimiento de planes
de acción (NO APLICA).................................................................................................66
4.6. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.....................................................................66
4.6.1. Reportes mensuales de stock de EPP. (Ver anexo 16)....................................66
4.6.2. Registros de evidencia de entrega de EPP a todo el personal (Ver anexo 17)..66
4.7. INFORMES Y SEGUIMIENTO A INDICADORES SSO..................................................66
4.7.1. Informes Mensuales de desempeño SSO (Ver anexo 18)................................66
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
4.7.2. Estadística de ocurrencia de incidentes.........................................................66
5. CAPITULO IV: MEDIO AMBIENTE..................................................................................67

5.1. PLANIFICACION.....................................................................................................67
5.1.1. Documento firmado (todas las versiones)......................................................67
5.1.2. Evidencias de cumplimiento de las actividades del PMA................................67
5.1.3. Evidencias de cumplimiento de compromisos ambientales............................67
5.2. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION AMBIENTAL...................................................68
5.2.1. Programa Anual de Capacitación de Medio Ambiente firmado......................68
5.2.2. Estadística de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación Ambiental 68
5.2.3. Registros de evidencia de las capacitaciones realizadas.................................70
5.3. INSPECCIONES AMBIENTALES...............................................................................70
5.3.1. Registros de ejecución de inspecciones y evidencias de levantamiento de
observaciones.............................................................................................................70
5.4. INVESTIGACION DE INCIDENTES AMBIENTALES.....................................................71
5.4.1. Base de datos de ocurrencia de incidentes ambientales................................71
5.4.2. Reportes de investigación de incidentes y registros de evidencia de
cumplimiento de planes de acción...............................................................................71
5.4.3. Registros de evidencia de difusión de lecciones aprendidas...........................71
5.5. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA AMBIENTALES...................71
5.5.1. Plan de Preparación y respuesta a emergencias aprobado (todas las versiones)
y registros de evidencia de su difusión.........................................................................71
5.5.2. Programa anual de simulacros, informes de ejecución de simulacros y
evidencias de cumplimiento de planes de acción.........................................................71
5.5.3. Registros de capacitación en Respuesta a Emergencias ambientales..............72
5.5.4. Reporte de ocurrencia de emergencias y evidencias de cumplimiento de
planes de acción..........................................................................................................72
5.6. INFORMES Y SEGUIMIENTO A INDICADORES AMBIENTALES..................................72
5.6.1. Informes mensuales de desempeño ambiental..............................................72
5.7. LECCIONES APRENDIDAS.......................................................................................73
5.7.1. Informes mensuales de desempeño ambiental..............................................73
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1. INTRODUCCION
1.1. TRABAJOS REALIZADOS
Servicios Generales de Construcción:
El presente informe de Seguridad año 2018, 2019 y 2020, corresponde a la
gestión de seguridad y salud ocupacional realizada por la línea de mando con
la participación de todos los trabajadores de ECOP SAC en los trabajos de
Servicios generales de construcción, contrato K-CCN-206, del Proyecto Minero
Quellaveco qué está ubicado en el Departamento de Moquegua, Distrito de
Torata a una altitud entre los 3000 a 4200 m.s.n.m.
ECOP SAC., tiene implementado lo siguientes documentos principales para
cumplir la gestión de seguridad:
 Plan Anual de seguridad 2019 K-CCN-206-HSE-PSEG-0001_R0 y
Anexos.
 Plan de Salud e Higiene OcupacionalK-CCN-206-HSE-PRG-0001_R0 y
Anexos
 Plan de respuesta ante emergencias K-CCN-206-HSE-PRREE-0001_RD
 Plan de control de Fatiga y Somnolencia K-CCN-206-HSE-PFAT-
0001_R2 y Anexos
 Procedimiento interno de SBC y Programa Conductual SBC.
 Plan de Incentivos de SBC.
 IPERC Línea Base K-CCN-206-HSE-IPERC-0001_R0
 Manual HSE del Proyecto Quellaveco.
 Reglamento interno de Trabajo de ECOP SAC
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de ECOP SAC.
El trabajo del contrato K-CCN-206 Servicios Generales de Construcción,

consiste en ejecución de obras menores y misceláneas a las instalaciones
temporales y permanentes, además del mantenimiento a las instalaciones que
lo requieran, del área 2000 y 3000, durante la etapa de construcción del
proyecto Quellaveco, esta actividad esta detallada de la siguiente manera:
CAPTACIÓN DE AGUA: Preservación y Operación equipos sistema agua

construcción; administración y control consumo agua construcción.
- Operación, mantenimiento y preservación de sistemas electromecánicos
asociados al agua para construcción (Pozas Quellaveco, pozas caracoles y
sistema temporal de suministro de agua para construcción entre Quellaveco,
Papujune y cortadera).
- Preservación y operación del sistema de agua para construcción, en periodo
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
de lluvias y periodo seco.

- Mejoramiento de la calidad de agua.
- Captación de agua durante el periodo de lluvias.
- Administración y control de volumen de agua para construcción de las áreas
1000, 2000, 3000 y 4000.
- Suministro y control de garitas en áreas 2000, 3000 y 4000.
- Uso de recursos para obras civiles menores y obras misceláneos de
mantenimiento y/o reparación de instalaciones generales de construcción
(Oficinas EPCM, bodegas, patio de acopio, entre otros).
1.2. INFORME DE OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS

En las actividades de servicios generales de construcción desde el 28 de
noviembre del 2019 hasta el 01 de mayo del 2020. Se alcanzó lo siguiente:
 Cero incidentes/accidentes personales
 Cero daños materiales no mayor a $ 300.
 Cero incidentes ambientales
 Cero enfermedades ocupacionales.
Con una Gestión de las áreas de seguridad, salud ocupacional, medio

ambiente y SBC.
Áreas 2000 y 3000.

 Cumplimiento de capacitaciones y entrenamiento en seguridad y salud
ocupacional en el puesto de trabajo o función específica de acuerdo al
manual de Inducción y entrenamiento HSE SMI. 1.05
 Cumplimiento de Gestión de riesgos IPERC, PCR, JSA, Assesment. ATS.
HSE SMI. 1.14.
 Cumplimiento del HSE SMI 1.24 RITRAN.
 Cumplimiento Sección 02 - Estándares de Seguridad, Sección 03 -
Estándares de Emergencia, Sección 04 - Estándares de Medio Ambiente
Octubre y Sección 05 - Estándares de Salud e Higiene aplicables.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
CUADRO CON INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI)
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL META INDICADORES CUMPLIMIENTO
ESPECIFICOS
Difundir y entregar la
Nº de trabajadores con política x 100 100%
política de seguridad Nº total de trabajadores
ECOP, AAQ 100%
Elaborar y capacitar a
los trabajadores con Nº de trabajadores capacitados x 100 80%
respecto a los IPERC 90% Nº total de trabajadores
BASE
Difundir y entregar el
Nº de trabajadores capacitados x 100 100%
RIT, RISSO a todos los Nº total de trabajadores
trabajadores 100%
DESARROLLAR LA
Elaborar y capacitar a
Nº de trabajadores capacitados x 100 100%
GESTION DE los trabajadores con
100% Nº total de trabajadores
SEGURIDAD Y DEL respecto a los ATS
RIESGO
Elaborar y capacitar a los
trabajadores con Nº de trabajadores capacitados x 100 100%
respecto a los PETS/ 100% Nº total de trabajadores
JSA
Capacitar respecto Nº de trabajadores capacitados x 100 100%

Anexo 6. aplicados 100% Nº total de trabajadores
Difundir y publicar el
Nº de publicaciones x 100 80%
mapa de riesgos en el 100% Nº de frentes de trabajo
área de trabajo
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Realizar Asesorías de
Nº Asesorías Realizadas x 100
seguridad y salud: 90% Nº Asesorías Programadas
90%
Internas/externas semanales
Realizar verificación en Nº Verificaciones Realizadas x 100

100%
campo (VFL) 80% Nº Verificaciones Programadas
REALIZAR Reportar y analizar los

Nº Incidentes Reportados x 100%
incidentes e implementar las 100%
ASESORIAS Y 100% Nº Incidentes ocurridos
medidas correctivas.
MANTENER LA
COMUNICACIÓN IF=00.0 IF= Nº Accidentes x 200 000 IF=00.0
Eliminar y/o reducir los Nº de H-H trabajadas
EFECTIVA riesgos para controlar los
Índices de seguridad: IS=00.00 IS= Nº Días perdidos x 200 000
IS=00.00
Frecuencia, Severidad y Nº de H-H trabajadas
IA=00.00 IA=00.00
Accidentabilidad
IA= IF x IS/1000
Reportar las
estadísticas de Nº cuadros reportados x 100%
100%
seguridad H.H Nº cuadros Programados
100%
semanales AAQ
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Realizar las inducciones

Nº de inducciones ejecutadas x 100
de seguridad según 100% Nº de Inducciones programadas
100%
Anexo 04
Realizar inducciones en el
REALIZAR LAS Nº de inducciones ejecutadas x 100
trabajo según Anexo 05 100% Nº de Inducciones programadas
100%
INDUCCIONES,
CAPACITACIÓN Y
Desarrollar la matriz Nº capacitaciones ejecutadas x 100
SENSIBILIZACIÓN básica de capacitación 90% 100%
/Nº de capacitaciones programadas
Anexo 06
Cumplir con el programa Nº capacitaciones realizadas x 100%

100% 100%
de capacitaciones Nº Capacitaciones Programadas
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Realizar las inducciones

de seguridad según 100% Nº de Inducciones programadas
SMI
Anexo 04
Realizar inducciones en el
REALIZAR LAS trabajo según Anexo 05 100% Nº de Inducciones programadas
100%
INDUCCIONES,
CAPACITACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN Desarrollar la matriz Nº capacitaciones ejecutadas x 100
básica de capacitación 90% /Nº de capacitaciones programadas
96%
Anexo 06
Cumplir con el programa Nº capacitaciones realizadas x 100%

90% 96%
de capacitaciones Nº Capacitaciones Programadas
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Difundir el plan de
Nº instrucciones realizadas x 100
emergencia para el 100% /Nº de instrucciones programadas
100%
proyecto
MEJORAR LOS
PROCEDIMIENTOS Capacitar al Personal Nº capacitaciones ejecutadas x 100
90% 90%
Brigadista Nº de capacitaciones programadas
DE PREPARACIÓN
Y RESPUESTA
ANTE
Ejecutar los simulacros Nº de simulacros ejecutados x 100
EMERGENCIAS 80% 80%
programados Nº de simulacros programados
Realizar inspecciones Nº de inspecciones realizadas x 100

dirigidas a preparación y 90% /Nº de inspecciones programadas 90%
respuesta a emergencias
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
REALIZAR LAS
Evaluación médica de Nº de evaluaciones realizadas x 100
EVALUACIONES 100%
ingreso según Anexo 16 100% Nº de evaluaciones programadas
MÉDICAS
CORRESPON- Evaluación médica al
Nº de evaluaciones realizadas x 100
término de la relación Nº de evaluaciones programadas
100%
DIENTES 100%
laboral
REALIZAR
MONITOREOS DE Medición de los niveles de Nº de monitoreos realizadas x 100 100%
90%
los factores de riesgo. Nº de monitoreos programados EXTERNO
HIGIENE
1.3. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD ALCANZADAS EN EL PROYECTO

Se ha alcanzado la meta importante de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional en el “Proyecto de Servicios Generales de Construcción”.
En un tiempo total de ejecución de aproximadamente 17 meses y un total de
406023.5 horas acumuladas trabajas, aportando al proyecto de construcción
índices de gestión de Seguridad salud Ocupacional favorable 2018, 2019 y
2020.
Incidentes Incidentes
Tipo de Incidentes
año proyecto
Fatal 0 0
DART 0 0
Tratamiento Medico 0 0
Primer Auxilio 0 0
Cuasi Incidente 0 0
Daño a la propiedad 0 0
Incidente Ambiental Cat 1 0 0
Cero Tolerancia 0 0
HPI 0 0
HPH 0 0
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.4. PERSONAL EN PROYECTO POR MES

MES PROMEDIO
NOVIEMBRE 2018 8
DICIEMBRE 2018 30
ENERO 2019 64
FEBRERO 2019 126
MARZO 2019 128
ABRIL 2019 80
MAYO 2019 85
JUNIO 2019 95
JULIO 2019 80
AGOSTO 2019 70
SEPTIEMBRE 2019 130
OCTUBRE 2019 95
NOVIEMBRE 2019 97
DICIEMBRE 2019 99
ENERO 2020 97
FEBRERO 2020 109
MARZO 2020 103
ABRIL 2020 35
1.5. TOTAL DE HH TRABAJADAS POR MES

MES HHT
NOVIEMBRE 2018 64
DICIEMBRE 2018 10 425
ENERO 2019 14374
FEBRERO 2019 28860
MARZO 2019 31030
ABRIL 2019 24346
MAYO 2019 24862
JUNIO 2019 29729
JULIO 2019 23210
AGOSTO 2019 5060
SEPTIEMBRE 2019 35879.5
OCTUBRE 2019 26369
NOVIEMBRE 2019 27880.5
DICIEMBRE 2019 30385.4
ENERO 2020 29079.1
FEBRERO 2020 29794
MARZO 2020 24918
ABRIL 2020 9758
TOTAL HHT 406023.5
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.6. CONTROL DE INCIDENTES

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado incidentes de seguridad.
Ítem Riesgos Controles

1. Personal electricista calificado y autorizado.
Trabajo en Supervisión por Persona Competente.
tableros 2. Uso de traje y careta anti flama.
1 eléctricos 3. Uso de guantes y zapatos dieléctricos.
energizados 4. Respeto de las distancias mínimas de seguridad. Permiso de Trabajos
Eléctricos Energizados. Delimitación y señalización del área de trabajo.
1. Contar con los planos de las instalaciones y construcciones involucradas,
para detector interferencias.
2. Contar con Permiso de Excavación, el que incluye la evaluación del tipo
Excavación y de suelo por un Ing. Civil.
2 zanjas 3. Instalación de estaciones de emergencia barreras rígidas, las que deben
estar a una distancia mayor que la mitad de la profundidad de la
excavación.
4. Capacitación en “Zanjas y Excavaciones”. Señalización de la excavación.
1. Uso de Bastones al caminar por terreno irregular.
2. Caminar por zonas señalizadas y seguras, no subir a las bermas.
3. Caminar no correr manteniendo siempre la concentración por donde pisa.
Caídas a 4. Uso de Arnés y Línea de Vida.
3
desnivel 5. Uso de Escalera lineal de 3 m.
6. Uso de los tres puntos de apoyo
7. Aplicar la gestión del cambio con respecto a los riesgos del entorno y mal
tiempo.
1. Elaboración y autorización de Check List Pre Uso.
Accidente de
2. Aplicación del Programa de Control de Fatiga.
transito
3. Mantenimiento Preventivo cada 5 mil km.
(Despiste
4. Inspección de los vehículos.
cuneteo,
4 volcadura, caída
5. Mantener señalizada la vía, respetando los límites de velocidad
establecido en el RITRAN del Proyecto
a desnivel,
6. Reportar y hacer seguimiento al cumplimiento del llenado de formatos de
impacto, choque
fatiga, control de tiempos en conducción y descanso adecuado de los
entre unidades).
conductores
7. Todos los operadores deben cumplir el RITRAN, evaluación por
exámenes
8. Mantener el control de fatiga.
9. Capacitación del RITRAN a operadores.
Equipo pesado 10. Operadores certificados y autorizados por ECOP y Cliente.
motorizado / La 11. Delimitación de área de trabajo, intervendrá solo personal que esté
5 interacción autorizado y haya realizado su documentación.
hombre-máquina 12. Área de trabajo señalizada y delimitada.
13. Para reducir este riesgo, se deben señalizar las zonas de trabajo de las
máquinas, su radio de acción y delimitar el perímetro de seguridad.
14. Tránsito por zonas despejadas y ordenadas: Posturas correctas
15. Coordinación entre personal involucrado.
1. Se contará con personal Rigger, operador y Grúa certificada y habilitados.
2. Check list diario del camión grúa.
3. Inspección diaria de los equipos de aparejos (que estos estén bajo norma
6 Caída de carga OSHA y ANSI)
4. Cumplir con el procedimiento de izaje con camión grúa de SMI-Anglo
American
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.7. MEJORES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD.

1.7.1. Elaboración y aplicación diaria del formato de cuidado de Manos.
1.7.2. Aplicación y seguimiento del tipo de guantes de seguridad de acuerdo al
puesto de trabajo e implementación en el IPER LINEA BASE
1.7.3. Identificación y difusión de puntos de atrapamiento, mordisco de manos
en nuestra área.
1.7.4. Cumplimiento y seguimiento del procedimiento de golpeo o martillado
de estacas, cuñas.
1.7.5. Mejora de aptitud de la línea de Mando y mayor presencia en campo.
1.7.6. Uso de los Fitbit y equipo de conductores, seguimiento y acciones de
mejora para los conductores.
1.7.7. Motivación del personal en las reuniones semanales tool box, con las
dinámicas de SBC.
1.7.8. Seguimiento a los reportes de control de riesgos PCR y Observaciones
de SBC, acciones de mejora.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
2. CAPITULO I: LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.8. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE:

Se realizó la difusión de las políticas a todo el personal ( Ver ANEXO 01 ).
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.9. ORGANIGRAMA HSE DEL CONTRATO.
ORGANIGRAMA REVISION 0
El Ing. Isaac Anco ingresa el 30 de diciembre de 2018.

