No Conformidad N2
No Conformidad N2
No Conformidad N2
PROYECTO:
OBRAS CIVILES EN INTERIOR MINA SISTEMA DE
SEDIMENTACIÓN
INFORME DE
LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDAD N°02
INFORME DIRIGIDO A LA
SUPERVISIÓN CQA - APPLUS NORCONTROL PERU SAC
Preparado para:
BUENAVENTURA
Firma
ÍNDICE
1. OBJETIVO................................................................................................................. 3
2. UBICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ....................... 3
3. DEFINICIONES .......................................................................................................... 3
4. CONCLUSIÓN ............................................................................................................ 4
5. REFERENCIAS .......................................................................................................... 4
6. ANEXOS ...................................................................................................................... 4
Código: EMV-SGC-INF-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha: 20/09/2023
OBRAS CIVILES EN INTERIOR MINA SISTEMA DE
SEDIMENTACIÓN Versión: 0
LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDAD N°01 CORRELATIVO: EMV-SGC-INF-
1. OBJETIVO
Corporación ELMARVI SAC tiene como objetivo presentar el siguiente informe de
levantamiento de No Conformidad para la mejora y cumplimiento de normas de acuerdo
al Proyecto N° 5800003958
3. DEFINICIONES
Reporte: Contiene los detalles del hallazgo o problema que indica un incumplimiento
evidente de un requisito del estándar o procedimiento en cuestión, que puede ser
calidad, medio ambiente o seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
Criterios de aceptación: Características que un producto debe cumplir en orden de
corroborar que fue desarrollado según las expectativas de los interesados, estas son
determinadas en el alcance del proyecto.
Levantamiento: Acción que realiza la empresa para mejorar las deficiencias en la
gestión de entrega de la documentación con los registros del área de calidad y el área
de topografía como los registros ROB.
Código: EMV-SGC-INF-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha: 20/09/2023
OBRAS CIVILES EN INTERIOR MINA SISTEMA DE
SEDIMENTACIÓN Versión: 0
LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDAD N°01 CORRELATIVO: EMV-SGC-INF-
4. CONCLUSIÓN
Se adjunta documentación aprobada del proyecto en referencia a las deficiencias que se
obtuvo en la gestión de entrega de la documentación de las áreas de calidad y topografía,
para el levantamiento de la no conformidad (RNC) MRV-RNC-CQA-002 dada por la
supervisión.
5. REFERENCIAS
• MRV-RNC-CQA-002 – INCUMPLIMIENTO CONTROLES DE GESTION DE LA
CALIDAD
6. ANEXOS
• ANEXO 1: EMV-SGC-FOR-G-032 - SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS (SAC/SAP).
• ANEXO 2: EMV-SGC-FOR-G-012 – PROPUESTA POR LA SUPERVISION ANTE LA
OMNISION EN PLANOS - CONTRATUERCA DE PERNOS.
• ANEXO 3: EMV-SGC-FOR-G-012 – OMISION DE ESCARIFICADO DE LOSA EN BASE
DE MUROS
• ANEXO 4: EMV-SGC-FOR-G-012 – OMISION AL PROCEMIENTO DE RECEPCION DE
MATERIALES CRITICOS
Código: EMV-SGC-INF-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha: 20/09/2023
OBRAS CIVILES EN INTERIOR MINA SISTEMA DE
SEDIMENTACIÓN Versión: 0
LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDAD N°01 CORRELATIVO: EMV-SGC-INF-
REFERENCIAS
Código: APPLUS-CQA-001
Página : 01 de: 02
CONTRATISTA: ELMARVI
REV DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DEL DOCUMENTO RELACIONADO O PLANO
DISCIPLINA : CIVIL
DEFECTO / DESVIACION : Incumplimiento de Controles de la Gestion de la calidad
EJES DE UBICACIÓN :
29/01/2024 en el Proyecto “Proyecto obras Civiles Sistema de Sedimentacion y Sistema de Bombeo ”contratista EL MARVI; Se evidencia el incumplimiento de la
Gestion de la calidad , objetivos de acuerdo al plan de calidad,, entrega de la documentacion,control de registros de las diferentes areas calidad y topografia,registros
entregables (registros de protocolos de liberacion de todo el proceso incluye el area de topografia), comunicacion ,reporte de observaciones internas ( no hay
documentos emitidos ROB),; así mismo está indicado en la Norma ISO 9001 2015; Sección: 4.4 - 4.4.1 Sistemas de Gestion de la Calidad y Sus procesos ,5 liderazgo
5.1liderazgo y Compromiso ,5.1.2 Enfoque al Cliente,5.2 politica 8 Operación, 8.1 Planificación y control de operaciones / La organización debe planificar, implantar y
controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos.
