Resumen Ejecutivo Ok

MODULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.P. CULPÓN Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO CON UBS EN EL CASERÍO DOS CORRALES, DEL DISTRITO DE NUEVA
ARICA, PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
Cuadro N° 01. Nombre del proyecto
Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

SERVICIOS DE AGUA
C.P CULPÓN Y CASERIO DOS
POTABLE Y
CORRALES, DISTRITO DE
ALCANTARILLADO EN EL
NUEVA ARICA, PROVINCIA
CREACIÓN C.P. CULPÓN Y SERVICIO
DE CHICLAYO,
DE SANEAMIENTO CON
DEPARTAMENTO
UBS EN EL CASERÍO DOS
LAMBAYEQUE
CORRALES
Se ha definido el nombre del presente proyecto a nivel de perfil como:

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
EL C.P. CULPÓN Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO CON UBS EN
EL CASERÍO DOS CORRALES, DEL DISTRITO DE NUEVA ARICA, PROVINCIA
DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”.
1.2. INSTITUCIONALIDAD
1.2.1. Unidad Formuladora (UF):
Cuadro N° 02: Datos de la Unidad Formuladora
Nivel de Gobierno Gobierno Local
Entidad Municipalidad Distrital de Nueva Arica

Nombre de la UF Unidad Formuladora de la M.D. Nueva Arica
Responsable UF Ing. Jhon Stuiart Ramírez Chancafe
Dirección Calle Miguel Grau N° 851-Nueva Arica
Persona responsable de
Ing. Cesar José Mondragón Suchero
Formular
1.2.2. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
Cuadro N° 03: Datos de la Unidad Ejecutora
Nivel de Gobierno Gobierno Local
Entidad Municipalidad Distrital de Nueva Arica

Nombre de la UF UEI de la M.D. Nueva Arica
Responsable UF Ing. Jhon Stuiart Ramírez Chancafe
Dirección Calle Miguel Grau N° 851-Nueva Arica
1.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra localizado en el Centro Poblado de Culpón y caserío Dos

Corrales, Distrito de Nueva Arica, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

A continuación, se grafica desde el punto de vista de macro localización y micro

localización.
Gráfico 01: Ubicación - Macro Localización del Proyecto
Gráfico 02: Ubicación - Micro Localización del Proyecto

Gráfico 03: Área de Influencia – C.P Culpón
Gráfico 04: Área de Influencia – Caserío Dos Corrales

2. AREA DE ESTUDIO
El área de influencia es el ámbito donde se ubican los afectados por el problema, en tal
sentido se ha definido como área de influencia del PIP al espacio geográfico donde se
ubica la población del Centro Poblado Culpón que son 460 habitantes, con un total de 92
viviendas y una densidad de habitante por vivienda de 5.00, y la población del Caserío
Dos Corrales que son 95 habitantes, con un total de 19 viviendas y una densidad de
habitante por vivienda de 5.00.
El área de estudio es el espacio geográfico que comprende tanto el área de influencia
como el espacio donde se localizaran la infraestructura del sistema de agua potable
comprendido por la captación de agua (pozo tubular), caseta de bombeo, línea de
impulsión, pases aéreos, reservorio, línea de aducción, redes de distribución, conexiones
domiciliarias y también la infraestructura del alcantarillado como es redes colectoras,
conexiones domiciliarias de alcantarillado, cámaras de rejas y lagunas de estabilización.
Ambos sistemas para efectos del presente proyecto se enmarcan en el C.P Culpón que
para el presente proyecto viene hacer el área de estudio e influencia.
Para el caserío Dos corrales el área de estudio coincide con el área de influencia, debido a
que la infraestructura de las unidades básicas de saneamiento se ubica en cada vivienda
beneficiaria del proyecto.
Gráfico 05: Área de Estudio – C.P. Culpón

AREA DE ESTUDIO
POZO+CASETA
LAGUNAS
RESERVORIO
UBS-03 UND
Gráfico 06: Área de Estudio – Caserío Dos Corrales
UBS-10 UND
UBS-09 UND
3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL
Definición de los indicadores:
Problema Central Construcción de Indicadores
La población del C.P Culpón El Problema se sustenta en dos escenarios dentro del centro

poblado de Culpón, uno de ellos es la inexistencia del servicio

de agua, para lo cual la población tiene que hacer uso de otra
fuente sobre la entrega del servicio, este no es de calidad. Y otro
es la inadecuada infraestructura para la disposición de excretas,
teniendo que improvisar la población con letrinas de hoyo seco
rusticas.
Sobre la cobertura del servicio: según el trabajo de catastro de

viviendas se cuenta con un total de 92 viviendas, de las cuales
no cuenta con el servicio de
todas están siendo ocupadas, el cual representa el 100% de las
agua potable, Población del
viviendas, como hay un déficit de cobertura los pobladores han
C.P Culpón y Caserío Dos
optado por suministrar agua de
Corrales con inadecuada
otra fuente, como pozos artesianos de propiedad privada y
infraestructura para la
acequia Culpón.
disposición de excretas
De acuerdo a los análisis de agua esta no cumple con los

estándares mínimos establecidos por normas (Parámetro físico -
químico y bacteriológicos). Se ha evidenciado de acuerdo a la
toma de muestra del pozo artesanal de uso agrícola y de la
acequia Culpón, no cumplen con los parámetros de
conductividad, cloruros, sólidos totales disueltos y bacterias
heterotróficas.
Elaboración: Equipo Consultor
 El problema central que origina el proyecto es “La Población del C.P Culpón no cuentan con
el servicio de agua potable de calidad, así mismo la Población del C.P Culpón y Caserío Dos
Corrales con inadecuada infraestructura para la disposición de excretas”.
 Para la identificación del problema central se está dando prioridad a la encuesta
socioeconómica, que se realizó a la población, el mismo que menciona las inadecuadas
condiciones en las que se viene consumiendo el agua diariamente la población del C.P Culpón
y otra razón seria la inadecuada disposición de excretas por no contar con el servicio,
actualmente se cuenta con sistemas de eliminación de excretas como Letrinas, hoyos secos,
entre otros descritos anteriormente, también se observa un bajo nivel de educación sanitaria en
la población y escaso conocimiento sobre cómo manejar el sistema de agua y Alcantarillado.
Se identifica el problema central del proyecto como:

“POBLACIÓN DEL C.P. CULPÓN NO ACCEDE AL SERVICIOS DE AGUA

POTABLE DE CALIDAD, POBLACION DEL C.P. CULPÓN Y CASERIO DOS
CORRALES CON INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOCISION
DE EXCRETA”
Análisis de Causas
 Causas Directas
 Consumo de agua de mala calidad.
 Inadecuada disposición de excretas
 Inadecuados hábitos y prácticas de higiene
 Débil gestión del servicio y bajo nivel de respuesta ante un peligro.
 Causas Indirectas
 Inexistencia de infraestructura de agua para consumo humano.
 Inexistencia de infraestructura adecuada de disposición de excretas.
 Bajo niveles de educación sanitaria.
 Deficiente gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y disposición
de excretas.
Sustento de evidencia de Efectos:

Causas del Problema Sustento de Evidencias
CD: Consumo de Agua de Mala Calidad Según el trabajo de campo realizado no se
cuenta con el servicio de agua potable, además
se ha realizado los
análisis físicos químicos, bacteriológicos del
pozo artesianos de propiedad privada, cuyos
resultados ha determinado que el agua es de
mala calidad. Se analizo también el agua de la
acequia Culpón.
CI: Inadecuada de infraestructura de Según el trabajo de campo actualmente se
agua para consumo humano cuenta con deficiente infraestructura de agua
que permita almacenar y distribuir de manera

adecuada, actualmente el agua proporcionada

del pozo privado no está siendo tratada de
manera adecuada.
CD: Inadecuada disposición de excretas. De acuerdo al Diagnostico, la disposición de
excretas de acuerdo al trabajo de campo está
siendo realizada a campo abierto, por parte de
la población, y parte de la población cuenta
con pozo ciego en el interior o exterior de sus
casas.
CI: Inexistencia de infraestructura adecuada Las solicitudes de la población, evidencia que
de disposición sanitaria de no tienen el Servicio de alcantarillado, lo que
excretas. se corrobora con el estudio de catastro urbano
además dentro del diagnóstico se visualizan
imágenes que permiten visualizar la
eliminación de excretas.
Elaboración: Equipo Consultor
Análisis de Efectos
 Efectos Directos
 Incremento de los índices de mortabilidad:
El consumos de agua en condiciones inadecuadas ocasiona que la población sufra
de enfermedades de origen hídrico, por la inadecuada disponibilidad de agua
existiendo un consumo directo y sin ningún tratamiento, así mismo cuentan con
servicio de saneamiento a base de letrinas y pozos ciegos, que no garantizan la
salubridad de las familias, la que expone a las familias a contraer enfermedades
diarreicas, infecciosas y parasitosis por la proliferación de insectos y
microorganismos presentes en el medio ambiente. En los últimos tres años los
casos de las enfermedades del sistema digestivo, enfermedades infecciosas y
parasitarias y las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas han sido
frecuenta comparado a las demás registradas en el centro de salud.
 Acarreo de agua:
Al no existir un sistema convencional de agua potable, la población se ve obligada
a abastecerse de fuentes alternativas teniendo que incurrir en acarreos. Por lo
general el acarreo condiciona importantes esfuerzos para abastecer de agua ya que
deben recorrer largas distancias en ocasiones, como en épocas de verano en la
cual la acequia Culpón se seca y el pozo privado esta siempre siendo ocupado por

la empresa agroindustrial Cayalti en el riego de sus parcelas y la población tiene

que hacer uso de pozos que se encuentran más alejados, además de esperar turnos
para poder abastecerse de este líquido, lo que ocasionan destinar un tiempo
importante en detrimento de su posible empleo en otras actividades. El informe de
encuestas indica que el tiempo que demoran las familias en traer a sus domicilios
en promedio de 15.00 min.
 Efectos Indirectos
 Incremento de los gastos de atención en salud de la población:
El consumo del agua de mala calidad y disposición inadecuada de excretas trae
incidencia de enfermedades de origen hídrico en los habitantes de las localidades
focos del problema, haciendo que estos empeoren su situación de pobreza, ya que
una parte de sus recurso económico los tiene que orientar a las atenciones de salud
debido a los casos de enfermedades hídricas atendidas en lugar de atender
necesidades primarias (alimentación, viviendas, otras), una proporción
considerable del gasto se destina a tratamiento y curación de enfermedades en
base a medicina natural, comúnmente practicada por la población más pobre de
estas localidades. Actualmente el 100% de la población de las localidades focos
del problema tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha - NBI, lo cual
los ubica dentro de la población con pobreza y precisamente una de las
necesidades insatisfechas es la
referida a la carencia del servicio de agua potable de calidad y disposición
sanitaria de excretas en dicha parcialidad.
 Menor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales:
El acarreo de agua minimiza el tiempo que los pobladores pueden destinar a
realizar actividades productivas y sociales. De acuerdo a la encuesta realizada el
número promedio de viajes que realizan las familias diariamente para bastecerse
de agua es de 3.00 viajes por día en promedio, así mismo el tiempo que demoran
las familias en acarrear agua a sus domicilios es en promedio de 15.00 min por
viaje.
 Posteriormente con todos estos efectos identificados se puede plantear el efecto final, el
cual asocia todos los efectos indirectos, que en este caso es: “Disminuye la Calidad De
Vida De La Población de C.P Culpón y Caserío Dos Corrales”.
3.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Los objetivos que se alcanzará con la ejecución del presente proyecto han sido tomados del
aspecto positivo del Árbol de Causas y Efectos (Árbol de Problemas). Así el Objetivo Central
del Proyecto se enuncia:
“POBLACIÓN DEL C.P. CULPÓN ACCEDE AL SERVICIOS DE AGUA POTABLE
DE CALIDAD, POBLACION DEL C.P. CULPÓN Y CASERIO DOS CORRALES
CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOCISION DE EXCRETA”
Se podrá revertir la situación negativa a través de un proceso de planificación estratégica,
capacidad de organización, capacitación, negociación y trabajo en equipo de la población
involucrada, profesionales a cargo del proyecto, especialistas, autoridades, entidades
gubernamentales y no gubernamentales.
3.3. MEDIOS FUNDAMENTALES
Medios Fundamental:
 Consumo de agua de buena calidad.
 Adecuada disposición de excretas y aguas residuales.
 Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
 Adecuada gestión de los servicios y un nivel de respuesta adecuado ante los
peligros.
Acciones:
 Adecuado sistema de abastecimiento de agua para consumo humano.
 Adecuada infraestructura de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales.
 Adecuados niveles de educación sanitaria.
 Eficiente gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y Alcantarillado
a través de operador especializado y ATM.
Los Fines del proyecto:

 Fines Directos
 Disminución de los índices de mortabilidad.
 Eliminación del acarreo de agua.
 Fines Indirectos
 Menores gastos de atención en salud de la población.
 Mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas y socio culturales.

Posteriormente con todos estos fines identificados se puede plantear el fin último, el cual
asocia todos los fines indirectos, que en este caso es “Mejora de la calidad de vida de la
población del C.P Culpón y del Caserío Dos Corrales”.
3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCION DEL PROBLEMA
Las alternativas de solución se plantean sobre la base de los medios fundamentales

identificados y su interrelación entre los mismos. Para cada medio fundamental se ha
identificado las acciones que permitan que dichos medios puedan lograrse, los cuales se
presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 04: Medios Fundamentales del Proyecto
N° Medios fundamentales (componentes) Acciones
PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR+

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE
BOMBEO + INSTALACIÓN DE LÍNEA
DE IMPULSIÓN + CONSTRUCCIÓN
DE PASE AÉREO + CONSTRUCCIÓN
DE RESERVORIO APOYADO +
ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
INSTALACIÓN DE LÍNEA DE
1 AGUA PARA CONSUMO HUMANO
ADUCCIÓN + CONSTRUCCIÓN DE
PASE AÉREO + INSTALACIÓN DE
REDES DE DISTRIBUCIÓN +
INSTALACIÓN DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS.
INSTALACIÓN DE REDES
COLECTORAS DE ALCANTARILLADO
+ CONSTRUCCIÓN DE BUZONES +
INSTALACIÓN DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS + PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE
2 RESIDUALES (CÁMARA DE REJAS,
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.
LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN,
LÍNEA DE DESCARGA DE
EFLUENTE).
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES
BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON
ARRASTRE HIDRÁULICO.
3 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION CAPACITACIÓN EN EDUCACION