El Ing. Wilbert Chávez ingresa el 06 de enero de 2019 como líder HSE.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
ORGANIGRAMA REVISION 01:
El Ing. Jorge Huaracallo ingresa al site el 23/01/2019 y laboró hasta el

16/09/2019 por termino de contrato.
La Srta. Nelly Chura ingresa como asistente de gestión HSE el 12 de febrero
del 2019.
El Ing. Robert Bazán Prince es aprobado como líder HSE del contrato K-CCN-
206.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
ORGANIGRAMA REVISION 02:
El Ing. Jose Cutimbo ingresa al equipo HSE el 23 de marzo del 2019 debido a
las nuevas ODTs aprobadas.
El Psicólogo Jimmy Muñoz ingresa como coordinador SBC el 21 de abril del
2019 y laboró hasta el 21 de mayo del 2019 por motivos personales. El Ing.
Jose Herrera ingresa como reemplazo del anterior coordinador SBC el 19 de
junio del 2019.
La Ing. Cynthya Caro ingresa al equipo HSE el 16 de agosto del 2019 debido a
las nuevas ODTs aprobadas, contrato que culmina el 08 de marzo del 2020.
La Ing. Rosmery Quicaño ingresa al equipo HSE el 29 de agosto del 2019
debido a las nuevas ODTs aprobadas, contrato que culmina el 13 de noviembre
del 2019.
El Ing. Alexander Calla ingresa el 29 de agosto del 2019 debido a las nuevas
ODTs aprobadas y como relevo del Ing. Jorge Huaracallo.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
ORGANIGRAMA REVISION 03 :
La Ing. Tania Quispe ingresa el 14 de noviembre del 2019 debido a las nuevas
ODTs aprobadas como reemplazo de la Ing. Rosmery Quicaño.
El Ing. Raúl Oviedo ingresa el 30 de noviembre del 2019 debido al servicio de
alta montaña que estaba por iniciar.
El Ing. Juan José Chaparro ingresa el 10 de enero del 2020 como reemplazo
del Ing. Wilbert Chávez quien se retiró el 30 de noviembre del 2019.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.10. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Ver Anexo 02)
El Ing. Juan Carlos Coarita Sandoval Gerente General de ECOP SAC, en virtud
del artículo 31 de la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo y el artículo 49 del
Reglamento de seguridad y Salud en el trabajo DS. 005-2022 TR convoca a las
elecciones de los representantes de los trabajadores para el Sub comité de
SST el 09 de enero del 2019.
CRONOLOGIA:
El 09 de enero del 2019 se realiza el proceso de votación del sub comité de
seguridad.
El 09 de enero del 2019 se realiza el acta de instalación del sub comité de
seguridad.
El 09 de enero del 2019 en primera sesión ordinaria del subcomité de
seguridad y salud en el trabajo.
El 28 de febrero del 2019 en segunda sesión ordinaria del subcomité de
El 30 de marzo del 2019 en tercera sesión ordinaria del subcomité de
El 30 de abril del 2019 en cuarta sesión ordinaria del subcomité de seguridad y
salud en el trabajo.
El 30 de mayo del 2019 en quinta sesión ordinaria del subcomité de seguridad
y salud en el trabajo.
El 30 de junio del 2019 en sexta sesión ordinaria del subcomité de seguridad y
salud en el trabajo.
El 30 de julio del 2019 en séptima sesión ordinaria del subcomité de seguridad
y salud en el trabajo.
El 30 de agosto del 2019 en octava sesión ordinaria del subcomité de
El 22 de octubre del 2019 en novena sesión ordinaria del subcomité de
Actas de reuniones y acuerdos del sub comité de Seguridad (Ver anexo 02).
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE SUBCOMITE DE SEGURIDAD

CONTRATO: K-CCN-206
CUMPLIMIENTO
MES ACUERDO RESPONSABLE COMENTARIOS
(%)
INSTALACIÓN DEL SUB COMITÉ DE Área de HSE y Residencia de
ENERO 100% S/C
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Proyecto
Implementar y hacer seguimiento al
cumplimiento del procedimiento de
Área HSE y SBC
calificación de conducta preventiva del
trabajador.
Seguimiento a la existencia de stock
mínimo de los EPP básicos y Área Almacén
específicos.
Seguimiento a la consulta sobre la

entrega de casacas térmicas para Residencia de proyecto
todos.
Cada RACS amarillo irá acompañado

de su respectiva “Llamada de atención
verbal”, el RACs rojo irá acompañado S/C
FEBRERO Área HSE y SBC 100%
de su respectiva “llamada de atención
escrita”, ambas tras la presentación
del informe complementario.
Todos los formatos, documentación

que sea entregada será con un acta de Área HSE y administración
entrega de documentos.
Los miembros del comité de SST se

reunirán previamente para realizar
una inspección conjunta y evitar
resultar desaprobados y con el Sub Comité SST y área HSE
propósito fundamental de
incrementar % en asesoría con el
cliente.
MARZO Cumplimiento del procedimiento de 100% S/C
calificación de conducta preventiva del
trabajador, principalmente por la
“línea de mando” y miembros del sub
comité SST, reportándose cada
miércoles en el tool box el récord de Área HSE y SBC
cumplimiento, para los que incumplan
en primera instancia se les hará
“Llamada de atención verbal”, las que
se registrarán en los files personales,
respectivamente.
En caso de detectar, fallas/faltas
reiteradas o repetidas en seguridad, se
aplicarán los PEP o RACS al o los Área HSE y SBC
responsables, cuyo registro se
publicará los días miércoles.
Capacitar a los compañeros
voluntarios para ser observadores del Área HSE y SBC
SBC.
Comunicación oportuna de los Área HSE y SBC/ Área
eventos, incidentes y en caso de administrativa
incumplimiento se precederá aplicar
medidas disciplinarias a los
responsables como se encuentre
considerado en el RIT y RISSO.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Seguimiento permanente sobre el

levantamiento de los
Área HSE y SBC
hallazgos/desvíos diarios en
seguridad.
Reforzar la comunicación efectiva. Toda la línea de mando
Cumplimiento del procedimiento de

calificación de la conducta preventiva
del trabajador, principalmente por la
“línea de mando” y miembros del
comité de SST, reportándose cada
miércoles en el Tool box el récord de
cumplimiento para los que incumplen
tal procedimiento se hará efectiva la
entrega de su respectiva llamada de
atención verbal en primera instancia, Área HSE y SBC
las que se registrarán en los files
personales, respectivamente, de ser
repetido este incumplimiento
recibirán su respectiva “llamada de S/C
ABRIL 100%
atención escrita” la que será evaluada
por el comité de seguridad y salud en
el trabajo referente a la aplicación de
la medida disciplinaria/correctiva que
corresponda.
El comité de seguridad y salud en el

trabajo se compromete a realizar Área HSE y SBC
inspecciones mensuales de HSE

Área HSE y SBC
seguridad.
Jefatura del contrato ASANA, hará
consulta sobre otorgar una casaca
Jefatura de proyecto
térmica como uniforme a todo el
personal.
Se hará la consulta de una segunda

chompa de abrigo (con cuello Jorge Jefatura de proyecto
Chávez)
El sub CSST se compromete a realizar

inspecciones mensuales de HSE,
Sub CSST y HSE
MAYO partiendo desde el stock de los EPP en 100% S/C
el almacén.
Reitera el cumplimiento del

procedimiento de calificación de la
conducta preventiva del trabajador, Área HSE y SBC
principalmente por la “línea de
mando” y miembros del CSST.
Área HSE y SBC
seguridad.
JUNIO Jefatura del contrato ASANA, Jefatura de proyecto 100% S/C
comunica que llegarán 80 casacas para
ser entregadas a todo el personal.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Llegará el pedido de la segunda

chompa de abrigo (con cuello Jorge Jefatura de proyecto
Chávez)
conducta preventiva del trabajador, Área HSE y SBC
Área HSE y SBC
seguridad.
Jefatura del contrato ASANA,
comunica que llegarán 20 casacas más
para ser entregadas al personal que
falta y estar todos uniformados
Se solicita la comunicación oportuna
de los eventos, incidentes y en caso de
incumplimiento se procederá aplicar Área HSE y SBC
medidas disciplinarias a los Jefatura de proyecto
JULIO 100% S/C
responsables como se encuentre
considerado en el RIT y RISSO.
Cumplimiento del levantamiento de Área HSE y SBC
los hallazgos diarios de seguridad
Mejorar la comunicación interna para
concretar efectivas coordinaciones de
Área HSE y SBC
trabajo
conducta preventiva del trabajador, Jefatura de proyecto
En caso de detectar, fallas/faltas
reiteradas o repetidas en seguridad, se
Área HSE y SBC
aplicarán los PEP o RACS al o los
responsables, cuyo registro se
AGOSTO publicará los días miércoles. 100% S/C
Cumplir con el programa de recojo y
traslado de residuos sólidos a la DTR Residencia de proyecto
de DISAL.
Zona/área de trabajo que se detecte
con falta de orden y limpieza serán el
responsable del área y/o trabajo quién
Área HSE y SBC
reciba el RACS correspondiente,
acompañado de su respectiva llamada
de atención escrita.
SEPTIEMBRE Reitera el cumplimiento del 100% S/C
conducta preventiva del trabajador, Jefatura de proyecto
Todo traslape, relevo de cargo, puesto
de trabajo se realizará directamente Área HSE y SBC
en terreno y/o lugar de trabajo.
Mejorar la comunicación tema para
Área HSE y SBC
concretar efectivas las coordinaciones
de trabajo
Referente al incumplimiento de los Área HSE y SBC
KPI, por la línea de mando, Jefatura de proyecto
administración y comité de SST, se
solicitará el registro a la
administración de los que recibieron
las amonestaciones correspondientes
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
para la información de los

cumplimientos de las actas del comité
de SST a todo el personal.
Cualquiera de los miembros del comité
de SST, revisará los Kardex de los
trabajadores verificando la entrega de Área HSE y SBC, Almacén
sus respectivos bloqueadores solares
con el FP mínimo de 50.
Se verificará que todo EPP, ropa
térmica; tenga con su respectiva
Área HSE y SBC, Almacén
certificación y de ser necesario tenerla
en cada frente de trabajo.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
3. CAPITULO II: ANÁLISIS DE RIESGOS SSOMA Y PROCEDIMIENTOS

ESCRITOS DE TRABAJO.
1.11. MAPEO DE PROCESOS Y MATRIZ DE IPERC LÍNEA BASE Y

REGISTROS DE EVIDENCIA DE SU DIFUSIÓN (Ver Anexo 03)
Mapeo de procesos del contrato K-CCN-206
2019
MAPEO DE PROCESOS
ITEM PROCESO ACTIVIDAD
INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE TRASLADO DE PERSONAL
1 CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE EQUIPOS CON CAMIÓN GRÚA
CAMPAMENTO, OFICINAS Y ALMACENES
MONTAJE E INSTALACION DE CAMPAMENTO, OFICINAS Y ALMACENES
EJECUCION DE LABORES TRABAJO EN OFICINA
2
ADMINISTRATIVAS Y AUXILIARES DESPACHO Y ALMACENES
EXCAVACIONES
NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE
HABILITACION Y ARMADO DE ESTRUCTURA DE FIERRO CORRUGADO
3 EJECUCION DE LABORES CIVILES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
VACIADO DE CONCRETO Y AGREGADOS
TRABAJOS DE CARPINTERIA
CAMBIO DE ACEITE DE LAS BOMBAS
MONTAJE DE BOMBAS ELEVADORAS
4 EJECUCION DE LABORES MECANICAS
CONEXIONADO DE SPOOL DE BOMBAS
ALINEAMIENTO DE BOMBA DE IMPULSION
TRASLADO DEL CAMIÓN GRÚA AL PUNTO DE DESCARGA
POSICIONAMIENTO DEL CAMION GRÚA
EXTENSIÓN DE ESTABILIZADORES
EJECUCION DE LABORES DE IZAJE CON
5 ESTROBADO
CAMION GRÚA DE 12 TN
IZAJE Y DESCARGA DE LA CARGA
DESTROBADO DE LA CARGA
RECOJO DE ESTABILIZADORES
INSPECCION GENERAL DE AREAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
APERTURA DE VALVULAS DE VENTEO
APERTURA DE VALVULAS DE FLUJO DE AGUA
EJECUCION DE LABORES DE PRE Y ENERGIZACION DE TABLEROS DE FUERZA
6 COMISIONAMIENTO DE INSTALACIONES VERIFICACIÓN DE FLUJO EN MANOMETROS
TEMPORALES APAGADO DE EQUIPO Y DES ENERGIZACION DE BOMBAS
CERRADO DE VALVULAS DE VENTEO Y FLUJO
BLOQUEO DE TABLERO DE CCM
RETIRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSPECCION GENERAL DE AREAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
BLOQUEO DE VALVULAS
APERTURA DE VALVULAS DE VENTEO
APERTURA DE VALVULAS DE FLUJO DE AGUA
EJECUCION DE LABORES DE OPERACION Y
7 ENERGIZACION DE TABLEROS DE FUERZA
BOMBEO DE AGUA
APAGADO DE EQUIPO Y DES-ENERGIZACION DE BOMBAS
CERRADO DE VALVULAS DE VENTEO Y FLUJO
BLOQUEO DE TABLERO DE CCM
RETIRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
ATERRAMIENTO DE ESTRUCTURAS, MOTORES Y EQUIPOS
TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE FUERZA, CONTROL,
CONEXIONADO DE EQUIPOS, CONDUCTORES Y MOTORES
EJECUCION DE LABORES ELECTRICAS Y DE PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA PANELES DE DISTRIBUCION
8 PRUEBA PARA SISTEMAS DE CONEXIÓN A TIERRA
INSTRUMENTACION
PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL
PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONMUTADOR
PRUEBA DE AISLAMIENTO DE MCC (CENTRO DE CONTROL DE MOTORES)
PRUEBA DE AISLAMIENTO DE MOTORES Y EQUIPO ROTATORIO
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
2020
PROCESO ACTIVIDAD TAREA
1. Antes de subir al vehículo

TRASLADO DE PERSONAL DE MOQUEGUA A 2. Ingreso de personal de Moquegua a mina
MINA Y VICEVERSA 3. Permanencia de personal en mina
4. Salida de personal de mina a Moquegua
1. Ingreso al área de trabajo
TRANSPORTE DE 2. Revisión de la unidad vehicular y/o equipo
PERSONAL Y CARGA 3. Ingreso a la unidad Vehicular
TRASLADO DE PERSONAL EN CAMIONETA, VAN Y 4. Carguío de materiales
COASTER, TRASLADO DE CARGA EN CAMIONETA 5. Traslado de personal en camioneta, Van o Custer. Traslado de materiales,
traslado de agua en cisternas
6. Abastecimiento de combustible con Camión Cisterna
7. Estacionamiento en retroceso
TRABAJOS EN OFICINAS 1. Ejecución de trabajos administrativos
2. Descarga de materiales Livianos
EJECUCIÓN DE LABORES
3. Descarga de materiales Pesados
ADMINISTRATIVAS Y TRABAJOS DE ALMACÉN 4. Almacenamiento, Ordenamiento y clasificación de materiales
AUXILIARES 5. Despacho de Pedidos de Materiales
6. Traslado del personal caminando de un almacen a otro
7. Trabajos en computadora
1. Traslado del camión grúa / grúa telescópica / cama baja al punto de descarga.
DESCARGA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y

2. Posicionamiento del camión grúa / grúa telescópica / cama baja.
DESCARGA DE EQUIPOS CON CAMIÓN GRÚA 12 TN - 25 TN / GRÚA
3.Extensión de estabilizadores camión grúa / grúa telescópica.
MATERIALES EN GRUA TELESCÓPICA DE 90 TN Y DESCARGA MANUAL DE
4. Desestrobado Estrobado y de la carga
EQUIPOS Y MATERIALES
5. Izaje y descarga de la carga camión grúa / grúa telescópica.
6. Carga y descarga manual de equipos y materiales
7. Carga y descarga de equipos de línea amarilla en general (excavadora,
retroexcavadora, etc) en cama baja
1.- Traslado de materiales, equipos y herramientas
2.Habilitación y/o mantenimiento de accesos e instalación de barandas rígidas,
cancamos
3.-Instalación de la línea de vida (cuerda de 5/8") atados sus extremos en puntos
MEDICIÓN DE CAUDAL (AFORO) INGRESANDO AL RÍO
de anclaje instalados en las orillas del rio
4.-Vertido de disolución (sal y agua) al rio
5.-Ingreso y salida del personal del rio para medición del caudal
6.-Trabajos a la interperie
1.- Ingreso y traslado de materiales y personal.