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;
b) el establecimiento de criterios para:
1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;
El efecto potencial que existe en la desviacion de los trabajos en mención,son defectos, reprocesos, quejas y/o impactos en los costos los cuales no serán reconocidos
por el Cliente.
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD :
Página : 02 de: 02
CONTRATISTA: ELMARVI
DESCRIPCIÓN:
ACCIONES CORRECTIVAS :
Aprobado No Aprobado
REINSPECCIÓN REQUERIDA SI NO
SUPERVISOR QA - APPLUS NORCONTROL PERU SAC
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD:
FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:
Código: EMV-SGC-INF-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha: 20/09/2023
OBRAS CIVILES EN INTERIOR MINA SISTEMA DE
SEDIMENTACIÓN Versión: 0
LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDAD N°01 CORRELATIVO: EMV-SGC-INF-
REFERENCIA:
ANEXOS
Código: EMV-SGC-INF-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha: 20/09/2023
OBRAS CIVILES EN INTERIOR MINA SISTEMA DE
SEDIMENTACIÓN Versión: 0
LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDAD N°01 CORRELATIVO: EMV-SGC-INF-
ANEXO 1:
1 ORIGEN DE LA DETENCION
ACC. CORRECTIVA NO
AUDITORIA EXTERNA / INTERNA REVISION DEL SGC x PRODUCTO NO CONFORME
EFECTIVA
INCUMPLIMIENTO DE
CONTROL DE PROCESO QUEJA /RECLAMOS HALLAZGO DEL PERSONAL
REQUISITO LEGAL
OTRO
3 DESCRIPCION DE LA DETECCION
29/01/2024 en el Proyecto “Proyecto obras Civiles Sistema de Sedimentacion y Sistema de Bombeo ”contratista EL MARVI; Se
evidencia el incumplimiento de la Gestion de la calidad , objetivos de acuerdo al plan de calidad, entrega de la documentacion,
control de registros de las diferentes areas calidad y topografia,registros entregables (registros de protocolos de liberacion de todo el
proceso incluye el area de topografia), comunicacion ,reporte de observaciones internas ( no hay documentos emitidos ROB); así
mismo está indicado en la Norma ISO 9001 2015; Sección: 4.4 - 4.4.1 Sistemas de Gestion de la Calidad y Sus procesos ,5
liderazgo 5.1liderazgo y Compromiso ,5.1.2 Enfoque al Cliente,5.2 politica 8 Operación, 8.1 Planificación y control de operaciones
/ La organización debe planificar, implantar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de
productos.
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;
b) el establecimiento de criterios para:
1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;
El efecto potencial que existe en la desviacion de los trabajos en mención,son defectos, reprocesos, quejas y/o impactos en los costos
los cuales no serán reconocidos
por el Cliente.
4. ACCIONES INMEDIATAS :DESCRIPCION (APLICA PARA ACCIONES PREVENTIVAS)
ACCIONES A REALIZAR APROIBACION
KEVIN IGREDA
GERENTE GENERAL QA/QC
COMENTARIOS:
SUPERVISION ELMARVI REVISADO POR QC ELMARVI REVISADO SUP. QA CLIENTE CLIENTE BUENAVENTURA
FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA
El incumplimiento de la gestión de calidad, entrega de la documentación, control de registros de las diferentes áreas; calidad y topografía
como los reportes de observaciones internas (los documentos ROB).