SANITARIA PARA LA JASS Y

SANITARIA
FAMILIAS BENEFICIARIAS.
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y
EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA Y
SANEAMIENTO PARA LA JASS. +
ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE AGUA Y
4 PROGRAMA DE CAPACITACIONES
ALCANTARILLADO A TRAVÉS DE
TÉCNICO OPERACIONAL DEL
UN JAS Y ATM.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA LA JASS Y
ATM.
3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE SOLUCIÓN

En el presente estudio de las alternativas de solución, se sustentan los criterios de
diseño y se presentan los resultados de los cálculos de los componentes propuestos:
ALTERNATIVA 1:
CENTRO POBLADO CULPÓN:
Sistema de agua potable.- Perforación de 01 pozo tubular de 12” de diámetro y
50.00m de profundidad, con encamisado de tubería de acero inoxidable ciego y
filtrante según perfil estratigráfico, equipado un 01 electrobomba sumergible 5HP
trifásico, construcción de caseta de bombeo de concreto armado, columnas y vigas
concreto f´c=175kg/cm2, ventanas y puerta de fierro, cobertura liviana, equipada
con tableros de control para equipos electromecánicos y sistema de cloración,
instalación de línea de impulsión con tubería HDPE 2”, pase aéreo en línea de
impulsión de 10.00m de longitud tubería 2”, construcción de 01 reservorio apoyado
de concreto armado de 20.00m3 de capacidad, línea de aducción con tubería PVC
c10 de 3” de diámetro, pase aéreo en línea de aducción de 10.00m de longitud
tubería 3”, redes de distribución PVC C10 diámetros de 3”, 2”, 1 1/2", 1” y 3/4",
03 válvulas de control de 2” y 1 1/2", instalación de 92 conexiones domiciliarias,
instalación del sistema de utilización en media tensión para caseta de bombeo.
Sistema de alcantarillado. - Instalación de redes colectoras de tubería PVC UF
200mm S25, construcción de 76 buzones de concreto armado diámetro 1.20m y
profundidades entre 1.20 a 3.00m, 89 conexiones domiciliarias tubería PVC UF
160mm S25, construcción de cámara de rejas y 02 lagunas de estabilización tipo
facultativas revestidas con geomembrana, línea de descarga de efluente. Unidades
Básicas de Saneamiento. - Construcción de 03 UBS con arrastre hidráulico de

concreto, comprende caseta de ladrillo y piso cerámico equipada con inodoro,

lavatorio, ducha, y lavadero en su parte externa, 01 biodigestor de 600l y 01 pozo
percolador.
CASERÍO DOS CORRALES:

Unidades Básicas de Saneamiento. - construcción de 19 UBS con arrastre
hidráulico de concreto, comprende caseta de ladrillo y piso cerámico equipada con
inodoro, lavatorio, ducha, y lavadero en su parte externa, 01 biodigestor de 600l,
caja de lodos y 01 pozo percolador.
CAPACITACION:
Plan de mitigación ambiental, monitoreo arqueológico y educación sanitaria a la
JASS Culpón y población beneficiaria.
4. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación del proyecto se ha establecido en 20 años, y 5 meses. De este
periodo se considera 5 meses para la ejecución de las acciones planteadas en el proyecto (Fase
de Inversión). Para fase de post inversión se está considerando un total de 20 años, siendo
concordante con lo indicado en las guías metodológicas para identificación, formulación y
evaluación de proyectos del Sector de Vivienda y Saneamiento.
5. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda del proyecto está en función a las proyecciones de la demanda de agua, se efectúa
el balance oferta - demanda por componentes: Fuente, captación, conducción,
almacenamiento. Con la ejecución del proyecto, la oferta será a través de un sólo sistema:
Este sistema abastecerá a una población de 460 habitantes, que son 92 viviendas.
Cuadro N° 05: Balance Oferta y Demanda – Captación

BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION (CAPTACIÓN) DE AGUA
Oferta (l/s) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (l/s) Sin Proyecto Con Proyecto
0 0.00 5.60 0.000 0.000 5.600
1 0.00 5.60 0.895 -0.895 4.705
2 0.00 5.60 0.895 -0.895 4.705
3 0.00 5.60 0.897 -0.897 4.703
4 0.00 5.60 0.899 -0.899 4.701
5 0.00 5.60 0.901 -0.901 4.699
6 0.00 5.60 0.901 -0.901 4.699
7 0.00 5.60 0.903 -0.903 4.697
8 0.00 5.60 0.905 -0.905 4.695
9 0.00 5.60 0.907 -0.907 4.693
10 0.00 5.60 0.907 -0.907 4.693
11 0.00 5.60 0.909 -0.909 4.691
12 0.00 5.60 0.910 -0.910 4.690
13 0.00 5.60 0.912 -0.912 4.688
14 0.00 5.60 0.912 -0.912 4.688
15 0.00 5.60 0.914 -0.914 4.686
16 0.00 5.60 0.916 -0.916 4.684
17 0.00 5.60 0.918 -0.918 4.682
18 0.00 5.60 0.918 -0.918 4.682
19 0.00 5.60 0.920 -0.920 4.680
20 0.00 5.60 0.922 -0.922 4.678
Cuadro N° 06: Balance Oferta y Demanda – Línea de Conducción
BALANCE OFERTA - DEMANDA LÍNEA DE CONDUCCÓN DE AGUA

Año
0 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
1 0.00 1.20 1.16 -1.16 0.04
2 0.00 1.20 1.16 -1.16 0.04
3 0.00 1.20 1.17 -1.17 0.03
4 0.00 1.20 1.17 -1.17 0.03
5 0.00 1.20 1.17 -1.17 0.03
6 0.00 1.20 1.17 -1.17 0.03
7 0.00 1.20 1.17 -1.17 0.03
8 0.00 1.20 1.18 -1.18 0.02
9 0.00 1.20 1.18 -1.18 0.02
10 0.00 1.20 1.18 -1.18 0.02
11 0.00 1.20 1.18 -1.18 0.02
12 0.00 1.20 1.18 -1.18 0.02
13 0.00 1.20 1.19 -1.19 0.01
14 0.00 1.20 1.19 -1.19 0.01
15 0.00 1.20 1.19 -1.19 0.01
16 0.00 1.20 1.19 -1.19 0.01
17 0.00 1.20 1.19 -1.19 0.01
18 0.00 1.20 1.19 -1.19 0.01
19 0.00 1.20 1.20 -1.20 0.00
20 0.00 1.20 1.20 -1.20 0.00
Almacenamiento de agua potable

Respecto al balance oferta – demanda de almacenamiento de agua sin proyecto se concluye
que a pesar de existir un reservorio en el C.P Culpón, este se encuentra en estado deteriorado y
es de poco volumen el cual no cubre toda la demanda, existiendo un déficit de
almacenamiento que se cubrirá con el proyecto.
Respecto al balance oferta – demanda de almacenamiento de agua con proyecto, será a través
de 01 reservorio de 20m3, Contando, así como un volumen suficiente para cubrir la demanda
actual y futura de almacenamiento de agua potable.
Cuadro N° 07: Balance Oferta y Demanda – Volumen de Regulación Reservorio

BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO DE AGUA
Oferta (m 3) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (m 3) Sin Proyecto Con Proyecto
0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 20 19.33 -19.33 0.67
2 0.00 20 19.33 -19.33 0.67
3 0.00 20 19.38 -19.38 0.63
4 0.00 20 19.42 -19.42 0.58
5 0.00 20 19.46 -19.46 0.54
6 0.00 20 19.46 -19.46 0.54
7 0.00 20 19.50 -19.50 0.50
8 0.00 20 19.54 -19.54 0.46
9 0.00 20 19.58 -19.58 0.42
10 0.00 20 19.58 -19.58 0.42
11 0.00 20 19.63 -19.63 0.38
12 0.00 20 19.67 -19.67 0.33
13 0.00 20 19.71 -19.71 0.29
14 0.00 20 19.71 -19.71 0.29
15 0.00 20 19.75 -19.75 0.25
16 0.00 20 19.79 -19.79 0.21
17 0.00 20 19.83 -19.83 0.17
18 0.00 20 19.83 -19.83 0.17
19 0.00 20 19.88 -19.88 0.13
20 0.00 20 19.92 -19.92 0.08
Balance Oferta y Demanda del Sistema de Saneamiento

En esta situación no es posible identificar alguna unidad básica de saneamiento en las
condiciones actuales, por cuanto no existen y mucho menos un sistema de alcantarillado.
Realizando la población mayormente sus necesidades en pozos ciegos inadecuados y/o en
campo abierto.
El déficit de infraestructura para el servicio de Saneamiento, el cual crece anualmente hasta el
final del horizonte del proyecto, será cubierto con la instalación de 89 conexiones de
alcantarillado y 22 UBS.
Cuadro N° 08: Balance Oferta y Demanda – Alcantarillado

BALANCE OFERTA - DEMANDA ALCANTARILLADO

Año
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 1.50 0.64 -0.64 0.86
2 0.00 1.50 0.64 -0.64 0.86
3 0.00 1.50 0.65 -0.65 0.85
4 0.00 1.50 0.65 -0.65 0.85
5 0.00 1.50 0.65 -0.65 0.85
6 0.00 1.50 0.65 -0.65 0.85
7 0.00 1.50 0.65 -0.65 0.85
8 0.00 1.50 0.65 -0.65 0.85
9 0.00 1.50 0.65 -0.65 0.85
10 0.00 1.50 0.65 -0.65 0.85
11 0.00 1.50 0.65 -0.65 0.85
12 0.00 1.50 0.66 -0.66 0.84
13 0.00 1.50 0.66 -0.66 0.84
14 0.00 1.50 0.66 -0.66 0.84
15 0.00 1.50 0.66 -0.66 0.84
16 0.00 1.50 0.66 -0.66 0.84
17 0.00 1.50 0.66 -0.66 0.84
18 0.00 1.50 0.66 -0.66 0.84
19 0.00 1.50 0.66 -0.66 0.84
20 0.00 1.50 0.66 -0.66 0.84
Cuadro N° 09: Balance Oferta y Demanda – UBS C.P. CULPÓN
BALANCE OFERTA - DEMANDA USB
Oferta (Unid) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (Unid) Sin Proyecto Con Proyecto
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
2 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
3 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
4 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
5 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
6 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
7 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
8 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
9 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
10 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
11 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
12 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
13 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
14 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
15 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
16 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
17 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
18 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
19 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
20 0.0 3.0 3.0 -3.0 0.0
Cuadro N° 10: Balance Oferta y Demanda – UBS Caserío DOS CORRALES

BALANCE OFERTA - DEMANDA UBS
Oferta (Unid) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (Unid) Sin Proyecto Con Proyecto
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
2 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
3 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
4 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
5 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
6 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
7 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
8 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
9 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
10 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
11 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
12 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
13 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
14 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
15 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
16 0.0 19.0 19.0 -19.0 0.0
17 0.0 20.0 20.0 -20.0 0.0
18 0.0 20.0 20.0 -20.0 0.0
19 0.0 20.0 20.0 -20.0 0.0
20 0.0 20.0 20.0 -20.0 0.0
6. ANALISIS TECNICO DEL PIP

De la alternativa seleccionada, se ha identificado Localización, tamaño, tecnología, momento
óptimo, gestión de riesgo de desastres, metas del producto, requerimiento del recurso.
Análisis Técnico - Agua Potable
Identificar las normas técnicas y los factores condicionantes.
- Normas técnicas.
Este proyecto ha sido planteado y desarrollado para obtener los requisitos de diseño para
sistemas de abastecimiento de agua potable y Alcantarillado a través de líneas de
alcantarillado. La norma técnica usada es:
 Parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados
urbanos. (htt://www. Mef.gob.pe). La utilización del presente documento tendrá una
aplicación en los centros poblados con poblaciones concentradas o moderadamente
dispersos, con una población de 600 has 2000 habitantes.
- Factores Condicionantes.
En este proyecto el factor condicionante principal e inamovible es lo referente a la ubicación y
localización del pozo fuente que será el que abastecerá al sistema de agua. Otro factor
condicionante e inamovible es la ubicación de la población beneficiaria en la localidad,
además de la ubicación de la PTAR.
Análisis Técnico – Alcantarillado

El sistema de disposición final de excretas se localizará en el área de influencia y beneficiará a

las 89 viviendas, este componente, cuenta con redes de alcantarillado, buzones, cámara de
rejas, planta de tratamiento de aguas residuales y conexiones domiciliarias.
7. COSTO DEL PROYECTO

Se presentan a continuación las estimaciones de los costos de inversión en obras civiles, de la
alternativa seleccionada a precios de mercado o privados. Los costos correspondientes a
intangibles, supervisión e imprevistos se incluyen directamente en el cuadro resumen de la
inversión total de cada alternativa.
Los costos de inversión, así como las de operaciones y mantenimiento del sistema de agua, se
estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto para la alternativa. Los
costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios.
El año 0, se considera el 2,019 (para las inversiones iniciales) y un horizonte de evaluación de
20 años (2,020 al 2040). Los flujos de costos de inversión incluyen la inversión inicial y las
inversiones futuras para el normal funcionamiento del sistema, considerando la vida
económica de los equipos y máquinas propuestos y la ampliación del sistema según el
crecimiento poblacional.
Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los
precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas con impuestos. Los costos
indirectos incluyen gastos generales (8%) y utilidad (7%), supervisión, estudio definitivo
(Expediente Técnico, ) ademase se consideran impuestos (18%), el presupuesto de obra se
estima bajo el supuesto de ejecución por contrata.
a. Costos de Inversión.
El costo de inversión a precios privados correspondiente a la Alternativa 1, ascienden a S/.
2,737,916.41 y a precios sociales representa S/. 2,036,944.96.
Cuadro Nº 11: Costos Totales de Inversión del Sistema de Agua Potable a precios privados
y Sociales – Alternativa Única

INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1
G.G. (8%) Utilidad

Total I.G.V. (S/.) Total a Precios Total a Precios
Descripción (7%) Sub Total (S/.) FC
Presupuesto de Mercado (S/.) Social (S/.)
15.00% 18%
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 24,844.45 3,726.67 28,571.12 5,142.80 33,713.92 0.847 28,555.69
PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR 173,971.25 26,095.69 200,066.94 36,012.05 236,078.99 0.759 179,183.95
CASETA DE BOMBEO 42,778.22 6,416.73 49,194.95 8,855.09 58,050.04 0.838 48,645.94
LÍNEA DE IMPULSIÓN (L=277.00m) 29,751.45 4,462.72 34,214.17 6,158.55 40,372.72 0.802 32,378.92
PASE AEREO TUB. 2" (L=10.00m) 8,648.45 1,297.27 9,945.72 1,790.23 11,735.95 0.802 9,412.23
RESERVORIO APOYADO DE CONCRETO ARMADO V=20M3 28,698.22 4,304.73 33,002.95 5,940.53 38,943.48 0.759 29,558.10
LINEA DE ADUCCIÓN (L=130.65m) 10,354.58 1,553.19 11,907.77 2,143.40 14,051.17 0.802 11,269.03
PASE AEREO TUB. 3" (L=10.00m) 9,365.54 1,404.83 10,770.37 1,938.67 12,709.04 0.802 10,192.65
RED DE DISTRIBUCIÓN (L=2,678.80m) 218,981.67 32,847.25 251,828.92 45,329.21 297,158.13 0.802 238,320.82
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (92 UND) 59,419.57 8,912.94 68,332.51 12,299.85 80,632.36 0.802 64,667.15
FLETES 21,600.00 3,240.00 24,840.00 4,471.20 29,311.20 0.847 24,826.59
MITIGACIÓN AMBIENTAL 7,500.00 1,125.00 8,625.00 1,552.50 10,177.50 0.847 8,620.34
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 8,000.00 1,200.00 9,200.00 1,656.00 10,856.00 0.847 9,195.03
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE
95,628.62 14,344.29 109,972.91 19,795.12 129,768.04 0.838 108,745.62
UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA EL POZO
SUB TOTAL 739,542.02 110,931.30 850,473.32 153,085.20 1,003,558.52 803,572.06
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00 30,000.00 0.909 27,270.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION 63,545.63 63,545.63 0.909 57,762.98
GESTIÓN 4,500.00 4,500.00 0.847 3,811.50
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 837,587.65 153,085.20 1,101,604.15 892,416.53
Cuadro Nº 12: Costos Totales de Inversión del Sistema de Alcantarillado a precios Privados
y Sociales – Alternativa Única
INVERSION ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA 1
G.G. (8%) Utilidad

15.00% 18%
ALCANTARILLADO
REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO (L=3,519.00m) 448,805.95 67,320.89 516,126.84 92,902.83 609,029.67 0.772 470,170.91
CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO (89 UND) 52,894.00 7,934.10 60,828.10 10,949.06 71,777.16 0.785 56,345.07
CAMARA DE REJAS 9,268.92 1,390.34 10,659.26 1,918.67 12,577.92 0.772 9,710.16
LAGUNAS DE ESTABILIZACION - FACULTATIVAS 378,049.62 56,707.44 434,757.06 78,256.27 513,013.33 0.759 389,377.12
FLETES 15,620.00 2,343.00 17,963.00 3,233.34 21,196.34 0.847 17,953.30
MITIGACIÓN AMBIENTAL 9,550.00 1,432.50 10,982.50 1,976.85 12,959.35 0.847 10,976.57
SUB TOTAL 914,188.49 137,128.27 1,051,316.76 189,237.02 1,240,553.78 954,533.13
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00 30,000.00 0.909 27,270.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION 63,545.63 63,545.63 0.909 57,762.98
GESTIÓN 4,500.00 4,500.00 0.847 3,811.50
COSTO TOTAL SANEAMIENTO (UBS + ALCANTARILLADO) 1,012,234.12 189,237.02 1,338,599.41 1,043,377.60
Cuadro Nº 13: Costos Totales de Inversión del UBS a precios Privados y Sociales –
Alternativa Única

INVERSION UBS- ALTERNATIVA 1

G.G. (8%) Utilidad
15.00% 18%
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO
UNIDADES BASICAS DE ARRASTRE HIDRAULICO UBS-CULPÓN
22,737.00 3,410.55 26,147.55 4,706.56 30,854.11 0.759
(03 UND) 23,418.27
UNIDADES BASICAS DE ARRASTRE HIDRAULICO UBS-CASERIO
149,948.00 22,492.20 172,440.20 31,039.24 203,479.44 0.759
DOS CORRALES (19 UND) 154,440.89
FLETES 8,550.00 1,282.50 9,832.50 1,769.85 11,602.35 0.847 9,827.19
SUB TOTAL 181,235.00 27,185.25 208,420.25 37,515.65 245,935.90 187,686.35
Cuadro Nº 14: Costos Totales de Inversión Capacitación a precios Privados y Sociales –

Alternativa Única
INVERSION CAPACITACIÓN- ALTERNATIVA 1
G.G. (8%) Utilidad
15.00% 18%
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA JASS Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
EDUCACION SANITARIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO A LA
19,854.85 2,978.23 22,833.08 4,109.95 26,943.03 0.772
JASS 20,800.02
ACTIVIDADES CON EL AREA TECNICA MUNICIPA 7,629.50 1,144.43 8,773.93 1,579.31 10,353.23 0.759 7,858.10
ACTIVIDADES CON LA MICRO RED DE SALUD 10,671.10 1,600.67 12,271.77 2,208.92 14,480.68 0.785 11,367.34
SUB TOTAL 38,155.45 5,723.32 43,878.77 7,898.18 51,776.95 40,025.46
b. Costos de Operación y Mantenimiento.

Los costos de operación y mantenimiento por año, a precios de mercado para la Alternativa 1
es de S/. 7,792.72 y a precios sociales es de S/. 5,844.54.
Cuadro Nº 15: Costo de operación y mantenimiento de Agua Potable a precios privados y

Sociales – Alternativa Única

COSTOS DE O&M DE AGUA POTABLE CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Costos de Operación (S/.) Costos de Total Costos

Año Mantenim. de O&M
Costos (S/.) (S/.)
Costos Fijos Total
Variables
1 7,831 1,059 8,890 1,560 10,450
2 7,831 1,059 8,890 1,560 10,450
3 7,831 1,061 8,892 1,560 10,452
4 7,831 1,063 8,894 1,560 10,454
5 7,831 1,065 8,897 1,560 10,457
6 7,831 1,065 8,897 1,560 10,457
7 7,831 1,068 8,899 1,560 10,459
8 7,831 1,070 8,901 1,560 10,461
9 7,831 1,072 8,903 1,560 10,463
10 7,831 1,072 8,903 1,560 10,463
11 7,831 1,074 8,906 1,560 10,466
12 7,831 1,077 8,908 1,560 10,468
13 7,831 1,079 8,910 1,560 10,470
14 7,831 1,079 8,910 1,560 10,470
15 7,831 1,081 8,913 1,560 10,473
16 7,831 1,084 8,915 1,560 10,475
17 7,831 1,086 8,917 1,560 10,477
18 7,831 1,086 8,917 1,560 10,477
19 7,831 1,088 8,919 1,560 10,479
20 7,831 1,090 8,922 1,560 10,482
COSTOS DE O&M DE AGUA POTABLE CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Costos de Operación (S/.) Costos de Total Costos

Año Costos Mtto de O&M
Costos Fijos Total
Variables (S/.) (S/.)
1 7,005.86 897.03 7,902.90 1,322.03 9,224.93
2 7,005.86 897.03 7,902.90 1,322.03 9,224.93
3 7,005.86 898.97 7,904.83 1,322.03 9,226.87
4 7,005.86 900.90 7,906.76 1,322.03 9,228.80
5 7,005.86 902.83 7,908.70 1,322.03 9,230.73
6 7,005.86 902.83 7,908.70 1,322.03 9,230.73
7 7,005.86 904.77 7,910.63 1,322.03 9,232.67
8 7,005.86 906.70 7,912.56 1,322.03 9,234.60
9 7,005.86 908.63 7,914.50 1,322.03 9,236.53
10 7,005.86 908.63 7,914.50 1,322.03 9,236.53
11 7,005.86 910.57 7,916.43 1,322.03 9,238.47
12 7,005.86 912.50 7,918.36 1,322.03 9,240.40
13 7,005.86 914.43 7,920.30 1,322.03 9,242.33
14 7,005.86 914.43 7,920.30 1,322.03 9,242.33
15 7,005.86 916.37 7,922.23 1,322.03 9,244.26
16 7,005.86 918.30 7,924.16 1,322.03 9,246.20
17 7,005.86 920.23 7,926.10 1,322.03 9,248.13
18 7,005.86 920.23 7,926.10 1,322.03 9,248.13
19 7,005.86 922.17 7,928.03 1,322.03 9,250.06
20 7,005.86 924.10 7,929.96 1,322.03 9,252.00