DESPACHO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE
VOLÚMENES DE FUENTES DE AGUA DURANTE LAS 24 2.-Apertura y cierre de válvula.
HORAS 3.-Energización de bomba para inicio de descarga de agua a garza Q2-Q3.
4.- Control y registro de despacho de agua.
5.- Activación de iluminación para inicio de horario nocturno.
EJECUCIÓN DE LABORES
DE OPERACIÓN Y BOMBEO 1.- Ingreso al area de Trabajo
DE AGUA 2.- Acceder al Tanque mediante uso de escalera.
VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS Y NIVEL DE AGUA EN
3.-Monitoreo de nivel de Agua en Tanque.
TANQUES DE AGUA DURANTE LAS 24 HORAS
4.-Manipulación de Válvula para regulacion de presion de agua.
5.- Destrabado de Válvula de control de nivel.
6.- Activación de iluminación para inicio de horario nocturno.
INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN DE

VALVULAS, LINEA GRAVITACIONAL, VALVULAS DE 2. Inspección, verificación y manipulación de válvulas y compuertas en Sentina y
INGRESO EN POSAS EN CARACOLES Y COMPUERTAS desarenador.
EN SENTINA Y DESARENADOR 3. Inspección de válvulas en línea gravitacional, y válvulas de ingreso a pozas en
Caracoles.
4. Apertura y cierre de válvulas en sentina y pozas.
5. Retiro del área de trabajo
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROCESO ACTIVIDAD TAREA
ENERGIZACIÓN, DESENERGIZACIÓN Y MONITOREO DE 2. Energización, desenergización , toma y control de parámetros en arrancadores, celdas de
EQUIPOS ELÉCTRICOS DE SALA N° 01 media tensión y tableros eléctricos.
2. Energización y desenergización de gabinetes y equipos de control de bombas de baja
tensión y media tensión.
ENERGIZACIÓN, DESENERGIZACIÓN Y MONITOREO DE
3. Toma y control de parámetros en panel VIEW
EQUIPOS ELÉCTRICOS DE SALA N° 02
4. Toma de parámetros en instrumentos de la línea del desarenador.
5. Manipulación de válvulas y compuertas.
2. Toma de parámetros de temperatura y vibración en motores de media tensión.
3. Toma de parámetros de nivel de la poza Q1
4. Apertura y cierre de válvulas.
TOMA DE PARÁMETROS DE EQUIPOS EN ESTACIÓN DE
5. Toma de parámetros de presión de SPOOL a la descarga de las bombas de media
BOMBEO EN SENTINA
tensión.
6- Monitoreo de presión de válvulas anticipadoras de Onda del Manifold de descarga de las
bombas de la estación de bombas SENT INA.
VERIFICACIÓN DE NIVEL DE POZAS QUINSUTA Y
2. Verificación de nivel de pozas Quinsuta y Caracoles y línea gravitacional.
CARACOLES, LINEA GRAVITACIONAL N° 01, 02, 03, 04 Y
3. Verificación de nivel de tanques N°01,02,03,04,05
05
EJECUCIÓN DE LABORES 4. Retiro del área de trabajo
ELÉCTRICAS Y DE 1. Traslado del personal al punto de trabajo.
INSTRUMENTACIÓN 2. Verificación del área de trabajo, traslado de materiales y herramientas necesarios para la
construcción del sistema a tierra.
3. Trazo del terreno con yeso para excavación del sistema de puesta a tierra, según plano,
de construcción.
4. Excavación manual con el uso de roto martillo eléctrico para sistema puesta a tierra.
5. Excavación con retro excavadora para el sistema puesta a tierra.
6. Tendido, soldeo y conexionado del cable de cobre desnudo, en zanjas de la malla y pozos
a tierra.
7. Cernido de tierra de cultivo y traslado con carretilla para relleno de zanjas.
8. Aplicación de cemento conductivo relleno de zanjas con material propio del terreno.
9. Compactación con vibro apisonador y agua por capas de relleno, retiro del material
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
excedente del área.
PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA
10. Excavación para pozo a tierra con retro excavadora a más de 1.3 m. De profundidad.
11. Excavación manual para pozo a tierra con el uso de roto martillo eléctrico a más de 1.3m
de profundidad.
12. Cernido de tierra de cultivo y traslado con carretilla para relleno de pozo de puesta a
tierra.
13. Montaje de varilla de cobre.
14. Aplicación de cemento conductivo
15. Compactación con pisón y agua por capas de relleno.
16. Colocación de caja registro.
17. Retiro manual del material excedente del área.
18. Montaje de pararrayos en poste (a nivel de piso)
19. Izaje de poste de pararrayos
2. Acarreo de material
3. Emplantillado de andamios
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS
4. Elevación o descenso de elementos del andamio.
5. Montaje y desmontaje de andamio.
6. Carguio, traslado y descarga de andamios con camioneta.
1. Verificación y manipulación del material a utilizar (tuberías y soporteria metálica)
MISCELANEOS 2. Traslado de personal equipo y Herramientas
3. Trazo, Doblado y corte de la tuberia.
4. Preformado de tuberia de acuerdo al trazo requerido
MONTAJE DE TUBERIA CONDUIT
5. Habilitación y soportería Metalica
6.Montaje y desmontaje de andamio
7. Montaje, fijacion, anclaje de soporteria, tuberia y cajas conduit.
8. Alineamiento, nivelacion y fijacion de tuberia en los soportes
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Matriz IPERC Línea Base: contrato K-CCN-206

2019
2020
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.12. PETS/JSA DESARROLLADOS Y APROBADOS (Ver anexo 04).
2019
CÓDIGO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO REV. TRANSMITTAL - RESPUESTA ESTATUS PROYECTO
Movilización y Desmovilización de
K-CCN-206-HSE-JSA-0001_R0 Infraestructura, materiales, equipos y 0 Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0034 A APC ASANA
herramientas
K-CCN-206-HSE-JSA-0002_RE Instalaciones provisionales. E Q1CO-SMI-KCCN-206-T-00211 B APC ASANA
Administración y Control de Volumenes en
K-CCN-206-HSE-JSA-0004_R0 0 Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0038 A APC ASANA
Fuentes de Agua
Mantenimiento Trabajos Eléctricos (Motor
Center Control y Transformadores)
Puesta en marcha y Operación de los SERVICES
K-CCN-206-HSE-JSA-0006_R0 sistemas de Bombeo durante las 24 horas 0 Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0327 A GENERAL
del día. CONTRACTOR
K-CCN-206-HSE-JSA-0008_R0 Izaje de Carga con Camión Grúa 0 Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0038 A APC ASANA
Desmontaje y Montaje de bombas de
Impulsión.
Drenaje de Agua hacia Pozas C1,C2 y C4,
K-CCN-206-HSE-JSA-0010_RC C Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0075 B APC ASANA
Alineación y Ajuste de Válvulas de Venteo.
Cambio de aceite en Bombas de Impusión y
K-CCN-206-HSE-JSA-0011_RC C Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0078 B APC ASANA
Bombas Sumergibles
Excavación, Corte, Relleno, Acopio, Carguío,
Eliminación con Maquinaria.
Ingreso al río para medición de caudal
K-CCN-206-HSE-JSA-0021_RC C Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0212 AW APC ASANA
(Aforo)
Construcción e instalación de sistema de
K-CCN-206-HSE-JSA-0024_RC C Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0090 AW APC ASANA
puesta a tierra y protección atmosférica
Instalación de Ferretería y Conexionado de
Cables Autoportantes en Poste Usando
K-CCN-206-HSE-JSA-0026_RB B Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0213 A APC ASANA
Escaleras Embonables y Montaje de Tubería
Conduit.
K-CCN-206-HSE-JSA-0028_RB Izaje de Carga con Camión Grúa. B Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0135 AW APC ASANA
K-CCN-206-HSE-JSA-0029_RC Izaje de Carga con Montacargas C Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0169 AW APC ASANA
SERVICES
Montaje y Desmontaje de Carpas Modelo
K-CCN-206-HSE-JSA-0031_RD D Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0211 AW GENERAL
Igloo
CONTRACTOR
SERVICES
K-CCN-206-HSE-JSA-0033_RB Movilización, Transporte de Personal B Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0320 A GENERAL
CONTRACTOR
SERVICES
Instalación de Cercos Perimétricos y
K-CCN-206-HSE-JSA-038 0 Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0306 A GENERAL
Portones
CONTRACTOR
Movilización y Desmovilización de SERVICES
K-CCN-206-HSE-JSA-044_RC infraestructuras, materiales, equipos y C Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0317 B GENERAL
herramientas. CONTRACTOR
Izaje de los Tableros eléctricos de los
SERVICES
arrancadores Soft Starter y tablero de
K-CCN-206-HSE-JSA-048_RC C Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0319 A GENERAL
sincronización – Bocatoma Vizcachas - Área
CONTRACTOR
1000 Proyecto Quellaveco
Izaje y Montaje de Generador Eléctrico – SERVICES
K-CCN-206-HSE-JSA-049_RC Estación de Bombeo Vizcachas – Área 1000 C Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0319 A GENERAL
Proyecto Quellaveco CONTRACTOR
SERVICES
Instalación de Baranda rígida en Áreas 1000,
K-CCN-206-HSE-JSA-051_RC C Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0319 A GENERAL
2000, 3000, 4000 Proyecto Quellaveco
CONTRACTOR
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
2020
CÓDIGO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO REV. TRANSMITTAL - RESPUESTA ESTATUS PROYECTO
K-CCN-206-HSE-JSA-0003_RD Verificación alineamiento de conjunto Motor - Bomba. D Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0211 A APC ASANA
Levantamiento de Información en Tableros Energizados y

K-CCN-206-HSE-JSA-0025_RB Diagnóstico de Carga de Consumo en Baja Tensión (220 V, 380 B Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0212 B APC ASANA
V,440 V.)
Levantamiento de Información en Tableros Energizados y

K-CCN-206-HSE-JSA-0027_RB Diagnóstico de Carga de Consumo en Baja Tensión (220 V, 380 V, B Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0375 A APC ASANA
440 V).
K-CCN-206-HSE-JSA-0041_R0 Trabajos en altura de Montaje y Desmontaje de Puente Mecano I 0 Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0340 A APC ASANA
K-CCN-206-HSE-JSA-0042_R1 Izaje Crítico de Elementos Estructurales de Puente Mecano I 1 Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0340 A APC ASANA
K-CCN-206-HSE-JSA-0043_R0 Trabajos en Caliente en Montaje y Desmontaje Puente Mecano I 0 Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0340 A APC ASANA
Puesta en Marcha y Operación del Sistema de Bombeo Durante

K-CCN-206-HSE-JSA-0057_RB B Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0354 B APC ASANA
las 24 Horas del Día, Bocatoma Vizcachas Alta Montaña 2019-2020.
K-CCN-206-HSE-JSA-0062_RC Limpieza y Conformación de Barreras de Roca en Bocatoma C Q1CO-SMI-KCCN-206-T-0348 A APC ASANA
1.13. MAPA DE RIESGOS APROBADOS DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

(Ver Anexo 19)
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
4. CAPITULO III: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
1.14. PLANIFICACION.
1.1.1. Programa de Seguridad y Salud ocupacional (Ver Anexo 05)
El programa de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra
dentro del Plan Anual de Seguridad. (Ver documento completo
Anexo 05).
2019
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
2020
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROGRAMA 2019
ANEXO 02 Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo
OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS DEL PSST - AÑO 2019

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO 01: POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Liderazgo y compromiso para el éxito de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivos específicos Difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Meta 95%
1.- N° de inducciones ejecutadas / N° de inducciones programadas. x100
Indicador 2.- Publicación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Recursos
3.- Difusion y entrega al personal.
Ver Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ECOP SAC.
95 %
AÑO / Mes TOTAL A LA FECHA AVANCE CUMPLIMIENTO
Estado
Fecha de Observaciones/ Control
N° Descripción de la Actividad Responsable de Ejecución Area Programado P
E F M A M J J A S O N D Verificación Operacional Programado Real % de Programado % Real
Ejecutado E
R e a liza r la C a pa c ita c ió n e s pe c ific a e n e l Áre a de Gerente General/Supervisor de Todas las Lista de Asistencia a las
1 tra ba jo a lo s tra ba ja do re s nue vo s y Área/Jefe de area de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P E Capacitaciones de Seguridad 12 12 100 100
re ingre s a nte s Seguridad/Supervisor HSE influencia y Salud en el Trabajo.
Difundir y m a nte ne r la P o lític a de S e gurida d y Cartillas, Carteles y/ o afiches

Gerente general/Gerencia/Jefe de
2 S a lud de EC OP S AC y Que lla ve c o e n la s a re a s
Seguridad / Supervisor HSE
Gerencias 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Semestral P E de la Política de Seguridad y 2 2 100 100
de Tra ba jo vis ible a lo s tra ba ja do re s y te rc e ro s . Salud en el Trabajo.
OBJETIVO 02: Asegurar el cumplimiento de los REGLAMENTOS VIGENTES APLICABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Objetivos específicos Planear, ejecutar y monitorear el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
Meta 100%
Indicador
2.- Difusión y entrega al personal
Recursos Ver Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ECOP SAC.
Estado
Ejecutado E
Lista de Asistencia a las

Presentar y difusión del Reglamento de Jefe de Seguridad/Residente de
1
Seguridad y Salud en el trabajo. obra. / Supervisor HSE
Proyectos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 Mensual P E Capacitaciones de Seguridad 4 3 100 75
y Salud en el Trabajo.
Jefe de Seguridad. / Supervisor Anexo 03: Registro de entrega

2 Entrega del RISST.
HSE
Proyectos 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anual P E
y acatamiento de RISST
1 1 100 100
OBJETIVO 03: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Promover la Seguridad y la Salud en el Trabajo, velar por el cumplimiento del RISST y la normativa nacional vigente.
Objetivos específicos Analizar, evaluar el avance de los objetivos del Programa, así como dar seguimiento a los temas de seguridad e Identificar Oportunidades de Mejora.
Meta 90%
1.- N° de runiones ejecutadas / N° de reuniones programadas. x100
Indicador 2.- N° de inspecciones ejecutadas / N° de inspecciones programadas. x100
3.- publicacion de Boletines de Seguridad/Politicas de seguridad en el trabajo de ECOP SAC-SPCC
Estado
Ejecutado E
Presidente del Comité del SST /

Realizar las sesiones del Comité de Acta de reuniones Comité de
1
Seguridad y Salud en el Trabajo CSST
Secretario del Comité. / Proyectos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P E
Seguridad.
12 12 100 100
Supervisor HSE

Realizar inspecciones de Seguridad a las
2
diferentes áreas del Proyecto.
Secretario del Comité/ Miembro Proyectos 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 Mensual P E Informe de Inspección. 12 4 100 33
del Comité SST
Elaborar Boletín de Seguridad con los

3 nombres de los integrantes del Comité de Secretario del Comité SST Proyectos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 Trimestral P E Boletín de Seguridad 4 4 100 100
Seguridad.
OBJETIVO 04: CAPACITACIÓN: Mantener las competencias establecidas para los trabajadores.
Objetivos específicos Garantizar que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención.
Meta 90%
Indicador 2.- Capacitaciones Realizadas.
3.- Capacitaciones especificas ejecutadas/Capacitacion especificas programadas x100
Estado
Ejecutado E
Desarrollar la Capacitación e inducción

específica en el trabajo al personal nuevo Jefe HSE / Residente /Supervisor Registro de Capacitación en
1
ingresante, transferido, otros(de acuerdo del trabajador.
Proyectos 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 veces al año P E
el Trabajo - Anexo 5
2 2 100 100
a necesidad).
Desarrollar la Capacitación específica en

el trabajo al personal de acuerdo a las Registro de Capacitación en
2
actividades a realizar y contempladas en
JefeHSE /Ingeniero de Seguridad Proyectos 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Bimestral P E
el Trabajo
6 6 100 100
el IPERC.
OBJETIVO 05: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL : Controlar en el trabajador, los riesgos que podrían originar lesiones y/o enfermedades ocupacionales.
Objetivos específicos Proporcionar equipos de protección adecuados segun el tipo de trabajo y riesgos específicos.
Meta 95%
1.- Revisión de Procedimientos Actualizados. referencia estandar de EPP
Indicador 2.- Nº Evaluaciones de EPP realizadas / Requerimiento de áreas.
3.- EPP especificos para cada actividad de Alto Riesgo.
Estado
Ejecutado E
Jefe HSE/Ingeniero de Procedimientos

1 Identificación de las necesidades del EPP. seguridad/Residente/Superv. Proyectos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Trimestral P E Revisados/registro de 4 2 100 50
solicita a Logistica ECOP SAC entregas y cambios de EPP
Evaluar nuevos EPP de acuerdo a

Jefe HSE /Residente Formato de evaluación de
2 necesidades del personal y trabajos
Abastecimientos.
Proyectos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 Trimestral P E
EPP.
4 4 100 100
específicos.
Verificar las actividades de Alto riesgo y Elaboración de

Jefe HSE/ Residente /Supervisor
3 solicitar la compra de EPP especifico para
del trabajador.
Proyectos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 Trimestral P E requisiciones/Cargos de 4 4 100 100
cada labor. entrega/lista de entrega
OBJETIVO 06: SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO DE COLORES: Cumplir el Código de Señales y Colores - Anexo 17 (DS-024) y demás normas nacionales relacionadas.
Objetivos específicos Mantener informados a los trabajadores, visitas, terceros, etc., de los riesgos de cada área de trabajo.
Meta 90%
1.- Mapas de riesgos Elaborados, revisados y colocados en lugares visibles.
Indicador
2.- Instalaciones señalizadas en las áreas de trabajo.
Estado
Ejecutado E
Revisión y actualización de Mapas de Fecha de

1
Riesgo.
Residente / Superviores / Jefe HSE. Proyectos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Semestral P E
revisión/Actualización
2 2 100 100
Revisión y evaluación de la señalización Reporte de estado de

de tránsito vehicular y peatonal así como señalización: e-
2
de las rutas de evacuación en las
Supervisores / Jefe HSE Proyectos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Semestral P E
mail/fotografias, etc.
2 2 100 100
instalaciones. /Reporte
OBJETIVO 07: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTINUO: Reconocer, valorar y controlar los riegos mediante la aplicación de medidas correctivas.
1 4 4 100 100
1
PROYECTO QUELLAVECO 2 2 100 100
Revisión y evaluación de la señalización Reporte de estado de

de tránsito vehicular y peatonal así como señalización: e-
2Código: Supervisores / Jefe HSE Proyectos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Semestral P E 2 2 100 100
de las rutas de evacuación en las
Contrato: K-CCN-206 Área 1000 y 2000 Página 37 de 76 mail/fotografias, etc.
instalaciones. /Reporte
Objetivos específicos Revisión de IPERC continuo de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
Meta 95%
Indicador 1.- IPERC Continuos Revisados.
Estado
Ejecutado E
Desarrollar / revisar / actualizar el Residente de obra / Jefes de area

