OLIMPO ERP

Acreedores y Proveedores
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Acreedores y Proveedores)

Por medio de esta pantalla, podrá darle mantenimiento a los registros de proveedores y acreedores
que la empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones de compras. Estos registros se integran
con el Modulo de Cuentas por Pagar, puesto que este contiene la información referente a la deuda
pendiente con los proveedores/acreedores, así como el historial de documentos recibidos/pagados;
y con el Modulo de Bancos dado que este módulo es el que alimenta los pagos realizados al
proveedor/acreedor.

Pestaña de "Detalle"

En esta pestaña se define la información de identificación del proveedor/acreedor, a ser utilizada

por el sistema.

El código puede ser generado por el sistema de forma automática o puede ser introducido
manualmente por el usuario. El Nombre o Razón Social debe ser el nombre que legalmente
identifica a la entidad y en el campo nombre comercial indicamos el nombre con el que se conoce
la empresa de forma común.

El NIT [Número de Identificación Tributaria] se debe introducir sin guiones, pero el N.R.C. [Numero
de Registro de Contribuyente] si puede llevarlo.
Ciertos campos le sirven al sistema para vincular información referente a las retenciones que aplica
según la ley, por ejemplo, un proveedor nacional es afecto a retención de IVA si es Mediano o
Pequeño Contribuyente. El campo “Activo” le indica al sistema si ese registro deberá seguir siendo
mostrado en las listas de proveedores del resto de pantallas.

En el campo “Tipo de Contribuyente” se define una de las categorías disponibles, conociendo que,
si establece el valor como “Pequeño o Mediano”, estará sujeto a Percepción por un Gran
Contribuyente. Si se presentaran cambios por decretos o cambio de la ley, se deberá realizar las
modificaciones necesarias.

Para el caso de “Plazo de Crédito”, si no se incluye plazo (se deja a cero) el sistema toma las
compras generadas a este proveedor como de contado a menos que se especifique lo contrario en
el documento de compra. Este dato puede afectar la disponibilidad o la proyección de pagos.

Pestaña de "Datos de Contacto"

En esta pestaña se define la información domiciliar del proveedor/acreedor. La información de esta

pestaña es meramente descriptiva, y no incide en ninguna funcionalidad de otras pantallas o
módulos, excepto para el caso que tengamos que imprimir comprobantes de retención: el campo
dirección debería introducirse para que la información en el Comprobante de Retención (CDR)
quede completa al imprimirse.
Pestaña de "Datos Financieros"

En esta pestaña se define la información financiera del proveedor/acreedor. Establezca el límite de

crédito disponible para este proveedor/acreedor; defina la información del contacto financiero,
además de los datos de la cuenta bancaria a utilizar.

Pestaña de "Contabilidad"

En esta pestaña se define la información correspondiente a la cuenta contable a utilizar por un

proveedor/acreedor. Esto es importante debido a que todas las operaciones que se realizan sobre
un proveedor/acreedor deben generar registros contables, por ejemplo, las compras y los pagos
correspondientes.
Digite en el campo “Cuenta Contable en el Pasivo” el código que identifica a la cuenta contable, si
lo conoce, sino, presione el triángulo invertido de la lista desplegable. El sistema presentará una
pantalla para seleccionar o crear la cuenta contable.

Ubique la cuenta contable y verifique que se trata de una cuenta de detalle, ya que una cuenta de
mayor/de agrupamiento no puede ser vinculada. Las cuentas de detalle son las que se muestran
marcadas en el campo “Cuenta Detalle”. Luego, presione el botón [Seleccionar].

Seleccione la cuenta contable adecuada, o digítela si la conoce. El sistema irá completando la

cuenta contable si se encuentra registrada.

Nota:

Esta pestaña debería ser de uso exclusivo del departamento de Contabilidad, o de usuarios con
conocimientos y responsabilidades contables, ya que este campo habilita la integración con las
partidas contables generadas de forma automática y una mala asignación en esta sección derivará
en una mala contabilización en cada aplicación contable que el sistema genere con este
proveedor/acreedor.