Cuadro Nº 16: Costo de operación y mantenimiento de Alcantarillado a precios privados y

Sociales – Alternativa Única
COSTOS DE O$M DE SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO) CON PROYECTO Y SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
A COSTOS UNITARIOS COSTOS ANUALES COSTOS UNITARIOS COSTOS ANUALES

Ñ (S/Viv) (S/Viv) (S/Viv) (S/Viv)
Nùmero de Nùmero de
O
Viviendas Viviendas
S PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 89 40.90 36.73 3,640.00 3,269.08 0 0.00 0.00 0 0
2 89 40.90 36.73 3,640.00 3,269.08 0 0.00 0.00 0 0
3 89 40.90 36.73 3,648.16 3,276.41 0 0.00 0.00 0 0
4 89 40.90 36.73 3,656.32 3,283.74 0 0.00 0.00 0 0
5 90 40.90 36.73 3,664.48 3,291.07 0 0.00 0.00 0 0
6 90 40.90 36.73 3,664.48 3,291.07 0 0.00 0.00 0 0
7 90 40.90 36.73 3,672.65 3,298.40 0 0.00 0.00 0 0
8 90 40.90 36.73 3,680.81 3,305.73 0 0.00 0.00 0 0
9 90 40.90 36.73 3,680.81 3,305.73 0 0.00 0.00 0 0
10 90 40.90 36.73 3,688.97 3,313.06 0 0.00 0.00 0 0
11 90 40.90 36.73 3,697.13 3,320.39 0 0.00 0.00 0 0
12 91 40.90 36.73 3,705.29 3,327.72 0 0.00 0.00 0 0
13 91 40.90 36.73 3,705.29 3,327.72 0 0.00 0.00 0 0
14 91 40.90 36.73 3,713.45 3,335.05 0 0.00 0.00 0 0
15 91 40.90 36.73 3,721.61 3,342.38 0 0.00 0.00 0 0
16 91 40.90 36.73 3,721.61 3,342.38 0 0.00 0.00 0 0
17 91 40.90 36.73 3,729.78 3,349.71 0 0.00 0.00 0 0
18 91 40.90 36.73 3,737.94 3,357.04 0 0.00 0.00 0 0
19 92 40.90 36.73 3,746.10 3,364.37 0 0.00 0.00 0 0
20 92 40.90 36.73 3,746.10 3,364.37 0 0.00 0.00 0 0
Cuadro Nº 17: Costo de operación y mantenimiento de UBS a precios privados y Sociales –

Alternativa Única

COSTOS DE O$M DE SANEAMIENTO (UBS) CON PROYECTO Y SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
A
COSTOS UNITARIOS COSTOS ANUALES COSTOS UNITARIOS COSTOS ANUALES
Ñ
(S/Viv) (S/Viv) (S/Viv) (S/Viv)
O Nùmero de Nùmero de
S Viviendas Viviendas
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 22 45.23 39.72 995.0 873.77 0 0.00 0.00 0 0
2 22 45.23 39.72 995.0 873.77 0 0.00 0.00 0 0
3 22 45.23 39.72 995.0 873.77 0 0.00 0.00 0 0
4 22 45.23 39.72 1004.0 881.71 0 0.00 0.00 0 0
5 22 45.23 39.72 1004.0 881.71 0 0.00 0.00 0 0
6 22 45.23 39.72 1004.0 881.71 0 0.00 0.00 0 0
7 22 45.23 39.72 1004.0 881.71 0 0.00 0.00 0 0
8 45.23 39.72 1004.0 881.71 0 0.00 0.00 0 0
22
9 22 45.23 39.72 1004.0 881.71 0 0.00 0.00 0 0
10 22 45.23 39.72 1013.1 889.65 0 0.00 0.00 0 0
11 22 45.23 39.72 1013.1 889.65 0 0.00 0.00 0 0
12 22 45.23 39.72 1013.1 889.65 0 0.00 0.00 0 0
13 22 45.23 39.72 1013.1 889.65 0 0.00 0.00 0 0
14 22 45.23 39.72 1013.1 889.65 0 0.00 0.00 0 0
15 22 45.23 39.72 1013.1 889.65 0 0.00 0.00 0 0
16 22 45.23 39.72 1013.1 889.65 0 0.00 0.00 0 0
17 23 45.23 39.72 1022.1 897.59 0 0.00 0.00 0 0
18 23 45.23 39.72 1022.1 897.59 0 0.00 0.00 0 0
19 23 45.23 39.72 1022.1 897.59 0 0.00 0.00 0 0
20 23 45.23 39.72 1022.1 897.59 0 0.00 0.00 0 0
8. EVALUACIÓN SOCIAL
8.1. BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios sociales con proyecto estarán dados por los costos que se evitarían
consumiendo agua de calidad, pues bajará el índice de enfermedades en la población, no habrá
niños con anemia y esto se vera reflejado en su rendimiento escolar.
8.2. COSTOS SOCIALES
Los proyectos que benefician el aumento de capacidades de las personas constituyen una
inversión en capital humano que aumenta el bienestar de las personas que se benefician de
ellos. Como se puede adelantar, es importante destacar que dicha cuantificación involucra un
elevado grado de dificultad.
Dada la dificultad del método antes planteado, se propone el uso de la metodología costo-
efectividad como una alternativa apropiada, identificando los beneficios a través de la
determinación de la producción del proyecto en términos no monetarios, es decir, los
resultados esperados del mismo en función de sus objetivos originales, los cuales, en general,
corresponden con las líneas de acción presentadas en el módulo de identificación del proyecto,
pues como se vio, estas equivalen a los posibles componentes del mismo.

8.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Metodología Costo Efectividad.

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para tomar decisiones de conveniencia en
relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la
asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dicha alternativa es
conveniente económica y socialmente.
Para definir la mejor inversión del proyecto se tendrá en consideración los Siguientes
indicadores:
Valor Actual a Precio Social (VACS)

A partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales de los cuadros anteriores, se
estimará el Valor Actual del Flujo de Costos Sociales, de acuerdo a la fórmula estipulada en la
Guía Metodológica para proyectos de infraestructura educativa:
Con respecto al factor TSD de la formula (tasa social de descuento), la

Normatividad de Invierte.pe establece una tasa de descuento del 8% en el Anexo 11 de la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01 (Parámetros de Evaluación Social).
Para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar los
Siguientes pasos:
 La definición y cuantificación del indicador de efectividad.
 La estimación de la ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.
A) Estimación del Indicador de Efectividad o Eficacia.