Revision y firmas del IPERC
1 documento IPERC para las tareas / Jefe HSE / Ingeniero de Proyectos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 Trimestral P E
continuo
4 4 100 100
realizadas por cada puesto de trabajo. Seguridad.
OBJETIVO 08: ESTANDARES Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO: Asegurar el desepeño correcto en la realización de los trabajos, tareas o actividades.
Objetivos específicos Mantener Procedimientos de trabajo seguro, para trabajos de alto riesgo y estándares de seguridad generales.
Meta 95%
1.- Revisión y firma de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro y Estándares de seguridad.
Indicador
2.- Revisión y firma de Procedimiento Requisitos Legales.
Estado
Ejecutado E
Elaboración, revisión y actualización Residente de obra/Jefe

Revisión y firma de JSA y
1 periódica de JSA y estandares de HSE/Supervisores de Campo y Proyectos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Semestral P E
estándares
2 2 100 100
seguridad. Seguridad.
Revisión y actualización del

Residente de obra/Jefe de
Procedimiento de Identificación de Revisión y firma de
2
Requisitos Legales y Otros Requisitos de
Seguridad/Supervisores de Campo Proyectos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Cuatrimestral P E
Procedimiento
3 3 100 100
y Seguridad.
SST.
OBJETIVO 09: INSPECCIONES: Evaluar condiciones del área de trabajo, equipos, estructuras entre otros a fin de identificar oportunidades de mejora.
Objetivos específicos Cumplir las inspecciones de conformidad con el D. S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S.023-2018 y R.M. 050-2013-TR.
Meta 90%
1.- Inspecciones realizadas.
Indicador 2.- Inspecciones de Pre - uso.
3.- N° de inspecciones ejecutadas/ N° de inspecciones programadas. x100
Estado
Ejecutado E
Diarias/
Realizar inspecciones planeadas en la
1
frecuencia establecida.
Supervisores en General Proyectos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 semanal / P E Informe de Inspección 12 12 100 100
mensual
Realizar inspecciones de Pre Uso a Supervisor / Operadores de Formato de inspección de Pre

2
equipos móviles. equipo
Toquepala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P E
Uso
12 12 100 100
Presidente del Comité de CSST /

Secretario del comité / Jefes de
Realizar inspecciones de Seguridad a las Informe de Inspección,
3
diferentes áreas del proyecto.
área / Residente de obra / Toquepala 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Bimestral P E
Resumen de Inspecciones
6 6 100 100
Representantes de los
trabajadores / Supervisores.
OBJETIVO 10: PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS: Afrontar de manera oportuna y adecuada las situaciones de emergencia.
Objetivos específicos Capacitar al personal para situaciones de emergencia y Prevenir, Controlar incendios.
Meta 90%
1.- Cursos programados.
Indicador 2.- Simulacros realizados.
3.- N° de equipos intervenidos.
Recursos Ver Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ECOP SAC.
Estado
Ejecutado E
Programar los cursos indicados en el Plan

de Preparación y Respuesta para Jefe SSOMA / Ingeniero de
1
Emergencias ( Curso de rescate, Primeros Seguridad / Medico Ocupacional
Proyectos 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 Anual P E Lista de Asistencia. 4 5 100 125
auxilios, etc. ).
Residente del Proyecto / Jefes de

Realizar simulacros de emergencia en area/ Supervisores de HSE /
2
caso de sismo, incendio, etc. Supervisores de Campo / Médico
Proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4 veces al año P E Informe de Simulacro 4 3 100 75
Ocupacional
Verificacion de los trabajos e inspección y

Supervision/Trabajadores / Registros, Informe de
3 mantenimiento de los Extintores de las
Seguridad
Proyectos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P E
Inspección
12 12 100 100
diferentes areas.
OBJETIVO 11: INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES: Investigar y analizar las causas de los Accidentes/ Incidentes.
Objetivos específicos Reportar todos los accidentes / incidentes a las entidades correspondientes y dar seguridad al cumplimiento de acciones correctivas y preventivas.
Meta 95%
1.- N° de reportes investigados.
Indicador 2.- N° de acciones propuestas.
3.- Archivo de registros.
Estado
Ejecutado E
Realizar el análisis causal de los eventos y

Residente/Sup. De Campo/Jefe de Registros de Accidentes
1 establecer acciones correctivas y Proyectos Cuando aplique Mensual P E
HSE / Ingeniero de Seguridad personales y de equipo.
preventivas.
Cerrar, evidenciar el cumplimeinto de

2 acciones correctivas, preventivas y Proyectos Cuando aplique Mensual P E
recomendaciones.
Preparar los Registros de los accidentes

incapacitantes, leves y otros incidentes Jefe de HSE/ Ingeniero de Registros de Accidentes de
3 Proyectos Cuando aplique Mensual P E
peligrosos de acuerdo al R.M. 050-2013- Seguridad trabajo y otros.
TR.
OBJETIVO 12: ESTADISTICAS: Medir el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivos específicos Cumplir con la Reglamentación Vigente.
Meta 100%
1.-Estadísticas mensuales (Indice de Frecuencia (IF), Severidad (IS), Accidentabilidad (IA)).
Indicador 2.-N° de acciones propuestas.
Estado
Ejecutado E
Elaborar estadísticas de frecuencia,

Jefe de HSE/ Ingeniero de Cuadro Estadístico de
1 severidad y accidentabilidad D.S. 024-
Seguridad
Proyectos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P E
Seguridad .
12 12 100 100
2016 (Anexo 28)
D.S. 024-2016: Preparar los cuadros de

Jefe de HSE / Ingeniero de
2 estadística (Anexos 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Seguridad
Proyectos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P E Registros de Estadísticas. 12 12 100 100
30)
R.M. 050-2013-TR: Analizar las causas de

Gerente General/ Gerente de
los accidentes y comparar los objetivos Registros de Accidentes de
3
del Sistema de Gestión de Seguridad y
Proyectos/ Residente/Jefe de HSE Proyectos Cuando aplique Mensual P E
trabajo y otros.
NA NA
/ Ingeniero de Seguridad
Salud en el Trabajo
OBJETIVO 13: MANTENIMIENTO DE REGISTROS: Mantener registros de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivos específicos Cumplimiento del Art.28 del reglamento de la Ley N° 29783 y su modificatoria Ley 30222 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Meta 100%
1.- N° de Registros.
Indicador
2.- N° de Páginas digitalizadas.
Estado
Ejecutado E
Conservar registros de enfermedades

ocupacionales (20) años Conservar
Registros de accidentes de
registros de accidentes de trabajo e Jefe HSE/ Ingeniero de Seguridad /
1
incidentes peligrosos (10) años Medico ocupacional
Proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Anual P E trabajo, incidentes 1 1 100 100
peligrosos, incidentes, etc.
posteriores al suceso Demás registros (5)
años posteriores al suceso.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROGRAMA 2020
ANEXO 04
OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS DEL PSST - AÑO 2020

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO 01: POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Liderazgo y compromiso para el éxito de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivos específicos Difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Meta 95%
Indicador
2.- Publicación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 19.20%
3.- Difusion y entrega al personal.
AÑO / Mes Estado TOTAL A LA FECHA AVANCE CUMPLIMIENTO
Observaciones/ Control
N° Descripción de la Actividad Responsable de Ejecución ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Frecuencia Programado P
Operacional Programado Ejecutado % de Programado % Ejecutado
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E Ejecutado E

Gerente General/Supervisor de
Realizar la Capacitación especifica en el Cuando se Capacitaciones de Seguridad
1 Área/Lider de Cuando aplique. P N/A N/A N/A N/A
Área de trabajo. requiera. y Salud en el Trabajo,
Seguridad/Supervisor HSE
examenes escritos.

Enviar evidencias de la capacitación Gerente General/Supervisor de Capacitaciones de Seguridad
2 específica en el área de trabajo al área de Área/Jefe de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Mensual P y Salud en el Trabajo. Formato 12 3 100 25
entrenamiento del Proyecto. Seguridad/Supervisor HSE Anexo 05 y Constancia de
Aprobación.
Nueva versión de la Política

Actualizar la Política de Seguridad y Salud
3 Gerente general/Gerencia HSE 1 Anual p de Seguridad y Salud 1 0 100 0
de ECOP SAC.
Ocupacional.
Difundir la Política de Seguridad y Salud de Cartillas, Carteles y/ o afiches

Gerente general/Gerencia/Jefe de
4 ECOP SAC y Quellaveco en las areas de 1 1 1 Semestral P de la Política de Seguridad y 2 1 100 50
Seguridad / Supervisor HSE
Trabajo visible. Salud en el Trabajo.
OBJETIVO 02: Asegurar el cumplimiento de los REGLAMENTOS VIGENTES APLICABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Objetivos específicos Planear, ejecutar y monitorear el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
Meta 100%
Indicador
2.- Difusión y entrega al personal

Difundir el Reglamento de Seguridad y Jefe de Seguridad/Residente de
1 1 1 1 Mensual P Capacitaciones de Seguridad 2 1 100 50
Salud en el trabajo. obra. / Supervisor HSE
y Salud en el Trabajo.
Jefe de Seguridad. / Supervisor Cuando se Cargo de entrega y

2 Entrega del RIT Y RISSO. Cuando aplique. P N/A N/A N/A N/A
HSE requiera. acatamiento del RIT y RISSO
OBJETIVO 03: SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Promover la Seguridad y la Salud en el Trabajo, velar por el cumplimiento del RISST y la normativa nacional vigente.
Objetivos específicos Analizar, evaluar el avance de los objetivos del Programa, así como dar seguimiento a los temas de seguridad e Identificar Oportunidades de Mejora.
Meta 90%
1.- N° de runiones ejecutadas / N° de reuniones programadas. x100
Indicador 2.- N° de inspecciones ejecutadas / N° de inspecciones programadas. x100
3.- publicacion de Boletines de Seguridad/Politicas de seguridad en el trabajo de ECOP SAC-SPCC
Acta de conformación del

Elección del subcomité de Seguridad y Jefe de Seguridad/Residente de
1 Anual p subcomité de Seguridad y 1 0 100 0
Salud en el trabajo para el siguiente año. obra. / Supervisor HSE
Salud en el Trabajo.

Realizar las sesiones del Comité de Acta de reuniones Comité de
1 Secretario del Comité. / 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P 12 2 100 16.66666667
Seguridad y Salud en el Trabajo CSST Seguridad.
Supervisor HSE

Realizar inspecciones de Seguridad a las
2 Secretario del Comité/ Miembro 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P Informe de Inspección. 12 2 100 16.66666667
diferentes áreas del Proyecto.
del Comité SST
Elaborar afiches con los nombres de los

3 Secretario del Comité SST 1 1 1 0 1 1 Trimestral P Afiches de Seguridad 4 1 100 25
integrantes del Comité de Seguridad.
OBJETIVO 04: CAPACITACIÓN: Mantener las competencias establecidas para los trabajadores.
Objetivos específicos Garantizar que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención.
Meta 90%
Indicador 2.- Capacitaciones Realizadas.
3.- Capacitaciones especificas ejecutadas/Capacitacion especificas programadas x100
Resgistros y examanes de
Cumplir con el Programa Anual de Jefe HSE / Residente /Supervisor
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P capacitación, excel de 12 3 100 25
Capacitaciones. del trabajador.
cumplimiento del PAC.
Jefe HSE / Residente /Supervisor Cuando se Matriz de competencias del

2 Verificación de competencias del personal Cuando aplique. p N/A N/A N/A N/A
del trabajador. requiera. personal
OBJETIVO 05: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL : Controlar en el trabajador, los riesgos que podrían originar lesiones y/o enfermedades ocupacionales.
Objetivos específicos Proporcionar equipos de protección adecuados segun el tipo de trabajo y riesgos específicos.
Meta 95%
1.- Revisión de Procedimientos Actualizados. referencia estandar de EPP
Indicador 2.- Nº Evaluaciones de EPP realizadas / Requerimiento de áreas.
3.- EPP especificos para cada actividad de Alto Riesgo.
2020 Estado TOTAL A LA FECHA AVANCE CUMPLIMIENTO
Jefe HSE/Ingeniero de
Identificar necesidad de EPP en obra y
1 seguridad/Residente/Superv. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P Guías de remisión de EPPs. 12 3 100 25
solicitar su reposición.
solicita a Logistica ECOP SAC
Entrega de dos (2) juegos de uniforme y

Jefe HSE/Ingeniero de Cardex de entrega de EPP del
renovación de EPP's deteriorados a los Acorde al ingreso del personal Semestral p 2 0 100 0
seguridad/Residente. personal.
trabajadores durante el año.
Evaluar nuevos EPP de acuerdo a

Jefe HSE /Residente Cuando se
2 necesidades del personal y trabajos Cuando aplique. P Inspección de EPP´s 12 0 100 0
Abastecimientos. requiera.
específicos.
Verificar las actividades de Alto riesgo y Elaboración de

Jefe HSE/ Residente /Supervisor Cuando se
3 solicitar la compra de EPP especifico para Cuando aplique. P requisiciones/Cargos de N/A N/A N/A N/A
del trabajador. requiera.
cada labor. entrega/lista de entrega
OBJETIVO 06: SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO DE COLORES: Cumplir el Código de Señales y Colores - Anexo 17 (DS-024) y demás normas nacionales relacionadas.
Objetivos específicos Mantener informados a los trabajadores, visitas, terceros, etc., de los riesgos de cada área de trabajo.
Meta 90%
1.- Mapas de riesgos Elaborados, revisados y colocados en lugares visibles.
Indicador
2.- Instalaciones señalizadas en las áreas de trabajo.
Anual o cuando Fecha de actualización y

Revisión, actualización y difusión de
1 Residente / Superviores / Jefe HSE. 1 0 las condiciones P registros de difusión, panel 1 0 100 0
Mapas de Riesgo.
cambien. fotografico.
Revisión, actualización y difusión de la

Anual o cuando
señalización de tránsito vehicular y Fecha de actualización y
2 Supervisores / Jefe HSE 1 0 las condiciones P 1 0 100 0
peatonal así como de las rutas de registros de difusión.
cambien.
evacuación en las instalaciones.
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
3 P N/A N/A N/A N/A

PROYECTO QUELLAVECO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Código:
1 Contrato: K-CCN-206 Área 1000 y 2000 Página 39 de 76 P 1 0 100 0
2 P 1 0 100 0
Objetivos específicos Revisión de IPERC continuo de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
Meta 95%
Indicador 1.- IPERC Continuos Revisados.
Anual , cuando
Desarrollar / revisar / actualizar el IPERC Residente de obra / Jefes de area las condiciones
IPERC de línea base
1 de Linea Base de acuerdo a los peligros y / Jefe HSE / Ingeniero de 1 1 cambien, P 1 1 100 100
aprobado.
riesgos de las área de trabajo. Seguridad. cuando se tiene
un incidente.
Elaboración y revisión de los IPERC Supervisores operativos y

2 Cuando se requiera. Diario p IPERC CONTINUO firmados N/A N/A N/A N/A
continuos. supervisores HSE.
OBJETIVO 08: ESTANDARES Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO: Asegurar el desepeño correcto en la realización de los trabajos, tareas o actividades.
Objetivos específicos Mantener Procedimientos de trabajo seguro, para trabajos de alto riesgo y estándares de seguridad generales.
Meta 95%
1.- Revisión y firma de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro y Estándares de seguridad.
Indicador
2.- Revisión y firma de Procedimiento Requisitos Legales.
Elaboración, revisión, actualización Residente de obra/Jefe

Matriz de JSA aprobados por
1 periódica de JSA y estandares de HSE/Supervisores de Campo y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P 12 4 100 33.33333333
el cliente e internos
seguridad. Seguridad.
Revisión y actualización del

Residente de obra/Jefe de
Procedimiento de Identificación de Revisión y firma de
2 Seguridad/Supervisores de Campo 1 Anual P 1 0 100 0
Requisitos Legales y Otros Requisitos de Procedimiento
y Seguridad.
SST.
OBJETIVO 09: INSPECCIONES: Evaluar condiciones del área de trabajo, equipos, estructuras entre otros a fin de identificar oportunidades de mejora.
Objetivos específicos Cumplir las inspecciones de conformidad con el D. S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S.023-2018 y R.M. 050-2013-TR.
Meta 90%
1.- Inspecciones realizadas.
Indicador 2.- Inspecciones de Pre - uso.
3.- N° de inspecciones ejecutadas/ N° de inspecciones programadas. x100
Cumplimientos mensuales
Cumplir el programa de inspecciones
1 Supervisores HSE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P del programa de inspecciones 12 3 100 25
planeadas del PASSO.
planeadas del PASSO.
Realizar inspecciones de Pre Uso a Supervisor operativo / Formato de inspección de Pre

2 Cuando aplique. Diario P N/A N/A N/A N/A
equipos móviles. Operadores de equipo Uso
OBJETIVO 10: PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS: Afrontar de manera oportuna y adecuada las situaciones de emergencia.
Objetivos específicos Capacitar al personal para situaciones de emergencia y Prevenir, Controlar incendios.
Meta 90%
1.- Cursos programados.
Indicador 2.- Simulacros realizados.
3.- N° de equipos intervenidos.
Recursos Ver Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ECOP SAC.
N° Descripción de la Actividad Responsable de Ejecución ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Programado P
Verificación Operacional Programado Ejecutado % de Programado % Ejecutado
Elaboración y/o actualización del Plan de Anual o cuando