Clientes
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Auxiliares >> Clientes)

Por medio de esta pantalla podrá gestionar la información correspondiente a los clientes de la
empresa. Además, esto es requerido para el proceso de facturación y cobros del sistema.
Pestaña de “Datos Generales”

En esta pestaña se define la información de identificación

del cliente. Estos datos iniciales son importantes para ayudarle a determinar al sistema con qué tipo
de cliente estamos trabajando (Contribuyente, Consumidor, Exento, Tasa Cero, etc). La mayoría de
los datos los obtendremos de la tarjeta de IVA que nos proporcione el cliente o en su defecto del
NIT o DUI. Algunos conceptos a tener en cuenta es que Razón Social se refiere al nombre legal
según el documento que tiene la sociedad, por ejemplo “La Sociedad, S.A. de C.V.” y el Nombre
Comercial se refiere al nombre con el que se conoce comúnmente la sociedad, por ejemplo “La
Empresa”. No necesariamente debe incluirse Nombre comercial, si no lo sabe, el sistema permite
dejarlo en blanco.

Dependiendo de cómo este catalogado el cliente, podrá seleccionar en [Tipo de Contribuyente] la

opción GRANDE, PEQUEÑO O MEDIANO; excepto si es una Personal Natural, podría – aparte de las
opciones anteriores – puede escoger la opción NO ES CONTRIBUYENTE. Note que, al definir el tipo
de contribuyente, deberá proporcionar el número de carnet o el número de registro al
contribuyente.
También existen clientes cuyos privilegios tributarios les permiten tener una tasa de IVA 0% (cero
por ciento), para estos clientes debe en el campo [% I.V.A.] colocar 0.00 (si llegase a cambiar estos
privilegios y o aplicar solo para algunos productos/servicios que la compañía ofrece, deberá
modificarse nuevamente o en la facturación tener el cuidado de colocar el porcentaje adecuado).

Así mismo, existen clientes que por tener residencia especial en el país y/o estar cumpliendo con
misiones de otros países en El Salvador, han sido autorizados para no pagar IVA en prácticamente
todas las transacciones que hagan, estos son llamados No Sujetos de Impuestos – Clientes Exentos -
(Art.45 Ley de IVA), estos se identifican por medio de una carne de exención emitido por el
Ministerio de Gobernación y para estos debe seleccionarse la casilla [Exento / No Sujeto].

El sistema brinda la opción que el Código que se use para crear al cliente sea el N.I.T. o el N.R.C., o
un código auto-numérico para asignarle al cliente. Cuando ingrese el número de NIT, debe hacerlo
sin guiones, en cambio para el NRC, debe ingresarlo tal cual es (con un guion).

El campo de “Distribuidor” le indica al sistema si aplicara o no percepción sobre ventas (en el caso
que la empresa sea Gran Contribuyente y el cliente este catalogado como Pequeño o Mediano, y
que el monto de la venta neta aplique al mínimo de $100.00, el cual es configurable en la pantalla
de Contabilidad >> Configuraciones >> Parámetros Contabilidad).

Puede indicarle al sistema el plazo de crédito en días por defecto que tendrá un cliente específico,
aunque cuando realice una venta, en el documento puede cambiar ese valor para esa transacción
específica para indicar que no tiene un plazo de crédito, introduzca “0” (cero) días. También, puede
definir el límite de crédito que tiene un cliente y por lo tanto, cuando realice una venta, el sistema le
notificará el estado actual de crédito. Incluya solamente la información de créditos que estén
aprobados según las políticas de la empresa (incluyendo días de Quedan y Pagos).

A través del campo “# de Decimales en Facturas” puede establecer cuántos decimales desea que se
muestren en los ítems de los documentos de venta. El total final de un documento siempre se
mostrará con dos decimales.

Los campos “Días/Horarios de Quedans” y “Días/Horarios de Pagos”, simplemente son descriptivos.

Puede designar Vendedores por default a los clientes en el campo [Vendedor] o dejar el espacio en
blanco.
El campo de [Status] puede tener cualquiera de los siguientes valores: ACTIVO (permite facturarle
sin ningún impedimento), RETENER e INACTIVO (Para no permitir que se le facture ningún servicio),
POR APROBAR ([Automático] Cuando el cliente se ha registrado pero los datos no han sido
verificados) y BLOQUEADO (Cuando debido a su mal record el cliente no puede recibir ningún
servicio/venta si no paga de contado), seleccione el adecuado para cada cliente. Si un cliente no se
encuentra “Activo”, no podrá facturar ninguna venta para ese cliente.