Según la metodología propuesta, el indicador de efectividad debe expresar los objetivos y
metas del proyecto como indicadores de impacto, sin embargo, la ausencia de información en

nuestro caso justificara el uso de un indicador vinculado con los resultados inmediatos que
generan cada una de las alternativas, llamado indicador de eficacia.
Dadas las características del proyecto y las líneas de acción comprendida en las alternativas, la
metodología propuesta en la guía del sector establece que es posible emplear un indicador de
eficacia basado en: El número de beneficiarios atendidos.
Por fines prácticos usaremos aquí, es el Número de beneficiarios Atendidos que en nuestro
caso está dado por la totalidad de la demanda efectiva de la situación con proyecto debido a
que el proyecto tal como se plantea en el presente estudio contempla la protección de la
población del sector San Juan de Miraflores ante inundaciones.
De la sumatoria de la demanda efectiva total de la situación con proyecto obtenemos el

siguiente indicador de eficacia para las alternativas planteadas como solución al problema
identificado, hay que mencionar que ambas alternativas generan los mismos impactos
positivos, pero a diferentes costos.
B) El Ratio Costo Efectividad y Selección de Mejor Alternativa.

Con el Indicador de Eficacia definido en el paso anterior, lo que sigue es realizar el cálculo del
Ratio Costo Eficacia a través de la siguiente fórmula:
Aplicando la metodología descrita por la formula se obtienen los siguientes resultados del
Ratio Costo Efectividad de la alternativa evaluadas.
Cuadro Nº 18: Costos Totales Agua Potable a precios sociales – Alternativa Única

EVALUACIÓN DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 01

A Costos de Factor de
Inversión Flujo neto a Valor Actual a
ñ Población Población Población operación y descuento
total a precio precios precios
o total conectada % beneficiada mantenimiento
social sociales sociales
s incrementales 8%
0 460 892,416.53 892,416.53 1.000 892,416.53
1 461 100% 461 0 9224.93 9224.93 0.926 8541.60
2 461 100% 461 0 9224.93 9224.93 0.857 7908.89
3 462 100% 462 0 9226.87 9226.87 0.794 7324.58
4 463 100% 463 0 9228.80 9228.80 0.735 6783.44
5 464 100% 464 0 9230.73 9230.73 0.681 6282.28
6 464 100% 464 0 9230.73 9230.73 0.630 5816.93
7 465 100% 465 0 9232.67 9232.67 0.583 5387.17
8 466 100% 466 0 9234.60 9234.60 0.540 4989.17
9 467 100% 467 0 9236.53 9236.53 0.500 4620.57
10 467 100% 467 0 9236.53 9236.53 0.463 4278.30
11 468 100% 468 0 9238.47 9238.47 0.429 3962.22
12 469 100% 469 0 9240.40 9240.40 0.397 3669.49
13 470 100% 470 0 9242.33 9242.33 0.368 3398.39
14 470 100% 470 0 9242.33 9242.33 0.340 3146.65
15 471 100% 471 0 9244.26 9244.26 0.315 2914.18
16 472 100% 472 0 9246.20 9246.20 0.292 2698.88
17 473 100% 473 0 9248.13 9248.13 0.270 2499.48
18 473 100% 473 0 9248.13 9248.13 0.250 2314.34
19 474 100% 474 0 9250.06 9250.06 0.232 2143.35
20 475 100% 475 0 9252.00 9252.00 0.215 1985.00
VAC SOCIAL 983,081.44
1/2 POBLACIONAL 468
ICE 2,100.60
Cuadro Nº 19: Costos Totales Alcantarillado a precios sociales – Alternativa Única
EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO): ALTERNATIVA 01
s incrementales 8%
0 445 1,043,377.60 1,043,377.60 1.000 1,043,377.60
1 446 100% 446 0 3269.08 3269.08 0.926 3026.93
2 446 100% 446 0 3269.08 3269.08 0.857 2802.71
3 447 100% 447 0 3276.41 3276.41 0.794 2600.92
4 448 100% 448 0 3283.74 3283.74 0.735 2413.65
5 449 100% 449 0 3291.07 3291.07 0.681 2239.85
6 449 100% 449 0 3291.07 3291.07 0.630 2073.93
7 450 100% 450 0 3298.40 3298.40 0.583 1924.58
8 451 100% 451 0 3305.73 3305.73 0.540 1785.98
9 451 100% 451 0 3305.73 3305.73 0.500 1653.69
10 452 100% 452 0 3313.06 3313.06 0.463 1534.59
11 453 100% 453 0 3320.39 3320.39 0.429 1424.06
12 454 100% 454 0 3327.72 3327.72 0.397 1321.48
13 454 100% 454 0 3327.72 3327.72 0.368 1223.60
14 455 100% 455 0 3335.05 3335.05 0.340 1135.45
15 456 100% 456 0 3342.38 3342.38 0.315 1053.66
16 456 100% 456 0 3342.38 3342.38 0.292 975.61
17 457 100% 457 0 3349.71 3349.71 0.270 905.32
18 458 100% 458 0 3357.04 3357.04 0.250 840.10
19 459 100% 459 0 3364.37 3364.37 0.232 779.56
20 459 100% 459 0 3364.37 3364.37 0.215 721.82
VAC SOCIAL 1,075,815.08
1/2 POBLACIONAL 453
ICE 2,377.49
Cuadro Nº 20: Costos Totales UBS a precios sociales – Alternativa Única

EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO (UBS): ALTERNATIVA 01
s incrementales 8%
0 110 187,686.35 187,686.35 1.000 187,686.35
1 110 100% 110 0 873.77 873.77 0.926 809.04
2 110 100% 110 0 873.77 873.77 0.857 749.11
3 110 100% 110 0 873.77 873.77 0.794 693.62
4 111 100% 111 0 881.71 881.71 0.735 648.08
5 111 100% 111 0 881.71 881.71 0.681 600.08
6 111 100% 111 0 881.71 881.71 0.630 555.63
7 111 100% 111 0 881.71 881.71 0.583 514.47
8 111 100% 111 0 881.71 881.71 0.540 476.36
9 111 100% 111 0 881.71 881.71 0.500 441.07
10 112 100% 112 0 889.65 889.65 0.463 412.08
11 112 100% 112 0 889.65 889.65 0.429 381.56
12 112 100% 112 0 889.65 889.65 0.397 353.29
13 112 100% 112 0 889.65 889.65 0.368 327.12
14 112 100% 112 0 889.65 889.65 0.340 302.89
15 112 100% 112 0 889.65 889.65 0.315 280.46
16 112 100% 112 0 889.65 889.65 0.292 259.68
17 113 100% 113 0 897.59 897.59 0.270 242.59
18 113 100% 113 0 897.59 897.59 0.250 224.62
19 113 100% 113 0 897.59 897.59 0.232 207.98
20 113 100% 113 0 897.59 897.59 0.215 192.58
VAC SOCIAL 196,358.67
1/2 POBLACIONAL 112
ICE 1,761.06
Cuadro Nº 21: Resumen de indicadores sociales
RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL - COSTO / EFECTIVIDAD

(ALTERNATIVA N°01)
INDICADORES DE SISTEMA DE SISTEMA DE

UBS
RENTABILIDAD AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
INVERSIÓN A PRECIOS
1,101,604.15 1,338,599.41 245,935.90
PRIVADOS
INVERSION A PRECIOS
892,416.53 1,043,377.60 187,686.35
SOCIALES
VALOR O&M PRECIOS
10,449.70 3,640.00 995
PRIVADOS
VALOR O&M PRECIOS
9,224.93 3,269.08 873.77
SOCIALES
VACS 983,081.44 1,075,815.08 196,358.67
POBLACION BENEFIARIA
468.00 452.50 112
PROMEDIO
ICE 2,100.60 2,377.49 1,761.06
COSTO PERCAPITA 2,353.86 2,958.23 2,205.70

9. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad es la capacidad del proyecto de producir los servicios previstos de manera

ininterrumpida a lo largo de su vida útil. El análisis de sostenibilidad permitirá delinear los
mecanismos internos que garanticen y hagan sostenible en el tiempo los beneficios del
proyecto.
 Disponibilidad Oportuna de Recursos para la Operación y Mantenimiento
Previo a la Ejecución del proyecto, la Municipalidad Distrital de Nueva Arica a través de su
área técnica municipal, formaran la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS
del C.P Culpón la misma que será reconocida mediante resolución de alcaldía por la
Municipalidad. La JASS será la encargada de la administración del sistema de agua potable y
alcantarillado a ejecutarse con el proyecto, para lo cual será la responsable de realizar la
operación y mantenimiento de los sistemas, realizando cobros mensuales a cada familia
usuaria, dichos ingresos servirán para dar sostenibilidad al sistema.
 Arreglos Institucionales
En la etapa de Pre Inversión participará el Gobierno Local (Municipalidad
Distrital de Nueva Arica), como unidad formuladora, por lo tanto, asumirá todos los costos de
esta etapa; además participarán las autoridades distritales de la zona del proyecto brindando
información necesaria para la elaboración de este estudio. Así mismo la etapa de Ejecución
(inversión), la Municipalidad de Distrital de Nueva Arica será la Unidad Ejecutora del
proyecto por lo cual también asume el compromiso de gestionar el financiamiento económico
del monto de inversión, donde están incluidos los gastos de Supervisión de obra, Gastos
Generales, Utilidad, ante diversas instituciones públicas como Ministerio de Agricultura,
Gobierno Regional, Programa Trabaja Perú, entre otros.
10. IMPACTO AMBIENTAL.
En esta etapa se identifica los probables impactos positivos y negativos en el ambiente del
proyecto y las acciones de mitigación.
Situación actual
 El Componente atmosférico de la zona localizada del proyecto es de clima cálido, registra
algunos cambios climatológicos (lluvias y vientos).
 El área donde se instalará el proyecto, está libre de huaycos u otros elementos que puedan
dañarlo, las inundaciones se dan en algunos casos por falta de defensa ribereñas de las
quebradas y ríos.

 No existe flora y fauna que pueda perjudicarse con la implementación de dicho proyecto,
dado a que el proyecto se encuentra ubicado en la zona urbana del Distrito de Nueva
Arica.
 La población se encuentra dentro del área de influencia de la construcción de la obra por
lo que se vería afectada.
IMPACTOS NEGATIVOS
Los componentes del Ecosistema que serán afectados son:
Medio físico natural, referidos a los elementos de la naturaleza considerados como
inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes.
El medio Biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerada orgánica
(exceptuando al ser humano), es decir la flora y la fauna.
El medio socioeconómico, constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos
culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su
conjunto (actividad económica, salud, servicios, uso de suelo).
En conclusión, de tiene que el impacto ambiental que se generara con la ejecución del
proyecto es Bajo, y no tendrá impactos negativos para la flora, fauna ni para la población que
se encuentra en el área de influencia del proyecto.
11. GESTIÓN DEL PROYECTO
Para la Fase de Ejecución

La Municipalidad Distrital de Nueva Arica tiene como una de sus competencias ejecutar y
supervisar obras de infraestructura de agua y saneamiento, como unidad ejecutora tiene una
amplia experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura. El presente proyecto será
ejecutado bajo la modalidad de contrata, donde la Municipalidad realizará el contrato
mediante licitación pública para la ejecución de la obra y supervisión de la obra, esta última de
mucha importancia, para que lleve el control adecuado del proceso constructivo de la obra, de
acuerdo a las normativas vigentes y estudios aprobados.
Para la Fase de Post Inversión

La entidad encargada de la Operación y mantenimiento es la JASS del C,P Culpón, tal como
se indica en el ítem de Disponibilidad Oportuna de Recursos para la Operación y
Mantenimiento, existe un compromiso de dicha entidad para asegurar la ejecución de las
actividades de mantenimiento y operación del proyecto.
12. CONCLUSIONES

 El desarrollo del proyecto es indispensable y urgente, para poder dar solución a los
múltiples problemas que vienen atravesando los pobladores del C.P Culpón y Caserío Dos
Corrales por la falta de agua potable de calidad y de infraestructura de disposición de
excretas.
 Los costos de la inversión de la Alternativa 1 asciende a S/. 2,737,916.41 a precios de
mercado y tiene una inversión de S/. 2,036,944.96 a precios sociales.
 Para la alternativa 1, los costos anuales a precios sociales de operación y mantenimiento
ascienden a S/. 13,368.00.
 De los indicadores de rentabilidad social se tiene que el Proyecto es RENTABLE,
teniendo un coeficiente Costo/Efectividad promedio de 2,135.82, un valor actual
equivalente promedio de costos de S/. 2,255,255.19.
 Los impactos ambientales negativos no son relevantes, por lo que el proyecto no propone
ninguna acción. Por lo indicado la unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de
Nueva Arica ha evaluado el proyecto y esta declarándolo como VIABLE en el banco de
inversiones, por lo que se recomienda a la oficina de la unidad Ejecutora de Inversiones
de la Municipalidad Distrital de Nueva Arica elaborar el Expediente Técnico, siempre
enmarcándose bajo los lineamientos y criterios en se ha declarado la viabilidad del PIP.

MODULO II:
IDENTIFICACIÓN

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MODULO I:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Cuadro N° 01. Nombre del proyecto

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

Se ha definido el nombre del presente proyecto a nivel de perfil como:

Cuadro N° 02: Datos de la Unidad Formuladora

Nivel de Gobierno Gobierno Local

Entidad Municipalidad Distrital de Nueva Arica

1.2.2. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Cuadro N° 03: Datos de la Unidad Ejecutora

Nivel de Gobierno Gobierno Local

Entidad Municipalidad Distrital de Nueva Arica

1.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el Centro Poblado de Culpón y caserío Dos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

A continuación, se grafica desde el punto de vista de macro localización y micro

Gráfico 02: Ubicación - Micro Localización del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

Gráfico 03: Área de Influencia – C.P Culpón

Gráfico 04: Área de Influencia – Caserío Dos Corrales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

Gráfico 05: Área de Estudio – C.P. Culpón

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

Gráfico 06: Área de Estudio – Caserío Dos Corrales

3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

poblado de Culpón, uno de ellos es la inexistencia del servicio

Sobre la cobertura del servicio: según el trabajo de catastro de

De acuerdo a los análisis de agua esta no cumple con los

Elaboración: Equipo Consultor

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

“POBLACIÓN DEL C.P. CULPÓN NO ACCEDE AL SERVICIOS DE AGUA

Sustento de evidencia de Efectos:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

adecuada, actualmente el agua proporcionada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

la empresa agroindustrial Cayalti en el riego de sus parcelas y la población tiene

3.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

3.3. MEDIOS FUNDAMENTALES

Los Fines del proyecto:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA

3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCION DEL PROBLEMA

Las alternativas de solución se plantean sobre la base de los medios fundamentales

Cuadro N° 04: Medios Fundamentales del Proyecto

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR+

3 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION CAPACITACIÓN EN EDUCACION

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SANITARIA PARA LA JASS Y

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE SOLUCIÓN

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concreto, comprende caseta de ladrillo y piso cerámico equipada con inodoro,

CASERÍO DOS CORRALES:

5. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

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BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION (CAPTACIÓN) DE AGUA