Jefe de Seguridad/Residente de Plan aprobado y/o nuevas
1 Preparación y Respuesta a Emergencias 1 las condiciones p 1 0 100 0
obra. / Supervisor HSE revisiones
del siguiente año. cambien.
Semestral y
Difusión del Plan de Preparación de Jefe de Seguridad/Residente de
1 0 1 toda vez que se P Registros de difusión. 2 0 100 0
Respuesta a Emergencias. obra. / Supervisor HSE
requiera
Semestral y
Realización del curso "Plan de Respuesta a Jefe SSOMA / Ingeniero de Registros de Asistencia y
1 1 0 1 toda vez que se P 2 0 100 0
emergencia" Seguridad / Medico Ocupacional examenes.
requiera
Residente del Proyecto / Jefes de

area/ Supervisores de HSE /
2 Realizar simulacros de emergencia. 1 0 1 0 1 1 1 Mensual P Informe de Simulacro 5 0 100 0
Supervisores de Campo / Médico
Ocupacional
Inspección de extintores, botiquines, kit

Supervision/Trabajadores / Registros, Informe de
3 antiderrames y estaciones de 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P 12 2 100 16.66666667
Seguridad Inspección
emergencias.
OBJETIVO 11: INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES: Investigar y analizar las causas de los Accidentes/ Incidentes.
Objetivos específicos Reportar todos los accidentes / incidentes a las entidades correspondientes y dar seguridad al cumplimiento de acciones correctivas y preventivas.
Meta 95%
1.- N° de reportes investigados.
Indicador 2.- N° de acciones propuestas.
Realizar el análisis causal de los eventos y

1 establecer acciones correctivas y Cuando se requiera. Mensual P N/A N/A N/A N/A
preventivas.
Cerrar, evidenciar el cumplimiento de

2 acciones correctivas, preventivas y Cuando se requiera. Mensual P N/A N/A N/A N/A
recomendaciones.
Preparar los Registros de los accidentes

incapacitantes, leves y otros incidentes Jefe de HSE/ Ingeniero de Registros de Accidentes de
3 Cuando se requiera. Mensual P N/A N/A N/A N/A
peligrosos de acuerdo al R.M. 050-2013- Seguridad trabajo y otros.
TR.
OBJETIVO 12: ESTADISTICAS: Medir el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivos específicos Cumplir con la Reglamentación Vigente.
Meta 100%
1.-Estadísticas mensuales (Indice de Frecuencia (IF), Severidad (IS), Accidentabilidad (IA)).
Indicador 2.-N° de acciones propuestas.
Elaborar estadísticas de frecuencia,

Jefe de HSE/ Ingeniero de Cuadro Estadístico de
1 severidad y accidentabilidad D.S. 024- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P 12 4 100 33.33333333
Seguridad Seguridad .
2016 (Anexo 28)
D.S. 024-2016: Preparar los cuadros de Jefe de HSE / Ingeniero de Cuadro Estadístico de
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual P 12 0 100 0
estadística (Anexos 24, 25, 26, 27, 29, 30) Seguridad Seguridad .
R.M. 050-2013-TR: Analizar las causas de

Gerente General/ Gerente de Reporte de Investigación
los accidentes y comparar los objetivos
3 Proyectos/ Residente/Jefe de HSE Cuando aplique. Cuando aplique. P Final (IR) con evidencias de N/A N/A N/A N/A
del Sistema de Gestión de Seguridad y
/ Ingeniero de Seguridad sustento.
Salud en el Trabajo
OBJETIVO 13: MANTENIMIENTO DE REGISTROS: Mantener registros de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivos específicos Cumplimiento del Art.28 del reglamento de la Ley N° 29783 y su modificatoria Ley 30222 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Meta 100%
1.- N° de Registros.
Indicador
2.- N° de Páginas digitalizadas.
Conservar registros de enfermedades

ocupacionales (20) años Conservar
Registros de accidentes de
registros de accidentes de trabajo e Jefe HSE/ Ingeniero de Seguridad /
1 1 Anual P trabajo, incidentes 1 0 100 0
incidentes peligrosos (10) años Medico ocupacional
peligrosos, incidentes, etc.
posteriores al suceso Demás registros (5)
años posteriores al suceso.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.1.2. Cumplimiento del programa Anual de Seguridad (Ver Anexo 06)
Ver anexo 06
1.15. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN.

1.1.3. Programa Anual de capacitación de Seguridad
Durante el año 2018, no se registraron capacitaciones, solo se ejecutó el Anexo 05 en oficinas de ECOP SAC en la
ciudad de Moquegua.
El programa anual de capacitaciones fue aprobado dentro del Plan anual de seguridad 2019
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION DE SEGURIDAD

Contrato: K-CCN-206 "Servicios Generales de Construcción”
Rev. 0 2019
2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Nro
OHSAS 18001 Estándar Actividades Codigo Responsable Dirigido a: Lugar P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E Status (%)
Horas
1. Oficina ECOP
Inducción y Orientación Básica 8 ANEXO 4 SMI Todo trabajador nuevo Km. 1.6 Carretera P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 100%
antigua a
Inducción Especifica en el área de trabajo 32 ANEXO 5 Supervisor HSE - TT Todo trabajador nuevo Toquepala. P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 100%
2. Asociación Los
Supervisor HSE/ Sup. de Jardines C-14 Chen
Charla de 5 minutos - - Todos Chen. P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 100%
Terreno
3. Campamento
Supervisor HSE/ Sup. de
Charla Semanal / Toolbox 1 - Todos Quellaveco P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 100%
Terreno
4. Campamento
REQUERIMIENTOS LEGALES BASICO
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en
3 GSSO Supervisor HSE - TT Lidea de mando P E 100%
el Reglamento de SSO y Política de SSO
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Lidea de mando y Sub
3 NIA Supervisor HSE - TT P E E P 100%
Incidentes peligrosos y acidentes de trabajo comité
Liderazgo y motivación. Seguridad basada en el Capacitador Externo /
2 LSBC Todos P E E P 100%
Comportamiento Supervisor HSE - TT
Respuesta a Emergencias por áreas específicas. 4 RE Supervisor HSE - TT Todos P E 100%
IPERC 4 IP Supervisor HSE - TT Todos P E P E 100%

1. Oficina ECOP
Km. 1.6 Carretera
Mapa de Riesgos y Riesgos Psicosociales 4 MRRP Supervisor HSE - TT Todos P E P E 100%
antigua a
Toquepala.
Significado y uso de código de señales y colores 2 UCS Supervisor HSE - TT Todos 2. Asociación Los P E E P 100%
Jardines C-14 Chen
Primeros Auxilios 2 PA Medico Ocupacional Brigadistas - Todos Chen. P E E 200%
3. Campamento
Quellaveco
Prevención y Protección contra incendios 2 PPI Supervisor HSE - TT Todos P E 100%
4. Campamento
Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro Cortadera
2 EPET Supervisor HSE - TT Todos P E P E 100%
por actividades
Seguridad en la oficina y ergonomía 2 SOE Supervisor HSE - TT Personal administrativo P E 100%
Prevención de accidentes por desprendimiento de rocas 3 PADR Supervisor HSE - TT Todos P F 0%
El uso de equipo de protección personal (EPP) 2 EPP Supervisor HSE - TT Todos P E 100%
V. Capacitación, Sensibilización y
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Operadores y
Reglamento Interno de Transportes - Quellaveco 2 RITRAN Supervisor HSE - TT P F P E 50%
conductores
LIDERAZGO / LIDERSHIP
Competencia (*)
1. Oficina ECOP
Planificación Previa a la Tarea y Análisis de Riesgo (ATS-JSA) 3 HSE 025 Supervisor HSE - TT Lidea de mando Km. 1.6 Carretera P E 100%
antigua a
LIFE CRITICAL
Supervisores y
Control de energía peligrosa - LOTO 2 HSE 132 Supervisor HSE - TT P E P E 100%
Electricistas
Excavaciones y Zanjas 3 HSE 133 Supervisor HSE - TT Especificos P E P E 100%

1. Oficina ECOP
Km. 1.6 Carretera
Trabajos en Altura 4 HSE 136 Supervisor HSE - TT Especificos P E P E 100%
antigua a
Toquepala.
Espacios Confinados 2 HSE 137 Supervisor HSE - TT Especificos 2. Asociación Los P E P E 100%
Jardines C-14 Chen
Equipo pesado motorizado 2 HSE 147 Supervisor HSE - TT Operadores Chen. P E P E 100%
3. Campamento
Operadores / Vigia / Quellaveco
Carga y descarga de Materiales 2 HSE 156 Supervisor HSE - TT P E P E 100%
Punteros 4. Campamento
Supervisores y Cortadera
Trabajos eléctricos 2 HSE 187 Supervisor HSE - TT P E P E 100%
Electricistas
Grúas e Izajes 2 HSE 244 Supervisor HSE - TT Especificos P E P E 100%
CURSOS ESPECÍFICOS / SPECIFIC TRAINING
Trabajos en Caliente 2 TC Supervisor HSE - TT Especificos P E P E 100%
Barricadas, Señalización y Etiquetas 1.5 BSE Supervisor HSE - TT Todos P E P E 100%
Herramientas Eléctricas Manuales y Portátiles 2 HMP Supervisor HSE - TT Especificos P E 100%
Orden y Limpieza 1.5 OL Supervisor HSE - TT Todos 1. Oficina ECOP P E 100%

Km. 1.6 Carretera
antigua a
Vigías 2 VG Supervisor HSE - TT Especificos Toquepala. P E P E 100%
2. Asociación Los
Plan de Tormentas Eléctricas 2 TE Supervisor HSE - TT Todos Jardines C-14 Chen P E 100%
Chen.
Movimiento de Tierras 2 MT Supervisor HSE - TT Especificos 3. Campamento P NA
Quellaveco
Especificos / 4. Campamento
Uso y manejo de Materiales Peligrosos 2 - Supervisor HSE - TT E P 100%
Operadores y almacén Cortadera
Operadores y
Plan de Fatiga y Somnolencia 1 FATSOMN Supervisor HSE - TT P F P E 50%
conductores
Linea de mando / Sub
Plan de Respuesta a Emergencias 1 PCC Supervisor HSE - TT P E P F 50%
comite
Observadores SBC de
Seguridad Basada en el Comportamiento 2 - Supervisor HSE - TT P E 100%
cada área
Según D.S. 024-2016 EM y su modificadoria D.S. 023-2017. CUMPLIMIENTO ANUAL 96%

PROYECTO QUELLAVECO
Código:
El programa anual de capacitaciones fue aprobado dentro del Plan anual de seguridad 2020
ANEXO 03 Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo
QUELLAVECO PROJECT - 2020

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES
ECOP SAC - KCCN-206
NOV / % DE
JAN / FEB / MAR / APRIL / JUNE / JULY / AUGUST / SEPT / OCT / DEC /
N° CURSOS HSE / HSE COURSES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAY / MAYO
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBR
E
DICIEMBRE
CUMPLIMIENT
O
1 Inducción de Proyecto
2 Revalidación de Inducción
3 Inducción Especifica (Alto riesgo 4 dias y Menor riesgo 2 dias) NO CONSIGNAR
4 Inducción de Visita
5 HSE-245 Manejo defensivo y/o transporte de personal - Life Critical

% DE
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E CUMPLIMIENT
O
REQUERIMIENTOS LEGALES BÁSICOS / BASIC LEGAL REQUIREMENTS

Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento P 0%
6
de SSO y Política de SSO
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y P 0%
7
acidentes de trabajo
8 Liderazgo y motivación. Seguridad basada en el Comportamiento P F 0%
9 Respuesta a Emergencias por áreas específicas. P F 0%
10 IPERC P E 100%
11 Mapa de Riesgos y Riesgos Psicosociales P 0%
12 Significado y uso de código de señales y colores P E 100%
13 Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad P 0%
14 Primeros Auxilios P E 100%
15 Prevención y Protección contra incendios P F 0%
16 Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por actividades P E 100%
Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos) Disposición P 0%

17
de residuos sólidos. Control de Sustancias peligrosas.
18 Manejo Defensivo y Tranporte de Personal P 0%
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento Interno de P 0%

19
SSO.Programa Anual de SSO
20 Seguridad en la oficina y ergonomía P 0%
21 HSE- 187 Riesgos y Seguridad Electrica P 0%
22 Prevención de accidentes por desprendimiento de rocas P 0%
23 Prevención de accidente por gaseamiento P 0%
24 El uso de equipo de protección personal (EPP) P E 100%
CURSOS ESPECÍFICOS / SPECIFIC TRAINING

33 HSE-2.22 Trabajos en Caliente P 0%
34 HSE-2.07 Barricadas, Señalización y Etiquetas P 0%
35 HSE-2.08 Herramientas Eléctricas Manuales y Portátiles P E 100%
36 HSE-245 Vehiculos livianos / Transporte de Personal /RITRAN P 0%
37 HSE-2.46 Tormentas Eléctricas con o sin uso de detector portátil. P F 0%
38 Movimiento de Tierras P 0%
39 HSE-2.49 Vigías y Cuadradores P 0%
40 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias P 0%
41 Trabajos con Tuberias HDPE P 0%
CURSOS ESPECIALIZADOS AREA MÉDICA Y AREA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS / MEDICAL AND EMERGENCY RESPONSE SPECIALIZED TRAINING
42 Fatiga y Somnolencia P E 100%
43 Protección contra la Radiación UV P 0%
3 0 3 2 2 2 3 3 2 0 3 0 3 0 2 0 3 0 2 0 2 0 2 0 18%
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.1.4. Estadística del cumplimiento del programa anual de capacitación

SSO 2019 y 2020.
ESTADISTICAS CUMPLIMIENTO AÑO 2019
Las capacitaciones se han cumplido al 100% por cada curso, ya que la
cantidad requerida de trabajadores a ser capacitado con cada
competencia ha realizado y aprobado cada curso antes de ejecutar las
labores en campo.
Requerimientos Legales Básicos
CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO APROBADO
REQUERIMIENTOS TOTAL POR
Item Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
LEGALES BASICO CURSO
Gestión de SSO basado en el
1 1 7 20 28
RISSO y política SSO
Notificación e investigación de
2 53 14 67
incidentes / accidente
Liderazgo, motivación y
3 Seguridad Basada en el 8 55 63
Comportamiento
Respuesta a Emergencias por
4 42 42
áreas específicas.
5 IPERC 13 9 10 9 41
Mapa de Riesgos y Riesgos
6 1 9 2 1 31 44
Psicosociales
Significado y uso de código de
7 38 35 73
señales y colores
8 Primeros Auxilios 1 21 19 5 21 6 73
Prevención y Protección contra
9 55 21 22 98
incendios
Estándares y procedimiento
10 escrito de trabajo seguro por 30 30
actividades
Seguridad en la oficina y
11 24 24
ergonomía
Prevención de accidentes por
12 0
desprendimiento de rocas
El uso de equipo de protección
13 20 20
personal (EPP)
Reglamento Interno de
14 14 14
Transportes - Quellaveco
TOTAL POR MES 16 45 19 2 96 95 128 1 9 86 45 75 617
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
LIDERAZGO

TOTAL POR
Item LIDERAZGO / LIDERSHIP Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CURSO
Planificación Previa a la Tarea y
1 1 35 9 45
Análisis de Riesgo (ATS-JSA)
TOTAL POR MES 0 0 0 1 35 0 0 0 9 0 0 0 45
LIFE CRITICAL

TOTAL POR
Item LIFE CRITICAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CURSO
1 Control de energía peligrosa - 53 19 2 6 5 11 1 7 26 3 133
LOTO
2 Excavaciones y Zanjas 20 38 12 12 2 5 5 6 30 7 5 142
3 Trabajos en Altura 38 14 3 13 14 1 9 39 1 4 3 139
4 Espacios Confinados 39 17 3 18 3 3 2 2 37 1 5 130
5 Equipo pesado motorizado 6 6
6 Carga y descarga de Materiales 5 5 7 17
7 Trabajos eléctricos 14 2 16
8 Grúas e Izajes 15 9 47 1 2 1 1 2 78
TOTAL POR MES 169 88 42 58 10 80 10 33 133 9 21 8 661
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
CURSOS ESPECIFICOS
TOTAL POR
Item CURSOS ESPECIFICOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CURSO
1 TRABAJOS EN CALIENTE 7 20 17 6 10 10 1 13 22 6 112
2 VIGÍAS Y CUADRADORES 1 6 10 22 1 6 46
3 MATERIALES PELIGROSOS 33 1 5 39
4 BARRICADA SEÑALIZACION Y ETIQUETA 2 3 4 8 17
5 MANIP. HERRAMIENTAS MANUALES Y PODER 27 19 20 1 1 30 6 9 113
6 ORDEN Y LIMPIEZA 34 5 39
7 PLAN DE TORMENTAS ELECTRICAS 1 48 49
8 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16 16
9 PLAN DE FATIGA Y SOMNOLENCIA 13 13
10 SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 54 54
11 OPERACIÓN DE VEHICULOS MOTORIZADOS 4 4 8 16
12 BRIGADAS DE EMERGENCIA 3 3
13 REANIMACION CARDIOPULMONAR (RCP) 4 3 1 8
14 VIGIA DE ESPACIO CONFINADO 16 16
15 MANEJO DEFENSIVO 2 2
16 HIGIENE OCUPACIONAL - RUIDO 30 30
17 PROTECCIÓN AUDITIVA 23 23
FATIGA Y SOMNOLENCIA
18
(PLAN SSO) 14 14
19 RIESGOS PSICOSOCIALES (PLAN SSO) 12 12
20 GRUAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO HSE 194 8 8
21 MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO HSE 246 8 8
22 MANUAL DE BOLSILLO HSE 31 31
23 CUIDADO DE LAS MANOS 11 11
24 VIGIA / OBSERVADOR DE FUEGO 4 4
25 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 17 17
TOTAL POR MES 8 61 58 30 98 143 32 39 82 54 5 91 701
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
ESTADISTICAS CUMPLIMIENTO AÑO 2020

