FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/12/2022 11:17:26 a.m. - Fecha de viabilidad: 19/12/2022 11:07:45 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE HUAYLAHUICHAN DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2569764
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA PERSONAS DISTRITAL 980
POTABLE

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA - JUNIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA - JUNIN
Responsable de la OPMI: EDWARD ROBINSON CARHUAS SANTILLAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA - JUNIN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA - JUNIN
Responsable de la UF HEBERT JOSUE BARRIOS RAMOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA - JUNIN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA - JUNIN
Responsable de la UEI HEBERT JOSUE BARRIOS RAMOS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301099 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
jass de huaylahuichan
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE HUAYLAHUICHAN
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.3525725381598250 / -75.658770374579 JUNIN TARMA ACOBAMBA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.3533234073024330 / -75.65958878360468 JUNIN TARMA ACOBAMBA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
OPTIMO ACCESO A SERVICIOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA POBLACION DE
Descripción del objetivo central del proyecto
HUAYLAHUICHAN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central FAMILIAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 100.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 10.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

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 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL ANEXO DE HUAYLAHUICHAN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 920
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 9,200.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN OBRAS PROVISIONALES; OBRAS PRELIMINARES; SEGURIDAD Y
SALUD; CAPTACIÓN MANANTIAL (01 UNIDAD); LINEA DE CONDUCCION (L=9062 ML); VALVULA DE CONTROL (06 UND); VALVULA DE PURGA (04 UND);
Alternativa 1 (Recomendada)
VÁLVULA DE AIRE CON TEE (04 UND); CRUCE AEREO L=7.00ml (02und); CRUCE AEREO L=10.00ml (02und) CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 50
M3, IMPACTO AMBIENTAL, EDUCACION SANITARIA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Servicio de agua potable M3/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE
Número de
Construccion de captacion de agua :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 5.46 11,240.00 12/2022 01/2023 02/2023 04/2023
CAPTACIÓN MANANTIAL
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 9,062.00 110,254.25 12/2022 01/2023 02/2023 04/2023
LINEA DE CONDUCCIÓN
físicas
Construccion de camara de control : Número de
VALVULA DE CONTROL,; VALVULA DE Infraestructura estructuras 1.00 M2 22.50 17,942.10 12/2022 01/2023 02/2023 04/2023
PURGA; VÁLVULA DE AIRE CON TEE físicas
Número de
Construccion de cruce a nivel : CRUCE
Infraestructura estructuras 1.00 M 34.00 12,540.00 12/2022 01/2023 02/2023 04/2023
AÉREO
físicas
Capacitacion de organizacion :
Horas de
EDUCACIÓN SANITARIA Y Intangibles 8.00 8.00 2,000.00 12/2022 01/2023 02/2023 04/2023
capacitación
FORTALECIMIENTO DE LA JASS
Implementacion de organizacion : PLAN DE N° de
Intangibles 1.00 1.00 1,200.00 12/2022 01/2023 02/2023 04/2023
MITIGACIÓN AMBIENTAL documentos
Construccion de reservorio : Número de
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 50 Infraestructura estructuras 1.00 M3 50.00 9,000.00 12/2022 01/2023 02/2023 04/2023
M3 físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 53,658.78 53,658.78 53,658.79 160,976.35
Intangibles 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 3,200.00
Subtotal 0.00 53,658.78 55,258.78 55,258.79 164,176.35
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 15,500.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00
Supervisión 0.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 15,500.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 26,900.00
Costo de inversión viable 15,500.00 57,458.78 59,058.78 59,058.79 191,076.35
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 191,076.35

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Metros lineales 0.00 3,020.66 3,020.67 3,020.67 9,062.00

Pág. 2
 Intangibles Horas de capacitación 0.00 3.00 3.00 2.00 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2023

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0
Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 170,498.48

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 177,433.80
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 203.46

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento, serán quienes tendrán a cargo la supervisión de las actividades durante su etapa de ejecución, operación y
8.1 Análisis de sostenibilidad
mantenimiento

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Bajo CANALIZACION DE AGUA PLUVIALES CON MATERIAL DE LA ZONA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_AGUA_HUAYLAHUICHAN.pdf Descargar
ANEXOS PRESU_HUAYLACHANCHANAGUA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA_HUAYLAHUICHAN.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen ejecutivo de agua potable huaylahuichan 2022.pdf Descargar

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