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    Proceso Presupuestario Del Año 2023 Certificación Vs Marco Inicial Y Sus Modificaciones

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    CristhianPanduroMariños
    Este documento presenta el presupuesto certificado vs el marco inicial y sus modificaciones de enero a diciembre del año 2023 para la Red de Salud Pacífico Sur en la región Ancash. Se detallan los gastos programados y ejecutados mensualmente para rubros como alimentos, combustibles, papelería, limpieza, insumos médicos, entre otros. El presupuesto total inicial asignado fue de 20,346 soles y al mes de diciembre se había certificado un gasto de 13,755 soles, quedando un saldo disponible de 6

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    Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 11/12/2023

    Hora: 15:51:39
    Versión: 231114
    Página: 1 de 1

    PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023


    CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
    DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
    (EN SOLES)

    PLIEGO: 441 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH


    UNIDAD EJECUTORA: 408 - GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR (001421)
    MENSUALIZADO
    SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto

    RUBRO DE FINANCIAMIENTO TOTAL


    PIA MODIFIC PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
    SALDO
    Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

    09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


    0157 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008
    Meta: 00006 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; DOCUMENTO: 32.000; ANCASH, SANTA, NEPENA
    2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 2,370 2,370 0.00 0.00 300.00 0.00 154.00 223.00 0.00 270.00 140.00 250.00 140.00 0.00 1,477.00 893.00

    2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 800 800 0.00 0.00 100.00 100.00 360.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.00 90.00

    2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 0 2,950 2,950 0.00 0.00 359.10 140.00 533.00 282.00 0.00 160.05 10.05 297.50 259.50 0.00 2,041.20 908.80

    2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0 2,900 2,900 0.00 0.00 350.00 150.00 330.00 150.00 0.00 340.00 140.00 268.50 140.00 0.00 1,868.50 1,031.50

    2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 0 1,300 1,300 0.00 0.00 150.00 389.02 0.00 100.00 0.00 154.00 154.00 0.00 0.00 0.00 947.02 352.98

    2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 0 4,990 4,990 0.00 0.00 425.00 80.00 297.00 1,331.00 0.00 365.00 220.00 730.00 300.00 0.00 3,748.00 1,242.00

    2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 0 3,186 3,186 0.00 0.00 310.00 140.00 230.00 160.00 0.00 702.00 332.00 270.00 150.00 0.00 2,294.00 892.00

    2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 1,850 1,850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 670.00 1,180.00

    TOTAL META 0157 0 20,346 20,346 0.00 0.00 1,994.10 999.02 1,904.00 2,966.00 0.00 1,991.05 996.05 1,916.00 989.50 0.00 13,755.72 6,590.28

    TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 0 20,346 20,346 0.00 0.00 1,994.10 999.02 1,904.00 2,966.00 0.00 1,991.05 996.05 1,916.00 989.50 0.00 13,755.72 6,590.28

    TOTAL UNIDAD EJECUTORA 408: 0 20,346 20,346 0.00 0.00 1,994.10 999.02 1,904.00 2,966.00 0.00 1,991.05 996.05 1,916.00 989.50 0.00 13,755.72 6,590.28

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