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    Cedula de Planeacion

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    Nicolas Suarez
    El documento presenta un plan de auditoría externa de los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad y Finanzas de una empresa. El plan detalla las actividades de auditoría a realizarse, los procesos a auditar, las fechas y responsables de cada auditoría.

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    Cedula de Planeacion

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    El documento presenta un plan de auditoría externa de los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad y Finanzas de una empresa. El plan detalla las actividades de auditoría a realizarse, los procesos a auditar, las fechas y responsables de cada auditoría.

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    CEDULA DE PLANEACION

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    Cedula de Planeacion

    Cargado por

    Nicolas Suarez
    El documento presenta un plan de auditoría externa de los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad y Finanzas de una empresa. El plan detalla las actividades de auditoría a realizarse, los procesos a auditar, las fechas y responsables de cada auditoría.

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    PLAN DE AUDITORIA ESPECIFICA

    FECHA DE INICIO DE LA
    Código: MF-CWGM-DADE-W- 023 Versión: 1 AUDITORIA: Pág. 1 de 2
    23 de Enero del 2024

    Fecha de elaboración: 24 de Enero del 2024 Auditoría No.1


    Objetivo de la auditoria: Encomienda a “EL AUDITOR” y éste se obliga a prestar los servicios de auditoría
    externa que se realizarán sobre los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad y Finanzas, para
    determinar la efectividad de los departamentos que se auditarán.

    Criterios de Auditoria:
    Guía para evaluar el Sistema de Gestión Fecha Auditoria:
    “Asociación de auditoría A.C” Formularios del Sistema de Gestión de 24 de enero del
    Calidad 2024
    EQUIPO para auditoría a cargo del C.P
    AUDITOR ANTONIO ALEJANDRO Formularios, listas de verificación
    CETINA MEDINA Formularios de asistencias
    Notificaciones de cambio
    Correos electrónicos
    RESPONSAB
    ACTIVIDADES A
    FECHA HORA PROCESO AUDITOR LE DEL AREA
    AUDITAR PROCESO
    Planificación
    de la auditoría
    especifica.
    C.P
    Recopilación
    ANTONI
    de datos. Asociación DEPARTAME
    24/01/2024 DE 9:0 0 Gestionar el ciclo de O
    Evaluación de de NTO DE
    al A.M – vida de los ALEJAN
    24/03/2024 6:00 P.M la auditoría RECURSOS
    empleados. DRO
    conformidad. A.C HUMANOS
    CETINA
    identificación
    MEDINA
    de hallazgos.
    Informe de la
    actividad.
    Planificación
    de la auditoría
    especifica.
    C.P
    Recopilación
    ANTONI
    de datos. Asociación DEPARTAME
    25/03/2024 DE 9:0 0 Administrar los O
    Evaluación de de NTO DE
    al A.M – beneficios de los ALEJAN
    25/05/2024 6:00 P.M la auditoría RECURSOS
    empleados. DRO
    conformidad. A.C HUMANOS
    CETINA
    identificación
    MEDINA
    de hallazgos.
    Informe de la
    actividad.
    Planificación C.P Asociación DEPARTAME
    26/05/2024 DE 9:0 0 Revisar los
    de la auditoría ANTONI de NTO DE
    Al A.M – documentos de
    24/07/2024 6:00 P.M especifica. O auditoría RECURSOS
    nómina.
    Recopilación ALEJAN A.C HUMANOS
    de datos.
    Evaluación de
    la
    DRO
    conformidad.
    CETINA
    identificación
    MEDINA
    de hallazgos.
    Informe de la
    actividad.

    Elaboró Revisó Aprobó

    ANTONIO ALEJANDRO CETINA


    MEDINA Asociación de auditoría A.C JOSÉ MIGUEL HERNANDEZ
    Auditor Despacho de Auditoria ORTIZ
    Gerente General de la empresa

    PLAN DE AUDITORIA ESPECIFICA


    FECHA DE INICIO DEL LA
    Código: MF-CWGM-DADE-W- 023 Versión: 1 AUDITORIA: Pág. 2 de 2
    23 de Enero del 2024
    Fecha de elaboración: 24 de Enero del 2024 Auditoría No.1
    Objetivo de la auditoria: Encomienda a “EL AUDITOR” y éste se obliga a prestar los servicios de auditoría
    externa que se realizarán sobre los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad y Finanzas, para
    determinar la efectividad de los departamentos que se auditarán.

    Criterios de Auditoria:
    Guía para evaluar el Sistema de Gestión Fecha Auditoria:
    “Asociación de auditoría A.C” Formularios del Sistema de Gestión de 24 de enero del
    Calidad 2024
    EQUIPO para auditoría a cargo del C.P
    AUDITOR ANTONIO ALEJANDRO Formularios, listas de verificación
    CETINA MEDINA Formularios de asistencias
    Notificaciones de cambio
    Correos electrónicos
    RESPONSAB
    ACTIVIDADES A
    FECHA HORA PROCESO AUDITOR LE DEL AREA
    AUDITAR PROCESO
    Se van auditar
    los estados
    financieros
    C.P
    para evaluar
    ANTONI DEPARTAMENT
    su precisión, Asociación
    01/08/2024 DE 9:0 0 Revisión de los O O DE
    presentación de
    al A.M – estados financieros ALEJAN CONTABILIDAD
    01/09/2024 6:00 P.M clara y auditoría
    de la empresa. DRO Y FINANZAS.
    cumplimiento A.C
    CETINA
    de los
    MEDINA
    principios
    contables
    aplicables.
    Planificación
    de la auditoría
    especifica.
    C.P
    Recopilación
    ANTONI DEPARTAMENT
    de datos. Asociación
    02/09/2024 DE 9:0 0 Los sistemas de O
    Evaluación de de O DE
    al A.M – información ALEJAN
    02/10/2024 6:00 P.M la auditoría CONTABILIDAD
    contable. DRO
    conformidad. A.C Y FINANZAS
    CETINA
    identificación
    MEDINA
    de hallazgos.
    Informe de la
    actividad.
    03/10/2024 DE 9:0 0 Planificación C.P Asociación DEPARTAMENT
    al A.M – de la auditoría ANTONI de O DE
    01/12/2024 6:00 P.M
    especifica. O auditoría CONTABILIDAD
    Recopilación ALEJAN A.C Y FINANZAS
    Cumplimiento de de datos. DRO
    fiscal y normativo. Evaluación de CETINA
    la MEDINA
    conformidad.
    identificación
    de hallazgos.
    Informe de la
    actividad.

    Elaboró Revisó Aprobó

    ANTONIO ALEJANDRO CETINA


    MEDINA Asociación de auditoría A.C JOSÉ MIGUEL HERNANDEZ
    Auditor Despacho de Auditoria ORTIZ
    Gerente General de la empresa

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