Pestaña de “Datos de Contacto”

En esta pestaña se define la información domiciliar del cliente y se define a la persona con la cual se
establece el contacto respectivo. Al marcar el campo “¿Domiciliado?” le indicará al sistema que este
cliente está radicado en el país.

Pestaña de “Datos Contabilidad”

En esta pestaña se define la información correspondiente a la cuenta contable a utilizar sobre este
cliente.

Pestaña de “Productos (Precios y Códigos)”

Establece un rango de precios a ofrecer a clientes específicos para productos específicos, indicando
los porcentajes de descuento a ofrecer sobre dichos productos. No es necesario establecer precios
para cada cliente, sino más bien si se quiere automatizar la facturación para clientes especiales.
Pestaña de “Categorías por Cliente”

Permite agrupar a Clientes por "Clasificación de Categorías de Clientes" y por "Categorías de

Clientes", creadas previamente.

Se le puede asignar a un cliente, más de una "Categoría" y más de una "Clasificación de categoría",
de acuerdo a la necesidad de la Empresa.

Pestaña de “Rep. Legal”

Permite ingresar los datos del representante legal del cliente (en caso de que lo tuviese).
Clientes Varios

El sistema cuenta con un tipo de cliente especial denominado “Clientes Varios”. Este cliente es
utilizado para realizar ventas únicamente de tipo Factura Consumidor Final. Este cliente especial
puede utilizarse mientras no se registren ventas netas mayores de $200.00 dólares (dicho monto es
configurable en la pantalla de Admin >> Configuración Inicial). A este cliente especial solo puede
modificarle la cuenta contable con la cual está relacionada.

Para crear este cliente, debe dar clic en el botón de [Crear Clientes Varios] que se encuentra debajo
del botón de [Salir]. Si dicho cliente ya existe, el botón no aparece.

OLIMPO ERP

Productos
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Auxiliares >> Productos)

Por medio de esta pantalla, podrá gestionar los productos/servicios con los que la organización
cuenta para realizar sus actividades comerciales. Esta pantalla es compartida con otros módulos,
incluyendo los de Inventarios y Compras, dado que algunos productos ingresados al sistema
pueden ser utilizados para registrar compras y gastos, así como otros pudieran ser requeridos para
la prestación de servicios a los clientes.
Pestaña de “Detalle”

En esta pestaña se define la información general del producto/servicio. Al hacer una selección en el
campo “Tipo”, se habilitan o deshabilitan ciertas secciones de la pestaña de Detalle. Igual que en el
resto de los módulos el sistema es flexible en cuanto al código, ya que puede crearse un código de
producto auto numerado o definir un código acorde a su necesidad inclusive para facilitar la
búsqueda o la agrupación de productos/servicios. Para el caso que se utilicen los mismos productos
en Compras como en Ventas, hay que dejar seleccionados en [Mostar en] según el uso que se le
dará.

Para el caso de los productos de tipo activo fijo, es recomendado introducir la información en los
campos bajo el agrupamiento [Productos Físicos] ya que, por su naturaleza, debe reflejarse toda la
información pertinente para el control de dichos activos ya que por su naturaleza no son para la
venta sino para el uso en la organización; además, por tanto, no debería estar señalada ninguna
opción de [Mostar en].

Luego de introducir el código, se selecciona el tipo de producto a crear y se digita la descripción y

toda la información que el sistema necesita respecto del producto. En el caso del campo de Marca y
Unidades, se pueden seleccionar, o si no existen, se pueden crear en sus pantallas respectivas y
luego seleccionarse.

Una nueva marca se crea en el menú de Ventas >> Auxiliares >> Marcas. Una nueva unidad se crea
en el menú de Ventas >> Auxiliares >> Unidades. Adicionalmente si el producto está activo (por
default) se mostrará en las búsquedas realizadas. Desactivar un producto/servicio no afecta los
registros creados antes de su desactivación.
El cheque de exento debe marcarse solamente si el producto/servicio es exento de impuestos.

Al marcar un producto de tipo “Producto Inventariado”, se habilitarán los campos bajo la sección de
Productos Físicos. Ahí se debe introducir la información referente a productos que serán
controlados bajo el inventario de la empresa. El campo de “Requiere Serie” le indicará al sistema
que debe registrarse en el módulo de Inventarios el dato de la serie para cada unidad operada de
este producto, y por tanto vuelve el campo de número de serie como requerido en la pantalla de
Inventarios >> Movimientos

Pestaña de "Códigos, Precios y Proveedores"

El sistema permite registrar dos códigos de barra distintos para el mismo producto, así como
establecer los códigos según cada proveedor del producto, lo cual es útil para generar órdenes de
compra a proveedores que exigen utilizar su propio código.

En la parte derecha de esta pestaña, tenemos la opción de definir precios pre-establecidos para el
producto, lo cual es de mucha utilidad cuando se requieren manejar diferentes precios según las
políticas de la organización. En la parte de arriba se tiene el campo de Precio de Lista en el cual se
debe definir el precio de venta más alto para un producto o servicio. En el listado de Configuración
de Precios se debe seleccionar un tipo de precio y, ya sea poner el precio específico o, si el tipo de
precio es en base a porcentaje, solo seleccionar el tipo.

Nota:

Para poder seleccionar nuevos Tipos de Precios, se deben crear y configurar en la pantalla de
Ventas >> Auxiliares >> Tipos de Precio.

El listado de Datos & Códigos de Proveedor(es) se puede utilizar únicamente con productos
inventariados y nos permite introducir los códigos y nombres según los proveedores para el
producto seleccionado. Esto nos permitiría poder emitir Órdenes de Compras con la información de
productos que el proveedor utiliza.
Pestaña de "Categorías y Propiedades Específicas"

El campo de “Categoría Principal” permite especificar una de las categorías previamente definidas
en la pantalla de Ventas >> Auxiliares >> Categorías de Producto.

Una vez se selecciona dicha categoría se habilitarán el listado de abajo del campo para poder
introducir las Propiedades del Producto, las cuales estarán filtradas en base a la Categoría Principal
seleccionada. Además, se pueden especificar Categorías Secundarias a las que este producto aplica.
La categorización de productos resulta útil para efectos de reportes y consultas que tienen
habilitada la opción de filtrar o buscar por Categoría de Producto.

Pestaña de "Unidades, Medidas y Dimensiones"

En esta pestaña se define el tipo de unidades ya sea métrico o inglés, las medidas expresadas en el
sistema seleccionado para un producto específico.
Pestaña de "Contabilidad"

En esta pestaña se define la información correspondiente a las cuentas contables a utilizar sobre un
producto/servicio. Digite el código de la cuenta contable respectiva si lo conoce, o seleccione el
botón de las listas desplegables de cada campo al que se requiera definir una cuenta contable
respectiva. Esta pestaña debería ser de uso exclusivo del departamento de Contabilidad, o de
usuarios con conocimientos y responsabilidades contables, ya que estos campos habilitan la
integración con las partidas contables generadas de forma automática y una mala asignación en
esta sección derivará en una mala contabilización en cada aplicación contable que el sistema genere
con este proveedor/acreedor.

Pestaña de "Datos Adicionales"

En esta pestaña podemos incluir una descripción extendida del producto que será visible en las
cotizaciones. También podemos incluir una fotografía que puede ser visualizada en la cotización
impresa.

Pestaña de "Producción"

En esta pestaña podemos definir los materiales utilizados, unidades de medida, cantidad, ubicación,
etc. para la producción de un producto determinado.
TARIFAS DE PROVEEDORES
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tarifas de Proveedores)

En esta pantalla puede gestionar las y revisar las tarifas de proveedores

CALLES
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Calles)

En esta pantalla puede gestionar la información de calles.

DEPARTAMENTOS
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Departamentos)

En esta pantalla puede gestionar la información de departamentos

DISTRITOS
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Distritos)

En esta pantalla puede gestionar la información de Distritos.

MUNICIPIOS
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Municipios)

En esta pantalla puede gestionar la información de Municipios

AGENCIAS
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Agencias)

En esta pantalla puede gestionar la información de Agencias

EJECUTIVOS DE VENTAS
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Ejecutivos de ventas)

En esta pantalla puede gestionar la información de Ejecutivos de ventas

CARGOS.
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas>> Auxiliares >> Cargos)

Por medio de esta pantalla podrá gestionar los diferentes cargos o puestos de trabajo que los
empleados desempeñan en la organización.
Departamentos

Departamentos (Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >>
Departamentos)

Por medio de esta pantalla podrá gestionar los departamentos a los cuales pertenecen los
empleados de la organización. Puede crear tantos como sean necesarios
Empleados
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >>Empleados)

Por medio de esta pantalla podrá gestionar a los empleados de la organización. Esta información es
útil para el manejo de planillas así también para las operaciones que vinculan a los empleados con
los demás módulos del sistema. Acá también podrá definir a qué institución previsional aplicará el
empleado para el cálculo automático de los descuentos laborales y aportes patronales, además de
la asignación de la cuenta contable que provisionará la deuda o cuenta por pagar, esto para la
partida automática de la planilla.
MARCAS Y RUBROS

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Marcas y Rubros)

En esta pantalla puede gestionar la información de Marcas y Rubros. Que aplicara en sus vallas
TIPOS Y CATEGORIAS CARAS

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Categoría
de Caras)

En esta pantalla puede gestionar la información de Categorías de Caras en vallas.

CATEGORIA DE SITIOS

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Categoría
de Sitio)

En esta pantalla puede gestionar la información de Categorías de Sitios para vallas a utilizar
TIPOS DE CARAS

Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Tipos de
Caras

En esta pantalla puede crear los diferentes tipos de caras para vallas a utilizar
TIPOS DE ESTADO

Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Tipos de
Estados.

En esta pantalla puede crear los diferentes tipos de estados para los procesos de vallas a utilizar
TIPOS DE ESTRUCTURAS

Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Tipos de
Estructuras.

En esta pantalla puede crear los diferentes tipos de estructuras con sus medidas para los
procesos de instalación de vallas
TIPOS DE IMAGENES

Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Tipos de
Imágenes

En esta pantalla puede crear los diferentes tipos de imágenes a utilizar en instalación de vallas
TIPOS DE MATERIALES

Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Tipos de
materiales

En esta pantalla puede crear los diferentes tipos de materiales a utilizar en instalación de vallas
TIPOS DE PERMISOS

Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Tipos de
permisos

En esta pantalla puede crear los diferentes tipos de permisos a utilizar en instalación de vallas
TIPOS DE PRECIOS

Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Tipos de
precio

En esta pantalla puede crear los diferentes tipos de precios.

TIPOS DE REFERENCIAS COMERCIALES

Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Tipos de
referencia

En esta pantalla puede crear los diferentes tipos de referencias para las vallas
TIPOS DE RESTRICCIONES COMERCIALES

Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Vallas >> Auxiliares >> Tipos y categorías>>Tipos de
restricciones

En esta pantalla puede crear los diferentes tipos de restricciones para las vallas
COTIZACIONES
Puede ingresar desde vallas >> disponibilidad cotizaciones >> cotizaciones

Acá podemos realizar cotizaciones para caras en vallas,

Para agregar dar clic en adicionar

Al dar doble clic sobre una cotización ya elaborada se muestra la siguiente pantalla,

En pestaña de selección se encuentran las cotizaciones elaboradas

Pestaña de búsqueda en esta podemos elegir las caras que están disponibles
Se eligen las caras a cotizar con doble clic, y luego nos regresamos a la pestaña selección y ahí
están ya seleccionadas.
DISPONIBILIDAD DE CARAS

Puede ingresar desde vallas >> disponibilidad y cotizaciones >> disponibilidad de caras.

Acá podemos gestionar las disponibilidades de vallas

CONTRATOS A CLIENTES

Puede ingresar desde vallas >> disponibilidad y cotizaciones >> contratos a clientes

Acá podemos gestionar los contratos generados para clientes.

RESERVACIONES

Puede ingresar desde vallas >> disponibilidad y cotizaciones >> reservaciones

Acá podemos gestionar las reservaciones que soliciten clientes de vallas.