Las capacitaciones se han cumplido en un 100% por cada curso, ya que
la cantidad requerida de trabajadores a ser capacitado con cada
competencia ha realizado y aprobado cada curso antes de ejecutar las
labores en campo.
Requerimientos Legales Básicos
TOTAL
Item REQUERIMIENTOS LEGALES BASICO Enero Febrero Marzo Abril POR
CURSO
Gestión de SSO basado en el RISSO y
1 0
política SSO
Notificación e investigación de incidentes /
2 0
accidente
Liderazgo, motivación y Seguridad Basada
3 0
en el Comportamiento
Respuesta a Emergencias por áreas
4 0
específicas.
5 IPERC 16 16
6 Mapa de Riesgos y Riesgos Psicosociales 0
Significado y uso de código de señales y
7 35 35
colores
8 Primeros Auxilios 42 42
9 Prevención y Protección contra incendios 0
Estándares y procedimiento escrito de
10 13 13
trabajo seguro por actividades
11 Seguridad en la oficina y ergonomía 0
Prevención de accidentes por
12 0
desprendimiento de rocas
El uso de equipo de protección personal
13 35 35
(EPP)
Reglamento Interno de Transportes -
14 0
Quellaveco
TOTAL POR MES 0 58 70 13 141
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
LIDERAZGO
PERSONAL CAPACITADO APROBADO
TOTAL POR
Item LIDERAZGO / LIDERSHIP Enero Febrero Marzo Abril
CURSO
1 Planificación Previa a la Tarea y Análisis de Riesgo (ATS-JSA) 0 0 0 0 0
TOTAL POR MES 0 0 0 0 0
LIFE CRITICAL
TOTAL POR
Item LIFE CRITICAL Enero Febrero Marzo Abril
CURSO
1 Control de energía peligrosa - LOTO 0
2 Excavaciones y Zanjas 0
3 Trabajos en Altura 0
4 Espacios Confinados 0
5 Equipo pesado motorizado 0
6 Carga y descarga de Materiales 0
7 Trabajos eléctricos 19 19
8 Grúas e Izajes 0
TOTAL POR MES 0 19 0 0 19
CURSOS ESPECIFICOS
PERSONAL CAPACITADO APROBADO
TOTAL POR
Item CURSOS ESPECIFICOS Enero Febrero Marzo Abril CURSO
1 TRABAJOS EN CALIENTE 0
2 VIGÍAS Y CUADRADORES 1 1
3 MATERIALES PELIGROSOS 0
4 REGLAMENTO INTERNO DE TRANSPORTE 0
5 BARRICADA SEÑALIZACION Y ETIQUETA 0
6 MANIP. HERRAMIENTAS MANUALES Y PODER 5 25 30
7 ORDEN Y LIMPIEZA 0
8 PLAN DE TORMENTAS ELECTRICAS 0
9 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0
10 PLAN DE FATIGA Y SOMNOLENCIA 0
11 SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 0
12 OPERACIÓN DE VEHICULOS MOTORIZADOS 0
13 BRIGADAS DE EMERGENCIA 0
14 REANIMACION CARDIOPULMONAR (RCP) 0
15 VIGIA DE ESPACIO CONFINADO 0
16 MANEJO DEFENSIVO 0
17 HIGIENE OCUPACIONAL - RUIDO 0
18 PROTECCIÓN AUDITIVA 0
19 FATIGA Y SOMNOLENCIA 34 34
20 RIESGOS PSICOSOCIALES (PLAN SSO) 0
21 GRUAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO HSE 194 0
22 MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO HSE 246 0
23 MANUAL DE BOLSILLO HSE 0
24 CUIDADO DE LAS MANOS 0
25 VIGIA / OBSERVADOR DE FUEGO 0
26 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 0
27 CONSCIENCIA DE SEGURIDAD EN MANOS 53 53
TOTAL POR MES 0 59 25 34 118
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.1.5. Registros de evidencia de las capacitaciones realizadas (ver anexo

07)
Los registros de evidencia de las capacitaciones realizadas, se

anexarán al este informe, en el anexo 07, se presentan los registros y
los exámenes correspondientes ordenados por mes de entrega
presentados al cliente SMI.
1.1.6. Registros de evidencia de las reuniones semanales de Seguridad

Tool Box (ver anexo 08).
AÑO MES CUMPLIMIENTO TOOLBOX

CUIDADO DE LAS MANOS
ENERO 100% REPORTANDO CUASI ACCIDENTES
TRABAJANDO DE FORMA SEGURA EN INSTALACIONES
OPERATIVAS
MIS MANOS MI MEJOR HERRAMIENTA
FEBRERO 100% TRABAJO EN EQUIPO
CEDA EL PASO A LA SEGURIDAD
PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA
ACTITUD POSITIVA E INCIDENTES
REPORTANDO CUASI INCIDENTES Y DIFUSIÓN DE
INCIDENTES
MARZO 100% CAPACITACIÓN CUASI INCIDENTES, DIFUSIÓN DE
INCIDENTES Y ACCIDENTES Y FIRMAS DE
COMPROMISO DE SEGURIDAD
MANEJO DEFENSIVO, ACTIVATE, GUAS PRACTICAS
VISUALES
REPORTANDO CUASI INCIDENTES Y TALLER DE ALTO
2019 RENDIMIENTO
ABRIL 100% ORDEN Y ASEO, SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
ESPACIOS CONFINADOS
REGLAS DE ORO Y SIN EXCUSAS
PLAN DE FATIGA E INCIDENTES DE LA SEMANA
SAFER TOGETHER Y EL COMPROMISO DE SEGURIDAD
MAYO 100% DE FLUOR
SEGURIDAD EN TRABAJOS ELECTRICOS
LA SEGURIDAD GENERAL ES LA SEGURIDAD DE TODOS
DE TU ACTITUD DEPENDE TU SEGURIDAD
COMO ACTUAR DURANTE UN SISMO Y DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE
JUNIO LOS TRES PRINCIPIOS DE ANGLOAMERICAN Y EL
100%
ORDEN Y LIMPIEZA, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y 3RS
RESPUESTA A EMERGENCIAS
ESTACIONAR EN REVERSA Y DIFUSIÓN DEL INCIDENTE
CON TIEMPO PERDIDO
JULIO 100% EL QUE PESTAÑEA, PIERDE
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
GENERANDO HÁBITOS, IPERC CONTINUO

RESPUESTA A EMERGENCIA, COMUNICACIONES Y
PUNTOS DE ENCUENTRO
OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES, CONCEPTOS
BASICOS DE MEDIO AMBIENTE
¡TENGO DERECHO A DECIR QUE NO! MI VIDA ES
PRIMERO
¿CÓMO CAMBIAR LA CULTURA DE SEGURIDAD EN
ECOP?
AGOSTO 100% LA EXCELENCIA
REFORZAMIENTO DE LA MOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA
PROCEDIMIENTO HSE 1.14 IPERC Y DIFUSIÓN DE
ACCIDENTES MORTALES DE PERÚ Y AUSTRALIA
TRABAJO EN EQUIPO, TALLER ELABORACIÓN DE IPERC
CONTINUO PROCEDIMIENTO HSE 1.14
LA LIGA DE LA SEGURIDAD
ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES EN MINERÍA 2019,
SEPTIEMBRE 100% TALLER IPERC CONTINUO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FATIGA Y MEDIDAS
PREVENTIVAS, FATIGA, SOMNOLENCIA Y CUIDADO DE
MANOS
LAS MANOS
COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS - PROCEDIMIENTO
HSE 3.01
CUIDADO DE MANOS
OCTUBRE 100% PROCEDIMIENTO HSE 1.08 “GESTIÓN DE INCIDENTES Y
LECCIONES APRENDIDAS”
INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS /
ELIMINACIÓN DE HERRAMIENTAS HECHIZA
SEGURIDAD, PREOCUPACIÓN Y RESPETO
¿QUÉ ES EL IPERC? – LLENADO CORRECTO DEL IPERC
Y PROCESO DISCIPLINARIO
NOVIEMBRE 100% ACTITUD DEL TRABAJADOR FRENTE A LOS
ACCIDENTES
PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y ESTADÍSTICAS DE
SEGURIDAD DEL PROYECTO
CUANDO ES NECESARIO DECIR NO
PROTECCIÓN RESPIRATORIA / USO Y MANTENIMIENTO
DEL RESPIRADOR
DICIEMBRE 100% NUESTROS VALORES
DICIEMBRE SEGURO
LO SABÍA… PERO SE LE OLVIDÓ
2020 “PARADA DE SEGURIDAD – DESVIACIONES DE
SEGURIDAD”
“MANEJO DEFENSIVO BAJO CONDICIONES CLIMÁTICAS
ADVERSAS Y LANZAMIENTO CAMPAÑA CAÍDA DE
ENERO 100% OBJETOS”
“CAÍDA DE OBJETOS – MANIPULACIÓN DE MATERIALES”
“CAMPAÑA CAÍDA DE OBJETOS, LANZAMIENTO
CAMPAÑA DE MANOS Y ELECCIONES DEL SUB COMITÉ
SST”
FEBRERO 100% TOOLBOX “CAIDA DE OBJETOS – SU VIDA ES MAS
IMPORTANTE”
“CAÍDA DE OBJETOS - ¿QUÉ CONTROLES
IMPLEMENTAR?
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
CAÍDA DE OBJETOS, SENSIBILIZACIÓN CAMPAÑA DE

MANOS Y CAÍDA DE OBJETOS.
CAMPAÑA DE CUIDADO DE MANOS SEM 04 Y CAÍDA DE
OBJETOS SEM 07 Y PRIMEROS AUXILIOS
CAÍDA DE OBJETOS Y CAMPAÑA DE CUIDADO DE
MANOS
“CORANOVIRUS” “RESPONSABILIDAD PARA DETENER
UN TRABAJO Y CAMPAÑA DE MANOS”
“MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ADICIONALES DEBIDO AL
MARZO 100% CORONAVIRUS Y DINÁMICA BUENA SEGREGACIÓN DE
RESIDUOS”
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID
20
USO DE EPPS Y CÓDIGO DE COLORES
LAVADO DE MANOS / DISTANCIAMIENTO SOCIAL / TOS
Y ESTORNUDOS
ABRIL 100% FATIGA Y SOMNOLENCIA
IMPACTO EMOCIONAL COVID-19
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES COMUNES
1.1.7. Registro de evidencia de Inducción Especifica Anexo 5 (Ver anexo

09).
Se realizó las capacitaciones especificas teóricas prácticas en el área
de trabaja no menor de 8 horas durante cuatro días DS. 024-2016 -EM.
Art.72 y cuando son asignados a otras áreas Art.73. (ver registros
Anexo 09).
1.1.8. Total de HH de Capacitación
AÑO MES HHC

ENERO 511
FEBRERO 479
MARZO 255
ABRIL 225
MAYO 537
JUNIO 685
2019
JULIO 401
AGOSTO 149
SEPTIEMBRE 597
OCTUBRE 335.5
NOVIEMBRE 191
DICIEMBRE 360
TOTAL 4725.5
PORCENTAJE % 1.57 %
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Las Horas Hombre capacitadas representa el 1.57% de las Horas

Hombre trabajadas durante el año 2019.
Las Horas Hombre capacitadas representa el 0.63% de las Horas

Hombre trabajadas durante el año 2020.
AÑO MES HHC
ENERO 0
FEBRERO 304
2020
MARZO 190
ABRIL 94
TOTAL 588
PORCENTAJE % 0.63 %
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.16. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

1.1.9. Registro de ejecución de inspecciones y evidencias de
levantamiento de observaciones. (Ver anexo 10).
Reporte de asesorías internas de ECOP y estadísticas 2019:
REALIZADO
NRO CARGO AREA SEMANA FECHA % ESTATUS
POR: ECOP
MAYO
1 Jorge Huaracallo Ing. HSE 3000 SEM 20 17/05/2019 N/A CERRADO
2 Wilbert Chávez Ing. HSE 2000 SEM 21 21/05/2019 88% CERRADO
3 Isaac Anco Ing. HSE 2000 SEM 21 23/05/2019 72% CERRADO
4 Jorge Huaracallo Ing. HSE 3000 SEM 21 23/05/2019 90% CERRADO
5 Jose Cutimbo Ing. HSE 3000 SEM 21 24/05/2019 80% CERRADO
JUNIO
2 Raúl Oviedo Ing. HSE 1000 SEM 22 27/05/2019 N/A CERRADO
3 Jose Cutimbo Ing. HSE 3000 SEM 22 30/05/2019 83% CERRADO
JULIO
3 Raul Oviedo Ing. HSE 3000 SEM 30 27/07/2019 N/A CERRADO
AGOSTO
SETIEMBRE
1 Rosmery Quicaño Ing. HSE 2000 SEM 36 01/09/2019 N/A CERRADO
OCTUBRE
1 Jose Luis Herrera Ing. HSE 2000 SEM 40 29/09/2019 N/A CERRADO
2 Isaac Anco Ing. HSE 3000 SEM 42 12/10/2019 N/A CERRADO
NOVIEMBR
E
1 Rosmery Quicaño Ing. HSE 2000 SEM 46 13/11/2019 N/A CERRADO
2 Jose Luis Herrera Ing. HSE 2000 SEM 46 15/11/2019 N/A CERRADO
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Reporte de asesorías internas de ECOP y estadísticas 2020:
REALIZADO
POR: ECOP
ENERO
Sup. Tec.
1 Tania Quispe 3000 SEM 02 08/01/2020 N/A CERRADO
HSE
Sup. Tec.
2 Tania Quispe 2000 SEM 02 08/01/2020 N/A CERRADO
HSE
3 José Cutimbo Ing. HSE 3000 SEM 02 09/01/2020 N/A CERRADO
5 Juan Chaparro Ing. HSE 3000 SEM 03 13/01/2020 N/A CERRADO
FEBRERO
1 Alexander Calla Ing. HSE 2000 SEM 06 04/02/2020 N/A CERRADO
4 Robert Bazán Ing. HSE 2000 SEM 07 13/02/2020 N/A CERRADO
MARZO
1 Alexander Calla Ing. HSE 4000 SEM 09 25/02/2020 N/A CERRADO
Reporte asesorías de SMI 2019 y estadísticas:
REALIZADO
POR: SMI
ENERO
Nelson Herrera, Supervisor
1 Enrique Reyes, HSE de 3000 SEM 02 05/01/2019 88% CERRADO
Edgar Corrales SMI
Nelson Herrera,
Supervisor
Enrique Reyes,
2 HSE de 2000 SEM 04 25/01/2019 89% CERRADO
Máximo
SMI
Velásquez
FEBRERO
Supervisor
Enrique Reyes,
Edgar Corrales
SMI
MARZO
Nelson Herrera,
Supervisor
Enrique Reyes,
Quene
SMI
Chacnama
5 Nelson Herrera, Supervisor 2000 SEM 13 29/03/2019 91% CERRADO
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Máximo HSE de
Velásquez SMI
ABRIL
Richard Supervisor
6 Rabanal, Luis HSE de 2000 SEM 15 12/04/2019 90% CERRADO
Abarca SMI
MAYO
Supervisor
7 Christian Terán HSE de 2000 SEM 18 03/05/2019 88% CERRADO
SMI
Supervisor
Nelson Herrera,
Edgar Corrales
SMI
JUNIO
Angelo Garuffi, Supervisor
9 Enrique Reyes, HSE de 2000 SEM 22 31/05/2019 89% CERRADO
Valeria Cornejo SMI
10 Edgar Corrales, HSE de 2000 SEM 25 21/06/2019 90% CERRADO
Ausy Isasi SMI
JULIO
Matías Supervisor
11 Ferradas, Edgar HSE de 2000 SEM 29 19/07/2019 91% CERRADO
Corrales SMI
AGOSTO
Pedro Supervisor
12 Sandoval, José HSE de 2000 SEM 32 07/08/2019 91% CERRADO
Centeno SMI
SEPTIEMBRE
Edgar Corrales,
Supervisor
Nelson Herrera,
Sammy
SMI
Mendoza
Supervisor
Edgar Corrales,
Jorge Arroe
SMI
OCTUBRE
Supervisor
15 Christian Terán HSE de 2000 SEM 40 01/10/2019 90% CERRADO
SMI
NOVIEMBRE
Lucio Cutto
Supervisor
Paliza, Edwar
Cornejo, Valeria
SMI
Cornejo
Pedro Supervisor
17 Sandoval, Jorge HSE de 2000 SEM 47 21/11/2019 90% CERRADO
Arroe SMI
DICIEMBRE
Supervisor
18 Ausy Isasi HSE de 2000 SEM 51 14/12/2019 91% CERRADO
SMI
PROMEDIO ANUAL 90%
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Reporte asesorías de SMI 2020 y estadísticas:
REALIZADO
POR: SMI
ENERO
Supervisor
Ausy Isasi,
Jorge Arroe
SMI
FEBRERO
2 Mauricio HSE de 2000 SEM 06 05/02/2020 91% CERRADO
Mosqueira SMI
Supervisor
Ausy Isasi,
Jorge Arroe
SMI
MARZO
Nelson Herrera,
Supervisor
Sammy
Mendoza, David
SMI
Chávez
PROMEDIO ANUAL 92%
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROM % EN ASESORIAS EXTERNAS 2020