KEVIN IGREDA
GERENTE GENERAL QA/QC
COMENTARIOS:
30/01/2024
9. CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
SUPERVISION ELMARVI REVISADO POR QC ELMARVI REVISADO SUP. QA CLIENTE CLIENTE BUENAVENTURA
FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA
CÓDIGO DE PROTOCOLO /
PROYECTO OBRAS CIVILES PARA INTERIOR MINA SISTEMA DE SEDIMENTACION NCR-02
CORRELATIVO
UBICACIÓN: UNIDAD MINERA YUMPAG CLIENTE: BUENAVENTURA
CONTRATISTA: CORPORACIÓN ELMARVI SAC FECHA: 30/01/2024
PLANOS: - TURNO: DÍA
Panel fotográfico de la difusión del desarrollo de la gestión de calidad - Staff
ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN: DISCIPLINA: CIVIL
ELMARVI
ANEXO 2:
Se paralizo la actividad de colocación de los pernos de anclaje en el Deslamador N°3, de tal manera que se realice la soldadura de las contratuercas
a partir de lo ocurrido en el Deslamador N°4. Se realizo el detallado de lo pernos. (RED LINE: 223800-1500-DWG-03-CI-010-0-RL2 y 223800-1500-DWG-
03-CI-011-0-RL3)
DETALLE:
DESLAMADOR N°3: Se genero el detalle del perno de anclaje con punto de soldadura de la contratuerca.
DESLAMADOR N°4: Se genero el detalle del perno de anclaje con el punto de soldadura de la contratuerca que ira embebido por el Grout.
Verificación de incluir el punto de soldadura de la contratuerca en cada uno de los pernos de anclaje, esto permitirá asegurar la adherencia de los
pernos en el Deslamador N°3 Y N°4.
FECHA DE
RESIDENCIA
CONCLUSIÓN
FIRMA FIRMA
7.- VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION Y EFECTIVIDAD:
- (Informar si las acciones tomadas han sido efectivas).
Verificación de la instalación de los pernos de anclaje con la contratuerca en el Deslamador N°3 y la instalación de la tuerca en el perno de anclaje
al eje del acabado del muro embebido por el grout para el Deslamador N°4.
RESULTADOS ESTATUS
Eficaz: No eficaz: Abierta: Cerrada:
QC ELMARVI QA CLIENTE
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE:
FECHA: FECHA:
Código: EMV-SGC-FOR-G-006
PANEL FOTOGRÁFICO
Versión: 01
Fecha: 06/10/23
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 01 de 01
CÓDIGO DE PROTOCOLO /
PROYECTO OBRAS CIVILES PARA INTERIOR MINA SISTEMA DE SEDIMENTACION CAL-ELM-ROB-001
CORRELATIVO
UBICACIÓN: UNIDAD MINERA YUMPAG CLIENTE: BUENAVENTURA
CONTRATISTA: CORPORACIÓN ELMARVI SAC FECHA: 30/01/2024
ANEXO 3:
RESPONSABLE DE
RESPONSABLE DEL
LAS ACCIONES:
REPORTE: IRVIN NUÑEZ C.
MILKER CONDOR
FIRMA FIRMA
Se identifico que no se cumplió el procedimiento de escarificado en la losa del canal tramo N°1 – Desarenador N°1,
sobre la superficie de la losa no se escarifico para el encofrado del muro del canal.
FECHA DE
RESIDENCIA
CONCLUSIÓN
FIRMA FIRMA
7.- VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION Y EFECTIVIDAD:
- (Informar si las acciones tomadas han sido efectivas).
Reinducción de la revisión N°1 con el código (EMV-SGC-PRO-C-011), procedimiento de inspección de encofrado y desencofrado.