PROMOCIONES

Puede ingresar desde vallas >> disponibilidad y cotizaciones >> promociones

Acá podemos gestionar las promociones que puedan aplicar los clientes para poder reservar vallas
CARAS
Puede ingresar desde vallas >> operaciones >> administración de sitios >> caras

Acá podemos gestionar las caras para las diferentes vallas

Pestaña detalle en esta parte se puede administrar sus características la cara dando clic en botón
adicionar se crea una nueva cara, se le asigna : código, asignación a que sitio, producto para que
esa cara, que tipo de categoría será, también si permite saliente la cara seleccionando en qué
posición, sus respectivas medidas , referencias comerciales y entre otros datos informativos.

Pestaña Posición en esta pestaña se determina el número de partes que se dividirá la cara para
colocar diferente publicidad
Pestaña materiales en esta pestaña se colocan los materiales a utilizar en cada cara,

Pestaña precios en esta parte se eligen los diferentes tipos de precios se haya creado en los
auxiliares.

Pestaña permisos en esta parte se asignan los respectivos permisos.

SITIOS
Puede ingresar desde vallas >> operaciones >> administración de sitios >> sitios

Acá podemos gestionar los sitios para las diferentes vallas

se le asigna la información general del sitio (lugar físico donde esta ubicada la
estructura).

, en esta parte se le asigna los lados al sitio

, en este pestaña se le asigna las horas de acceso al sitio para instalaciones y

mantenimientos futuros.

colocar información que servirá de referencias mas especificas del sitio

 Se especifica un lugar comercial conocido para una mejor ubicación al
momento de buscar el sitio.

Asignar el permiso para el sitio asignando una fecha inicial y una fecha final y el monto
de las cuotas

Colocar los centros de costos para el sitio si en el caso se manejan

Colocar los proveedores que suministran materiales y servicios al sitio.

en esta parte obtiene un histórico de los gastos por sitio que se van incurriendo.
CONTRATOS POR SITIOS
Puede ingresar desde vallas >> operaciones >> administración de sitios >> contratos por sitios

Acá podemos gestionar los contratos que la empresa tiene por cada sitio cuando son arrendados

En el campo frecuencia de pago se coloca cuantos pagos se le hara al proveedor, días de pagos
monto del canon del contrato sin IVA , se le define las fechas de inicio y finalización del
arrendamiento donde estará ubicado el sitio y finalmente se le define el tipo de documento que
generara automáticamente en el modulo de COMPRAS. Y que al mismo tiempo se reflejara en el
reporte de rentabilidad por sitios junto con el costo de energía eléctrica .
MANTENIMIENTO DE SITIOS
Puede ingresar desde vallas >> operaciones >> mantenimiento de sitios >> mantenimiento

Acá podemos gestionar los mantenimientos de los diferentes sitios y así mismo quedara un
histórico de los mantenimientos hechos
ORDENES DE PRODUCCION
Puede ingresar desde vallas >> operaciones >> ordenes de producción.

Acá podemos gestionar las órdenes de producción generadas por cotizaciones

PERMISOS DE INGRESO A SITIOS
Puede ingresar desde vallas >> operaciones >> permisos de ingresos

Acá podemos gestionar permisos de ingresos a los sitios colocando las especificaciones
CONTRATOS Y O.P.s pendientes
Puede ingresar desde vallas >> CONTRATOS Y O.P. s pendientes

Acá podemos gestionar los contratos generados y desde aca se le da origen a las ordenes de
producción dando un clic derecho sobre el contrato
GASTOS POR SITIOS
Puede ingresar desde vallas >> gastos por sitios

En esta opción podemos gestionar los gastos asignados a cada sitio y es aca donde se generan
para que se creen en el modulo de compras
MAPAS E IMÁGENES
Puede ingresar desde vallas >> mapas e imágenes

En esta opción las imgenes de ubicación de todos los sitios que la empresa tenga .
BUSQUEDA DE CARAS
Puede ingresar desde vallas >> búsqueda de caras

Acá podemos gestionar la búsqueda mucho mas rápida y saber datos de cada cara que la
empresa tiene.