100%
92% 92% 92%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ENERO FEBRERO MARZO
ANALISIS GENERAL DE VARIACIÓN DE % ASESORIAS

EXTERNAS 2019 - ABRIL 2020
94%
92%
90%
88%
86%
19 19 r-1
9
r-1
9 19 19 l- 1
9 19 19 t-1
9 19 19 20 20 r-2
0
a n- eb- a p a y- un- Ju ug- ep- c ov- e c- a n- eb- a
J F M A M J A S O N D J F M
1.1.10. Registros de evidencia de Inspecciones especificas

(Extintores, Herramientas y/o equipos, elementos de izaje etc.). (Ver
anexo 11).
1.1.11. Base de datos mensual de reporte de actos y condiciones y

evidencias de levantamiento de las observaciones. (Ver anexo 12).
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PELIGROS 2019

PERIODO FEB SEM 05 – SEPTIEMBRE SEM 39
ESTADISTICA ACUMULADA - GRÁFICOS - 01
ÁREA
Área / Area Cantidad 8% 1% 0%
1000 0 16% 1000
2000 555
2000
3000 121 75%
4000 58 3000
5000 8 4000
742 5000
HORA / HOUR
Hora / Hour Cantidad 22:00 - 23:59
00:00 - 01:59 1
20:00 - 21:59
02:00 - 03:59 5
04:00 - 05:59 7 18:00 - 19:59
06:00 - 07:59 63 16:00 - 17:59
08:00 - 09:59 223 14:00 - 15:59
10:00 - 11:59 221
12:00 - 13:59
12:00 - 13:59 48
14:00 - 15:59 110 10:00 - 11:59
16:00 - 17:59 37 08:00 - 09:59
18:00 - 19:59 11 06:00 - 07:59
20:00 - 21:59 10
04:00 - 05:59
22:00 - 23:59 6
742 02:00 - 03:59
00:00 - 01:59
0 50 100 150 200
N° de observaciones
EMPRESA / COMPANY
Empresa / Company Cantidad
APC 0 Tecnofast
Arundani 0 Suatrans
CME 0 Stantec
Cummins 0 Solexport
Conalvías 1 SMI
DISAL 0 SKAVA
ECOP 741 Santo Domingo
Promet
Estación de Servicios Moquegua 0
P&S
Ferrenergy 0
OHL
Geotécnica 0
Mota Engil
Global Mapping 0
JJC
GyM Stracon 0 Ingenyo
HILTI 0 HILTI
Ingenyo 0 GyM Stracon
JJC 0 Global Mapping
Mota Engil 0 Geotécnica
OHL 0 Ferrenergy
P&S 0 Estación de Servicios Moquegua
Promet 0 ECOP
Santo Domingo 0 DISAL
SKAVA 0 Conalvías
SMI 0 Cummins
Solexport 0 CME
Stantec 0 Arundani
APC
Suatrans 0
Tecnofast 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800
WCARO 0
N° de Observaciones
742
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PERIODO FEB SEM 05 – SEPTIEMBRE SEM 39

ESTADISTICA ACUMULADA - GRÁFICOS - 02
TIPO DE DESVÍO /DEVIATION

Tipo de Desvío / Deviation Cantidad
Observa ción Positiva = Positive Observa tion 276
Acto Inseguro = Unsa fe Act 247 Observación Positiva =
30% 37% Positive Observation
Condición Insegura = Unsa fe Condition 219
33% Acto Inseguro = Unsafe
TOTAL 742
Act
Condición Insegura =
Unsafe Condition
OBSERVACIONES POSITIVAS / POSITIVE OBSERVATION

Otros = Others 20
Observación Positiva = Positive Observation EPP = PPE 24
Tra ba jo en a ltura = Working a t height 6 Salud y medio ambiente / Control de químicos = Environmental… 1
Ma nipula ción de ma teria les = Ma teria l ha nding 5
Vehículos / Equipos / Intera cción Hombre-Má quina = Vehicles / Equipment / Huma n-Ma chine Ergonómicos = Ergonomics 3
10
Grúa s y equipos de iza je = Cra nes a nd rigging 5 Planificación de trabajo / Sistemas seguros = Work planning / Safe… 112
Control de energía peligrosa = Ha za rdous energy control 4 Gestión = Housekeeping 82
Entra da a espa cios confina dos = Confined spa ce entry 0
Zanjas y excavaciones = Trenches and excavations 4
Za nja s y exca va ciones = Trenches a nd exca va tions 4
Entrada a espacios confinados = Confined space entry 0
Gestión = Housekeeping 82
Pla nifica ción de tra ba jo / Sistema s seguros = Work pla nning / Sa fe systems 112 Control de energía peligrosa = Hazardous energy control 4
Ergonómicos = Ergonomics 3 Grúas y equipos de izaje = Cranes and rigging 5
Sa lud y medio a mbiente / Control de químicos = Environmenta l hea lth / Chemica l control 1
Vehículos / Equipos / Interacción Hombre-Máquina = Vehicles /… 10
EPP = PPE 24
Manipulación de materiales = Material handing 5
Otros = Others 20
TOTAL 276 Trabajo en altura = Working at height 6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100105110115120
ACTO INSEGURO / UNSAFE ACT

Otros = Others 6
Acto Inseguro = Unsafe Act Herramientas / Equipos = Tools / Equipment 3
Ba rrica da s = Ba rrica de 5 Andamios = Scaffold 6
Espa cios confina dos = Confined spa ce 1 Cumplimiento de procedimiento = Procedure compliance 90
Grúa s y equipos de iza je = Cra ne / Rigging 0
EPP = PPE 69
LOTO = LOTO 0
Equipos motorizados = Motorized equipment 5
Exca va ciones = Exca va tion 3
Resba lones / Tropiezos / Ca ída s = Slip / Trip / Fa ll 3 Manipulación de materiales = Material handling 9
Fuego = Fire 1 Escalera / Plataforma de trabajo = Ladder / Work platform 9
Gestión = Housekeeping 13 Interacción Hombre-Máquina = Human-Machine Interface 23
Tra ba jo en ca liente = Hot work 1 Trabajo en caliente = Hot work 1
Intera cción Hombre-Má quina = Huma n-Ma chine Interfa ce 23 Gestión = Housekeeping 13
Esca lera / Pla ta forma de tra ba jo = La dder / Work pla tform 9
Fuego = Fire 1
Ma nipula ción de ma teria les = Ma teria l ha ndling 9
Resbalones / Tropiezos / Caídas = Slip / Trip / Fall 3
Equipos motoriza dos = Motorized equipment 5
EPP = PPE 69 Excavaciones = Excavation 3
Cumplimiento de procedimiento = Procedure complia nce 90 LOTO = LOTO 0
Anda mios = Sca ffold 6 Grúas y equipos de izaje = Crane / Rigging 0
Herra mienta s / Equipos = Tools / Equipment 3 Espacios confinados = Confined space 1
Otros = Others 6 Barricadas = Barricade 5
TOTAL 247
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CONDICIÓN INSEGURA / UNSAFE CONDITION

Herramientas / Equipos = Tools / Equipment 9
Condición Insegura = Unsafe Condition Andamios = Scaffold 0
Ba rrica da s = Ba rrica de 24
Cumplimiento de procedimiento = Procedure compliance 93
Espa cios confina dos = Confined spa ce 0
Grúa s y equipos de iza je = Cra ne / Rigging 0 EPP = PPE 9
LOTO = LOTO 2 Equipos motorizados = Motorized equipment 5
Exca va ciones = Exca va tion 8 Manipulación de materiales = Material handling 8
Resba lones / Tropiezos / Ca ída s = Slip / Trip / Fa ll 4
Escalera / Plataforma de trabajo = Ladder / Work platform 6
Fuego = Fire 6
Gestión = Housekeeping 36 Interacción Hombre-Máquina = Human-Machine Interface 9
Tra ba jo en ca liente = Hot work 0 Trabajo en caliente = Hot work 0
Intera cción Hombre-Má quina = Huma n-Ma chine Interfa ce 9 Gestión = Housekeeping 36
Esca lera / Pla ta forma de tra ba jo = La dder / Work pla tform 6
Fuego = Fire 6
Ma nipula ción de ma teria les = Ma teria l ha ndling 8
Equipos motoriza dos = Motorized equipment 5 Resbalones / Tropiezos / Caídas = Slip / Trip / Fall 4
EPP = PPE 9 Excavaciones = Excavation 8

Cumplimiento de procedimiento = Procedure complia nce 93 LOTO = LOTO 2
Anda mios = Sca ffold 0
Grúas y equipos de izaje = Crane / Rigging 0
Herra mienta s / Equipos = Tools / Equipment 9
Espacios confinados = Confined space 0
TOTAL 219
Barricadas = Barricade 24
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS 2019 – 2020

PERIODO SEPTIEMBRE SEM 40 del 2019 – ABRIL SEM 18 del 2020
Gráficos - 01
Graphics - 01
16% Área 4%
Area
0% 0%
5%
Área Cantidad
Area Quantity
1000 20
2000 285
3000 60
4000 16
5000 0
Fuera del site 1
382 75%
1000 2000 3000 4000 5000 Fue ra del site
Hora Cantidad Hora

Hour Quantity Hour
00:00 - 01:59 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
02:00 - 03:59 2 00:00 - 01:59

04:00 - 05:59 3 02:00 - 03:59
06:00 - 07:59 27 04:00 - 05:59
08:00 - 09:59 115 06:00 - 07:59
10:00 - 11:59 110 08:00 - 09:59

10:00 - 11:59
12:00 - 13:59 22
12:00 - 13:59
14:00 - 15:59 60
14:00 - 15:59
16:00 - 17:59 29
16:00 - 17:59
18:00 - 19:59 2 18:00 - 19:59
20:00 - 21:59 7 20:00 - 21:59
22:00 - 23:59 5 22:00 - 23:59
382
N° de O bserva ciones en el día
Empresa
Q1CO / SMI 0 Company
K-CC1-101 / MEP 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
K-CC1-102 / Techint 0 K-CC1-101 / MEP

K-CC2-145 / OHL 0 K-CC1-102 / Te chint
K-CC2-146A / Cosapi EPSA 0 K-CC2-145 / OHL
K-CC2-146B / JJC 0 K-CC2-146A / Cosa pi EPSA
K-CC2-146B / JJC
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PERIODO SEPTIEMBRE SEM 40 del 2019 – ABRIL SEM 18 del 2020
Observación Positiva Acto Inseguro Condición Insegura

Positive Obse rva tion Unsa fe Act Unsa fe Condition
Control de energía peligrosa (Hazardous energy) 2 0 1
Equipos Pesados (Heavy equipment) 1 0 0
Espacios confinados (Confined spaces) 0 0 0
Grúas e izajes (Cranes and rigging) 0 2 0
Manejo de materiales (Material handling) 0 1 0
Trabajo en altura (Work at Height) 3 3 0
Trabajos eléctricos (Electrical w orks) 2 0 0
Vehículos livianos (Light vehicles) 3 6 5
Zanjas y excavaciones (Trenches and excavations) 2 1 2
Protección contra incendios / Trabajo en caliente (Fire protection / Hot Work) 0 3 1
Protección c
Barricadas / Señalización (Barricades / Signaling) 12 3 15
Dispositivos de comunicación (Comunication Devices) 0 0 0
EPP (PPE) 31 38 7
Gestión / Procedimientos (Management / Procedures) 38 49 7
Herramientas y Equipos (Tools and Equipment) 4 3 4
Medio Ambiente (Environmental) 8 5 9
Orden y Limpieza (Housekeeping) 74 8 29
TOTAL 180 122 80
Clasificación de Desvío
Condición Insegura Deviation Classification
Unsa fe Condition
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
Control de energía peligrosa (Ha zardous e ne rgy)
0
Equipos Pesados (He a vy equipment)
0
Espa cios confina dos (Confine d spa ces)
0
Grúa s e iza je s (Cra nes a nd rigging)
0
Ma nejo de ma teria le s (Ma teria l ha ndling)
0
Tra ba jo en a ltura (Work a t Height)
0
Tra ba jos eléctricos (Electrica l works)
5
Ve hículos livia nos (Light ve hicles)
2
Za nja s y exca va ciones (Trenche s a nd exca va tions)
1
Protección contra ince ndios / Tra ba jo e n ca liente (Fire prote ction / Hot Work)
15
Ba rrica das / Señaliza ción (Ba rrica des / Signa ling)
0
7 Control deDispositivos
energíadepeligrosa (Hazardous
comunica ción (Comunication Devices)energy)
EPP (PPE)
7 LOTO Ge stión / Procedimientos (Ma na gement / Procedure s) 0 0 0
4
Permisos He rra mie nta s y Equipos (Tools a nd Equipment) 0 0 0
9
29 Otros Me dio Ambiente (Environmenta l) 2 0 1
Orden y Limpieza (House ke eping)
80 Equipos Pesados (Heavy equipment)
Vías / Caminos Observa ción Positiva Positive Obse rva tion Acto Inse guro Unsa fe Act 1 Condición Insegura Unsafe Condition 0 0
Interacción hombre-máquina 0 0 0
Otros 0 0 0
Espacios confinados (Confined spaces)
Pruebas atmosféricas 0 0 0
Permisos 0 0 0
Otros 0 0 0
Grúas e izajes (Cranes and rigging)
Montaje de acero 0 0 0
Aparejos / Grilletes / Estribos de acero / Eslingas / Tecles / Ganchos Clasificación de Desvío 0 0 0
Deviation Classification
Grúas / Excavadoras 0 0 0
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Apa
0 Izaje de personal / Man-Basket 0 0 0
LIFE CRITICAL
1 Otros Control de energía peligrosa (Ha zardous e ne rgy) 0 2 0
Manejo de materiales (Material handling) LOTO
0 Pe rmisos
0 Ergonómicos Otros 0 0 0
0 Montacargas Equipos Pesados (He a vy equipment) 0 0 0
Vía s / Ca minos
Otros Intera cción hombre-má quina 0 1 0
0
0 Trabajo en altura (Work at Height) Otros
0 Prueba s a tmosfé rica s
Pe rmisos
0 Otros
0 Grúa s e iza je s (Cra nes a nd rigging)
0 Monta je de a cero
Apa rejos / Grille tes / Estribos de acero / Eslinga s / Tecles / Ga nchos
0
Grúa s / Exca va dora s
0
Iza je de persona l / Ma n-Ba ske t
Otros
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Observación Positiva Acto Inseguro Condición Insegura

LIFECRITICAL
Control de energía peligrosa (Hazardous energy)
LOTO 0 0 0
Permisos 0 0 0
Otros 2 0 1
Equipos Pesados (Heavy equipment)
Vías / Caminos 1 0 0
Otros 0 0 0
Espacios confinados (Confined spaces)
Pruebas atmosféricas 0 0 0
Permisos 0 0 0
Otros 0 0 0
Grúas e izajes (Cranes and rigging)
Montaje de acero 0 0 0
Aparejos / Grilletes / Estribos de acero / Eslingas / Tecles / Ganchos 0 0 0
Grúas / Excavadoras 0 0 0
Izaje de personal / Man-Basket 0 0 0
Otros 0 2 0
Manejo de materiales (Material handling)
Ergonómicos 0 0 0
Montacargas 0 0 0
Otros 0 1 0
Trabajo en altura (Work at Height)
Andamios 1 1 0
Escaleras 0 0 0
Plataformas de trabajo 0 0 0
Prevención de caída de objetos 0 0 0
Protección contra caídas 0 0 0
Otros 2 2 0
Trabajos eléctricos (Electrical works)
Herramientas de poder 0 0 0
Permisos 1 0 0
Otros 1 0 0
Vehículos livianos (Light vehicles)
Vías / Caminos 2 2 1
Otros 1 3 3
Zanjas y excavaciones (Trenches and excavations)
Accesos / Vías de evacuación 0 0 2
Escombros / Distancia hombro de talud 0 0 0
Otros 2 1 0
NO LIFECRITICAL
Protección contra incendios / Trabajo en caliente (Fire protection / Hot Work) 0 3 1
Barricadas / Señalización (Barricades / Signaling) 12 3 15
Dispositivos de comunicación (Comunication Devices) 0 0 0
EPP (PPE) 31 38 7
Gestión / Procedimientos (Management / Procedures) 38 49 7
Herramientas y Equipos (Tools and Equipment) 4 3 4
Medio Ambiente (Environmental) 8 5 9
Orden y Limpieza (Housekeeping) 74 8 29
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Clasificación de Desvío
Deviation Classification
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LIFE CRITICAL
Control de energía peligrosa (Ha zardous e ne rgy)
LOTO
Pe rmisos
Otros
Equipos Pesados (He a vy equipment)
Vía s / Ca minos
Intera cción hombre-má quina
Otros
Prueba s a tmosfé rica s
Pe rmisos
Otros
Grúa s e iza je s (Cra nes a nd rigging)
Monta je de a cero
Apa rejos / Grille tes / Estribos de acero / Eslinga s / Tecles / Ga nchos
Grúa s / Exca va dora s
Iza je de persona l / Ma n-Ba ske t
Otros
Ma nejo de ma teria le s (Ma teria l ha ndling)
Ergonómicos
Monta ca rga s
Otros
Tra ba jo en a ltura (Work a t Height)
Anda mios
Esca lera s
Pla ta forma s de tra ba jo
Prevención de caída de obje tos
Protección contra ca ídas
Otros
Tra ba jos eléctricos (Electrica l works)
He rra mie nta s de poder
Pe rmisos
Otros
Ve hículos livia nos (Light ve hicles)
Vía s / Ca minos
Intera cción hombre-má quina
Otros
Za nja s y exca va ciones (Trenche s a nd exca va tions)
Accesos / Vía s de eva cua ción
Escombros / Distancia hombro de ta lud
Otros
NO LIFE CRITICAL
Protección contra ince ndios / Tra ba jo e n ca liente (Fire prote ction / Hot Work)
Ba rrica das / Señaliza ción (Ba rrica des / Signa ling)
Dispositivos de comunica ción (Comunication Devices)
EPP (PPE)
Ge stión / Procedimientos (Ma na gement / Procedure s)
He rra mie nta s y Equipos (Tools a nd Equipment)
Me dio Ambiente (Environmenta l)
Orden y Limpieza (House ke eping)
Observa ción Positiva Acto Inseguro Condición Insegura

PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.17. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES SSO.
1.1.12. Base de datos de ocurrencia de incidentes SSO (ver cuadro 1 y 2).
DATOS DE REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO: K-CCN-206 ASANA Y VIZCACHAS (Áreas 1000, 2000 y 3000)
CUADRO 1 - 2019
CUADRO 2 - 2020
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.1.13. Reportes de Investigación de Incidentes y registros de

evidencia de cumplimiento de planes de acción y acciones
correctivas (NO APLICA)
1.1.14. Registro de evidencia de difusión de lecciones aprendidas.

(NO APLICA)
1.1.15. Estadísticas de incidentes por año (NO APLICA)
1.1.16. Clasificación total de incidentes por: Categoría, Tipo de

Lesión, Parte de cuerpo afectada (NO APLICA)
1.1.17. Índices de Frecuencia e Índices de Severidad (NO APLICA)

PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.18. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE

SSO.
1.18.1. Plan de Preparación y respuesta a emergencias aprobado y
registro de evidencia de su difusión (ver Anexo 13).
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.18.2. Programa anual de simulacros, Informe de ejecución de

simulacros y evidencia de cumplimientos de planes de acción (ver
Anexo 14).
OHSAS 18001 Estandar Actividades RESPONSABLE Status (% ) PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
31/05/2019 31/05/2019 15/08/2019 15/08/2019 5/11/2019
SIMULACRO
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Rescate y evacuación CC/Lider HSE 100% 1 1 1 1
IX. Preparación y
Respuesta Ante
situaciones de Primeros Auxilios CC/Lider HSE 0% 1 0
Emergencia (*)
Prevención contra
CC/Lider HSE 0% 1 0
incendios
CC: Carlos Coarita

Lider HSE Rev. 2019
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA - APC ASANA

Contrato: K-CCN-206 “Servicios Generales de Construcción”
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV DICIEMBRE
1 DIFUSIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS CC/Lider HSE EJECUTADO
ENTREGA DE CARTILLAS DE
2 HSE EJECUTADO EJECUTADO
EMERGENCIAS
CAPACITACIÓN: "PROCEDIMIENTO DE
3 HSE TT EJECUTADO
RESPUESTA POR TIPO DE EMERGENCIA"
CAPACITACIÓN: "PREVENCIÓN Y
4 HSE TT EJECUTADO EJECUTADO
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS"
1.18.3. Registro de capacitación en respuestas a Emergencias (ver

Anexo 15)
1.18.4. Reporte de ocurrencia de emergencia y evidencias de

cumplimiento de planes de acción (NO APLICA)
1.19. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

1.19.1. Reportes mensuales de stock de EPP. (Ver anexo 16)
1.19.2. Registros de evidencia de entrega de EPP a todo el personal

(Ver anexo 17)
1.20. INFORMES Y SEGUIMIENTO A INDICADORES SSO

1.20.1. Informes Mensuales de desempeño SSO (Ver anexo 18)
1.20.2. Estadística de ocurrencia de incidentes

No se tuvo Incidentes estadísticos en ECOP SAC dentro del Contrato
K-CCN-206 Asana y Vizcachas durante el periodo 2019 hasta abril 2020.
ANEXO 19. Registro de Mapa de Riesgo

PROYECTO QUELLAVECO
Código:
ANEXO 20. Programa de SBC

5. CAPITULO IV: MEDIO AMBIENTE
1.21. PLANIFICACION
1.21.1. Documento firmado (todas las versiones).
Para el inicio de las actividades de Servicios Generales de construcción

se presentó el Plan de manejo ambiental presentado con fecha
10/01/2019 (K-CCN-206-HSE-PMA-0003_RB-EB), Luego se realizaron
mejoras y se aprobó el día 28/01/2019 (K-CCN-206-HSE-PMA-
0003_RC-EAW), para posteriormente realizar las oportunidades de
mejora observadas y aprobarse en Rev. 0 el día 09/05/2019, éste se
encuentra adjunto en el ANEXO 21 con la respectiva difusión a todo el
personal.
Dentro de los trabajos realizados se tuvo una adenda al PMA,
presentada para control de erosión y sedimentos aprobándose con
fecha 05/05/2019 (K-CCN-206-HSE-PMA-0001_RC EA), este se
encuentra adjunto en el ANEXO 21 con la respectiva difusión a todo el
personal.
1.21.2. Evidencias de cumplimiento de las actividades del PMA.
En el desarrollo de las actividades se evidencia los cumplimientos del

plan de manejo ambiental a través de los reportes mensuales que se
emiten desde enero a diciembre del 2019, y desde enero a abril del
2020.
Cumpliendo con los estándares principales que rigen a la gestión de
medio ambiente:
• 4.01 Gestión de residuos sólidos y líquidos
• 4.02 Gestión de materiales peligrosos
• 4.04 Gestión del recurso hídrico
• 4.05 Estándar protección de la calidad de aire
• 4.06 Protección de la biodiversidad
• 4.08 Gestión de materiales excedentes
• 4.11 Gestión de rehabilitación, cierre y desmovilización
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.21.3. Evidencias de cumplimiento de compromisos ambientales.
El contrato K-CCN-206 Servicios Generales de Construcción, cumplió con

los estándares de gestión ambiental para los cuales se identificó aspectos
ambientales como aire, agua, suelo, fauna, flora endémica, estos fueron
desarrollados en la matriz WRAC como anexo 1 del PMA, cumpliendo con
los compromisos asumidos para cada aspecto; a su vez ECOP SAC, es
una empresa que asumió la responsabilidad de evidenciar a través de los
reportes mensuales el cumplimiento de los compromisos ambientales con
el cliente.
La información remitida se encuentra en el ANEXO 22
1.22. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION AMBIENTAL

1.22.1. Programa Anual de Capacitación de Medio Ambiente firmado
El programa anual de capacitaciones de Medio Ambiente 2019 fue

aprobado dentro del plan anual de seguridad, este se encuentra en el
ANEXO 23
El programa anual de capacitaciones de Medio Ambiente 2020 fue
proporcionado por el cliente a fin de dar el cumplimiento respectivo, este
se encuentra en el ANEXO 23
1.22.2. Estadística de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación
Ambiental
N° Total
Duració
Meses Capacitación 2019 Asistente (Horas
n (Hora)
s )
ENERO Manejo de Residuos Solidos 15 2 30
FEBRERO Gestión del cambio de LAC y PMA 59 1 59
Plan de contingencias ante

MARZO 20 3 60
derrames
ABRIL Gestión del cambio de LAC y PMA 38 1.5 57
MAYO Gestión de incidentes 27 1 27
JUNIO Protección de la calidad de aire 58 1 58
Consumo responsable y reducción

JULIO 59 1 59
plástico de un solo uso
Procedimiento escrito de trabajo de
AGOSTO los 3 aspectos más significativos del 52 1 52
contratista
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
SEPTIEMBR
88 1 88
E Gestión de residuos solidos
OCTUBRE Gestión de incidentes ambientales 99 1.5 148.5
NOVIEMBR Notificación e investigación de

0 1 0
E incidentes ambientales
Procedimientos Ambientales más
DICIEMBRE 64 1 64
significativos en la construcción
En el grafico presentado, se observa un incremento de capacitaciones

en los meses de septiembre y octubre, dado que ingresa personal para
la ADENDA del área 3000 que estuvo hasta la primera semana del mes
de noviembre.
N°
Duración Total
Meses Capacitación 2020 Asistente
(Hora) (Horas)
s
ENERO Gestión de la biodiversidad 63 1 63
FEBRERO Plan de Manejo Ambiental (PMA) 32 2 64
Protección del patrimonio

MARZO 0 1 0
arqueológico
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
Estándares de desempeño ambiental

ABRIL 0 1.5 0
– parte 1
Respecto al cumplimiento en el año 2020, los meses de marzo y abril no

se ejecutaron las capacitaciones debido a la coyuntura en relación al
Covid19, las evidencias del cumplimiento en enero y febrero se
encuentran en el ANEXO 23.
1.22.3. Registros de evidencia de las capacitaciones realizadas.
Las capacitaciones se desarrollaron en forma mensual, dando

cumplimiento al programa anual de capacitaciones 2019 y 2020, el cual
el contrato K-CCN-206 Servicios Generales de Construcción desarrolló
de forma dinámica y con toda la línea de mando y trabajadores, en
estas capacitaciones se desarrolló temas como:
• Gestión de incidentes ambientales
• Plan de contingencia del proyecto Quellaveco
• PET de los 3 aspectos más significativos del proyecto
• Gestión de Residuos Solidos
Las evidencias de los registros de capacitación se encuentran en el
ANEXO 23, sub carpetas 2019 y 2020.
1.23. INSPECCIONES AMBIENTALES

1.23.1. Registros de ejecución de inspecciones y evidencias de
levantamiento de observaciones.
En el plan de manejo ambiental se consideran las inspecciones de

forma mensual, que se realizaron en coordinación con el cliente y
construcción de parte de SMI.
A continuación, presentamos en cuadro de las inspecciones realizadas
con los porcentajes representativos de las inspecciones, las evidencias
de cierres y/o mejoras se encuentran en el ANEXO 24
En el año 2018, no se tuvieron inspecciones ambientales, al igual que
durante los 4 primeros meses del año 2020 tampoco se realizaron
inspecciones ambientales en las áreas correspondientes a “Servicios
Generales de Construcción” área 1000 y 2000.
PROGRAMA DE REALIZADAS
INSPECCIONES 2019 JUNIO - DICIEMBRE
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
N° MESES FECHA AREA REALIZADA POR: ESTATUS %Realizadas

1 AGOSTO 21/08/2019 2000 Jercy Briceño CERRADO 87%
Jersy Briceño y
2 SEPTIEMBRE 16/09/2019 2000 CERRADO 87%
Nelson Herrera
Jersy Briceño,
3 NOVIEMBRE 15/11/2019 2000 CERRADO 87%
Sammy Mendoza
Según se observa en el cuadro en la mayoría de las inspecciones medio

ambientales estamos dentro del target de 87% indicado por nuestro
cliente. La frecuencia de inspecciones realizadas en nuestros servicios
es baja, debido a que nuestras actividades no tienen un impacto alto en
el medio ambiente por ser principalmente de control y operación de
garzas.
1.24. INVESTIGACION DE INCIDENTES AMBIENTALES

1.24.1. Base de datos de ocurrencia de incidentes ambientales
El proyecto K-CCN-206 Servicios generales de Construcción, a la fecha

29/02/2020, no tuvo incidentes o accidentes ambientales.
1.24.2. Reportes de investigación de incidentes y registros de evidencia

de cumplimiento de planes de acción.

1.24.3. Registros de evidencia de difusión de lecciones aprendidas

1.25. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA

AMBIENTALES
1.25.1. Plan de Preparación y respuesta a emergencias aprobado (todas
las versiones) y registros de evidencia de su difusión.
El plan de preparación y respuesta a emergencias ambientales se

encuentra en el Plan Medio Ambiental K-CCN-206-HSE-PMA-003_R0-
EA, ítem G, presentado por el área de seguridad.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.25.2. Programa anual de simulacros, informes de ejecución de

simulacros y evidencias de cumplimiento de planes de acción.
No se tiene programa de simulacros ambientales para el 2018, ni 2019

ni 2020.
1.25.3. Registros de capacitación en Respuesta a Emergencias

ambientales
Los registros de capacitación de respuesta a emergencias ambientales

se encuentran en el ANEXO 23.
1.25.4. Reporte de ocurrencia de emergencias y evidencias de

cumplimiento de planes de acción
El proyecto K-CCN-206 Servicios Generales de Construcción, no tuvo

reporte de emergencias computables durante el periodo 2018, 2019
hasta fines de abril del 2020.
1.26. INFORMES Y SEGUIMIENTO A INDICADORES AMBIENTALES

1.26.1. Informes mensuales de desempeño ambiental.
Para los informes mensuales de desempeño ambiental, se consideró el

KPI ambiental, que se evaluó de la siguiente manera:
KPI = (Inspecciones x 75%) + (RAC x 15%) + (Capacitaciones x 10%)
Inspecciones Ambientales, es el promedio del nro. de inspecciones

ambientales mensuales de cada contratista (peso 75% del KPI)
Cierre de Acciones Correctivas RAC, es el porcentaje de cierre de las
acciones correctivas del mes en evaluación (peso 15% del KPI)
Capacitaciones Evaluadas del Programa de entrenamiento curso
ambiental, es el porcentaje de personal capacitado, evaluado y
aprobado por cada contratista; de preferencia cubrir el total de su
personal (peso 10% del KPI)
Para el desarrollo de los indicadores ambientales mensuales se
evidencia en los ANEXOS 22, 23 y 24.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
El proyecto K-CCN-206 Servicios Generales de Construcción, no tuvo

incidentes o accidentes ambientales computables durante el periodo
2018, 2019 hasta fines de abril del 2020.
PROYECTO QUELLAVECO
Código:
1.27. LECCIONES APRENDIDAS.

1.27.1. Informes mensuales de desempeño ambiental.
Las lecciones aprendidas en medio ambiente se encuentran en el

ANEXO 25 donde encontraremos actividades de mejora y campañas
que se realizaron durante el año 2019 y 2020 en corte hasta Abril.
Meses CAMPAÑA
FEBRERO
Medio Ambiente Interna
2019
FEBRERO
Protección arqueológica Cliente
2019
NOVIEMBR
Orden y limpieza Interna
E 2019
NOVIEMBR
Optimus RAEE Cliente
E 2019
DICIEMBRE
Orden y limpieza Interna
2019
MARZO
Yo segrego mis residuos Cliente
2020
No se tiene ocurrencia de incidentes ambientales, dado que se realizó

campañas al personal de forma continua y se evidencia en los reportes
mensuales.
Atte.
Nelly Evelyn Chura Quispe
Contrato: K-CNN-206
Cel. 966271020
Nely.evelyn.ch@gmail.com.pe
ECOP SAC

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“PROYECTO: SERVICIOS GENERALES

DE CONSTRUCCIÓN” DOSSIER DE HSE

INFORME DE CIERRE DE SERVICIO - HSE

ELABORADO REVISADO APROBADO

2. CAPITULO I: LIDERAZGO Y COMPROMISO....................................................................14

3. CAPITULO II: ANÁLISIS DE RIESGOS SSOMA Y PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO.

4. CAPITULO III: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL......................................................34

4.7.2. Estadística de ocurrencia de incidentes.........................................................66

5. CAPITULO IV: MEDIO AMBIENTE..................................................................................67

5.7.2. Estadística de ocurrencia de incidentes.........................................................73

El trabajo del contrato K-CCN-206 Servicios Generales de Construcción,

CAPTACIÓN DE AGUA: Preservación y Operación equipos sistema agua

de lluvias y periodo seco.

1.2. INFORME DE OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS

Con una Gestión de las áreas de seguridad, salud ocupacional, medio

Áreas 2000 y 3000.

CUADRO CON INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI)

Capacitar respecto Nº de trabajadores capacitados x 100 100%

Realizar verificación en Nº Verificaciones Realizadas x 100

REALIZAR Reportar y analizar los

Realizar las inducciones

Cumplir con el programa Nº capacitaciones realizadas x 100%

Realizar las inducciones

Cumplir con el programa Nº capacitaciones realizadas x 100%

Realizar inspecciones Nº de inspecciones realizadas x 100

1.3. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD ALCANZADAS EN EL PROYECTO

Incidente Ambiental Cat 1 0 0

Incidente Ambiental Cat 2 0 0

Incidente Ambiental Cat 3 0 0

Incidente Ambiental Cat 4 0 0

Incidente Ambiental Cat 5 0 0

1.4. PERSONAL EN PROYECTO POR MES

1.5. TOTAL DE HH TRABAJADAS POR MES

1.6. CONTROL DE INCIDENTES

Ítem Riesgos Controles

1.7. MEJORES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD.

2. CAPITULO I: LIDERAZGO Y COMPROMISO

1.8. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE:

1.9. ORGANIGRAMA HSE DEL CONTRATO.

El Ing. Isaac Anco ingresa el 30 de diciembre de 2018.

ORGANIGRAMA REVISION 01:

El Ing. Jorge Huaracallo ingresa al site el 23/01/2019 y laboró hasta el

ORGANIGRAMA REVISION 02:

1.10. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Ver Anexo 02)

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE SUBCOMITE DE SEGURIDAD

Seguimiento a la consulta sobre la

Cada RACS amarillo irá acompañado

Todos los formatos, documentación

Los miembros del comité de SST se

Seguimiento permanente sobre el

Reforzar la comunicación efectiva. Toda la línea de mando

Cumplimiento del procedimiento de

El comité de seguridad y salud en el

Seguimiento permanente sobre el

Se hará la consulta de una segunda

El sub CSST se compromete a realizar

Reitera el cumplimiento del

Llegará el pedido de la segunda

para la información de los