RESULTADOS ESTATUS
Eficaz: No eficaz: Abierta: Cerrada:
QC ELMARVI QA CLIENTE
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE:
FECHA: FECHA:
INSPECCION DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Código : EMV-SGC-PRO-C-011
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 1
OBRAS CIVILES EN INTERIOR MINA SISTEMA DE SEDIMENTACIÓN
Fecha : 30/01/2024
BUENAVENTURA – YUMPAG
Firma
ÍNDICE
1. OBJETIVO ......................................................................................................... 3
2. ALCANCE ......................................................................................................... 3
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES........................................................................... 3
5. RESPONSABILIDADES .................................................................................... 4
7. FORMATOS ...................................................................................................... 9
9. ANEXOS ..........................................................................................................10
INSPECCION DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Código : EMV-SGC-PRO-C-011
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 1
OBRAS CIVILES EN INTERIOR MINA SISTEMA DE SEDIMENTACIÓN
Fecha : 30/01/2024
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
➢ Separadores: Son elementos que sirven para fijar la posición de los encofrados
laterales (paneles o tableros), asegurando las dimensiones del encofrado antes y
durante el vaciado del concreto.
5. RESPONSABILIDADES
Elaboración propia
6.6 Desencofrado.
Menores de 10 pies (3
metros) de vano libre entre 7 días 4 días
estructurales
Más de 20 pies (6 m) de
vano libre entre apoyos 21 días 14 días
estructurales.
Losas para pisos en una dirección
Menores de 10 pies (3m)
de vano libre entre los 4 días 3 días
apoyos estructurales
10 a 20 pies (3 a 6m) de
vano libre entre los apoyos 7 días 4 días
estructurales
Más de 20 pies (6 m) de
vano libre entre los apoyos 10 días 7 días
estructurales
➢ Flexómetro de 3 metros.
➢ Estación total topográfica.
➢ Nivel automático topográfico.
➢ Vernier de 12”.
➢ Escuadra
7. FORMATOS
8. CONTROL DE CAMBIOS
3 Actualización de cargos
9. ANEXOS
Código: EMV-SGC-FOR-G-006
PANEL FOTOGRÁFICO
Versión: 01
Fecha: 06/10/23
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página: 01 de 01
CÓDIGO DE PROTOCOLO /
PROYECTO OBRAS CIVILES PARA INTERIOR MINA SISTEMA DE SEDIMENTACION CAL-ELM-ROB-002
CORRELATIVO
UBICACIÓN: UNIDAD MINERA YUMPAG CLIENTE: BUENAVENTURA
CONTRATISTA: CORPORACIÓN ELMARVI SAC FECHA: 20/02/2024
PLANOS: 223800-1500-DWG-03-CI-005-1-RL1,223800-1500-DWG-03-CI-006-0-RL2 TURNO: DÍA
Panel fotográfico del escarificado de la superficie de la losa en el canal del
ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN: DISCIPLINA: CIVIL
Deslamdor N°1 - tramo 1.
1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
Código: EMV-SGC-INF-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha: 20/09/2023
OBRAS CIVILES EN INTERIOR MINA SISTEMA DE
SEDIMENTACIÓN Versión: 0
LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDAD N°01 CORRELATIVO: EMV-SGC-INF-
ANEXO 4:
RESPONSABLE DE
RESPONSABLE DEL
LAS ACCIONES:
REPORTE: IRVN NUÑEZ C.
JHOEL QUISPE
FIRMA FIRMA
Constatar los materiales puesto en obra con su documentación o certificado y/o carta de garantía.
FECHA DE
RESIDENCIA
CONCLUSIÓN
FIRMA FIRMA
7.- VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION Y EFECTIVIDAD:
- (Informar si las acciones tomadas han sido efectivas).
Verificación de la trazabilidad de los materiales de acero, dados de concreto y cemento con el registro
EMV-SGC-FOR-G-005 y su panel fotográfico EMV-SGC-FOR-G-006
RESULTADOS ESTATUS
Eficaz: No eficaz: Abierta: Cerrada:
QC ELMARVI QA CLIENTE
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE:
FECHA: FECHA: