Manual Del Sistema de Gestión. Ed 33

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
CODIGO DE IDENTIFICACION: M.SG
APROBACION
FECHA EDICION REDACTADO REVISADO APROBADO
EDICION Directora de Calidad,
Director General
FECHA EFECTIVIDAD Medio Ambiente y Presidente de Sacyr
Corporativo
Energía
22/05/2019 Encarna Mateos Miguel Heras Manuel Manrique Cecilia
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22/05/2019
NATURALEZA DE LOS CAMBIOS RESPECTO A LA EDICIÓN (Anterior): 32

Naturaleza de los cambios respecto a edición (anterior): 32
Inclusión requisitos en conformidad con la norma UNE 158201:2015
Actualización del Anexo I "Relación requisitos norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 Y UNE 17025 -
documentación del sistema", Anexo III - "Funciones y responsabilidades básicas", Anexo IV.2 - "Política de
dirección de personas", Anexo VI "Alcance del sistema de gestión".
Naturaleza de los cambios respecto a edición (anterior): 31

Actualización del Anexo V - "Seguridad de la Información".
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
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0.1 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN ................................................................................. 5

0.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA .................................................................................. 6
SECCIÓN 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN ......................... 7
1.1 OBJETO ............................................................................................................................... 7
1.2 GESTIÓN DEL MANUAL ........................................................................................................ 7
1.2.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN......................................................................... 7
1.2.2 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL MANUAL ......................................................................... 8
SECCIÓN 2: NORMATIVA DE REFERENCIA .......................................................................... 9
SECCIÓN 3: DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA ................................................................... 11
SECCIÓN 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................. 12
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO ................................................. 12
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS ......... 12
4.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ................................................................................... 12
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN Y PROCESOS DE GESTIÓN ................................................................. 13
4.5 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ....................................................................... 14
SECCIÓN 5: LIDERAZGO ................................................................................................... 15
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN .................................................................. 15
5.2 POLÍTICA DE SACYR ........................................................................................................... 16
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ................................. 16
5.3.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ................................................................................... 16
5.3.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN................................................................................. 18
SECCIÓN 6: PLANIFICACIÓN ............................................................................................. 20
6.1 PLANIFICACIÓN DE RIESGOS, OPORTUNIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ...... 20
6.1.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES............................................... 20
6.1.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................................... 20
6.2 OBJETIVOS Y SU PLANIFICACION PARA LOGRARLOS ........................................................... 20
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS ...................................................................................... 21
SECCIÓN 7: APOYO ......................................................................................................... 23
7.1 RECURSOS ......................................................................................................................... 23
7.1.1 PERSONAL ........................................................................................................................ 23
7.1.2 INFRAESTRUCTURA.......................................................................................................... 23
7.1.3 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS ...................................................... 24
7.1.4 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ..................................................................... 24
7.1.5 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................ 25
7.2 COMPETENCIA................................................................................................................... 25
7.3 TOMA DE CONCIENCIA ...................................................................................................... 27
7.4 COMUNICACIÓN................................................................................................................ 27
7.4.1 COMUNICACIÓN INTERNA............................................................................................... 27
7.4.2 COMUNICACIÓN EXTERNA .............................................................................................. 28
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA ........................................................................................ 29
7.5.1 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS..................................................... 30
7.5.2 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA .......................................................... 31
SECCIÓN 8: OPERACIÓN .................................................................................................. 32
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8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ........................................................................ 32

8.2 REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS ...................................................................... 33
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ................................................................................... 33
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.................. 33
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .............................. 34
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .............................. 34
8.2.5 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ......................................................... 34
8.2.6 REVISIÓN ENERGÉTICA .................................................................................................... 35
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS................................................... 35
8.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO .................................................................. 35
8.3.2 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO ................................................................... 36
8.3.3 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO ........................................................................ 36
8.3.4 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO .............................................................................. 37
8.3.5 EXCLUSIONES A ESTE APARTADO .................................................................................... 37
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS .................................... 37
8.4.1 PROCESO DE COMPRAS ................................................................................................... 37
8.4.2 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS ..................................................... 37
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO .......................................................................... 38
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ................................. 38
8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ................................................................................... 38
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS .................. 39
8.5.4 PRESERVACIÓN ................................................................................................................ 39
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA .................................................................... 40
8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS............................................................................................. 41
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.................................................................... 41
8.6.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO ................................................ 41
8.6.2 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS .......................................................... 42
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES ....................................................................... 42
SECCIÓN 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO .................................................................... 43
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN .......................................................... 43
9.1.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ............................................................................................ 43
9.1.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ................................................................................................. 43
9.2 AUDITORIA INTERNA ......................................................................................................... 45
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ............................................................................................. 46
9.3.1 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ............................................................. 46
9.3.2 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.................................................................. 47
SECCIÓN 10: MEJORA ...................................................................................................... 49
10.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA...................................................................... 49
10.1.1 NO CONFORMIDADES...................................................................................................... 49
10.1.2 ACCIONES CORRECTIVAS ................................................................................................. 49
10.2 MEJORA CONTINUA ......................................................................................................... 49
SECCIÓN 11: MANUAL DE ORGANIZACIÓN ..................................................................... 50
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ANEXOS
• ANEXO I "RELACIÓN REQUISITOS NORMA ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y UNE
17025 - DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA".
• ANEXO II "ORGANIGRAMAS".
• ANEXO III "FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES BÁSICAS".
• ANEXO IV "POLITICAS".
• ANEXO V "SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN".
• ANEXO VI "ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN".

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0.1 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN
El presente Manual es el documento previsto para su uso como un vehículo de conocimiento del
Sistema de Gestión y como referencia para su aplicación, desarrollo y mejora. Describe, en términos
generales, el Sistema de Gestión implantado en Sacyr y se complementa con los Procedimientos
Generales, Procedimientos Técnicos, Instrucciones Técnicas, así como otra documentación de
aplicación que regula la operativa de las diferentes empresas en materia los Sistemas de Gestión.
Tanto este Manual, como el resto de la documentación del Sistema de Gestión son documentos de
obligado cumplimiento por toda la Organización, y corresponde a todo el personal de Sacyr asegurar
el logro de los objetivos fijados en sus Políticas, por lo que cada miembro de la plantilla debe asumir
como propio los compromisos derivados del Sistema de Gestión de la empresa.
En el caso de diferencias o discrepancias que no puedan ser solucionadas de acuerdo con este
Manual, la decisión final será adoptada por la Dirección de Sacyr.
Este Manual del Sistema de Gestión es propiedad exclusiva de Sacyr. Está prohibida su reproducción
total o parcial salvo aprobación de la empresa.
Madrid, 22 de mayo de 2019
Fdo.: Manuel Manrique Cecilia
PRESIDENTE DE SACYR
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0.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Sacyr nace en 1986 para crear un grupo empresarial equilibrado en las actividades constructoras,
servicios, concesiones e industrial.
El Sacyr ha hecho suyo el reto de impulsar y liderar el compromiso de calidad, de respeto al entorno
donde desarrolla cualquier tipo de actuación y del ahorro y la eficiencia energética asumiendo tres
compromisos: por un lado el de satisfacer a nuestros clientes; por otro lado, el de compatibilizar
nuestro crecimiento con la protección del medio ambiente, participando de esta forma activamente
en el desarrollo sostenible y dando una eficaz respuesta a las crecientes demandas sociales en estas
materias. Por último, el Sacyr también se compromete, en la medida de lo posible, a mejorar de
manera continua su desempeño energético a partir de la correcta gestión y la eficiencia energética.
Sacyr está formado por cinco áreas de negocios:
− Sacyr Construcción, la parte de construcción de Sacyr, desarrolla su actividad principal en

campos como la construcción y ejecución de obras de ingeniería civil y edificación. Es la
primera empresa del sector en Chile y Somague es la constructora en Portugal..
− Sacyr Concesiones es la parte concesionaria de Sacyr.
− Sacyr Industrial: nace con la integración de las distintas empresas y áreas especializadas de
Sacyr dedicadas a las actividades de ingeniería y construcción industrial, con las siguientes
líneas de negocio, energía e industria, medioambiente y minería, oil and gas, infraestructuras
eléctricas. Recientemente se ha incorporado la rama de instalaciones de depuración y
desalación de agua.
− La actividad de servicios se gestiona a través de Sacyr Gestión, destacando entre sus
actividades:
o Medioambiente y servicios públicos: Limpieza viaria, tratamientos de residuos sólidos
urbanos, valorización de residuos, reciclaje, eliminación de lodos, compostaje,
mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes. La explotación y mantenimiento
del servicio de estacionamiento regulado (SER)
o Aguas : Gestión del ciclo integral del Agua. Realización de análisis microbiológicos y
físico-químicos de agua potable de consumo público, aguas residuales y aguas
regeneradas. Estudios y proyectos técnicos y de mejoras de infraestructuras del ciclo
integral del agua.
o Multiservicio, que incluyen una serie de actividades como son:
Mantenimiento Integral y limpieza de edificios
Mantenimiento y conservación de carreteras.
Áreas de servicios en autopistas y autovías y cafeterías en hoteles, servicios
urbanos, hospitales, etc.
Servicios socio-sanitarios.
La razón social de Sacyr se encuentra situada en la calle Paseo de la Castellana 83-85 en Madrid.
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SECCIÓN 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
1.1 OBJETO
El objeto de este Manual del Sistema de Gestión es facilitar una adecuada descripción de los
Sistemas de Gestión, de conformidad con los requisitos aplicables a las normas de referencia (ISO
9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 17025, UNE 158301, UNE 158201, UNE 158101, ISO
27001, UNE 1176-7, ISO 22000, EA 0050, a Reglamento EMAS, de Sacyr, través de:
• Definir el alcance del Sistema de Gestión de Sacyr y de las diferentes empresas que lo forman.
• Expresar las Políticas decididas por la Dirección de Sacyr, estableciendo formalmente directrices
y objetivos generales relativos a los Sistemas de Gestión, las cuales son:
• Definir la estructura organizativa y el contexto de la organización y la asignación de recursos
necesarios para la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión.
• Describir los elementos que integran el Sistema de Gestión Identificar los procesos y
procedimientos necesarios, sus interconexiones y aplicación a través de la organización, así como
los riesgos.
• Establecer los criterios, controles operacionales, métodos y recursos que aseguren su eficacia.
• Obtener y analizar la información sobre los resultados.
• Referenciar los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión.
• Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del Sistema, incluidos los
procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
• La implantación de las acciones que permitan asegurar los resultados y mejorar
permanentemente los procesos, servicios y la seguridad.
• Utilizar el sistema de gestión como herramienta para lograr la mejora continua en todos los
ámbitos (procesos, servicios, seguridad de la información, etc..).
1.2 GESTIÓN DEL MANUAL
1.2.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
El Manual del Sistema de Gestión es elaborado por el Director de Calidad, Medio Ambiente y Energía
de Sacyr, quien lo somete a la revisión del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Energía para que,
una vez conforme con la redacción dada, lo remita al Presidente para su aprobación.
La revisión del Manual del Sistema de Gestión, por parte del Comité de Calidad, Medio Ambiente y
Energía, quedará registrada con la firma del Director de Organización, como secretario de dicho
Comité, en la correspondiente casilla de la portada del Manual.
Las revisiones quedarán registradas en la portada del Manual en la parte de "naturaleza de los
cambios con respecto a la edición (anterior)".
Se realizará una revisión anual del Manual del Sistema de Gestión, por parte del Director de Calidad,
Medio Ambiente y Energía para asegurar que se sigue manteniendo su eficacia y adecuación.
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Cuando se produzcan cambios significativos en alguno de los aspectos desarrollados en los apartados
del Manual, en especial en la organización o en los procesos, cambios en las normas o legislaciones
de referencia, aplicación de nuevas normas, o cuando el Director de Calidad, Medio ambiente y
Energía y/o Director de Organización lo consideren necesario, a partir de las evaluaciones periódicas
que realiza el Comité de Calidad, Medio Ambiente y Gestión Energética sobre el funcionamiento del
Sistema de Gestión, la Dirección de Medio Ambiente y Gestión Energética realizará las
modificaciones oportunas. Asignará un nuevo número de edición al manual consecutivo al vigente y
referenciará los cambios realizados. Cada nueva edición del Manual será nuevamente revisada por el
Comité de Calidad, Medio Ambiente y Energía y aprobada por el Presidente.
Las consultas o sugerencias a realizar sobre el contenido y/o utilización de este Manual deben
dirigirse al Director de Calidad, Medio Ambiente y Energía de Sacyr.
La custodia del Manual del Sistema de Gestión es responsabilidad de las personas que lo reciban, las
cuales deberán restringir su difusión a las personas o instituciones aprobadas por la Dirección de
Sacyr.
1.2.2 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL MANUAL
El Manual del Sistema de Gestión, se distribuye a través de la aplicación informática (Cymae). El

control de su distribución es responsabilidad del Director de Calidad, Medio Ambiente y Energía de
quien realiza la distribución a través de la aplicación informatica, y por lo que dispone de un control
en el que figura la fecha de emisión de las distintas ediciones y una lista de distribución de la
documentación de los Sistemas en la que incluye los destinatarios de las copias controladas del
Manual, según el PG.01.03 "Control de los Documentos".
En la primera página de cada manual figura un cuadro donde se especifica el número y la fecha de
edición y los responsables de la redacción, revisión y aprobación del Manual.
Las copias no controladas no son actualizadas.
En la Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Energía se conservará el original del documento

anulado, en el que se estampará un sello de anulado (PG.01.03 "Control de los Documentos").
El Director de Calidad, Medio Ambiente y Energía podrá hacer entrega de copias no controladas del
Manual del Sistema de Gestión a clientes o entidades que lo soliciten. Estas copias no estarán
sometidas a control de la distribución ante cambios o ediciones nuevas.
Las políticas forman partes integrantes del Manual del Sistema de Gestión, tiene el mismo control
documental que el propio Manual. Las políticas podrán ser distribuidas independientemente, en
cuyo caso, el responsable de su distribución mantendrá un listado con los destinatarios de este
documento.
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SECCIÓN 2: NORMATIVA DE REFERENCIA
ISO 9000:2015.- Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y Vocabulario
ISO 9001:2015.- Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos
ISO 9004:2018.- Gestión de la calidad. Calidad de una organización. Orientación para lograr el éxito
sostenido.
ISO 22000:2005 “Sistemas de gestión de inocuidad alimentaria”
ISO 10005:2018.- Sistemas de gestión de la calidad: Directrices para los planes de la calidad.
ISO 14001:2015.- Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
ISO 14004:2016.- Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre la implementación.
ISO 50001:2018.- Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos con orientación para su uso
UNE 158101:2015. –“Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión de los centros
residenciales y centros residenciales con centro de día o centro de noche integrado. Requisitos.”
UNE 158201:2015 – “Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión de centros de
día y de noche. Requisitos.”
UNE 158301:2015.- Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión del servicio de
ayuda a domicilio.
UNE 1176-7:2009.- “Equipamiento de las áreas de juego y superficies”.
Reglamento (CE) nº 1221/2009 de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS).
Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican los
anexos I, II y III del Reglamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS).
Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV

del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS).
ISO 19011:2018.- Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental
UNE 73401:1995.- Garantía de la calidad en instalaciones nucleares.
UNE 73402:1995 - Garantía de la calidad en el diseño de instalaciones nucleares.

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UNE 73403:1995 - Utilización de elementos de calidad comercial en aplicaciones relacionadas con la

seguridad de instalaciones nucleares
UNE 73405:2001 - Formación y cualificación del personal de garantía de la calidad para instalaciones
nucleares.
UNE 73406:1999 - Formación en garantía de la calidad del personal de instalaciones nucleares.
ISO/IEC 17025:2017.- Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y

calibración.
ISO/IEC 17000:2004.- Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales.
ISO/IEC 27000:2012. Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la

Seguridad de la Información (SGSI). Visión de conjunto y vocabulario.
ISO/IEC 27001:2014. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de

Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos. (incluyendo Cor 1:2014 y Cor 2:2015)
ISO/IEC 27002:2013. Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de prácticas para
los controles de seguridad de la información. (incluyendo Cor 1:2014)
ISO 14064-1: 2006 “Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de
las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de
efecto invernadero”.
EA 0050 “Sistema de gestión de conducción eficiente de vehículos industriales”.
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción.
(Betún y ligantes bituminosos - B11)
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SECCIÓN 3: DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
Las definiciones y terminología contenidas en el presente Manual del Sistema de Gestión se pueden
encontrar en las Normas ISO 9000 "Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario" y
ISO 14001 "Sistemas de Gestión Ambiental", ISO 50001 “Sistemas de Gestión de la Energía”, UNE
158301 “Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión del servicio de ayuda a
domicilio”, UNE 158201 – “Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión de centros
de día y de noche. Requisitos.”, UNE 158101 “Servicios para la promoción de la autonomía personal.
Gestión de los centros residenciales y centros residenciales con centro de día o centro de noche
integrado. Requisitos”. Reglamento (CE) nº 1221/2009, UNE 73401 “Garantía de la calidad en
instalaciones nucleares”, UNE-EN ISO 10005 “Directrices para los planes de la calidad”, UNE-EN
ISO/IEC 17025 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”
y UNE-EN ISO/IEC 17000 “Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales”. La
terminología empleada en este Manual, en cuanto a la ISO 27001 se refiere, se ajusta a lo reflejado
en las Normas de referencia.
El término “producto y/o servicio” se aplica únicamente a:

a) el producto y/o servicio destinado a un cliente o solicitado por él
b) cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto y/o servicio.
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SECCIÓN 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
Sacyr ha establecido una sistemática general de análisis que le permite determinar aquellas
cuestiones internas y externas que podrían afectar a la capacidad de su organización para cumplir
con los resultados previstos en el Sistema de Gestión, con el objeto de identificar posibles riesgos y
oportunidades para el mismo.
Esta sistemática le permite comprender adecuadamente su contexto interno y externo, y contempla

la obligación de hacer el seguimiento y la revisión de esta información de forma periódica.
Todo ello se detalla en el Procedimiento General PG.01.09 “Análisis de Contexto de la Organización".
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
De igual modo, dentro de la sistemática general para el análisis de contexto interno y externo de la
organización antes mencionada, se ha contemplado la identificación de las partes interesadas
internas y externas más relevantes, así como una metodología para analizar y seleccionar sus
necesidades y expectativas pertinentes, con el objeto de identificar posibles riesgos y oportunidades
para el Sistema de Gestión.
Esta sistemática también contempla la obligación de hacer el seguimiento y la revisión de esta

información de forma periódica.
Todo ello se indica en el Procedimiento General PG.01.09 “Análisis de Contexto de la Organización".
4.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Sacyr entiende como partes interesadas en el desempeño del Sistema de Gestión, todas aquellas
personas o entidades para las que son relevantes los aspectos afectados por el Sistema de Gestión.
En este apartado, resulta importante señalar que el alcance del Sistema de Gestión no resulta el
mismo para todas las normas implantadas.
El detalle del alcance certificado por norma y empresa se encuentra definido en el Anexo VI "Alcance
del sistema de gestión" de este manual
En cuanto a construcción se refiere será de aplicación los requisitos establecidos en la UNE 73.401
“Garantía de la calidad en instalaciones nucleares” y recogidos en diferentes documentos del Sistema
de Gestión de Sacyr, para las fases de proyecto y construcción de las instalaciones nucleares,
aplicándole a las actividades de diseño, compra, fabricación, manejo, envío, almacenamiento,
limpieza, construcción, montaje y puesta en servicio.
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Por su parte, este Manual del Sistema de Gestión, así como todos los procedimientos integrados y los
específicos de Gestión que lo desarrollan en detalle, es de aplicación obligatoria por Sacyr en la
realización de las actividades detalladas en el anexo VI “Alcance del Sistema de Gestión”, de este
Manual.
El ámbito de aplicación de este Manual del Sistema de Gestión, es internacional.
Su aplicación asegurará que los servicios a prestar cumplirán con los requisitos del cliente, los
ambientales, los energéticos, los legales y los reglamentarios que sean de aplicación.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN Y PROCESOS DE GESTIÓN
Sacyr implementa y mantiene el Sistema de Gestión con el fin de asegurar el cumplimiento de las
políticas de Sacyr, de la legislación vigente y mejorar continuamente su eficacia para lo cual:
• Determina los procesos necesarios y su aplicación.

• Determina la secuencia e interacción de estos procesos (Ver Diagramas de procesos en el
Procedimiento General PG.01.02).
• Identifica los riesgos y oportunidades.
• Determina los criterios y los métodos necesarios para asegurar que las operaciones y control de
estos procesos son eficaces.
• Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar las operaciones y
seguimiento de estos procesos.
• Realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y análisis de sus procesos.
• Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados que planifica y la mejora
continua de los procesos.
• Define de forma documentada las funciones y responsabilidades y autoridad respecto al Sistema
de Gestión.
Además:
• Identifica las necesidades de formación para todo el personal cuyo trabajo pueda generar un
impacto significativo sobre el medio ambiente.
• Identifica y evalúa los aspectos ambientales que causan sus actividades y productos y/o servicios.
• Establece los procedimientos para la comunicación interna y externa y para recibir, documentar
y responder a las comunicaciones relevantes de partes interesadas externas con relación a los
aspectos ambientales.
• Establece y mantiene al día procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su
ausencia podría llevar a desviaciones de las políticas, la legislación, los objetivos y metas
ambientales.
• Identifica y responde a accidentes potenciales y situaciones de emergencia y para prevenir y
reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos.
Por último:
• Identifica las necesidades de formación para todo el personal cuyas actividades puedan suponer
un impacto significativo en el uso y consumo energético de la organización y, por tanto, en su
desempeño energético
• Identifica y evalúa los usos y consumos energéticos derivados de las actividades llevadas a cabo
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• Identifica y prioriza las oportunidades de ahorro energético, sobre las cuales se establecerán los
objetivos y las metas energéticas
• Establece y mantiene procedimientos documentados cuya ausencia pudiera provocar
desviaciones con las políticas, la legislación y otros aspectos relacionados con la gestión y la
eficiencia energética.
Cubre el trabajo realizado en las instalaciones permanentes del Laboratorio de análisis de agua de
Emmasa,
Cuando Sacyr contrate externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto
y/o servicio con los requisitos, también se identificará el control a efectuar sobre estos procesos en el
Plan de Gestión aplicable en cada caso, o en el documento que considere necesario tal y como se
establece en el procedimiento PG.03.04 “Redacción de Planes de Gestión”. En dichos documentos
estará definido el tipo y el grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados
externamente.
Además, la Dirección de Sacyr se compromete a dotar de los medios materiales y humanos

necesarios para que se pueda poner en marcha este Sistema de Gestión y se alcancen así los
objetivos establecidos.
4.5 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
En sus Políticas de Sacyr se compromete a cumplir estrictamente con la legislación y normativa

vigente, siendo este uno de los requisitos principales.
Para asegurar que se cumple en todo momento este requisito, se recopila la legislación y normativa
existente relacionada con la Gestión Medioambiental de acuerdo con lo establecido en el
Procedimiento General PG.14.04. “Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos.”
Asimismo, se someterán al mismo procedimiento aquellas directrices o pautas de comportamiento a

las que la empresa esté sujeta en función de acuerdos, convenios etc. con autoridades públicas,
entidades regionales, entidades sectoriales o cualquiera otra.
El objeto final de la recopilación de la normativa y otros requisitos es su análisis detallado para

determinar su aplicabilidad a las actividades, productos y servicios de la empresa.
Los requisitos ambientales específicos para cada actividad a llevar a cabo, principalmente los
incluidos en la Declaración de Impacto Ambiental, cuando exista, y la legislación local, según lo
establecido en el PG.14.04 “Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos ".
En cuanto a los requisitos específicos de Gestión Energética asociados a los usos y consumos
energéticos presentes en los centros de trabajo incluidos en el alcance del Sistema de Gestión
Energética, éstos son identificados y evaluados en base a lo establecido en el procedimiento
PG.15.01 “Revisión Energética y Línea de Base”.
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SECCIÓN 5: LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
El Presidente de Sacyr declara estar comprometido con el desarrollo e implantación de los Sistemas
de Gestión así como con la mejora continua de su eficacia.
Para ello, la Dirección de Sacyr se compromete a:
• comunicar a la organización afectada por el Sistema de Gestión la importancia de

satisfacer los requisitos del cliente, ambientales, energéticos, de seguridad de la
información, legales y reglamentarias.
• establecer las Políticas de Sacyr
• llevar a cabo las revisiones del Sistema de Gestión.
• asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.
• comunicar las Políticas de Sacyr a todas las personas que trabajan para la Organización
y/o en su nombre,
• proponer la comunicación, sensibilización e información necesaria en distintas materia
de los Sistemas de Gestión.
• tomar las medidas necesarias para asegurarse que el laboratorio de tercera parte y su
personal están libres de cualquier presión, interna o externa, que pueda afectar a la
calidad de sus servicios, a la confianza en su independencia de juicio e integridad en
relación con sus actividades de ensayo.
• en caso de detectarse algún potencial conflicto de interés, tomar las acciones necesarias
para evitar su materialización.
Asimismo, el Presidente de Sacyr se compromete a asegurar que los requisitos de los clientes se
determinan y se cumplen con el propósito final de aumentar la satisfacción de los mismos y para ello
insta a que:
• se determinen los requisitos explícitos, que son aquellos expresados en la

documentación contractual.
• se determinen los requisitos implícitos, que son aquellos requeridos, no especificados en
la documentación contractual, pero necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos
y el logro del objetivo planteado.
• se determinen los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio a
suministrar que son establecidos por un texto legal de obligado cumplimiento para Sacyr
y están relacionados con la calidad del producto o servicio. Se incluyen tanto los
especificados como los que no lo están.
• se determinen los requisitos adicionales que son requisitos particulares establecidos por
Sacyr que la identifican respecto a otras empresas del sector.
• se determinen los métodos para obtener y utilizar la información relativa a la percepción
de los clientes respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de Sacyr.
• se realice el seguimiento de dicha información.
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5.2 POLÍTICAS DE SACYR
Se ha procedido a documentar la Política del Sistema de Gestión en los documentos:
• “Política de Calidad, Medio Ambiente y Gestión Energética”.

• “Política de Seguridad de la Información”
• “Política de Dirección de Personas”.
• “Política Frente al Cambio Climático”.
• “Política de Conducción Eficiente”.
• “Política de Seguridad Alimentaria”.
En las que se recoge la aprobación por la Dirección, siendo las misma adecuadas al propósito de la
organización y a los servicios suministrados.
La difusión de las Políticas de Sacyr se realizará mediante los sistemas de comunicación de Sacyr,
debiendo llegar a todas las personas de la organización e incluso a las partes interesadas en aquellos
casos en los que así se considere. Además se encuentran documentadas en el anexo IV, de este
Manual del Sistema de Gestión.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
5.3.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Organización Central de Sacyr se concreta en las siguientes unidades organizativas:
Organización General
• Dirección General Finanzas

• Dirección General Corporativa
• Dirección General Gestión del Talento y RRHH
• Dirección de Comunicación
• Dirección de Auditoría Interna
• Dirección General Jurídica y Secretaría General del Consejo
Desarrollo de la Unidad de Negocio de Construcción
• Dirección Administración y Finanzas

• Dirección Legal
• Dirección RRHH
• Dirección Control de Riesgos
• Dirección Servicios Técnicos
• Dirección Control de Proyectos
Desarrollo de la Unidad de Negocio de Serv. Mantenimiento Inmuebles
• Dirección Técnica y Comercial.

• Dirección Regionales
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• Dirección Servicios Energéticos.

• Dirección de Administración.
• Dirección Relaciones Clientes y proveedores.
Desarrollo de la Unidad de Negocio de Servicios Medioambientales

• Dirección Servicios Municipales.
• Dirección Tratamientos.
• Dirección Madrid.
• Dirección de Administración y control Gestión
• Dirección estudios y compras.
Desarrollo de la Unidad de Negocio de Servicios Socio-Sanitarios

• Delegación Servicios Residenciales
• Delegación Servicios de Proximidad
• Delegación Cataluña
• Área Estudios
• Administración
Desarrollo de la Unidad de Negocio de Multiservicios

• Zona Centro-Levante
• Zona Norte
• Zona Oeste
• Nuevos Mercados
• Administración
• Área Compras
• Área Marketing y desarrollo
Desarrollo de la Unidad de Negocio de Sacyr aguas

• Dirección Plantas
• Dirección Concesiones Nacional.
• Departamento Administración
• Departamento Técnico e I+D+i
Desarrollo de la Unidad de Negocio de Concesiones
• Dirección General de Desarrollo de Negocio

• Dirección de Desarrollo
• Dirección de Operaciones
• Dirección de Administración y Finanzas
• Asesoría Jurídica
Desarrollo de la Unidad de Negocio de Industrial
• Dirección General de Operaciones

• Dirección de Desarrollo, Negocio y O&M
La Organización de los Sistemas de Gestión en Sacyr se concreta en los siguientes puestos y órganos
de coordinación:
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• Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Energía de Sacyr.

• Comité de Calidad, Medio Ambiente y Energía.
• Jefaturas de Zona / País de Calidad, Medio Ambiente y Energía.
• Organización de Calidad, Medio Ambiente y Energía de Centros de Trabajo.
En el Anexo II se representa gráficamente la Estructura Organizativa General de Sacyr. En el Anexo III,

según el organigrama recogido en el anexo anterior, se detallan las funciones básicas y
responsabilidades de los diferentes puestos organizativos involucrados.
El Comité de Calidad, Medio Ambiente y Energía tiene entre sus funciones:
• Revisar los objetivos y metas propuestas y elaborar los Programas de Gestión.

• Realizar la revisión del Sistema de Gestión.
El Comité de Calidad, Medio Ambiente y Energía está regulado a través del PG.01.06 "Revisión de los
Sistemas de Gestión".
En los Procedimientos e Instrucciones relacionados con este Sistema de Gestión se recogen otras
funciones y responsabilidades específicas para los puestos organizativos afectados por el presente
Sistema de Gestión.
Las principales responsabilidades generadas por los Sistemas son las siguientes:
− Es responsabilidad de cada persona de nuestra empresa, relacionado con cada uno de los
documentos que forman parte del Sistema de Gestión, el llevar a cabo lo dispuesto en los
mismos, así como realizar las propuestas de mejora pertinentes para que dichos documentos
se ajusten a lo dispuesto en las Políticas de Sacyr.
− Es responsabilidad de la Dirección aprobar los documentos integrantes del Sistema de

Gestión de Sacyr, revisando los sistemas en los plazos previstos y facilitando los medios
humanos y económicos para el cumplimiento de las políticas y objetivos, y legislación
vigente.
El Director de Calidad, Medio Ambiente y Energía de Sacyr, tiene la autoridad de redactar y revisar
los documentos que configuran el Sistema de Gestión, pudiendo, en los documentos que crea
oportuno, y por escrito, delegar esta función en otras personas.
5.3.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La Alta Dirección de Sacyr delega en el Director General Corporativo la responsabilidad y autoridad

necesarias (con independencia de otras responsabilidades) para:
• Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos afectados por los
Sistemas de Gestión.
• Informar a la Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión para su revisión,
incluyendo las recomendaciones para la mejora.
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• Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en

todos los niveles de la organización.
• La referencia a Dirección General Corporativo es igual a Director de Calidad, Medio
Ambiente y Energía, en todos los documentos aplicables al Sistema de Gestión.
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SECCIÓN 6: PLANIFICACIÓN
6.1 PLANIFICACIÓN DE RIESGOS, OPORTUNIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
6.1.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Sacyr ha establecido una metodología que le permite analizar sus riesgos y oportunidades, en base al
análisis previo realizado sobre el contexto de la organización, las partes interesadas, los aspectos
ambientales, los requisitos legales, los objetivos marcados, así como las actividades llevadas a cabo
por la organización, estableciendo unos criterios de valoración y una sistemática de actuación que le
permitan obtener resultados consistentes y válidos.
Esta metodología se encuentra recogida en el Procedimiento General PG.01.08 “Análisis de Riesgos.

Metodología".
6.1.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
En el Procedimiento General PG.14.03 “Identificación y Valoración de Aspectos”, Sacyr ha establecido

el método para identificar y evaluar todos los aspectos (directos e indirectos) de sus actividades y/o
servicios dentro del alcance definido y teniendo en cuenta desarrollos nuevos o planificados, así
como las actividades y servicios nuevos o modificados.
Dado que la actividad de la sociedad se presta a la existencia de multitud de centros, se establece un

Inventario General de Aspectos cuya misión es aglutinar la experiencia de todos los centros de
trabajo y servir como punto de partida para los nuevos.
La responsabilidad de identificación de aspectos ambientales generales de la empresa, la

recopilación de la normativa y otros requisitos, así como de la creación y mantenimiento del
Inventario General de Aspectos pertinente, recaerá sobre la Dirección de Calidad, Medio Ambiente y
Energía.
El Inventario General de Aspectos será el punto de partida en cada contrato adjudicado, creándose a
partir de él, el Registro Específico PG.14.03-RE.01 “Aspectos Ambientales”.
6.2 OBJETIVOS Y SU PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
El Comité de Calidad, Medio Ambiente y Energía, como mínimo cada doce meses aproximadamente,
fija los objetivos para el período siguiente a través de los Programas de Gestión y establece los
mecanismos de control para su cumplimiento. Los objetivos fijados han de ser coherentes con las
políticas vigentes en Sacyr, tener en cuenta aquellos necesarios para cumplir los requisitos de los
servicios y, en cualquier caso, han de ser medibles y deben permitir la mejora continua. Estos
programas serán elaborados y registrados por el Director de Calidad, Medio Ambiente y Energía de
Sacyr, revisado por el Comité de Calidad, Medio Ambiente y Energía y aprobado por el Presidente,
conforme al procedimiento general PG.01.07 “Fijación de Objetivos, Metas y Programas de Gestión”.
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Los objetivos serán fijados para todos los niveles y funciones pertinentes de la organización, además
se tendrán en cuenta en la fijación de objetivos:
• Ambientales: los aspectos ambientales significativos detectados.

• Energéticos: se considerarán los usos y consumos energéticos significativos en las
instalaciones, así como las oportunidades de ahorro identificadas en el proceso de Revisión
Energética.
• Seguridad de la información: los requisitos de seguridad de la información aplicables y los
resultados de la apreciación y del tratamiento del riesgo.
Los objetivos y metas a nivel de la Sociedad, seguirán lo indicado en el PG.01.07 "Fijación de

Objetivos, Metas y Programas de Gestión". Además, se establecerán objetivos particulares y
específicos a nivel de Centro de Trabajo para dar cumplimiento a los objetivos generales, de acuerdo
con lo establecido en el PG.01.07 "Fijación de Objetivos, Metas y Programas de Gestión". En ambos
casos estarán comunicados según corresponda.
La descripción de las metas intermedias para la consecución de un objetivo recoge, de manera

documentada, los siguientes elementos:
• Las responsabilidades para cada función y nivel de la empresa.

• Los medios necesarios para alcanzar los objetivos y metas.
• Los plazos asociados a cada objetivo y meta.
Se hará un seguimiento periódico del grado de cumplimiento de objetivos y metas de acuerdo con lo
regulado en el PG.01.07 “Fijación de Objetivos, Metas y Programas de Gestión”. Siempre que sea
posible, estos objetivos deberán desglosarse en metas anuales para su control y seguimiento.
Toda la información relativa a la definición de objetivos y su cumplimiento se incluirá en el Informe

Anual de Revisión del Sistema de Gestión y analizado en el seno del Comité de Calidad, Medio
Ambiente y Energía. En el Acta del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Energía, se dejará evidencia
de la aprobación de dichos objetivos, según lo establecido en el PG.01.06 “Revisión de los Sistemas
de Gestión”.
Sobre la base del análisis efectuado se podrán tomar decisiones respecto a la modificación o
anulación de los inicialmente definidos o fijar otros nuevos, siguiendo la misma metodología que la
ya citada en cuanto a su establecimiento se refiere.
Para la mejora continua la Dirección de Sacyr, a través del Comité de Calidad, Medio Ambiente y
Energía, fijará objetivos de mejora coherentes con las Políticas de los diferentes Sistemas de Gestión,
de la empresa. El Procedimiento General PG.01.07 “Fijación de Objetivos, Metas y Programas de
Gestión” contiene la sistemática a aplicar.
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
A lo largo de este Manual del Sistema de Gestión de los procedimientos documentados e

Instrucciones se ha determinado la planificación de las actividades, diferenciando los objetivos
relativos a los diferentes Sistemas de Gestión.
En el campo de la calidad es importante trabajar en el desarrollo de los siguientes puntos:

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• Objetivos (ver 6.2 " Objetivos y su planificación para lograrlos”.)

• Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (ver 9.3 "Revisión por la Dirección".)
• Realización del producto y/o servicio (ver 8.1 "Planificación y control operacional").
• Diseño y desarrollo (ver 8.3 "Diseño y Desarrollo de los productos y servicios").
• Producción y provisión de los servicios (ver 8.5 "Producción y provisión del servicio").
• Seguimiento, medición, análisis y evaluación (ver 8.6.1 “Seguimiento y Medición del
producto y servicio” y 9.1 "Seguimiento, medición, análisis y evaluación").
• Riesgos y oportunidades (ver 6.1.2 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades”).
En relación con la planificación ambiental los objetivos básicos se centran en:
• Identificar los aspectos ambientales que se deriven de las actividades desarrolladas por
Sacyr.
• Identificar y tener acceso a los requisitos legales, y otros requisitos a los que Sacyr se someta,
que sean aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades.
• Establecer y mantener de modo documentado los objetivos y las metas ambientales para
cada una de las funciones o niveles dentro de la organización y establecer y mantener al día
el Programa de Gestión Ambiental para lograr dichos objetivos y metas.
En lo que a la planificación energética se refiere, los principales puntos a desarrollar son los
siguientes:
• Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética.
• Analizar el uso y consumo de la energía, a través de la identificando las fuentes de energía
empleadas y la evaluación de los usos y consumos pasados y presentes de la energía.
• Identificar las instalaciones, sistemas, procesos o cualquier otra variable que pueda afectar
significativamente al uso y consumo energético de la organización.
• Determinar el desempeño energético actual de las instalaciones incluidas en el alcance del
Sistema de Gestión Energética, y estimar el uso y consumo futuro de energía en las mismas.
• Identificar, priorizar y registrar las oportunidades de mejora del desempeño energético.
• Establecer una línea de base energética en relación a la cual puedan medirse los cambios en
el desempeño energético.
• Identificar los indicadores de desempeño energético apropiados para realizar el seguimiento
de su desempeño energético.
Por último, si se requiere la realización de algún cambio que afectara a los Sistemas de Gestión, los
responsables de su implementación presentarán una planificación del mismo para su aprobación por
la Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Energía, siendo objetivo de dicha aprobación el asegurar
que dicho cambio no afecte a la integridad del Sistema establecido.
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SECCIÓN 7: APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 PERSONAL
El Comité de Calidad, Medio Ambiente y Energía determinará los recursos necesarios para:
• Implementar los Sistemas de Gestión y mejorar continuamente su eficacia.

• Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, así
como realizar un mejor control de los aspectos ambientales identificados.
Mediante la aplicación de los procedimientos PG.03.01 “Organización de las Obras y Servicios”,

PG.03.03 “Planificación de las Obras y Servicios”, PG.03.05 “Infraestructura” y PG.01.07 “Fijación de
Objetivos, Metas y Programas de Gestión” se identifican y determinan los recursos materiales y
humanos a proporcionar para la ejecución de las actividades y alcanzar la conformidad con los
requisitos especificados.
La identificación de las necesidades de recursos de formación y la forma de satisfacerlos se regula en

el procedimiento PG.01.04 “Formación”.
En cuanto a las obras y servicios las necesidades de recursos serán determinadas por el Delegado,
que tienen la autoridad para proporcionar los recursos materiales y/o humanos necesarios. Dichas
necesidades serán solicitadas al Departamento de Compras y/o al Departamento de Personal para
que realicen las gestiones oportunas en cada caso.
Los recursos materiales se identifican por medio de la aplicación de los procedimientos Generales
PG.03.01 "Organización de las Obras y Servicios" y PG.03.03 "Planificación de las Obras y Servicios".
7.1.2 INFRAESTRUCTURA
El Jefe de Centro determinará en el Plan de Gestión aplicable a cada Centro de Trabajo la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos aplicables en cada caso.
Junto a la determinación de infraestructura se definirá además el mantenimiento aplicable a cada

tipo de infraestructura. Se mantendrán registros del mantenimiento realizado de la misma (partes de
reparación, mantenimiento preventivo, etc.).
Los proveedores de mantenimiento de infraestructura estarán sometidos a lo establecido en el

apartado 8.4 "Control de los procesos, productos y servicios externos" de este Manual así como
aquellos que se subcontraten para el suministro y mantenimiento de la infraestructura necesaria en
una obra determinada.
En cualquier caso, en los informes para la Revisión del Sistema de Gestión realizados por la Dirección
se incluirán un análisis y decisiones a tomar respecto a la provisión de infraestructuras generales (no
pertenecientes a obra, tales como edificios de oficinas, delegaciones, etc.) cuando sea necesario.
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Además, Sacyr dispone de la infraestructura necesario (instalaciones, equipos, redes, software, etc..)
para la prestación de sus servicios y dispone de una Dirección de Sistemas de Información encargada
de su mantenimiento y correcta adecuación a los requisitos del Sistema de Gestión.
Los procedimientos PG.03.01 “Organización de las Obras y Servicios”, PG.03.04 “Redacción de Planes
de Gestión” y el PG.03.05 “Infraestructura” establecen detalladamente las pautas a seguir para la
determinación de la infraestructura y su mantenimiento.
7.1.3 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
El ambiente para la operación de los procesos está relacionado con aquellas condiciones bajo las
cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el
ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).
El Jefe de Centro mantiene y hace que se mantenga el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos de los productos y servicios.
Cualquier condición especial de ambiente de trabajo a aplicar se especificará en el Plan de Gestión

aplicable en cada caso.
En las Auditorías Internas a realizar, este apartado se incluye como elemento a auditar.
Este requisito no debe asociarse a exigencias de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales.
7.1.4 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La medición de los parámetros necesarios será realizada con equipos debidamente calibrados de
acuerdo al Procedimiento General PG.05.02 “Control de Equipos de Medición e Inspección” y
PG.05.03 “Control de Equipos de Ensayo”.
Los equipos de seguimiento y medición utilizados para proporcionar evidencia de la conformidad del
producto y/o servicio con los requisitos determinados son sometidos a los siguientes controles:
• Calibraciones y verificaciones a intervalos especificados o antes de su utilización. Se

mantendrán registros de las calibraciones y verificaciones realizadas.
• Ajustes o reajustes cuando sea necesario.
• Identificación para determinar su estado de calibración.
• Protección contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición y contra
daños y deterioros durante su manipulación, mantenimiento y almacenamiento.
La aplicación de estos controles y sus responsables se establecen en los procedimientos PG.05.02

“Control de Equipos de Medición e Inspección” y PG.05.03 “Control de Equipos de Ensayo”.
Cuando se detecte que el equipo no es conforme con los requisitos, los responsables de la realización
de las mediciones anteriores deberán evaluar y registrar la validez de los resultados de dichas
mediciones y tomar acciones apropiadas sobre el equipo o cualquier producto y/o servicio afectado.
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Si excepcionalmente se aplicasen programas informáticos para actividades de seguimiento y

medición de los requisitos especificados, el responsable asignado confirmará la capacidad de dicho
programa antes de iniciar su utilización, cuando se considere necesario y/o cuando así sea
establecido en la documentación aplicable en cada caso (planes de gestión, procedimientos técnicos,
etc.).
Así mismo las características significativas de las actividades, procesos y operaciones que se hayan
identificados como posibles causantes de efectos o impactos ambientales, serán medidas y
controladas de manera regular de acuerdo con lo recogido en el Plan de Gestión.
7.1.5 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
Sacyr determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la
conformidad de los productos y servicios en sus actividades. Estos conocimientos son puestos a
disposición de sus empleados siempre que es necesario.
Cuando se detectan necesidades y tendencias cambiantes, Sacyr considera sus conocimientos

actuales y determina cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las
actualizaciones requeridas para mantener la efectividad de su Sistema de Gestión y la conformidad
de sus productos y servicios.
Estos conocimientos específicos de la organización son adquiridos a base de experiencia, y es

información que se utiliza y se comparte internamente para lograr los objetivos de la organización.
Los conocimientos de la organización pueden provenir de dos tipos de fuentes:
a) fuentes internas: como la propiedad intelectual, los conocimientos adquiridos con la

experiencia, las lecciones aprendidas de los fracasos y de los proyectos exitosos, la captura y
compartición de conocimientos y experiencia no documentados, o los resultados de las
mejoras en los procesos, productos y servicios, entre otras.
b) fuentes externas: como normas, estándares, formación académica, conferencias, jornadas y

seminarios, o la recopilación de conocimientos provenientes de clientes y/o proveedores
externos, entre otras.
7.2 COMPETENCIA
Todos los empleados que realicen trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del
producto y/o servicio, al medio ambiente y al consumo energético en las actividades desarrollados
por Sacyr deben ser competentes en base a su formación, habilidad, experiencia y/o educación.
La Dirección tiene la responsabilidad de definir la política de formación, participar en la planificación

y facilitar las medidas y recursos necesarios para llevarla a cabo.
La responsabilidad de detectar las necesidades de formación inicial requeridas para la implantación

del Sistema de Gestión para las distintas personas que componen la plantilla es de la Dirección de
Calidad, Medio Ambiente y Energía.
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Asimismo se proporcionará a los empleados toda la formación necesaria para lograr y mantener la
conformidad con los requisitos del producto y/o servicio.
Anualmente, la Dirección de RRHH lleva a cabo una evaluación de desempeño, para todos los
trabajadores de la compañía (desde nivel de responsabilidad 3 (incluido), al 12).
Se desarrollarán planes de formación de acuerdo con las necesidades detectadas. Es responsabilidad

del departamento de formación la coordinación de los recursos y actividades de formación que
componen los planes.
Formación: El Responsable de Formación se encargará de planificar la formación a proporcionar

en base a las necesidades transmitidas por los Jefes de Sección o Departamento y de Obra
necesaria para lograr la competencia requerida a los empleados que ocupa cada uno de los
diferentes puestos de la organización. El Comité de Formación (PG.01.04 "Formación"), será el
responsable de la aprobación del Plan Anual de Formación.
La incorporación de personal y nuevos medios y técnicas exige proporcionar una formación

continua a todos los niveles, con el fin de asegurar que las personas encargadas de llevar a cabo
funciones relacionadas con la calidad del producto y/o servicio están capacitadas para realizarlas
adecuadamente.
De esta manera se garantiza que todo el personal cuyo trabajo pueda generar impacto
significativo sobre el medio ambiente o el consumo energético de la organización, ha recibido
una formación adecuada además de tener una competencia profesional suficiente en cuanto a
educación y experiencia.
Se tomarán medidas para asegurar que las personas que realicen actividades que afecten a la calidad
tengan un conocimiento adecuado del idioma en el cual está escrita la documentación necesaria para
su trabajo o dispongan de traducciones realizadas y revisadas por personal competente, que asegure
su conformidad con la documentación original.
• Competencia: Sacyr asegura la competencia necesaria para todos los empleados que realizan
trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio, al medio
ambiente, a la seguridad de la información o al desempeño energético. Mediante el
establecimiento de puestos tipo, se definen para cada uno de ellos, la misión,
responsabilidades y criterios de clasificación y caracterización en función del nivel de
responsabilidad.
El modelo de puestos se basa en los siguientes conceptos:

• Familias de Actividad.
• Niveles de Contenido Organizativo.
El Responsable de Formación custodiará en el expediente de cada persona los registros de

educación, habilidades, experiencia (curriculum vitae) y formación (cursos a los que ha asistido).
El responsable de la detección de las necesidades formativas evaluará la eficacia de las acciones

tomadas.
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Además, Sacyr asegurará que cualquier persona que realice tareas en ella o en su nombre, y que
potencialmente puedan causar uno o varios impactos significativos, es competente en base a una
educación, formación o experiencia y se mantienen los registros asociados en cada Centro de
Trabajo.
El procedimiento de PG.01.04 “Formación” regula el proceso a seguir para la detección, planificación,

realización y evaluación de la formación proporcionada en Sacyr.
La Política de Sacyr esta basados en la mejora continua tienen también su aplicación en la formación
personal.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La toma de conciencia de los trabajadores se realiza mediante las reuniones de los Comités
constituidos en Sacyr, acciones formativas, jornadas internas de formación, distribución de las
políticas de Sacyr y objetivos fijados al personal involucrado, etc., se asegura la transmisión a los
empleados de Sacyr de la importancia de sus actividades.
Así la organización debe concienciar a sus empleados acerca de:
• La importancia del cumplimiento de las políticas de Sacyr.

• Los efectos e impactos ambientales significativos, reales potenciales de sus actividades y
los beneficios para el medio ambiente de un mejor comportamiento personal.
• Los efectos e impactos sobre el desempeño energético de la organización de sus
consumos energéticos, y la importancia de la eficiencia y la correcta gestión energética.
• Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política y
procedimientos ambientales y energéticos y de los requisitos del Sistema de Gestión,
incluyendo los requisitos relativos a la preparación y a la respuesta ante situaciones de
emergencia.
• Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos de
funcionamiento especificados.
• Riesgos y amenazas de los Sistemas de Gestión.
• Necesidad del cumplimiento de la legislación vigente.
Los empleados de nueva incorporación tendrán acceso a las Políticas de Sacyr y a la demás
documentación del Sistema de Gestión que les aplique.
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 COMUNICACIÓN INTERNA
Es objeto de la comunicación interna tanto la difusión de los mecanismos del Sistema de Gestión
como la recepción de comunicaciones (sugerencias, quejas, propuestas de mejora, newsletter, etc.)
provenientes de la plantilla.
Sacyr fomenta la implicación activa del personal, como herramienta de mejora continua del
comportamiento ambiental. Así cualquier persona de la empresa puede dirigirse a la Dirección de
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Calidad, Medio Ambiente y Energía e informarse sobre temas ambientales en particular o realizar
cualquier sugerencia sobre el Sistema de Gestión.
La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización se entiende como
parte integrante de la sensibilización necesaria del personal. Se asegura mediante:
• Reuniones de los Comités constituidos en Sacyr (según el PG.01.06: “Revisión de los

Sistemas de Gestión”).
• Tablón de anuncios.
• Correo electrónico interno.
• Internet Corporativa.
• Los procedimientos, instrucciones y diversos apartados del propio Manual del Sistema de
Gestión (apdo. 5.3.1 "Responsabilidad y Autoridad”, 5.3.2 "Representante de la
Dirección", 6 "Planificación", 7 "Recursos", 8.2 "Requisitos para productos y servicios",
9.3 "Revisión por la Dirección", etc.) de Sacyr establecen en cada caso las vías para
transmitir información internamente.
El procedimiento general PG.14.01 “Comunicación Ambiental" describe como se reciben,

documentan y contestan todas las comunicaciones ambientales.
En el proceso de revisión del Sistema de Gestión, se consideran las aportaciones relevantes recogidas
y documentadas por esta vía.
En los procesos en los que intervengan diferentes áreas de Sacyr u organizaciones externas, se toman
medidas apropiadas para asegurar que las interrelaciones entre ellas, están claramente establecidas
y documentadas.
Se establecen canales de comunicación adecuados entre las áreas de Sacyr u organizaciones

externas, que participen en la realización de actividades que afecten a los diferentes Sistemas de
Gestión. Estas comunicaciones se harán por medio de documentos apropiados, que aseguren la
correcta difusión de la información requerida.
7.4.2 COMUNICACIÓN EXTERNA
Con objeto de facilitar al público y a otras partes interesadas información respecto del impacto y
comportamiento ambiental de Sacyr, se elabora y publica la Declaración ambiental. En esta
Declaración se presta especial atención a los resultados logrados por la empresa respecto de sus
objetivos, metas y de mejora continua en materia de medio ambiente y se tienen en cuenta las
necesidades en materia de información de las partes interesadas correspondientes.
La Declaración Ambiental sólo es de aplicación a las áreas de negocio que voluntariamente se acojan
a EMAS.
Uno de los objetivos de la empresa es el de mantener una comunicación fluida con terceras partes
interesadas (administraciones locales y regionales, vecinos, empresas cercanas, etc.). Con relación
tanto a los aspectos y efectos ambientales, aspectos técnicos, como al Sistema de Gestión en
general, se recibirán, documentarán y responderán las comunicaciones relevantes procedentes de
estas terceras partes interesadas.
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El Procedimiento General PG.14.01 "Comunicación Ambiental" describe asimismo las vías y los
contenidos de estas comunicaciones, así como los medios para difundir externamente tanto la
declaración ambiental como otra información ambiental de la Organización
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El Sistema de Gestión es un sistema formal y documentado cuya estructura se describe en el

presente manual.
El presente Sistema de Gestión está soportado por los siguientes documentos:
1. Las Políticas y objetivos de los diferentes Sistemas de Gestión
2. Manual del Sistema de Gestión: es el documento básico que incluye:
• El alcance del Sistema de Gestión. (Campo de aplicación).

• Referencias a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de
Gestión.
• La interacción entre los procesos del Sistema de Gestión.
También incluye las Políticas de Sacyr, las líneas directrices del Sistema, así como los
principios de organización y las responsabilidades básicas asignadas a las diferentes
funciones en que se estructura Sacyr.
3. Procedimientos Generales: Documentos que especifican el modo de llevar a cabo

actividades descritas en el Manual del Sistema de Gestión o requisitos de la norma de
aplicación (los procedimientos generales específicos de medio ambiente, quedan
recogidos en el capítulo 14 del Manual de Organización, y los específicos de gestión
energética en el capítulo 15).
4. Procedimientos Técnicos: Documentos que regulan actividades de carácter básicamente

técnico, desarrolladas principalmente por la línea de producción o staff técnico y forman
parte del Manual Técnico. Estos procedimientos también describen las actividades
acreditadas.
5. Instrucciones: Documentos que describen, de forma detallada, cómo se desarrollan las

actividades específicas relacionadas con la prestación de los servicios.
6. Gamas y Normas: documentos que describen, de forma detallada, como se desarrolla las
actividades específicas relacionadas con la prestación de los servicios del mantenimiento
de inmuebles.
7. Plan de Gestión de Gestión: Documento que recoge la aplicación y estructuración del

Sistema de Gestión en las actividades que ejecuta Sacyr, particularizándose en el mismo
las características de dichas actividades. Se especifica qué procesos, procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, cuándo y quién debe aplicarlos para una actividad
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determinada o contrato específico. Los planes de gestión cumplen los requisitos de la

norma ISO 10005.
8. Otra información documentada: Documentos que proporcionan evidencia de que una

actividad ha sido realizada con expresión de los resultados de la misma.
9. Mapas de Procesos: describe actividades que están mutuamente relacionadas o que

interactúan, trasformando entradas en resultados. Se entenderá por proceso tanto la
prestación del servicio como las actividades de apoyo o gestión necesarias para cumplir
con los requisitos del Sistema.
También forman parte del Sistema de Gestión todos aquellos documentos necesarios para asegurar
la eficaz planificación, operación y control de los procesos y actividades, incluidos aquellos de
procedencia externa tales como normas, legislación, directivas, reglamentos y los entregados por los
clientes.
El Manual del Sistema de Gestión al igual que los Procedimientos, cumplen con los requisitos
explicitados en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001, UNE 73401, ISO 17025, según
las equivalencias reflejadas en el Anexo I de este Manual.
El programa de garantía de la calidad, definido en la UNE 73401, se aplicará en la construcción de

instalaciones nucleares a través del Plan de Gestión, donde se recogen los documentos del Sistema
de aplicación al contrato (políticas, procedimientos, instrucciones …) así como a través del
cumplimiento de otros documentos tales como códigos, normas y prácticas de ingeniería aplicables.
7.5.1 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Los documentos del Sistema de Gestión son controlados de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento PG.01.01 “Elaboración de Procedimientos e Instrucciones”, PG.01.03 “Control de los
Documentos” y PG.03.04 “Redacción de Planes de Gestión”.
Estos procedimientos aseguran, respecto a los documentos del Sistema de Gestión sujetos a control,
que:
• los documentos se aprueban en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

• los documentos se revisan periódicamente y actualizan cuando sea necesario y se
aprueban nuevamente.
• se identifican los cambios y el estado de revisión actual.
• los documentos se identifican y se controla su distribución.
• las versiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles en los puntos de
uso.
• los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
• se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando, para ello, una
identificación adecuada en el caso en que se mantengan por cualquier razón.
• los documentos están localizables.
• los documentos deben estar disponibles en los idiomas acordados previamente.
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Los documentos de origen externo aplicables son controlados de acuerdo al procedimiento PG.01.03
"Control de los Documentos".
7.5.2 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El Sistema asegura la capacidad de demostrar a terceros la gestión de los diferentes sistemas

implantados realizada. La información documentada constituye la base documental de tal
demostración.
La información documentada relevante para los diferentes Sistemas de Gestión, pueden venir o no
generados directamente por algún elemento del Sistema. Los primeros son objeto de formalismo en
lo referente a codificación. La totalidad de ellos son sometidos a procesos controlados de
identificación, archivo y eliminación.
Toda la información documentada requerida por las normas de referencia se controla de acuerdo
con el procedimiento PG.06.01 "Control de la Información Documentada”.
Dicho procedimiento establece los controles para asegurar que la información documentada se
identifica, almacena, protege, recupera, retiene, elimina y se puede acceder a ella.
En la construcción de instalaciones nucleares la información documentada de garantía de calidad se

clasifica en información documentada permanente y no permanente. Los permanentes serán
conservados durante toda la vida de la instalación y los no permanentes se conservarán durante un
período de tiempo no inferior a cinco años.
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SECCIÓN 8: OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
El proceso de Planificación de la actividad, describe los pasos a seguir para la correcta aplicación del
Sistema de Gestión, con la definición de responsabilidades, objetivos, recursos, registros, controles e
indicadores a seguir para un eficaz control de la actividad.
Para cada contrato adjudicado se establece un Plan de Gestión específico en el que se determinan
entre otros puntos los siguientes:
• Los requisitos del contrato y objetivos específicos de los diferentes Sistemas de Gestión
para cada centro de trabajo.
• Aspectos ambientales del centro de trabajo.
• Usos y consumos energéticos en el centro de trabajo.
• Los requisitos legales y otros específicos para el centro de trabajo.
• Procesos, documentos y de proporcionar los recursos específicos para el producto y/o
servicio.
• Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y
ensayo, pruebas específicas y criterios de aceptación.
• Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos cumplen los
requisitos.
• Procedimientos e Instrucciones específicos del Plan de Gestión del centro de trabajo.
Los Planes de Gestión cumplirán con los requisitos establecidos en la norma ISO 10005.
Este Plan de Gestión cuando es de aplicación a un contrato de construcción de instalaciones

nucleares y por tanto de aplicación la norma UNE 73401, se corresponde con el Programa de
Garantía de Calidad establecido en dicha norma.
En relación con cada uno de los aspectos registrados, han sido identificadas las operaciones,
actividades y funciones asociadas, planificándose de forma que puedan asegurarse que se
desarrollan en condiciones controladas.
Los procedimientos PG.03.04 “Redacción de Planes de Gestión”, PG.03.01 “Organización de las Obras
y Servicios”, PG.03.03 “Planificación de las Obras y Servicios”, PG.03.05 “Infraestructura”, PG.14.03
"Identificación y Valoración de Aspectos", PG.15.01 “Revisión Energética y Línea de Base de la
Energía” y PG.14.04 "Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos" regulan las actividades
de planificación de la realización de los productos y/o servicios.
En el caso de las actividades referidas a laboratorios de construcción y laboratorios de análisis de

aguas se realiza una planificación coherente con los Requisitos del Sistema. Las acciones
encaminadas a esta planificación se recogen en el apartado 8.5.- “Producción y provisión del
servicio” de este Manual.
En el caso de incorporar nuevas actividades, procesos o líneas de negocio al Sistema de Gestión, se

dejará evidencia documental de la planificación, registrando entre otros, las acciones a desarrollar,
responsables implicados, fechas de consecución, recursos necesarios y sistemática de seguimiento.
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8.2 REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Uno de los objetivos de la empresa es el de mantener una comunicación fluida con terceras partes
interesadas (administraciones locales y regionales, vecinos, empresas cercanas, etc.). La
comunicación con los clientes se canaliza de diferentes formas:
• Las relativas a ofertas y contratos son tratadas por el responsable de elaboración de la oferta.
Se reciben y tratan telefónicamente, por e-mail o por escrito.
• Las relativas a contratos de reserva y alquiler de inmuebles son tratados por el Gestor
Inmobiliario o responsable designado por el proveedor externo de servicios. Se reciben y
tratan telefónicamente, por e-mail o por escrito.
• Cualquier consulta relativa al producto y/o servicio será atendida telefónicamente, vía e-mail,
por escrito o personalmente por el Jefe de centro.
• De las quejas y reclamaciones recibidas se dejará siempre evidencia escrita y serán analizadas
por el Delegado o Jefe de Zona/País de Calidad, Medio Ambiente y Energía, tratadas y
comunicadas las disposiciones tomadas al cliente por escrito o como mínimo de la misma
manera en la que el cliente transmitió dicha reclamación. (Según el Procedimiento PG.04.04
“Atención de Reclamaciones”).
• Además se realiza un seguimiento de la satisfacción de nuestros clientes, según lo descrito en
la sección 9.1.1 "Satisfacción del Cliente" del presente Manual y en el procedimiento
PG.04.07 “Medición de Satisfacción del Cliente”.
• Todas las reclamaciones serán analizadas en el Informe de Revisión del Sistema.
Es importante destacar que a nivel de medio ambiente el Procedimiento General PG.14.01

“Comunicación Ambiental” describe asimismo las vías y los contenidos de estas comunicaciones.
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Para cada contrato se determinan:
• Los requisitos especificados por el cliente (requisitos explícitos) que son los expresados en la
documentación contractual.
• Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto (requisitos
implícitos) que vendrán determinados en los planes de gestión, procedimientos e
instrucciones aplicables.
• Los requisitos legales y reglamentarios aplicables con el producto y/o servicio establecidos
por un texto legal de obligado cumplimiento y que están relacionados con la calidad del
producto y/o servicio o son específicos ambientales, se incluyen tanto los explicitados como
los que no lo están.
• Cualquier requisito adicional que Sacyr considere necesario, que se incluya en la
documentación aplicable (procedimientos, instrucciones, planes de gestión, etc.).
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8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Para aquellos concursos a los que Sacyr decida presentarse, los responsables de elaboración de
ofertas aplicarán lo dispuesto en el procedimiento PG.02.01 “Preparación de Ofertas”. Todas las
ofertas una vez elaboradas serán revisadas según lo establecido en el PG.02.01 “Preparación de
Ofertas” con el fin de comprobar que en su realización se han tenido en cuenta todos los requisitos
especificados por el cliente en su petición y que, en el caso en que se formalizara una relación
contractual, el producto y/o servicio podrá ser ejecutado y entregado cumpliendo tanto los
requisitos específicos de la prestación solicitada como los generales preestablecidos para el tipo de
producto y/o servicio de que se trate. La evidencia de esta revisión será su firma sobre la oferta
realizada.
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los registros, la Organización los
propondrá y gestionará su aprobación antes de ser aceptados.
Si el contrato es adjudicado se procederá a la firma del contrato según lo establecido en el PG.02.01

“Preparación de Ofertas”.
La sistemática para la elaboración de ofertas, pedidos y contratos se establece en el procedimiento

PG.02.01 “Preparación de Ofertas”.
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cualquier modificación por parte del cliente o de Sacyr una vez firmado el contrato se evidenciará
por escrito en los modificados del contrato (modificado, modificado 2, etc.) o en Anexos al contrato
original.
Las modificaciones posteriores a la aceptación de la oferta serán comunicadas al personal afectado

por el responsable de la revisión de la oferta.
La sistemática para la revisión de contratos se establece en el procedimiento PG.03.02 “Revisión del

Contrato”.
8.2.5 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La identificación inicial de situaciones de emergencia y accidentes potenciales se lleva a cabo en el

ámbito de los estudios de Planificación y Gestión de la Prevención de Riesgos según la normativa
vigente.
Las pautas de actualización subsiguiente de dicha evaluación inicial se recogen en el Procedimiento

General PG.14.02 “Respuesta ante Emergencias Ambientales”.
La responsabilidad acerca del análisis de los potenciales impactos ambientales derivados, así como
de la revisión de los planes y procedimientos existentes, recae en el representante de la dirección en
materia de medio ambiente.
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8.2.6 REVISIÓN ENERGÉTICA
Un uso significativo de la energía es un uso energético que ocasiona un consumo sustancial de

energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.
En el Procedimiento General PG.15.01 “Revisión Energética y Línea de Base de la Energía” se

establece la metodología a llevar a cabo en la identificación y evaluación de los usos y consumos
energéticos presentes en Sacyr.
Para cada una de las actividades y/o centros incluidos en el alcance del Sistema de Gestión
Energética, se realizará una Matriz de Revisión Energética en la que quedarán registrados los usos y
consumos identificados en el mismo, así como los resultados de la evaluación de éstos en base a
unos criterios previamente establecidos.
El departamento de Servicios Energéticos será el responsable de realizar la identificación y

evaluación de los usos y consumos energéticos en aquellos centros de aplicación.
Los usos y consumos energéticos identificados, así como la evaluación de los mismos quedarán
registrados.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Sacyr lleva a cabo actividades de diseño y desarrollo exclusivamente en la realización de proyectos de

concurso de proyecto y obra o concursos con variantes adjudicados al área de Construcción y en el
caso del área de Servicios a las actividades de Ingeniería y Consultaría y Diseño Industrial.
En el PG.03.06 “Diseño y Desarrollo” se regula el proceso a seguir en la preparación de proyectos de

concurso y obra o concurso con variantes, que son los únicos que requieren la aplicación de este
requisito de la norma y en el resto de casos, para todos aquellos trabajos adjudicados que impliquen
el diseño y/o desarrollo de ellos. En algunos casos, el proceso queda descrito en procedimientos
técnicos, los cuales quedarán relacionados en el procedimiento PG.03.06 “Diseño y Desarrollo”.
En las actividades incluidas dentro del alcance del Sistema de Gestión Energética, Sacyr Facilities
tendrá en consideración las oportunidades de mejora del desempeño energético en el diseño de
nuevas instalaciones o modificaciones de las mismas, así como de equipos o sistemas que puedan
tener un impacto significativo en el desempeño energético de la organización.
El resultado de este diseño deberá registrarse tal y como se indica en el procedimiento específico de
Gestión Energética (“PG.15.01 Revisión Energética y Línea de Base de la Energía”).
8.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Sacyr planifica la realización del diseño de cada uno de los proyectos mediante un Plan de Control de
Diseño, elaborado por el responsable del diseño asignado en donde se determinan:
• las etapas del diseño,

• la planificación de actividades de revisión, verificación y validación apropiadas,
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• las responsabilidades y autoridades para dicho diseño siguiendo las pautas establecidas en el
PG.03.06 “Diseño y Desarrollo” o en sus procedimientos técnicos asociados.
8.3.2 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
Los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y/o servicio son determinados
y revisados para comprobar que son adecuados, según lo establecido en el PG.03.06 “Diseño y
Desarrollo” o en sus procedimientos técnicos asociados.
8.3.3 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO
En las etapas adecuadas establecidas en el plan de control aplicable en cada caso se realizarán las
revisiones del diseño con el fin de evaluar la capacidad de cumplimiento de los resultados del diseño
con los requisitos y proponer las acciones necesarias en caso de identificar cualquier problema. Se
dejará constancia de dichas revisiones según lo establecido en el procedimiento PG.03.06 “Diseño y
Desarrollo” o en sus procedimientos técnicos asociados.
8.3.3.1 Verificación del diseño y desarrollo
La verificación del diseño se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el plan de control aplicable
por los responsables asignados. En esta fase se trata de asegurar que los resultados del diseño
satisfacen los requisitos de los elementos de entrada.
En el caso en que así se exija (para el diseño de instalaciones nucleares por ejemplo) el personal
técnico que evalúe el diseño será distinto del que ejecutó el diseño original, aunque puede
pertenecer a la misma organización.
8.3.3.2 Validación del diseño y desarrollo
Por la actividad de Sacyr, la validación del diseño no es de aplicación general.
En caso excepcional en los que este requisito sea de aplicación, el método vendrá incluido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aplicables (ej. prueba de carga).
8.3.3.3 Control de cambios del diseño y desarrollo
Si durante el desarrollo de la revisión del proyecto se presentaran cambios éstos serán registrados,
revisados y verificados antes de su aprobación por parte del responsable del diseño asignado o
personal por él designado.
Este apartado de la norma se desarrolla en el PG.03.06 “Diseño y Desarrollo” o en sus

procedimientos técnicos asociados.
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8.3.4 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Los resultados del diseño serán verificados por los responsables asignados, de manera que satisfagan
los elementos de entrada. Una vez verificados serán aprobados por los responsables antes de dar por
concluido el diseño.
Estos resultados del diseño deben además proporcionar información apropiada para la compra y
ejecución de productos y servicios, contener los criterios de aceptación del producto y/o servicio y
deben especificar las características del producto y/o servicio que son esenciales para el uso seguro y
correcto.
8.3.5 EXCLUSIONES A ESTE APARTADO
No es de aplicación el apartado 8.3 “Diseño y desarrollo de los productos y servicios” a las

actividades de y Limpieza y Mantenimiento de Inmuebles, Laboratorios de Análisis de Aguas,
Laboratorios de Construcción y Gestión del Ciclo Integral del Agua.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS
El procedimiento general PG.04.02 “Compras y Subcontratación” regula la sistemática para asegurar

que el producto o servicio comprado o subcontratado cumple con los requisitos especificados. Este
procedimiento regula el proceso de realización de las compras y subcontrataciones.
8.4.1 PROCESO DE COMPRAS
Sacyr asegura su proceso de compras de la siguiente forma:
• Se definen los requisitos que han de satisfacer los productos o servicios.

• Se transmiten dichos requisitos al proveedor externo para que sean comprendidos y
aceptados por él.
• Se comprueba que los proveedores son capaces de satisfacerlos y se seleccionan y
evalúan manteniendo los registros de los resultados de las evaluaciones.
• Se comprueba que los productos y/o servicios los satisfacen, manteniendo la
documentación que evidencie dicho cumplimiento.
• Dichos suministros se acopian y manipulan en la forma adecuada para que no resulten
dañados o alterados.
• En los casos que sea requerido, se conservan de manera controlada las muestras de
material que permitan evaluar la conformidad de los requisitos en un posterior examen.
8.4.2 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS
La información de las compras incluye además de las características de los productos y/o servicios a
comprar, cuando sea necesario, los requisitos para su aprobación (del producto y/o servicio,
procedimiento, procesos y equipos), requisitos para la calificación de personal y los requisitos del
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8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
Sacyr lleva a cabo la producción y la provisión de los servicios mediante la utilización de:
• Contratos establecidos con los clientes.

• Personal cualificado y profesional.
• Planes de Gestión que incluyen procedimientos e instrucciones de trabajo para cada
actividad.
• Uso de equipos, recursos e infraestructura apropiados a cada actividad.
• Programa de Puntos de Inspección y Ensayo.
• Uso de métodos y equipos de seguimiento y medición adecuados (especificados en el
Plan de Gestión aplicable en cada caso).
• La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del
producto y/o la prestación del servicio.
• El cumplimiento de la legislación vigente y aplicable.
La realización de cada servicio es planificada por el Jefe de Centro a través del Plan de Gestión.
(Procedimientos PG.03.04 "Redacción de Planes de Gestión", PG.03.03 "Planificación de las Obras y
Servicios", PG.03.01 "Organización de las Obras y Servicios", PG.14.03 "Identificación y Valoración de
Aspectos", PG.15.01 “Revisión Energética y Línea de Base de la Energía”, PG.14.04 "Identificación de
Requisitos Legales y otros requisitos”).
El control operacional ambiental, se concretará a través de los Procedimientos Técnicos ambientales

y mediante la aplicación de las Fichas de Gestión de Aspectos, según lo establecido el PG.05.01
"Inspección y Ensayo".
Del mismo modo, el Control Operacional energético en aquellas instalaciones incluidas en el alcance
del Sistema de Gestión Energética se realizará en base a lo establecido en el procedimiento PG.15.02
“Control Operacional, Seguimiento y Medición Energético”.
Por otro lado se elaboran y se siguen procedimientos de control cuando se demuestra que la
ausencia de estos pudiera tener un efecto adverso sobre los diferentes Sistemas de Gestión. En el
caso en que se plantean nuevas actividades el o los responsables correspondientes (Jefe de Centro,
Delegado, etc.) junto a los técnicos implicados, analizarán la validez de los procedimientos existentes,
determinando la necesidad de elaborar nuevos procedimientos. El proceso de elaboración, revisión,
aprobación, distribución y conservación se encuentra definido en el PG.01.01.- “Elaboración de
Procedimientos e Instrucciones” y PG.01.03.- "Control de los Documentos".
8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La identificación y trazabilidad de los productos y/o servicios (elementos de la actividad) se recogen

en el PG.04.03 “Identificación y Trazabilidad”. En él se define la sistemática a seguir para identificar
los elementos de la actividad y para realizar la trazabilidad de aquellas unidades o servicios que se
establezcan.
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En cada Plan de Gestión:
• Se explicitará los métodos y criterios para identificar los productos / servicios respecto a
los requisitos de seguimiento y medición.
• Se evaluará la necesidad de identificar adicionalmente el o los productos o servicios o sus
partes indicando los métodos y criterios para la identificación.
Se evalúa la necesidad de trazar el / los productos o servicios o sus partes (por ejemplo: por requisito
contractual, reglamentario, etc.). En los casos de que la trazabilidad sea un requisito se describirán
los métodos y criterios para asegurar la identificación única del producto y/o servicio y mantener los
registros.
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS
Cada responsable de la utilización o manipulación de los bienes propiedad del cliente o de

proveedores externos debe identificarlos, verificar su estado, protegerlos y custodiarlos de forma
que se impida su deterioro o pérdida. La propiedad del cliente o de los proveedores externos
también incluye la propiedad intelectual y los datos personales.
El Procedimiento PG.04.05 “Verificación y Recepción de Suministros” y el PG.04.06 “Preservación del

producto y/o servicio (Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega)” contemplan el
control sobre los bienes propiedad del cliente y de los proveedores externos.
En el caso de los servicios, quedarán identificados los bienes cedidos por los clientes. En el Plan de
Gestión se definirán los métodos y criterios para dicha identificación, así como aquellos métodos a
aplicar para la protección, salvaguarda y en su caso, mantenimiento de los bienes suministrados por
el cliente.
Siempre que se detecte inadecuación, daños, deterioro o pérdida de los bienes suministrados por el
cliente o por proveedores externos se les informará de ello y se registrarán las soluciones acordadas.
El responsable de su control registrará y comunicará al cliente o proveedor externo cualquier

pérdida, daño, deterioro o la inadecuación para el uso previsto de los bienes de su propiedad.
Sacyr y las empresas que lo forman, protege y salvaguarda los datos de carácter personal cedidos por
sus clientes y proveedores externos mediante el cumplimiento expreso de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
De igual manera y cuando es de aplicación asegura la protección de la información confidencial y los

derechos de propiedad de sus clientes y proveedores externos, y la protección del almacenamiento y
la transmisión electrónica de los resultados.
8.5.4 PRESERVACIÓN
El procedimiento general PG.04.06 “Preservación del producto (Manipulación, almacenamiento,

conservación y entrega)” regula, según sea aplicable, el proceso de identificación, manipulación,
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embalaje, almacenamiento, protección y entrega seguido que garantice la preservación de los

productos o sus partes constitutivas durante los procesos internos y la entrega en el emplazamiento
previsto.
Igualmente se establecerá en procedimientos técnicos o planes de gestión cualquier especificación

de aplicación en cada caso para la manipulación, almacenamiento, embalaje, protección y entrega
del producto o sus partes constitutivas con el fin de evitar daños y deterioros.
En el caso de que se utilicen y/o manipulen productos que requieran condiciones especiales de
preservación, se tendrán en cuenta las fichas técnicas del producto y en su defecto se elaborarán
instrucciones de trabajo para su correcta manipulación y preservación.
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA
Para aquellos procesos en que los productos y/o servicios resultantes no pueden verificarse
mediante la realización de seguimientos o mediciones, es decir, cuando las deficiencias tan sólo
aparecen cuando el producto esté siendo utilizado o haya sido utilizado, o el servicio realizado, Sacyr
validará estos procesos con el fin de demostrar la capacidad de alcanzar los resultados planificados
mediante:
• La asignación de la realización de los mismos únicamente a personal cualificado. La

cualificación requerida depende de cada tipo de proceso / servicio y se define en el Plan
de Gestión aplicable en cada caso o en los procedimientos oportunos.
• La definición de criterios para la revisión y aprobación de los procesos en cada caso.
• El uso de métodos y procedimientos específicos.
• La utilización de equipos aprobados previamente.
• La preparación de Procedimientos e Instrucciones específicas revisadas y aprobadas por
los responsables asignados en cada caso (que generalmente recogerán los métodos y/o
procedimientos específicos desarrollados para la validación de estos procesos).
• El establecimiento de requisitos en los registros aplicables en cada caso.
• Con la sistemática de control establecida en los procedimientos y en el Sistema general,
se obtiene información que nos permite controlar los distintos procesos y una vez
analizada esta establecer acciones de mejora.
• Además, en el caso de laboratorio (construcción, análisis de aguas, etc.) se tendrá en
cuenta la intercomparación con otros laboratorios, en aquellos casos en los que se
considere necesario, la revalidación de los resultados obtenidos.
En el caso de los laboratorios de construcción y laboratorio de análisis de agua, los métodos de

ensayo utilizados se realizan en base a la normativa vigente aplicable en cada caso, o en normativa
vigente en las disposiciones de la acreditación o en normativa reconocida del sector.
En el laboratorio de análisis de agua se utilizan los métodos de ensayo que satisfacen las necesidades
del cliente y que son apropiados para los ensayos que realizan, preferentemente los publicados como
normas internacionales, regionales o nacionales. Y se asegura de que utiliza la última versión vigente
de la norma, a menos que no sea apropiado o posible. Cuando es necesario, la norma es completada
con detalles adicionales para asegurar una aplicación coherente.
El orden de preferencia para la utilización de los métodos aplicables es:

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• Normas establecidas en las disposiciones de la acreditación, en su última actualización.

• Normas internacionales, nacionales o regionales, en su última edición. Puede incluir
desarrollos aclaratorios o complementarios para asegurar su correcta aplicación.
• Normas de centros de referencia oficiales para el ámbito considerado.
• Métodos desarrollados en laboratorios, una vez validados con su Instrucción de Trabajo
correspondiente.
• Normas o Publicaciones de Organizaciones de Prestigio.
• Instrucciones de Fabricantes de Equipos.
• Textos o revistas científicas de reconocimiento.
Siendo el primero obligatorio, los tres siguientes métodos normalizados y los restantes válidos
cuando se validen en el laboratorio.
El laboratorio de construcción validará un método no normalizado que ha tenido una modificación

para verificar que es adecuado. Se registrará los resultados de la validación, así como el
procedimiento llevado a cabo, y una declaración sobre la idoneidad del método para el uso que se
pretende hacer del mismo, que suele incluirse en la redacción del procedimiento como alcance o
como de aplicación. Quedará demostrado que cumple con las especificaciones exigibles al producto
y/o servicio ensayado.
El método se incluye, como en todos los demás procedimientos o normas externas, en los programas
de revisiones para asegurar su vigencia y fiabilidad.
8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS
Sacyr revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión
necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.
Cualquier modificación por parte del cliente o de Sacyr una vez firmado el contrato se evidenciará
por escrito en los modificados del contrato (modificado, modificado 2, etc.) o en Anexos al contrato
original.
Las modificaciones posteriores a la aceptación de la oferta serán comunicadas al personal afectado

por el responsable de la revisión de la oferta.
La sistemática para la revisión de contratos se establece en el procedimiento PG.03.02 “Revisión del

Contrato”.
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.6.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO
Sacyr realiza un seguimiento de cada actividad adjudicada para verificar los requisitos de las mismas
en las etapas adecuadas. Para ello en cada Plan de Gestión del centro de trabajo, incluye un
Programa de Puntos de Inspección y Ensayo y unas Fichas de Gestión de Aspectos y se realizan y
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cumplimentan las Fichas de Inspección, Informes de Ensayo, etc. aplicables en cada caso con el fin de
mantener la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
Los procedimientos PG.05.01 “Inspección y Ensayo” y el PG.03.04” Redacción de Planes de Gestión”

definen las pautas establecidas para el seguimiento y medición del producto y/o servicio.
8.6.2 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
La verificación de los productos y/o servicios comprados se regula en el procedimiento PG.04.05

“Verificación y Recepción de Suministros” que regula el proceso de recepción de materiales, equipos
y elementos, y su verificación antes de incorporarlos a las unidades de obra, para asegurar que
cumplen las características que han de satisfacer.
Cuando, excepcionalmente, Sacyr o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones
del proveedor externo, Sacyr establecerá en la información de compra las disposiciones para la
verificación pretendida y el método para la liberación del producto y/o servicio.
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
Cualquier producto o actividad que se detecte no conforme se identifica como tal y se registra en un
informe de no conformidad o ficha de inspección correspondiente, a efectos de evitar, si fuera
posible, su entrega al cliente o el cese de su realización.
En todo caso, se tendrán en cuenta las no conformidades detectadas a efectos de analizar las causas
y corregir en su caso las desviaciones detectadas.
Cuando se detecta que un producto o actividad no es conforme se someterá siempre a una nueva
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos establecidos.
Cuando se detecten no conformidades después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, los

responsables asignados en el procedimiento aplicable tomarán las acciones apropiadas respecto a los
efectos de la no conformidad.
Los métodos para asegurar que cualquier producto y/o servicio no conforme con los requisitos se
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional, se establecen en el Procedimiento
General PG.06.02 “No Conformidades y Control de Productos No Conformes”, que describe la
sistemática de actuación frente a la aparición de no conformidades, incluyendo el establecimiento de
medidas que eviten la utilización de productos y/o servicios no conformes hasta el análisis y
resolución de dichas no conformidades o la autorización para su uso, liberación o aceptación bajo
concesión por la autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente asignando, las
responsabilidades correspondientes en cada actuación.
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SECCIÓN 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
Con el fin de demostrar la conformidad con los requisitos del producto o actividad, asegurar la
conformidad del Sistema de Gestión y mejorar continuamente su eficacia, Sacyr ha planificado e
implementado procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, en la forma que se indica a
continuación.
Las características significativas de las actividades, procesos y operaciones que se hayan identificados
como posibles causantes de efectos o impactos ambientales, así como aquéllos que pudieran
impactar de manera significativa en el desempeño energético de la organización, serán medidas y
controladas de manera regular de acuerdo con lo recogido en el Plan de Gestión y en su caso de
Gestión Energética.
Los aspectos objeto de verificaciones han de ser identificadas en el registro PG.14.03-RE.01 “Registro
Especifico de Aspectos Ambientales”. Igualmente se verificará el cumplimiento de aquellos objetivos
y metas que hayan sido establecidos en relación con dichos aspectos.
De manera periódica se evaluará el cumplimiento de la reglamentación ambiental aplicable derivada

de las mediciones realizadas. El método a seguir se especifica en el Procedimiento General PG.05.01
“Inspección y Ensayo” y PG.14.04 " Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos”.
La medición de los parámetros necesarios será realizada con equipos debidamente calibrados de
acuerdo al Procedimiento General PG.05.02 “Control de Equipos de Medición e Inspección” y
PG.05.03 “Control de equipos de ensayo”.
9.1.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Sacyr realiza un seguimiento de la información relativa a la percepción de sus clientes con respecto al
cumplimiento de sus requisitos, junto con la evaluación del cumplimiento de la reglamentación
ambiental aplicable derivada de las mediciones realizadas.
En cualquier caso, también se tendrá en cuenta la evolución del número de reclamaciones, quejas o
sanciones recibidas.
Los procedimientos a seguir serán el PG.04.07 “Medición de Satisfacción del Cliente” que regula el
proceso definido para la medición de la satisfacción del cliente y el Procedimiento General PG.05.01
“Inspección y Ensayo”, para aplicar una metodología ambiental al análisis.
Toda la información será analizada, de manera periódica, por el Dirección de Calidad, Medio
Ambiente y Energía en la Revisión por la Dirección de los diferentes Sistemas de Gestión .
9.1.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.2.1 Análisis de datos

Edición: 33
Página 44 de 51
Los responsables asignados en la documentación aplicable en cada caso deben realizar un análisis de
la información obtenida como consecuencia de su implantación sobre:
• La satisfacción de los clientes (ver 9.1.1 "Satisfacción del Cliente").

• La conformidad con los requisitos del producto y/o servicio.
• Las no conformidades detectadas (ver 8.7 "Control de las salidas no conformes").
• La efectividad del Sistema de Gestión: auditorías internas.
• Las características y tendencias de los procesos y de los productos y/o servicios,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
• Los proveedores: evaluación y seguimiento.
• Datos generados del seguimiento y medición, incluidos los indicadores asociados a los
procesos.
• Funcionamiento de la Organización de acuerdo a las Políticas de Sacyr.
• Evaluación de la necesidad de revisar la documentación del Sistema.
• Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión.
• Recomendaciones para la mejora del Sistema.
Su objeto es el de evaluar en qué aspectos puede realizarse la mejora continua de la eficacia del
En los citados apartados 9.1.1 "Satisfacción del Cliente", 8.7 "Control de las salidas no conformes” y
8.6.1 "Seguimiento y medición del producto y servicio" de este Manual del Sistema de Gestión, y en
los procedimientos e instrucciones que los desarrollan, se indican las pautas a seguir para realizar
dichos análisis y cómo dejar constancia de su realización.
De manera general, el análisis de los datos se realiza en el seno de los Comités constituidos en Sacyr.
9.1.2.2 Seguimiento y medición de los procesos
Sacyr realiza una identificación y descripción de sus procesos y define métodos de control y
supervisión de sus procesos y seguimientos de los mismos.
La Dirección de Sacyr ha definido los siguientes procesos como los que sustentan la actividad de la
empresa:
• Procesos de Dirección: son aquellos que están orientados al control de determinados aspectos
de Sistema, y que son objeto de posterior análisis para realizar la implantación de acciones de
mejora. Por otro lado, también tienen que ver con la definición de las Políticas, la estrategia y los
objetivos de la empresa, constituyéndose como marco de referencia para los demás procesos.
• Procesos Operativos: constituyen la secuencia de valor añadido, desde la determinación de
los requisitos del Cliente hasta la finalización de la actividad.
• Procesos de Apoyo: Son los que dan soporte a los procesos operativos.
Sacyr realiza un seguimiento y medición de sus procesos mediante diagramas (PG.01.02.-D.01,

PG.01.02.-D.02, PG.01.02.-D.03, PG.01.02.-D.04 y PG. 01.02-D.05, PG.01.02-D.06 y PG.01.02-D.07,
entre otros) cuando sea de aplicación, en conformidad con el PG.01.02 “Seguimiento y Medición de
Procesos” estableciendo para ello indicadores específicos asociados a los procesos de forma que
permitan realizar un seguimiento de los mismos. De esta manera se evalúa la capacidad del proceso
Edición: 33
Página 45 de 51
y se podrán aplicar las acciones correctivas o de mejora para asegurar la conformidad con los
requisitos y optimizar la capacidad de dichos procesos.
Las características significativas de las actividades, procesos y operaciones que se hayan identificado
como posibles causantes de efectos o impactos ambientales, o puedan generar un impacto
significativo en el desempeño energético de la organización, serán medidas y controladas de manera
regular de acuerdo a lo recogido en el Plan de Gestión.
Los aspectos objeto de verificación han de ser identificados en el registro PG.14.03-RE.01 “Registro
Especifico de Aspectos Ambientales”. Igualmente se verificará el cumplimiento de aquellos objetivos
y metas que hayan sido establecidos en relación en dichos aspectos.
De manera periódica se evaluará el cumplimiento de la reglamentación ambiental aplicable derivada

de las mediciones realizadas.
9.1.2.3 Seguimiento de los consumos y de los IDEns
Sacyr realiza un seguimiento de la evolución de sus usos y consumos energéticos, así como de su
desempeño energético en aquellos contratos de aplicación de la ISO 50001.
Para ello, se definen una serie de indicadores cuya evolución permitirá conocer las desviaciones de
los consumos frente a los esperados, así como analizar el comportamiento energético de la
organización.
El procedimiento a llevar a cabo tanto para el seguimiento de los consumos como de los indicadores
energéticos asociados, se indica en el procedimiento “PG.15.02 Control Operacional, Seguimiento y
Medición”.
9.1.2.4 Evaluación del cumplimiento legal
En coherencia con su compromiso, Sacyr evalúa periódicamente los requisitos legales,

reglamentarios y demás requisitos normativos aplicables a las actividades de Sacyr, correspondientes
a sus aspectos ambientales y/o a sus usos y consumos energéticos, así como otras de carácter no
legal a los que Sacyr se encuentra sometida y registra su resultado según se establece en el
procedimiento PG.14.04.- "Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos".
9.2 AUDITORIA INTERNA
La sistemática de realización de auditorías internas se define en el procedimiento general PG.06.04

“Auditorias” que establece las normas para la planificación y realización de las auditorías internas
con el fin de determinar que el Sistema de Gestión:
• Es conforme a las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma de aplicación y

con los establecidos por el propio Sistema de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,
Edición: 33
Página 46 de 51
158101 e ISO 50001) y con los establecidos en el Reglamento EMAS y en la UNE 17025,
(cuando estos sean de aplicación).
• Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
• Si las actividades llevadas a cabo en los diferentes centros de trabajo están de acuerdo con lo
establecido, a su vez, en el Sistema de Gestión.
Para la planificación se tiene en cuenta el estado e importancia de los procesos, las áreas a auditar y
los resultados de las auditorias previas.
Los auditores deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. No podrán
auditar nunca su propio trabajo.
Cada responsable del área auditada tomará las acciones correctivas necesarias con el fin de eliminar
las desviaciones detectadas en auditoria y sus causas.
La periodicidad de las auditorias, los métodos adoptados y las responsabilidades para su ejecución y
para la distribución de los informes derivados se establece en el PG.06.04 "Auditorias".
En el PG.06.04 “Auditorias” también se establece la sistemática para la planificación y realización de

las auditorías externas.
En el caso de auditorías externas a colaboradores (construcción de instalaciones nucleares), con

respecto al equipo auditor, proceso de auditoría, elaboración y distribución del informe de auditoría,
cierre de las acciones correctivas de auditoría, etc. se atenderá a lo establecido en los apartados
correspondientes del PG.06.04 “Auditorias”.
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Dirección de Sacyr a través del Comité llevará a cabo en un intervalo aproximado de un año (o
antes si las circunstancias lo aconsejan) una revisión del Sistema de Gestión con el fin de asegurarse
de su conveniencia, adecuación y mejora continua, además de atender a la eventual necesidad de
cambios en las Políticas de Sacyr, los objetivos y otros elementos del Sistema de Gestión, a la vista de
los resultados de la auditoria del mismo, las circunstancias cambiantes y el compromiso de mejora
continua.
Las actividades de revisión se realizarán de acuerdo a lo especificado en el Procedimiento General

PG.01.06 “Revisión de los Sistemas de Gestión”, que incluirán una revisión y evaluación de los
resultados de las auditorias del Sistema de Gestión. Los resultados de las revisiones quedarán
documentados dentro del Sistema.
9.3.1 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La información de entrada para la Revisión del Sistema será, como mínimo, la siguiente:
• La revisión de las Políticas de Sacyr.

• Resultados de las auditorias.
Edición: 33
Página 47 de 51
• Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la

organización suscriba.
• Seguimiento y grado del cumplimiento de objetivos.
• Información sobre satisfacción de los clientes, quejas y retroalimentación con el cliente.
• Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios y productos.
• Desempeño ambiental de la Organización.
• La revisión del desempeño energético y de los Indicadores de Desempeño Energéticos
relacionados.
• El desempeño energético proyectado para el próximo periodo.
• Estado de las acciones correctivas y preventivas detectadas.
• Acciones de seguimiento de revisión del Sistema de Gestión previas.
• Cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión. Sugerencias o recomendaciones de
mejora realizadas por el personal.
• No conformidades detectadas.
• Aspectos ambientales significativos de la empresa.
• Usos y consumos energéticos significativos de la empresa.
• Comunicaciones externas: quejas y denuncias.
• Modificaciones relevantes de la legislación aplicable y otros requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales y/o sus usos y consumos energéticos.
• Recomendaciones para la mejora continua.
• Análisis de las revisiones previas.
• Formación del personal y seguimiento del grado de consecución de los cursos de
formación.
• Documentación del Sistema (políticas, procedimientos, etc.).
• Informes del personal directivo y de supervisión de los laboratorios de análisis (cuando
sea de aplicación).
• Evaluaciones por organismos externos (cuando sea de aplicación).
• Resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de aptitud (cuando
sea de aplicación).
• Cambios en el volumen y el tipo de trabajo efectuado (cuando sea de aplicación).
• Actividades del control de la calidad. (cuando sea de aplicación).
• Identificación de Recursos. (cuando sea de aplicación).
• Seguimiento de riesgos (amenazas y oportunidades).
• Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
9.3.2 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Los resultados de la Revisión por la Dirección incluirán todas las decisiones y acciones de mejora para
aumentar la eficacia del Sistema de Gestión y de los procesos. La protección ambiental, la eficiencia
energética, la mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente y el
establecimiento de las necesidades de recursos tanto para lograr la conformidad del producto y/o
servicio como para la mejora continua.
Como consecuencia de estas revisiones se hará efectivo el compromiso de mejora continua,

mediante al menos del seguimiento de las Políticas, los objetivos y las metas propuestas.
Edición: 33
Página 48 de 51
La sistemática de la Revisión del Sistema se detalla en el PG.01.06 “Revisión de los Sistemas de

Gestión” estableciendo en dicho procedimiento las pautas a seguir para llevar a cabo dicha revisión.
La Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Energía informará a la Dirección sobre cualquier

desviación que pueda provocar, por sus implicaciones, una revisión extraordinaria del Sistema.
Edición: 33
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SECCIÓN 10: MEJORA
10.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.1.1 NO CONFORMIDADES
El control de los productos y servicios no conformes se realiza según lo especificado en el apartado

8.7 “Control de salidas no conformes” de este Manual.
Los métodos para asegurar que cualquier producto y/o servicio no conforme con los requisitos se
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional, se establecen en el Procedimiento
General PG.06.02 “No Conformidades y Control de Productos No Conformes”, que describe la
sistemática de actuación frente a la aparición de no conformidades, incluyendo el establecimiento de
medidas que eviten la utilización de productos y/o servicios no conformes hasta el análisis y
resolución de dichas no conformidades o la autorización para su uso, liberación o aceptación bajo
concesión por la autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente asignando, las
responsabilidades correspondientes en cada actuación.
10.1.2 ACCIONES CORRECTIVAS
Del análisis de las no conformidades, de las reclamaciones de los clientes, de las propuestas de
sanciones recibidas, de las auditorias, de los Programas Específicos y sus seguimientos, de la Revisión
del Sistema, de los resultados de los ensayos de intercomparación y de la observación y supervisión
del personal en el laboratorio de análisis de agua, se podrán iniciar acciones correctivas, al objeto de
eliminar las causas que las produjeron o las pueden o podrían producir.
El procedimiento general PG.06.03 "Acciones Correctivas” define los requisitos para revisar las no
conformidades detectadas determinar las causas, evaluar la necesidad de iniciar acciones correctivas,
determinar éstas, registrar los resultados y revisar la eficacia de las acciones tomadas.
10.2 MEJORA CONTINUA
En base a la información obtenida en la aplicación de los Sistemas de Gestión se realizará la Revisión

del Sistema según lo especificado en el apartado 9.3 “Revisión por la Dirección", quien tomará las
medidas a adoptar para la mejora continua.
Sacyr mejora la eficacia del Sistema de Gestión mediante el uso de las Políticas de Sacyr, de los
objetivos, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas y las revisiones por la Dirección.
Edición: 33
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SECCIÓN 11: MANUAL DE ORGANIZACIÓN
La integración total del Sistema de Gestión se puede verificar a lo largo del desarrollo de este
manual. De cualquier forma, existen procedimientos generales y técnicos específicos de cada Sistema
que se encuentran incluidos en este Manual de Organización y en el Manual Técnico,
respectivamente. En concreto, en cuanto a medio ambiente se refiere, quedan recogidos en el
capítulo 14 del Manual de Organización y en el capítulo 12 del Manual Técnico. Y en cuanto a
seguridad de la información en el capítulo 49 del Manual Técnico.
Del mismo modo, los documentos pertenecientes al Sistema de Gestión Energética se encuentran
incluidos en el capítulo 15 del Manual de Organización.
Se recoge a continuación la forma en que los Procedimientos Generales se ordenan en el Manual de

Organización.
CÓDIGO TÍTULO
M.SG Manual del Sistema de Gestión
CAPITULO 01.- GENERAL
PG.01.01 Elaboración de Procedimientos e Instrucciones.

PG.01.02 Seguimiento y Medición de Procesos.
PG.01.03 Control de los Documentos.
PG.01.04 Formación.
PG.01.05 Elaboración y Gestión de Organigramas.
PG.01.06 Revisión de los Sistemas de Gestión.
PG.01.07 Fijación de Objetivos, Metas y Programas de Gestión.
PG.01.08 Análisis de Riesgos. Metodología
PG.01.09 Realización de Análisis de Contexto de la organización.
CAPITULO 02.- OFERTAS
PG.02.01 Preparación de ofertas.
CAPITULO 03.- ORGANIZACIÓN
PG.03.01 Organización de las Obras y Servicios.

PG.03.02 Revisión del Contrato.
PG.03.03 Planificación de las Obras y Servicios.
PG.03.04 Redacción de Planes de Gestión.
PG.03.05 Infraestructuras.
PG.03.06 Diseño y Desarrollo.
Edición: 33
Página 51 de 51
CÓDIGO TÍTULO
CAPITULO 04.- DESARROLLO DE LAS OBRAS
PG.04.01 Control de Procesos.

PG.04.02 Compras y Subcontratación.
PG.04.03 Identificación y Trazabilidad.
PG.04.04 Atención de Reclamaciones del Cliente.
PG.04.05 Verificación y Recepción de Suministros.
Preservación del Producto (Manipulación, Almacenamiento, Embalaje,
PG.04.06
Conservación y Entrega).
PG.04.07 Medición de Satisfacción del Cliente.
CAPITULO 05.- MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y ENSAYO
PG.05.01 Inspección y Ensayo.

PG.05.02 Control de Equipos de Medición e Inspección.
PG.05.03 Control de equipos de ensayo.
CAPITULO 06.- AUDITORIA
PG.06.01 Control de la información documentada.

PG.06.02 No Conformidades y Control de Productos No Conformes.
PG.06.03 Acciones Correctivas
PG.06.04 Auditorías.
CAPITULO 14.- GESTIÓN AMBIENTAL
PG.14.01 Comunicación Ambiental.

PG.14.02 Respuesta ante Emergencias Ambientales.
PG.14.03 Identificación y Valoración de Aspectos.
PG.14.04 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.
CAPITULO 15.- GESTIÓN ENERGÉTICA
PG.15.01 Procedimiento de Gestión.

PG.15.02 Control Operacional, Seguimiento y Medición Energético.
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN M.SG - A.01 Ed.:9
Anexo I: Relación Requisitos de Normas - Documentación del Sistema Hoja 1 de 26
CLÁUSULA SECCIÓN / APARTADO DEL

CLAUSULA CLAUSULA CLÁUSULA CLÁUSULA
MANUAL / PROCEDIMIENTO MANUAL DEL SISTEMA DE
ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 17025:2005 ISO 50001: 2011 UNE 73401: 1995
GESTIÓN
0. INTRODUCCIÓN 0. INTRODUCCIÓN 0. INTRODUCCIÓN 0. INTRODUCCIÓN 0. INTRODUCCIÓN NO APLICA NO APLICA

0.1. Generalidades 0.1 Antecedentes NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
0.2 Objetivos de un
0.2. Principios de sistema de gestión
ambiental NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Gestión de la Calidad
0.3 Factores de Éxito
0.3. Enfoque a 0.4 Modelo planificar-
NO APLICA 0. Introducción NO APLICA NO APLICA NO APLICA
procesos hacer-verificar-actuar
0.4. Relación con otras
0.5 Contenido de esta
Normas de Sistemas NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
norma internacional
de Gestión
SECCIÓN 1: “Objeto y
1. OBJETO Y CAMPO DE 1. OBJETO Y CAMPO DE 1. OBJETO Y CAMPO DE 1. OBJETO Y CAMPO 1 OBJETIVO Y CAMPO DE MANUAL DEL SISTEMA DE
Campo de aplicación del
APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN DE APLICACIÓN APLICACIÓN GESTIÓN
Manual de Gestión”
1. Objeto y campo de 1. Objeto y campo de 1. Objeto y campo de 1. Objeto y campo de Manual del Sistema de
Apartados 1.1 a 1.6 Apdo.1.1. Objeto
aplicación aplicación aplicación aplicación Gestión
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 2. IDIOMA NO APLICA NO APLICA

2. REFERENCIAS 2. REFERENCIAS 2. REFERENCIAS 2. REFERENCIAS MANUAL DEL SISTEMA DE SECCIÓN 2.- “Normativa de
NO APLICA
NORMATIVAS NORMATIVAS NORMATIVAS NORMATIVAS GESTIÓN Referencia”.
2. Referencias 2. Referencias 2. Referencias Manual del Sistema de Sección 2-“Normativa de
NO APLICA NO APLICA
normativas normativas normativas Gestión Referencia”.
3. TÉRMINOS Y 3. TÉRMINOS Y 3. TÉRMINOS Y 3. TÉRMINOS Y MANUAL DEL SISTEMA DE SECCIÓN 3: “DEFINICIONES
4 DEFINICIONES
DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES GESTIÓN Y TERMINOLOGÍA”

GESTIÓN
NO APLICA 3.1 Términos NO APLICA Manual del Sistema de

Gestión Sección 3: “Definiciones y
relacionados con NO APLICA NO APLICA
Terminología”
organización y liderazgo
NO APLICA 3.2 Términos NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
relacionados con
planificación
relacionados con
soporte y operación
relacionados con
evaluación del
desempeño y la mejora
3. Términos y 3. Términos y NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Definiciones Definiciones
4. REQUISITOS 4. REQUISITOS DEL
4. CONTEXTO DE LA 4. CONTEXTO DE LA 5 CRITERIOS PARA LA MANUAL DEL SISTEMA DE SECCIÓN 4: CONTEXTO DE
RELATIVOS A LA SISTEMA DE GESTIÓN
ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN GARANTÍA DE CALIDAD GESTIÓN LA ORGANIZACIÓN
GESTIÓN DE LA ENERGÍA
4.1. Comprensión de la
4.1. Comprensión de organización y su Apdo 4.1: Comprensión de
PG.01.09Análisis de
la organización y su contexto Apartados 1.1 y 1.3 NO APLICA la organización y de su
contexto de la organización
contexto contexto
4.2. Comprensión de las Apdo 4.2. Comprensión de

4.2. Comprensión de necesidades y las necesidades y
las necesidades y expectativas de las PG.01.09Análisis de expectativas de las partes
Apartados 1.1 y 1.3 NO APLICA
expectativas de las partes interesadas contexto de la organización interesadas
partes interesadas

GESTIÓN
5.1.1. Condiciones
Generales (programa
4.3 Determinación del Apartados 1.2, 1.4, 1.5 y PG.01.09Análisis de
4.3 Determinación del alcance del Sistema de garantía de calidad) Apdo.4.3 Alcance del
1.6 contexto de la organización
alcance del Sistema de Gestión Ambiental NO APLICA 5.1.2 Aspectos de la Sistema de Gestión.
Apartados 4.2.2, 4.2.3 y PG.01.06. Revisión de los
Gestión de la Calidad documentación y gestión Anexo 6. del Manual
4.2.4 Sistemas de Gestión
de un programa de
garantías de la calidad
5.1.1. Condiciones
Generales (programa
4.4 Sistema de Gestión 4.4 Sistema de Gestión garantía de calidad) Apdo 4.4 Sistema de
4.1. Requisitos PG.01.02 Seguimiento y
de la Calidad y sus Ambiental y sus 5.1.2 Aspectos de la gestión y Procesos de
Generales Medición de Procesos
procesos procesos documentación y gestión Gestión.
de un programa de
4.2.
MANUAL DEL SISTEMA DE
5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO NO APLICA RESPONSABILIDAD DE NO APLICA SECCIÓN 5.-"LIDERAZGO"
GESTIÓN
LA DIRECCIÓN
3 RESPONSABILIDADES
Apartados 4.2.2, 4.2.4 y 5.2.1. Responsabilidad, Manual del Sistema de
4.1.5 autoridad y Gestión. Apdo. 5.1.- " Liderazgo y
5.1. Liderazgo y 5.1. Liderazgo y
4.2.1 Alta Dirección comunicaciones Compromiso de la Dirección
Compromiso Compromiso 4.15 Revisiones por la PG.01.06. Revisión de los "
dirección 5.2 Organización Sistemas de Gestión.
3 RESPONSABILIDADES
Apartados 4.2.2, 4.2.4 y 5.2.1. Responsabilidad, Manual del Sistema de
5.1.1 Liderazgo y 4.1.5 autoridad y Gestión. Apdo. 5.1.- " Liderazgo y
5.1. Liderazgo y
Compromiso de la 4.2.1 Alta Dirección comunicaciones Compromiso de la Dirección
Compromiso 4.15 Revisiones por la PG.01.06. Revisión de los
Dirección "
dirección 5.2 Organización Sistemas de Gestión

GESTIÓN
Manual del Sistema de

Gestión.
PG.02.01 "Elaboración de
4.3.3. Requisitos Ofertas"
legales y otros PG.03.02 "Revisión del
6.1.2. Aspectos requisitos Contrato"
ambientales 4.4.3. Revisión Apdo.4.5. Requisitos legales
PG.04.04 "Atención de
Energética 3 RESPONSABILIDADES y otros requisitos
5.1.2. Enfoque al 6.1.3. Requisitos legales Reclamaciones del Cliente"
Apartado 4.4.1
Cliente y otros requisitos 4.4.4. Línea de base PG.04.07 "Medición de
9.3. Revisión por la energética Satisfacción de Clientes"
Dirección 4.4.5. Indicadores de PG.14.04 “Identificación de
Desempeño Requisitos Legales y Otros
Energético Requisitos”
PG.15.01 “Revisión
Energética y Línea de
Base”.
5.2. Política de la
Calidad
5.2.1 Establecimiento Manual del Sistema de
de la Política de la Gestión. Apdo. 5.2.- "Políticas de
5.2. Política ambiental Apartados 4.2.2 y 4.2.3 4.3. Política Energética 3 RESPONSABILIDADES
Calidad Sacyr”.
5.2.2 Comunicación
de la política de
calidad

GESTIÓN
Manual del Sistema de Apdo. 5.3 Roles,

3 RESPONSABILIDADES Gestión. responsabilidades y
autoridades en la
Apartado 4.1.5 partes 4.2.2. Representante de la PG.01.06. Revisión de los
4.2. Responsabilidad organización
5.3 Roles, 5.3 Roles, a), f), h) Dirección Sistemas de Gestión
responsabilidades y responsabilidades y de la dirección Subapdo.5.3.1.
Apartados 4.2.4 y 4.1.5 5.2.1. Responsabilidad, Procedimientos e
autoridades en la autoridades en la 4.2.2. Representante "Responsabilidad y
parte i) autoridad y instrucciones de los
organización organización de la Dirección Autoridad"
comunicaciones sistemas
Subapdo.5.3.1.
5.2 Organización “Representante de la
Dirección”
4.4 PLANIFICACIÓN MANUAL DEL SISTEMA DE Sección 6.-
6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN
ENERGÉTICA GESTIÓN. “PLANIFICACIÓN"
Gestión.
PG.01.08 Análisis de
4.4.3. Revisión Riesgos. Metodología.
Energética Apdo. 6.1.- Planificación de
6.1 Acciones para 4.4.6. Objetivos riesgos, oportunidades,
abordar riesgos y energéticos, metas 5.2.1. Responsabilidad, aspectos e impactos
oportunidades Apartados 4.2.2 y 4.2.7 energéticas y planes autoridad y PG.14.04 “Identificación y ambientales "
6.1 Acciones para
de acción para la comunicaciones valoración de Aspectos
abordar riesgos y 6.1.2 Aspectos 4.12. Acciones Apdo 6.1.1 Acciones para
gestión de la energía Ambientales”
oportunidades ambientales preventivas 5.2 Organización abordar riesgos y
4.6.4. No PG.14.04 “Identificación de oportunidades
6.1.3 Requisitos Legales conformidades, Requisitos Legales y Otros
y otros requisitos corrección, acción Apdo 6.1.2 Aspectos e
Requisitos”
correctiva y acción impactos ambientales
preventiva PG.15.01 “Revisión
Energética y Línea de
Base”.

GESTIÓN
4.2.2 Representante Manual del Sistema de

6.2 Objetivos Gestión.
de la dirección
ambientales y
6.2 Objetivos de la PG.01.06 "Revisión de los Apdo. 6.2. Objetivos y su
planificación para 4.4.6. Objetivos
Calidad y planificación Apartados 4.2.2 y 4.2.7 NO APLICA Sistema de Gestión" planificación para lograrlos.
lograrlos energéticos, metas
para lograrlos energéticas y planes "
6.2.1 Objetivos PG.01.07 "Fijación de
de acción para la Objetivos y Metas y
ambientales
gestión de la energía Programas de Gestión
5.2.1. Responsabilidad, Manual del Sistema de
4.4.6. Objetivos
autoridad y Gestión.
6.2.2. Planificación de energéticos, metas
6.3 Planificación de los comunicaciones Apdo. 6.3 Planificación de
acciones para lograr Apartados 4.2.2 y 4.2.7 energéticas y planes PG.01.07 "Fijación de
cambios los cambios
objetivos ambientales de acción para la 5.2 Organización Objetivos y Metas y
gestión de la energía Programas de Gestión

7. APOYO 7.APOYO NO APLICA NO APLICA NO APLICA SECCIÓN 7. APOYO
GESTIÓN
7.1 Recursos 7.1 Recursos NO APLICA NO APLICA NO APLICA Apdo.7.1 Recursos
Gestión.
Apartado 4.4.1
4.7.- Servicio al cliente
4.10. Mejora
5.4.2.- Selección de los
métodos
7.1.1 Generalidades NO APLICA 5.4.3.- Métodos NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
desarrollados por el
laboratorio
5.4.4.- Métodos no
Normalizados
5.10.1.- Generalidades

GESTIÓN
Apartado 4.4.1
4.7.- Servicio al cliente
4.10. Mejora PG.03.01 “Organización de
5.4.2.- Selección de los las Obras y Servicios”,
métodos PG.03.03 “Planificación de
5.4.3.- Métodos las Obras y Servicios”,
7.1.2 Personas NO APLICA NO APLICA NO APLICA Apdo.7.1.1 Personal
desarrollados por el PG.01.04 “Formación”.
laboratorio PG.01.07 “Fijación de
5.4.4.- Métodos no Objetivos, Metas y
Normalizados Programas de Gestión”
5.10.1.- Generalidades
Apartado 4.1.3, 5.4.7.2
y 5.5.6
4.6. Compras de
5.1.2 Aspectos de la
servicios y de
documentación y gestión
suministros
de un programa de
5.3. Instalaciones y
garantías de la calidad PG.03.01 “Organización de
condiciones
ambientales 5.9 Control de procesos las Obras y Servicios
7.1.3 Infraestructura NO APLICA 5.5. Equipos NO APLICA PG.03.04 “Redacción de Apdo.7.1.2 Infraestructura
5.9.1. Requisitos Planes de Gestión”
5.6 Trazabilidad de las
generales (Control de PG.03.05 “Infraestructura”
mediciones
procesos)
5.8. Manipulación de los
ítems de ensayo o de 5.9.2.- Gestión de control
calibración de procesos
5.10. Informe de los
resultados
5.1.2 Aspectos de la Manual del Sistema de
7.1.4 Ambiente para la 5.3.- Instalaciones y Apdo. 7.1.3 Ambiente para
documentación y gestión Gestión.
operación de los NO APLICA condiciones NO APLICA la operación de los
de un programa de
procesos ambientales procesos

GESTIÓN

Gestión.
5.5. Equipos PG.05.02 “Control de
7.1.5 Seguimiento y 4.6.1. Seguimiento, 5.12 Control de equipos Apdo. 7.1.4 Recursos de
NO APLICA 5.6. Trazabilidad de las Equipos de Medición e
Medición de Recursos medición y análisis de medida y pruebas seguimiento y medición
mediciones Inspección” y
PG.05.03 “Control de
Equipos de Ensayo”.
Manual del Sistema de Apdo. 7.1.4 Recursos de
7.1.5.1. Generalidades NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Gestión. seguimiento y medición
Gestión.
PG.05.01 “Inspección y
Ensayo”
7.1.5.2. Trazabilidad PG.05.02 “Control de Apdo. 7.1.4 Recursos de
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
de las mediciones Equipos de Medición e seguimiento y medición
Inspección” y
PG.05.03 “Control de
Equipos de Ensayo

GESTIÓN

Gestión.
PG.01.08 Análisis de
Riesgos. Metodología.
7.1.6. Conocimientos Apdo. 7.1.5 Conocimientos
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA PG.01.09Análisis de
de la Organización de la organización
PG.01.06 "Revisión de los
Sistema de Gestión"
documentación y gestión
Apartado 5.2.1 de un programa de
4.5.2. Competencia, garantías de la calidad Manual del Sistema de
7.2 Competencia 7.2 Competencia Apartados 5.2.1, 5.2.2, formación y toma de Gestión. Apdo. 7.2 Competencia
5.2.5, 5.5.3 y 4.1.5 parte conciencia 5.2.1. Responsabilidad,
autoridad y PG.01.04 “Formación”.
k)
comunicaciones
5.2 Organización

GESTIÓN

Gestión.
PG.01.04 “Formación”.
PG.14.01 “Comunicación
5.1.2 Aspectos de la Ambiental”
documentación y gestión PG.14.04 “Identificación y
de un programa de valoración de Aspectos
garantías de la calidad Ambientales”
Apartados 5.2.1, 5.2.2, 4.5.2. Competencia, 5.2.1. Responsabilidad,
7.3 Toma de PG.14.04 “Identificación de Apdo. 7.3 Toma de
7.3 Toma de Conciencia 5.2.5, 5.5.3 y 4.1.5 parte formación y toma de autoridad y
Conciencia Requisitos Legales y Otros Conciencia
k) conciencia comunicaciones Requisitos”
5.9.2.- Gestión de control PG.14.02 “Respuestas antes
de procesos emergencias ambientales”
5.2 Organización PG.01.08 Análisis de
Riesgos. Metodología.
5.2.1. Responsabilidad,
7.4 Comunicación
autoridad y Apdo.7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades comunicaciones Manual del Sistema de
Gestión. Subapdo. 7.4.1.-
7.4 Comunicación 7.4.2. Comunicación Apartado 4.1.6 4.5.3. Comunicación 5.2 Organización "Comunicación interna".
interna PG.14.01 "Comunicación
5.2.2 Interrelaciones entre Subapdo. 7.4.2.-
Ambiental"
7.4.3 Comunicación organizaciones "Comunicación externa".
externa

GESTIÓN

4.2. Sistema de gestión 5.5 Instrucciones, Gestión.
7.5 Información 7.5 Información Apdo. 7.5 Información
4.3. Control de los NO APLICA procedimientos y Procedimientos e
Documentada Documentada Documentada
documentos representaciones gráficas instrucciones de los
sistemas
5.6 Control de
documentos
5.5 Instrucciones, Manual del Sistema de Apdo. 7.5 Información
7.5.1. Generalidades NO APLICA Apartados 4.2.2.y 4.2.3 NO APLICA procedimientos y Gestión. Documentada
representaciones gráficas
5.1.1. Condiciones
Generales (programa
garantía de calidad)
5.6.1 Preparación,
Gestión.
revisión y aprobación de
4.3. Control de los documentos PG.01.01 “Elaboración de
Documentos 5.6.3. Control de las Procedimientos e Subapdo. 7.5.1. Creación y
7.5.2. Creación y 4.3.1. Generalidades modificaciones de los Instrucciones”
NO APLICA NO APLICA Actualización de los
Actualización documentos
4.13. Control de los PG.01.03 “Control de los documentos
registros 5.6.2 Publicación y
Documentos”
distribución de
documentos PG.03.04 “Redacción de
5.17 Registros de garantía Planes de Gestión
de la calidad
5.7.3 Registros de Compra

GESTIÓN
5.1.1. Condiciones
Generales (programa
garantía de calidad)
5.6.1 Preparación,
revisión y aprobación de
4.3. Control de los documentos Manual del Sistema de
Documentos 5.6.3. Control de las Gestión.
7.5.3 Control de la Subapdo 7.5.2. Control de
4.3.1. Generalidades modificaciones de los
Información NO APLICA NO APLICA PG.06.01 "Control de la la Información
documentos
Documentada 4.13. Control de los Información Documentada
registros 5.6.2 Publicación y
Documentada”.
distribución de
documentos
5.17 Registros de garantía
de la calidad
5.7.3 Registros de Compra
4.5.
5 CRITERIOS PARA LA MANUAL DEL SISTEMA DE
8. OPERACIÓN 8.OPERACIÓN NO APLICA IMPLEMENTACIÓN Y SECCIÓN 8 OPERACION
GARANTÍA DE CALIDAD GESTIÓN
OPERACIÓN

GESTIÓN

Gestión.
PG.03.04 “Redacción de
Planes de Gestión”,
PG.03.01 “Organización de
Apartados 4.2.2, 4.1.5 las Obras Servicios”,
parte a), 4.2.1y 4.2.3 PG.03.03 “Planificación de
4.1. Organización las Obras y Servicios”,
5.4.- Métodos de 4.4.6. Objetivos 5.1.1 Consideraciones
ensayo y de calibración generales PG.03.05 “Infraestructura”,
energéticos, metas
8.1 Planificación y 8.1 Planificación y y validación de los 5.10.3. Puntos de espera Apdo. 8.1 Planificación y
energéticas y planes PG.14.03"Identificación y
Control Operacional Control Operacional métodos 5.11 Control de pruebas Control Operacional
de acción para la Valoración de Aspectos",
5.9.- Aseguramiento de gestión de la energía 5.11 Control de pruebas
la calidad de los
Energética y Línea de Base
resultados de ensayo y
de la Energía”
de calibración
PG.15.02” Control
Operacional, Seguimiento y
Medición Energético”
PG.14.04 "Identificación de
Requisitos Legales y otros
requisitos"
4.4.- Revisión de los
pedidos, ofertas y
contratos
8.2 Requisitos para los 4.4.3. Revisión Manual del Sistema de Apdo. 8.2 Requisitos para
NO APLICA 5.4 Métodos de ensayo NO APLICA
productos y servicios Energética Gestión. los productos y servicios
y de calibración y
validación de los
métodos

GESTIÓN

8.2 Preparación y Gestión. Subapdo.8.2.5 Preparación
NO APLICA Respuesta ante NO APLICA NO APLICA NO APLICA y respuesta ante
Emergencia PG.14.02 “Respuestas antes emergencias
emergencias ambientales”
Apartados 4.4.2 y 4.4.4
4.5. Subcontratación de
ensayos y de Manual del Sistema de Apdo. 8.2.1 Comunicación
7.4 Comunicación calibraciones 4.5.3. Comunicación NO APLICA
Gestión. con el cliente
4.7 Servicio al cliente
4.8 Quejas
ensayos y de Manual del Sistema de Apdo. 8.2.1 Comunicación
7.4.1 Generalidades calibraciones 4.5.3. Comunicación NO APLICA
Gestión. con el cliente
4.7 Servicio al cliente
4.8 Quejas
8.2.1 Comunicación
con el Cliente
Subapdo. 7.4.1.-
7.4.2. Comunicación ensayos y de PG.14.01 "Comunicación
4.5.3. Comunicación NO APLICA "Comunicación interna".
Interna calibraciones Ambiental"
4.7 Servicio al cliente Anexo 3-5 del Manual
4.8 Quejas
Apartados 4.4.2 y 4.4.4 Manual del Sistema de

Subapdo. 7.4.2.-
4.5. Subcontratación de Gestión.
"Comunicación externa".
7.4.3. Comunicación ensayos y de PG.04.04. “Atención de
calibraciones 4.5.3. Comunicación NO APLICA Apdo. 8.2.1 Comunicación
Externa Reclamaciones”
4.7 Servicio al cliente con el cliente
PG.04.07 “Medición de
4.8 Quejas Anexo 3 del Manual
Satisfacción del Cliente”.

GESTIÓN
4.4.- Revisión de los Manual del Sistema de

pedidos, ofertas y Gestión.
8.2.2. Determinación contratos
4.4.3. Revisión PG.01.09 “Análisis de Apdo.8.2.2 Determinación
de los Requisitos
NO APLICA 5.4 Métodos de ensayo NO APLICA contexto de la organización de los requisitos para los
relacionados con los Energética
y de calibración y productos y servicios
productos y servicios PG.14.04 "Identificación de
validación de los
métodos
requisitos"
Gestión.
PG.02.01 “Preparación de
Ofertas”
4.4.- Revisión de los
PG.03.02 “Revisión del
pedidos, ofertas y Subapdo.8.2.3 Revisión de
8.2.3. Revisión de los Contrato”.
contratos los requisitos para los
Requisitos 4.4.3. Revisión
NO APLICA 5.4 Métodos de ensayo NO APLICA PG.01.09 “Análisis de productos y servicios
relacionados con los Energética contexto de la organización
y de calibración y Subapdo.8.2.6 Revisión
productos y servicios
validación de los PG.14.04 "Identificación de Energética
métodos Requisitos Legales y otros
requisitos"
de la Energía”

GESTIÓN

Gestión.
PG.02.01 “Preparación de
Ofertas”
5.4. Métodos de ensayo
y de calibración y PG.03.02 “Revisión del
Subapdo.8.2.4 Cambios en
validación de los Contrato”.
8.2.4. Cambios en los los requisitos para los
métodos
requisitos para los NO APLICA 4.5.6. Diseño NO APLICA PG.01.09 “Análisis de productos y servicios
5.9. Aseguramiento de contexto de la organización
productos y servicios Subapdo.8.2.6 Revisión
la calidad de los
resultados de ensayo y PG.14.04 "Identificación de Energética
de calibración Requisitos Legales y otros
requisitos"
de la Energía”
5.4. Métodos de ensayo Manual del Sistema de
y de calibración y 5.3.1 Consideraciones Gestión.
validación de los Generales (Control del
8.3 Diseño y desarrollo métodos diseño) PG.03.06 “Diseño y Apdo.8.3 Diseño y
de productos y NO APLICA 4.5.6. Diseño 5.3.2 Control de Desarrollo”. desarrollo de productos y
5.9. Aseguramiento de
servicios interrelaciones en el servicios
la calidad de los PG.15.01 “Revisión
resultados de ensayo y diseño Energética y Línea de Base
de calibración de la Energía
Apdo.8.3 Diseño y
8.3.1 Generalidades NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA desarrollo de productos y
Gestión.
servicios

GESTIÓN
5.3.1 Consideraciones
Generales (Control del Manual del Sistema de
8.3.2 Planificación del diseño) Gestión. Subapdo.8.3.1 Planificación
NO APLICA NO APLICA 4.5.6. Diseño 5.3.2 Control de
diseño y desarrollo PG.03.06 “Diseño y del diseño y desarrollo
interrelaciones en el
Desarrollo”.
diseño
5.3.1 Consideraciones Manual del Sistema de

Generales (Control del Gestión.
8.3.3Entradas del diseño) PG.03.06 “Diseño y Subapdo 8.3.2. Entradas del
NO APLICA NO APLICA 4.5.6. Diseño 5.3.2 Control de
Diseño y desarrollo Desarrollo”. Diseño y desarrollo
interrelaciones en el
Procedimientos Técnicos
diseño
asociados
Manual del Sistema de Subapdo 8.3.3. Controles
Gestión. del Diseño y desarrollo.
8.3.4. Controles del 5.3.3 Verificación del PG.03.06 “Diseño y 8.3.3.1 Verificación del
NO APLICA NO APLICA 4.5.6. Diseño
Diseño y desarrollo diseño Desarrollo”. diseño y desarrollo
Procedimientos Técnicos 8.3.3.2 Validación del
asociados diseño y desarrollo
8.3.5 Resultados del Manual del Sistema de Subapdo 8.3.4. Salidas del
NO APLICA NO APLICA 4.5.6. Diseño NO APLICA
diseño y desarrollo Gestión. diseño y desarrollo
5.3.1 Consideraciones
Generales (Control del
8.3.6 Cambios del Gestión. 8.3.3.3 Control de cambios
NO APLICA NO APLICA 4.5.6. Diseño diseño))
Diseño y desarrollo 5.3.4 Modificaciones del PG.03.06 “Diseño y del diseño y desarrollo
diseño Desarrollo”.
8.4. Control de
Apdo. 8.4 Control de los
productos y servicios Apartados 4.6.1, 4.6.2 y Manual del Sistema de
NO APLICA NO APLICA NO APLICA procesos, productos y
suministrados 4.6.4 Gestión.
servicios externos
externamente

GESTIÓN
5.7.2 Evaluación y
selección del
suministrador
4.5.7. Adquisición de 5.7.2 Evaluación y Apdo. 8.4 Control de los
Apartados 4.6.1, 4.6.2 y servicios de energía, selección de suministros Manual del Sistema de
8.4.1 Generalidades NO APLICA procesos, productos y
4.6.4 productos, equipos y 5.7.1. Consideraciones Gestión.
servicios externos
energía
generales (Control de
equipos y servicios
adquiridos)
5.7.2 Evaluación y
selección del
suministrador
4.5.7. Adquisición de Manual del Sistema de
8.4.2. Tipo y extensión Apartados 4.6.1, 4.6.2 y 5.7.2 Evaluación y
servicios de energía, Gestión.
del control de la NO APLICA 4.6.4 selección de suministros 8.4.1 Proceso de compras
productos, equipos y 5.7.1. Consideraciones PG.04.02 “Compras y
provisión externa Apartado 4.6.2 energía Subcontratación”
generales (Control de
equipos y servicios
adquiridos)
4.5.7. Adquisición de Manual del Sistema de

8.4.3. Información de 5.4 Control de
servicios de energía, Gestión. 8.4.2 Información para los
los Proveedores NO APLICA Apartado 4.6.3 documentación de
productos, equipos y PG.04.02 “Compras y proveedores externos
Externos compra
energía Subcontratación
8.5 Producción y Manual del Sistema de Apdo.8.5 Producción y
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
prestación del servicio Gestión. provisión del servicio

GESTIÓN

Gestión.
PG.01.01.- “Elaboración de
Procedimientos e
Instrucciones”,
PG.01.03.- "Control de los
Apartados 4.3.1 y 4.2.1. Documentos"
4.7. Servicio al cliente
5.3-. Instalaciones y PG.03.04 "Redacción de
condiciones 5.9.1. Requisitos Planes de Gestión",
ambientales generales (Control de PG.03.03 "Planificación de
5.5 Equipos procesos). las Obras y Servicios",
5.8. Manipulación de los 4.5.1. Generalidades 5.9.2.- Gestión de control PG.03.01 "Organización de
8.5.1. Control de la
ítems de ensayo o de de procesos las Obras y Servicios", Subapdo.8.5.1 Producción y
Producción y NO APLICA 4.5.5. Control
calibración 5.10.2. Supervisión PG.14.03 "Identificación y provisión del servicio
prestación del Servicio Operacional
5.9. Aseguramiento de 5.10.4 Inspección en Valoración de Aspectos",
la calidad de los servicio PG.15.01 “Revisión
resultados de ensayo y Energética y Línea de Base
5.10.5 Muestreo
de calibración de la Energía”,
5.10. Informe de los PG.15.02 “Control
resultados Operacional, Seguimiento y
Medición Energético
PG.05.01 "Inspección y
Ensayo"
PG.14.04 "Identificación de
requisitos”

GESTIÓN
5.8 Identificación y control

de elementos
8.5.2. Identificación y Gestión. Subapdo 8.5.2.
NO APLICA Apartado 5.8.2 NO APLICA 5.14 Estado de las
trazabilidad PG.04.03 “Identificación y Identificación y trazabilidad
inspecciones y
operaciones Trazabilidad”.

8.5.3. Propiedad Apartado 4.1.5 c) Gestión.
Subapdo 8.5.3. Propiedad
perteneciente a los 5.8 Manipulación de los PG.04.05 “Verificación y
NO APLICA NO APLICA NO APLICA perteneciente a los clientes
clientes o proveedores ítems de ensayo o de Recepción de Suministros” o proveedores externos
externos calibración PG.04.06 “Preservación del
producto y/o servicio
Apartado 4.6.1
4.12 Acciones
preventivas Manual del Sistema de
5.8 Manipulación de los 5.13. Manipulación, Gestión. Subapdo. 8.5.4.
8.5.4. Preservación NO APLICA ítems de ensayo o de NO APLICA almacenamiento y
PG.04.06 “Preservación del Preservación
calibración expedición
producto y/o servicio
5.10 Informe de los
resultados

GESTIÓN
Apartados 4.3.1 y 4.2.1.

4.7. Servicio al cliente
5.3-. Instalaciones y
condiciones
ambientales Manual del Sistema de
5.5 Equipos Gestión.
8.5.5. Actividades 5.8. Manipulación de los 4.5.1. Generalidades PG.14.04 "Identificación de
ítems de ensayo o de 4.5.5. Control Subapdo.8.5.5. Actividades
posteriores a la NO APLICA NO APLICA Requisitos Legales y otros
calibración posteriores a la entrega
entrega Operacional requisitos”
la calidad de los Procedimientos Técnicos
resultados de ensayo y asociados
de calibración
5.10. Informe de los
resultados
8.5.6. Control de Gestión. Subapdo.8.5.6. Control de
NO APLICA NO APLICA 4.5.6. Diseño NO APLICA
cambios PG.03.02 “Revisión del cambios
Contrato”

GESTIÓN
Aparatados 5.5.2 y 5.5.9 5.4 Control de

4.5. Subcontratación de documentación de
ensayos y de compra
4.6.1. Seguimiento,
calibraciones 5.7.1. Consideraciones Apdo. 8.6 Liberación de
medición y análisis Manual del Sistema de
4.6. Compras de generales (Control de Productos y Servicios.
4.6.2. Evaluación del Gestión.
servicios y de equipos y servicios
cumplimiento de los Subapdo 8.6.1 Seguimiento
suministros " PG.05.01 "Inspección y
8.6 Liberación de requisitos legales y de adquiridos) y medición del producto y
NO APLICA 4.9. Control de los 5.7.3 Registros de Compra Ensayo"
Productos y Servicios otros requisitos servicio
trabajos de ensayos o 5.10.1. Inspección
4.5.7. Adquisición de PG.03.04 "Redacción de
de calibraciones no 5.10.2. Supervisión Subapdo 8.6.2 Verificación
servicios de energía, Planes de Gestión",
conformes 5.10.3. Puntos de espera de los productos
productos, equipos y
5.8. Manipulación de los 5.10.4 Inspección en comprados
items de ensayo o de energía
servicio
calibración 5.10.5 Muestreo
Apartado 4.6.2 5.11 Control de pruebas
Gestión.
5.15. Control de PG.06.02 “No
8.2 Preparación y 4.9. Control de los 4.6.4. No desviaciones Conformidades y Control de
Respuesta ante trabajos de ensayos o conformidades, 5.15.1 Consideraciones Productos No Conformes”
8.7. Control de las Emergencia de calibraciones no Apdo 8.7. Control de las
Corrección, acción generales
salidas No Conformes conformes PG.06.03 "Acciones salidas No Conformes
10.2 No conformidad y correctiva y acción 5.15.2 Revisión y
Correctivas”
acción correctiva Apartado 4.6.2 preventiva resolución de las
desviaciones PG.14.02 “Respuestas antes
emergencias ambientales”
9. EVALUACIÓN Y 9. EVALUACIÓN Y 4.6. MANUAL DEL SISTEMA DE SECCIÓN 8 EVALUACIÓN

NO APLICA NO APLICA
DESEMPEÑO DESEMPEÑO VERIFICACIÓN GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

GESTIÓN

Gestión.
Ensayo"
PG.14.03 "Identificación y
9.1. Seguimiento, 9.1. Seguimiento, Apdo. 9.1. Seguimiento,
Valoración de Aspectos",
medición, análisis y medición, análisis y NO APLICA NO APLICA NO APLICA medición, análisis y
evaluación evaluación PG.14.04 "Identificación de evaluación
requisitos”
de la Energía”,
4.10. Mejora
4.14. Auditorías internas
5.4. Métodos de ensayo
y de calibración y
Manual del Sistema de Apdo. 9.1. Seguimiento,
validación de los 4.6.1. Seguimiento,
9.1.1Generalidades 9.1.1Generalidades NO APLICA Gestión. medición, análisis y
métodos medición y análisis
evaluación
la calidad de los
de calibración
Gestión.
9.1.2. Satisfacción del 9.1.2. Evaluación del PG.05.01 "Inspección y Subapdo.9.1.1 Satisfacción
Apartado 4.7.2 NO APLICA NO APLICA
cliente Cumplimiento Ensayo" del cliente
PG.04.07 “Medición de
Satisfacción del Cliente”

GESTIÓN

Gestión.
Apartados 4.6.4 y 4.7.2 Ensayo"
4.4. Revisión de los Subapdo. 9.1.2. Análisis y
PG.14.03 "Identificación y
pedidos, ofertas y evaluación.
Valoración de Aspectos",
contratos 9.1.2.1. Análisis de datos.
5.4. Métodos de ensayo PG.14.04 "Identificación de
y de calibración y Requisitos Legales y otros 9.1.2.2 Seguimiento y
9.1.3. Análisis y 4.6.1. Seguimiento,
9.1.1Generalidades validación de los NO APLICA requisitos” medición de los procesos
evaluación medición y análisis
métodos PG.15.01 “Revisión 9.1.2.3 Seguimiento de los
5.9. Aseguramiento de Energética y Línea de Base consumos y de los IDEns
la calidad de los de la Energía
9.1.2.4 Evaluación del
PG.15.02 “Control cumplimiento legal
de calibración
Operacional, Seguimiento y
Medición Energético
PG.01.02 “Seguimiento y
Medición de Procesos”
4.11.5.- Auditorias Manual del Sistema de
adicionales 4.6.3. Auditoría Gestión.
9.2. Auditoría interna 9.2. Auditoría interna 5.18 Auditorias Apdo.9.2. Auditoría interna
interna
4.14. Auditorías internas PG.06.04 "Auditorias".
documentación y gestión Apdo. 1.2 Gestión del
de un programa de Manual del Sistema de Manual.
9.3 Revisión por la 4.7 Revisión por la
9.3 Revisión por la 4.15. Revisión por la garantías de la calidad Gestión.
dirección dirección Apdo. 9.3 Revisión por la
dirección dirección 5.2 Organización PG.01.06 “Sistemática de
9.3.1 Generalidades 4.7.1 Generalidades dirección
5.2.1 Responsabilidad, Revisión de Sistemas”
autoridad y
comunicaciones

GESTIÓN
4.7. Revisión por la

Dirección Manual del Sistema de
9.3.2. Entradas de la Gestión.
9.3 Revisión por la 4.15. Revisión por la 4.7.2 Información de Subapdo.9.3.1. Entradas de
revisión por la NO APLICA
dirección dirección entrada para la PG.01.06 “Sistemática de la revisión por la dirección
dirección
revisión por la Revisión de Sistemas”
dirección
9.3.3. Salidas de la 4.7. Resultados de la Gestión.
9.3. Revisión por la 4.15. Revisión por la Subapdo.9.3.2. Salidas de la
revisión por la Revisión por la NO APLICA
Dirección dirección PG.01.06 “Sistemática de revisión por la dirección
dirección Dirección
Revisión de Sistemas”
10. MEJORA 10. MEJORA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SECCIÓN 10. MEJORA
GESTIÓN
4.3. Política Energética
4.4.6. Objetivos
energéticos, metas
energéticas y planes
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 4.10. Mejora de acción para la NO APLICA NO APLICA NO APLICA
gestión de la energía
Dirección
4.9. Control de los Apdo.10.1 No conformidad
Gestión.
trabajos de ensayos o 4.6.4. No y acción correctiva.
de calibraciones no conformidades, PG.06.02 “No
10.2 No conformidad y 10.2 No conformidad y Subapdo 10.1.1 No
conformes corrección, acción 5.16 Acciones Correctoras Conformidades y Control de
acción correctiva acción correctiva conformidades
4.11. Acciones correctiva y acción Productos No Conformes”
preventiva Subapdo 10.1.2. Acciones
correctivas PG.06.03 "Acciones
Correctivas
Correctivas”

GESTIÓN
4.3. Política Energética

4.4.6. Objetivos
energéticos, metas Manual del Sistema de
energéticas y planes Gestión.
10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 4.10. Mejora de acción para la NO APLICA Apdo.10.2 Mejora Continua
PG.01.06. “Revisión de los
gestión de la energía
Sistemas de Gestión”
Dirección
POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN ENERGÉTICA
El Grupo Sacyr asume la calidad, el respeto al medio ambiente, la eficiencia energética y la alta calidad en los servicios de ensayos
como factores fundamentales en la realización de sus actividades con objeto de lograr la satisfacción del cliente, dando
cumplimiento a sus requisitos y a la satisfacción del usuario, todo ello con la premisa fundamental de compatibilizar su realización
con el medio ambiente y la mejora del desempeño energético.
Por ello, la Alta Dirección proporciona todos los recursos humanos y materiales, ya que la conformidad de sus productos con los
requisitos del cliente y el cumplimiento al mismo tiempo de todos aquellos requisitos legales, reglamentarios y aquellos requisitos
que el Grupo Sacyr suscriba, es su objetivo primordial, además de la mejora continua del Sistema (conforme a los requisitos de las
normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, UNE 17025).
El compromiso de la Alta Dirección del Grupo Sacyr para la protección del medio ambiente y la correcta gestión energética, además
del cumplimiento de la legislación, normativa ambiental y energética y los requisitos que el Grupo Sacyr suscribe relacionados con
sus aspectos ambientales y sus usos y consumos energéticos, se centra en la mejora continua del comportamiento ambiental y de
su desempeño energético, así como en aquellos aspectos ambientales y usos y consumos energéticos clave dentro de las
actividades de las empresas del Grupo Sacyr.
Nuestros pilares son:

Planificar y ejecutar las actividades de manera ordenada, racional y ausente de defectos, disminuyendo el impacto sobre el
entorno.
Proporcionar la información y los recursos necesarios para establecer y revisar los objetivos y metas que garanticen la gestión
de la Calidad, del Medio Ambiente y de la Energía.
Mejorar la gestión de los residuos generados, aplicando medidas adecuadas para la reducción, recuperación y reciclaje de los
mismos, asegurando la correcta eliminación de los no recuperables.
Prevenir la contaminación en todo el medio (aguas subterráneas y superficiales, suelos, atmósfera).
Mantener con el cliente una comunicación fluida para atender sus necesidades, requisitos y expectativas de forma que se
logre maximizar su grado de satisfacción y motive su fidelidad. Actuar siempre con responsabilidad y transparencia
garantizando la imparcialidad, confidencialidad y compromiso de satisfacción con los clientes.
Incrementar la comunicación con la administración publica, asociaciones vecinales y organismos no gubernamentales sobre
temas ambientales de interés común.
Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente, así como el
diseño para mejorar el desempeño energético y medioambiental del Grupo Sacyr.
Fomentar y mentalizar al personal para el seguimiento de los procedimientos de calidad y el uso de técnicas y productos
ambientales más adecuados, sin merma de la creatividad ni de las innovaciones que surgirán dentro de un proceso de mejora
continua del sistema.
Informar y concienciar al personal de la importancia de la correcta gestión de la energía y del impacto de sus actividades en el
desempeño energético de la organización.
Reducir el consumo de recursos naturales, mediante la utilización de productos reciclados y / o reciclables y promover el
ahorro energético.
Lograr un equipo seleccionado de colaboradores, con criterios de calidad, medio ambiente y ahorro energético, acordes con
las del Grupo Sacyr, para optimizar la idoneidad de actividades desarrolladas, de cara a la durabilidad, limpieza, acabado final,
respeto al entorno natural y la eficiencia energética integrándolas en la Política de Calidad, Medio Ambiente y Gestión
Energética del Grupo Sacyr.
Velar porque todo el personal conozca, entienda y aplique lógica y racionalmente las especificaciones y normas, los métodos,
los procedimientos y la política de acuerdo al Sistema, asegurando un autocontrol a priori de las actividades que minimice o
haga innecesarias las acciones correctivas.
Mantener y mejorar continuamente la competencia técnica de Laboratorios acreditados mediante la definición de métodos
válidos, la participación de personal con la competencia técnica adecuada, garantizando unos resultados de ensayo válidos la
participación en ejercicios de verificación externa de la calidad., la utilización de medios y equipos conformes, la disposición de
unas instalaciones adecuadas y la aplicación de controles estrictos que permitan identificar áreas de mejora en el desarrollo de
las actividades.
Los ensayos e inspecciones, dentro del alcance de la acreditación ENAC, se realizan conforme a esta política y los requisitos
de la norma UNE 17025.
El presidente del Grupo Sacyr entiende que la calidad, el respeto al entorno donde se desarrollan sus actividades, la eficiencia y
correcta gestión energética en el mismo así como la alta calidad de los ensayos no puede imponerse desde fuera, sino que debe
nacer desde el interior del equipo humano que forma la Sociedad, y anima a todas las personas de la misma a hacer de la calidad,
del respeto al medio ambiente, de la correcta gestión de la energía, de las buenas prácticas profesionales y de la calidad en los
servicios de ensayos su forma de trabajo. La Dirección del Grupo Sacyr se compromete a mejorar continuamente el Sistema de
Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión Energética implantado, en las revisiones periódicas que mantiene anualmente.
Madrid, 12 de Febrero de 2015

PRESIDENTE DE SACYR
M.SG.- A.04.01 Ed.:1

POLÍTICA DE DIRECCIÓN DE PERSONAS
Sacyr asume la promoción de la autonomía personal, en los centros residenciales con implantación
de la UNE158101, en los centros de día con implantación de la UNE 158201 y en los Servicios de
Ayuda a domicilio con implantación de la UNE 158301, como uno de los factores claves que nos
permiten avanzar de forma progresiva hacia un escenario futuro de excelencia en la gestión de
personas.
Lo valores en los que se fundamenta nuestra política; «confianza», «dinamismo» y «motivación»,

son requisitos esenciales para nuestro éxito común.
La definición de un marco de gestión en el centro, adaptable a las diversas realidades

organizativas y de servicio (atención psicológica, médica, terapéutica…) y en coherencia con el
proceso de atención al usuario.
La generación de una dinámica de desarrollo profesional centrada en la mejora incremental de
las competencias - conocimientos, aptitudes y actitudes- y el enriquecimiento de las funciones
de los puestos, y paralelamente, estimular la satisfacción de las personas y su identificación
con la organización.
Desarrollar una gestión de personas orientada hacia objetivos y metas comunes, ejerciendo de
manera simultánea una dirección del centro motivadora y participativa.
Atender y dar respuesta a las sugerencias, propuestas y necesidades que planteen los
trabajadores.
Dotar al centro de una estructura organizativa en la que se garantice la adecuación de las
personas a los requerimientos de cada puesto y que posibilite la atención a las necesidades
asistenciales.
Promover un ambiente de compañerismo, colaboración y respeto
Reconocimiento diferenciado de las personas a través de la gestión del desempeño individual y
de los equipos, evaluándolo y reconociéndolo, en función de la aportación de valor a los
objetivos del centro.
Promover un liderazgo participativo, entendiendo la gestión de personas mediante un estilo de
participación y trabajo en equipo y contando con el apoyo y facilitación de los ámbitos de
recursos humanos. El apoyo a los responsables de gestión de personas se considerado una
pieza clave para el desarrollo de los equipos y colaboradores, así como para canalizar la
comunicación (multidireccional), participación e involucración de las personas con los objetivos
de la organización.
El presidente de Sacyr entiende que los procesos asociados a la promoción de la autonomía

personal no pueden imponerse desde fuera, sino que deben nacer desde el interior del equipo
humano que se dedica a la prestación de servicios a los distintos colectivos en situación de
dependencia, y ánima a todas las personas de la misma a hacer de la promoción de la autonomía
personal su forma de trabajo. La Dirección de Sacyr se compromete a mejorar continuamente los
servicios de la promoción de la autonomía personal, en las revisiones periódicas que mantiene
anualmente y mediante el establecimiento de objetivos y acciones de mejora y a la dotación de los
recursos necesarios para su consecución.
Madrid, 22 de Mayo de 2019.

PRESIDENTE DE SACYR
M.SG- A.04.02 Ed.:2
POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El Grupo Sacyr asume la seguridad de la información asociada a sus servicios como uno de los
factores clave en la realización de sus actividades con objeto de garantizar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información, protegiendo los datos y los sistemas de información
contra accesos indebidos y modificaciones no autorizadas.
Forma parte de la Política Estratégica del Grupo SACYR la implantación y el desarrollo de un

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en el análisis, la prevención y la
mejora continua, aportando para ello la Alta Dirección, los recursos necesarios para su
consecución.
La definición de un marco de gestión en el centro, adaptable a las diversas realidades

organizativas y de servicio (atención psicológica, médica, terapéutica…) y en coherencia con el
proceso de atención al usuario.
La orientación de nuestros esfuerzos va dirigida a la prevención de errores, en lugar de a su

control y corrección.
La participación de todos es clave para conseguir los objetivos establecidos por SACYR lo
que redundará en el bien de nuestros clientes.
La formación continua y la concienciación del personal es elemento básico.
Asegurar que la empresa cumple con los requisitos de los clientes además de con los
requisitos legales y reglamentarios aplicables, haciendo especial foco en aquellos
establecidos por la legislación en materia de seguridad de la información.
Establecer acciones sistemáticas de control, monitorización y prevención de incidentes.
Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, protegiendo los
datos y los sistemas de información contra accesos indebidos y modificaciones no
autorizadas.
Garantizar la continuidad del negocio, en cuanto a seguridad de la información se refiere,
protegiendo los procesos críticos contra fallos o desastres significativos.
El presidente del Grupo Sacyr entiende que los procesos asociados a la seguridad de la
información no puede imponerse desde fuera, sino que deben nacer desde el interior del equipo
humano que forma la Sociedad, y anima a todas las personas de la misma a hacer de la
seguridad de la información su forma de trabajo. La Dirección del Grupo Sacyr se compromete a
mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implantado, en las
revisiones periódicas que mantiene anualmente y mediante el establecimiento de objetivos y
acciones de mejora.
Madrid, 1 de septiembre de 2016.

PRESIDENTE DE SACYR
M.SG.- A.04.03 Ed.:1

POLITICA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO
El cambio climático es uno de los mayores retos ambientales, sociales y económicos al que
se enfrenta la humanidad, es por tanto asunto de todos.
Desde hace años el compromiso de Sacyr con este gran problema ambiental, se manifiesta
a través de una Política Ambiental comprometida con el ahorro energético y el control de las
emisiones atmosféricas, así como con una estrategia de negocio relacionada con el
desarrollo de fuentes alternativas de energía.
Sacyr consciente de su responsabilidad en el calentamiento global, da un paso más,

definiendo los principales pilares de su estrategia climática:
Fomentar el ahorro energético y adoptar medidas de eficiencia energética.
Promulgar el uso de energías renovables.
Contribuir a la conservación de los sumideros naturales de carbono.
Desarrollar proyectos de investigación e innovación tecnológica (I+D+i).
Fomentar iniciativas de formación y sensibilización en materia de lucha contra el cambio

climático.
Impulsar sistemas de gestión que permitan la lucha contra el cambio climático.
Cumplimiento de los requisitos aplicables relacionados con la gestion eficiente de la

energía y de la lucha contra el cambio climático.
Comunicación sobre las actuaciones de Sacyr sobre la lucha contra el cambio climático.
Seguimiento y mejora continua del desempeño energético y reducción de las emisiones

de gases de efecto invernadero en la medida que sea técnica y económicamente viable.
Con este compromiso, Sacyr pone de manifiesto su apuesta en la lucha contra el cambio
climático y la necesidad de combatirlo como un objetivo clave en el desarrollo de sus
actividades; contribuyendo a mejorar nuestro entorno, nuestra sociedad y nuestro futuro.
Madrid, 22 de Marzo del 2017

PRESIDENTE DE SACYR
M.SG.- A.04.04 Ed.:1

POLÍTICA DE CONDUCCIÓN EFICIENTE
Sacyr asume la gestión de la conducción eficiente de vehículos industriales en los servicios con
implantación de la especificación EA 0050 como uno de los factores fundamentales para la mejora
de la prestación de dichos servicios, principalmente en relación a la eficiencia energética y
sostenibilidad, así como a la seguridad vial, tanto para la organización como para las partes
interesadas que se ven afectadas.
Por ello, la Alta Dirección proporciona todos los recursos necesarios para la implantación de un
Sistema de Gestión, control y seguimiento de la conducción eficiente de la flota en estos servicios.
Nuestros principios y compromisos son:
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Conducción Eficiente, con el

fin de ir mejorando paulatinamente la conducción eficiente de los vehículos del servicio.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como aquellos otros
requisitos que Sacyr suscribe, en relación a la conducción eficiente.
Promover el diseño de la prestación del servicio y la adquisición de equipamientos y servicios,

económicamente viables, que ayuden a mejorar el desempeño de la conducción eficiente.
Asegurar la disponibilidad de la información y los recursos necesarios para alcanzar los

objetivos y metas fijados sobre conducción eficiente.
Reducir los impactos ambientales de la actividad, reduciendo el consumo de combustible y

las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la contaminación acústica.
Informar, formar y concienciar al personal implicado con objeto de contribuir a la mejora del
desempeño de la conducción eficiente.
El presidente de Sacyr entiende que los procesos asociados a la conducción eficiente no pueden
imponerse desde fuera, sino que deben nacer desde el interior del equipo humano que forma la
Sociedad, y anima a todas estas personas a incorporarlos en su forma de trabajo. La Dirección de
Sacyr se compromete a mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Conducción Eficiente
implantado, en las revisiones que realiza anualmente.
Madrid, 22 de marzo de 2018.

PRESIDENTE DE SACYR
M.SG.- A.04.05 Ed.:1

POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
El grupo Sacyr apuesta por un Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria basado
en los requisitos legales y reglamentarios establecidos en el marco de sus actividades
de:
“Elaboración y almacenamiento de alimentos sometidos y no sometidos a

tratamiento térmico y servicio de comidas en local propio”
El Sistema de Gestión de Seguridad alimentaria tiene como finalidad la garantía de

inocuidad en los alimentos, gracias al cumplimiento de todos los requisitos legales o
reglamentarios y los necesarios para asegurar la seguridad en la elaboración y entrega
al cliente.
La política de Seguridad Alimentaria de SACYR proporciona un marco de referencia

para el establecimiento de los objetivos de inocuidad y se basa en los siguientes
principios/ compromisos:
Cumplimiento de los requisitos convenidos con nuestros clientes y consumidores,

consolidando su confianza en nuestra organización.
Satisfacción de las necesidades y expectativas de los consumidores en calidad,

elaboración de productos seguros y dentro de la legalidad.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que afectan a nuestras

actividades, especialmente los dirigidos a asegurar la trazabilidad y las
condiciones higiénico sanitarias de nuestros productos, así como los estándares y
buenas prácticas aplicables.
Trabajar con el objetivo de perseguir la mejora continua de nuestros procesos de

trabajo, asegurando el cumplimiento de nuestra responsabilidad ambiental y
nuestra responsabilidad ética y laboral.
Favorecer unas condiciones de trabajo adecuadas para conseguir un entorno

inocuo y que permita garantizar la seguridad del producto.
Generar puentes de comunicación continuos y directos a lo largo de toda la

cadena alimentaria.
Compromiso de definir la política de seguridad alimentaria de nuestra

organización potenciando su conocimiento, entendimiento y aplicación por parte
del personal de la organización y partes interesadas.
Compromiso de promover la implicación y concienciación del personal mediante la

formación continuada de sus trabajadores.
En Madrid, a 2 julio de 2018
D. Manuel Manrique
Presidente de SACYR
M.SG.- A.04.06 Ed.:1

M.SG.- A.05
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION Ed.: 4
Anexo 5.- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Hoja 1 de 33
SECCION 0: PORTADA Y SUMARIO
1 PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS ................................................................................. 3

1.1 SACYR FACILITIES ................................................................................................................................ 4
1.2 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES ................................................................................ 4
2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ................................................................................ 6
3 REFERENCIAS ......................................................................................................................... 7
3.1 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ............................................................................................................... 7
3.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES......................................................................................................................... 7
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................................ 9
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO .......................................................................... 9
4.1.1 SACYR FACILITIES y VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES como empresas del
Grupo SACYR ................................................................................................................................................ 9
4.1.2 Estructura organizativa ................................................................................................................. 10
4.1.3 Actividades ..................................................................................................................................... 13
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. ............................ 17
4.2.1 Identificación de las partes interesadas ......................................................................................... 18
4.2.2 Necesidades/expectativas de las partes interesadas: ..................................................................... 18
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ............. 18
4.3.1 Alcance .......................................................................................................................................... 18
4.3.2 Esquema tecnológico ..................................................................................................................... 19
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN................................................................................................................................ 22
5 LIDERAZGO. ......................................................................................................................... 23
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO. .................................................................................................................... 23
5.2 POLÍTICA. ................................................................................................................................................. 23
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. ..................................................... 23
6 PLANIFICACIÓN. ................................................................................................................. 24
6.1 ACCIONES PARA TRATAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES. ..................................................................... 24
6.2 OBJETIVOS Y SU PLANIFICACIÓN. ............................................................................................................. 24
7 SOPORTE............................................................................................................................... 26
7.1 RECURSOS. ............................................................................................................................................... 26
7.1.1 Recursos Humanos. ....................................................................................................................... 26
7.1.2 Infraestructuras ............................................................................................................................. 26
7.2 COMPETENCIA. ......................................................................................................................................... 27
7.3 CONCIENCIACIÓN. .................................................................................................................................... 27
7.4 COMUNICACIÓN. ...................................................................................................................................... 27
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA. ................................................................................................................ 28
8 OPERACIÓN. ........................................................................................................................ 30
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. ............................................................................................. 30
8.2 APRECIACIÓN DE LOS RIESGOS. ................................................................................................................ 30
8.3 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS. ............................................................................................................... 30
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. ................................................................................... 31
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. ............................................................................... 31
9.2 AUDITORÍA INTERNA. ............................................................................................................................... 31
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.................................................................................................................... 31
10 MEJORA. ............................................................................................................................... 33
M.SG.- A.05
10.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS. ........................................................................................ 33

10.2 MEJORA CONTINUA. ................................................................................................................................. 33
M.SG.- A.05
1 PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS
El Grupo Sacyr en una permanente búsqueda de la excelencia en la ejecución de sus proyectos, mantiene
como pilares de la compañía la alta capacitación tecnológica de sus equipos, el rigor en el control
presupuestario y en el cumplimiento de plazos, así como el servicio continuo a sus clientes.
Desde su creación, Sacyr ha realizado un crecimiento ininterrumpido, contando en la actualidad con más de
360 millones de euros en su cartera de negocios a lo largo del 2016.
El Grupo Sacyr está estructurado en varias áreas diferenciadas de actividad:
INDUSTRIAL: Representada a través de Sacyr Industrial, es la división del Grupo, fruto de la integración de
distintas compañías y áreas de la organización, encargada de las actividades de ingeniería y construcción
industrial.
INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS: Desempeñada a través de las cabeceras Sacyr Construcción, en España

y Chile, Somague en Portugal y SIS en Italia, está especializada en la realización de todo tipo de
infraestructuras de obra civil y edificación, residencial y no residencial.
CONCESIONES: Actividad desarrollada por Sacyr Concesiones con presencia en España, Portugal, Italia,
Irlanda, Chile y Perú, líder en la gestión de infraestructuras como autopistas, hospitales, intercambiadores de
transporte y aeropuertos, entre otros.
SERVICIOS: Rama desarrollada por Valoriza. Está especializada en la gestión de servicios Medioambientales
(Valoriza Servicios Medioambientales), Agua (Valoriza Agua y Sadyt) y Multiservicios (SACYR FACILITIES,
Valoriza Conservación de Infraestructuras y Cafestore).
M.SG.- A.05
1.1 SACYR FACILITIES
SACYR FACILITIES es la empresa de SACYR especializada en la prestación de servicios de gestión, operación y

mantenimiento integral de edificios e inmuebles
En todas las empresas tenemos una vocación clara y definida: prestar un servicio orientado a dar satisfacción
a las necesidades de nuestros Clientes.
Contamos para ello con la amplia y dilatada experiencia que desde el año 1.990 han ido acumulando las
empresas (Sergesa e Integra MGSI) y profesionales que dentro de nuestro grupo se han dedicado a esta
actividad.
Esta experiencia nos ha permitido evolucionar hacia soluciones y enfoques de gestión y servicios más
centrados en nuestros Clientes, en los que trabajamos por aunar la excelencia en la prestación del servicio
con la optimización de sus costes.
1.2 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
Valoriza Servicios Medioambientales (Valoriza SMA) forma parte del proyecto Internacional que desarrolla el
Grupo Sacyr, un grupo con presencia en los cinco continentes y que lidera grandes proyectos en cada una de
sus áreas de actuación.
Sacyr Servicios se compone de la siguiente estructura:
Valoriza Servicios Medioambientales (en adelante Valoriza SMA) inició su actividad en 1982 bajo el nombre
de SUFI, S.A. Se integró en el Grupo Sacyr-Vallehermoso en el año 2005 y desde entonces su compromiso y
M.SG.- A.05
calidad le ha permitido alcanzar una posición de liderazgo a nivel nacional en el sector del medio ambiente y
la energía.
Dentro de la estructura del Grupo Sacyr, Valoriza SMA es la cabecera del Área de Medio Ambiente, como
perteneciente a la empresa Valoriza, la cual aglutina cualquier actividad relacionada con los Servicios y el
Medio Ambiente.
M.SG.- A.05
2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El objeto de este Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es facilitar una adecuada
descripción del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, conforme con el estándar UNE-ISO/IEC
27001:2014, concretando el compromiso de la Dirección a través de:
- Definir el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de las empresas incluidas
en el alcance del sistema de gestión.
- Expresar la Política de Seguridad de la Información decidida por la Dirección de las empresas incluidas
en el alcance, alineada con la política general del Grupo Sacyr, estableciendo formalmente directrices
y objetivos generales relativos a la seguridad de la información.
- Describir los elementos que integran el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Describir la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Referenciar los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información.
- Realizar una aplicación eficaz del Sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema
y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.
El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es un documento previsto para su uso como
vehículo de conocimiento del Sistema de Gestión y como referencia para su aplicación, desarrollo y mejora.
Tanto este Manual como el resto de la documentación de los sistemas son documentos de obligado
cumplimiento por toda la organización.
NOTA: En este manual, cuando se utiliza el término “Sistema de Gestión”, su acrónimo “SG” o simplemente
“Sistema” se considera sinónimo de “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”. Las referencias a
los sistemas de gestión de calidad, medioambiente o energía se harán de forma explícita.
M.SG.- A.05
3 REFERENCIAS
3.1 Documentación relacionada
• UNE-ISO/IEC 27000:2012. Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de

Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Visión de conjunto y vocabulario.
• UNE-ISO/IEC 27001:2014. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión
de Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos.
• UNE-ISO/IEC 27001:2014/COR 1:2015. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad.
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos.
• UNE-ISO/IEC 27002:2015. Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de prácticas
para los controles de seguridad de la información.
3.2 Términos y definiciones
La terminología empleada en éste Manual se ajusta a lo reflejado en las Normas de referencia:

• aceptación del riesgo: La decisión de aceptar un riesgo.
• activo: Cualquier bien que tiene valor para la organización.
• análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible para identificar peligros y
estimar los riesgos.
• confidencialidad: La propiedad por la que la información no se pone a disposición o se revela a
individuos, entidades o procesos no autorizados.
• declaración de aplicabilidad: Declaración documentada que describe los objetivos de control y los
controles que son relevantes para el SGSI de la organización y aplicables al mismo.
• disponibilidad: La propiedad de ser accesible y utilizable por una entidad autorizada.
• eficacia: grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.
• estimación de riesgos: El proceso de comparación del riesgo estimado con los criterios de riesgo.
Para así determinar la importancia del riesgo.
• evaluación de riesgos: El proceso general de análisis y estimación de los riesgos.
• evento de seguridad de la información: La ocurrencia detectada en un estado de un sistema.
Servicio o red que indica una posible violación de la política de seguridad de la información. Un fallo
de las salvaguardas o una situación desconocida hasta el momento y que puede ser relevante para
la seguridad.
• gestión de riesgos: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto
a los riesgos.
• incidente de seguridad de la información: Un único evento o una serie de eventos de seguridad de
la información, inesperados o no deseados, que tienen una probabilidad significativa de
comprometer las operaciones empresariales y de amenazar la seguridad de la información.
• información documentada: información que una organización tiene que controlar y mantener, y el
medio en el que está contenida.
• integridad: La propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos.
• objetivos: resultados a lograr.
• organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades,
autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
• parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como
afectada por una decisión o actividad. En general hablaremos de la empresa, clientes, trabajadores,
Administración, proveedores y sociedad.
M.SG.- A.05
• requisito: necesidad o expectativa que está establecida, generalmente implícita u obligatoria.

• riesgo: efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos.
• riesgo residual: Riesgo remanente que existe después de que se hayan tomado las medidas de
seguridad.
• seguridad de la información: La preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad
de la información, pudiendo, además, abarcar otras propiedades, como la autenticidad, la
responsabilidad, la fiabilidad y el no repudio.
• sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
• tratamiento de riesgos: El proceso de selección e implementación de las medidas encaminadas a
modificar los riesgos.
NOTA1: El término "control" se utiliza como sinónimo de "medida de seguridad."

NOTA2: Los objetivos de control y los controles se basan en los resultados y conclusiones de la evaluación de
riesgos y en los procesos de tratamiento del riesgo, en los requisitos legales o reglamentarios, en las
obligaciones contractuales y en las necesidades empresariales de la organización en materia de seguridad de
la información.
M.SG.- A.05
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.1.1 SACYR FACILITIES y VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES como empresas del Grupo
SACYR
Sacyr es una compañía multinacional de infraestructuras y servicios cuyas áreas de actividad son
Construcción, Concesiones, Industrial y Servicios (Valoriza). Para una mayor eficacia y eficiencia en los
servicios prestados, Valoriza se articula en diferentes empresas que, apoyadas en los criterios y servicios
transversales que ofrece Grupo Sacyr, interactúan y comparten recursos en diferentes ocasiones
manteniendo su identidad y autonomía. A este grupo de Valoriza pertenecen SACYR FACILITIES y VALORIZA
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES.
Grupo Sacyr tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad, la Gestión Ambiental y la Gestión
Energética, (SGCAyE). Este sistema está descrito en el “Manual del Sistema de Gestión” que se regula la
operativa de las diferentes empresas en materia de calidad, medio ambiente y energía, completado con los
Procedimientos Generales, Procedimientos Técnicos, Instrucciones Técnicas y otra documentación de
aplicación.
El Manual del Sistema de Gestión, así como todos los procedimientos integrados y los específicos de Gestión
de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión Energética que lo desarrollan en detalle, son de aplicación
obligatoria las empresas del Grupo Sacyr en la realización de las actividades identificadas en los alcances de
los sistemas de gestión implantados.
Dentro de los servicios transversales que Grupo SACYR ofrece a sus empresas, en el ámbito de la seguridad
de la información, se pueden señalar:
- Sistemas de Gestión: Procedimientos transversales, (como por ejemplo, gestión documental,

auditoría interna, mejora, etc.), a través de la Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Energía.
- Sistemas de Información: Proporciona los servicios de explotación, desarrollo de aplicaciones (de
negocio, financieras, gestión de RRHH,…), suministro de equipamiento informático, gestión de la
infraestructura tecnológica y soporte a usuarios a través de la Dirección de Sistemas o de empresas
externas mediante contratos gestionados por Grupo Sacyr.
- Compras: Adquisición de los recursos materiales (no de tecnologías de la información) necesarios
para la adecuada implantación y operación del SGSI, de acuerdo al proceso de compras, a través del
Dpto. de Compras.
- Recursos Humanos: Identificación y descripción de perfiles, competencias, selección de personal,
formación y concienciación a través del Depto. de Personal.
- Requisitos Legales: Identificación de requisitos legales, reglamentarios y contractuales a través de
Asesoría Jurídica.
En concreto, SACYR FACILITIES y VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTELAS tienen implantados los sistemas
de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión energética. El alcance de los sistemas de gestión de
calidad y gestión ambiental coincide con el de gestión de seguridad de la información. En esta línea, el SGSI
adoptará todos los procedimientos de gestión comunes con el SGCAyE, ampliándolos y/o adaptándolos con
los requisitos específicos de seguridad de la información.
M.SG.- A.05
4.1.2 Estructura organizativa
4.1.2.1 Estructura de VF para el desarrollo de sus actividades
La estructura de SACYR FACILITIES para el desarrollo de sus actividades es la que se indica en el organigrama
siguiente:
M.SG.- A.05
4.1.2.2 Estructura de VSM para el desarrollo de sus actividades
La estructura de VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES para el desarrollo de sus actividades es la que se

indica en el organigrama siguiente:
4.1.2.3 Estructura de gestión de seguridad de la información
Independientemente de los roles, autoridades y responsabilidades asociadas a la estructura organizativa, la

empresas incluidas dentro del alcance del SGSI, para lograr una mayor eficiencia en las tareas asociadas a la
Gestión de seguridad de la información, define los roles y responsabilidades en materia de seguridad de la
información que e indican:
I) DIRECCIÓN (VF, VSM, …)

- Definir y documentar la política, objetivos y compromiso del sistema de gestión de seguridad de la
información. La política deberá hacerse conocer, entender, aplicar y mantener por todos los niveles
en la organización. Los objetivos serán concretos y congruentes con la política establecida.
- Liderar los procesos asociados al Sistema de Gestión.
- Asegurar la integración del Sistema de Gestión con los procesos de la organización.
- Definir la responsabilidad, autoridad y relaciones entre el personal que gestione, realice o verifique
los trabajos.
M.SG.- A.05
- Revisar regularmente el Sistema de Gestión implantado, por lo que respecta a su adecuación, eficacia
y recursos necesarios para su correcto funcionamiento.
- Asegurar que se observen los requisitos legales que afecten al Sistema de Gestión.
- Promover la mejora continua mediante la implantación del Sistema de Gestión.
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO de referencia.
- Asegurar que se realiza una evaluación del riesgo continuada en el tiempo y que se implementan las
acciones necesarias para la minimización del mismo.
- Asignar un Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que represente
directamente a la Dirección, quién, independientemente de otras responsabilidades, tendrá
definidas la autoridad y responsabilidad para asegurar que los requerimientos de esta norma y
cualquier adición, explicación o interpretación, se lleven a la práctica y se mantengan.
II) COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Comité de Seguridad de la Información, (CSI), estará compuesto por:
- Dirección (VF, VSM, ...)
- Interlocutor con el negocio de Valoriza (VF, VSM, ...)
- Responsable del SGSI de SACYR.
- Responsable de Comunicaciones y Seguridad de SACYR
- Responsable de Infraestructuras (SACYR).
- Responsable de Puesto de Trabajo (SACYR).
- Responsable d la Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Energía (SACYR).
Las funciones del Comité de Seguridad de la Información son:

- Revisar y proponer, para la aprobación de dirección, la Política y Objetivos del SGSI.
- Revisar y aprobar la documentación asociada al SGSI.
- Apoyar el cumplimiento de la Política y de los Objetivos.
- Evaluar periódicamente la eficacia del SGSI analizando el cumplimiento de los objetivos, del Plan de
Tratamiento del Riesgo, las acciones de mejora, las acciones aprobadas en revisiones de la Dirección
anteriores, las no conformidades, las acciones correctivas, , las comunicaciones de las Partes
Interesadas externas, las auditorías internas, la formación impartida y las mediciones de los
indicadores.
- Promover nuevas acciones correctivas y de mejora para conseguir una mayor implantación y
efectividad del SGSI.
- Detectar los requisitos legales o adicionales aplicables a la empresa y revisar la capacidad de cumplir
éstos y los requisitos del cliente.
- Seguir y controlar la mejora a través de los indicadores de gestión.
- Analizar la necesidad de nuevos productos o servicios y realizar el seguimiento de los que estén en
ejecución.
- Realizar anualmente una evaluación del riesgo y proponer a la Dirección, para aprobación, el valor
de nivel de riesgo aceptable y el Plan de Tratamiento del Riesgo.
- Aprobar el Plan Anual de Auditorías Internas, el de Formación y el de Pruebas de Continuidad del
Negocio
El Comité se reunirá de manera ordinaria cada tres meses, debiéndose dejar constancia de sus
conclusiones en las correspondientes actas de reunión.
III) RESPONSABLE DEL SGSI (VF, VSM)

El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que será el Responsable de IT
GOVERNANCE de la Dirección de Sistemas de SACYR:
M.SG.- A.05
- Colaborará en los procesos asociados a la evaluación de riesgos, proponiendo el documento de

análisis de riesgos, nivel de riesgo asumible, SoA y plan de tratamiento.
- Deberá analizar el grado de implantación de los controles.
- Propuesta de acciones de mejora.
- Colaborará con el Responsable de los Sistemas de Gestión en los inputs específicos relativos a este
sistema de cara a la revisión por la dirección.
De acuerdo con los procedimientos de RRHH se deberá definir una ficha con las funciones y competencias
de este Responsable.
IV) RESPONSABLE IT GOVERNANCE (VF, VSM)

El Responsable IT Governance, será el Responsable de la relación con los proveedores y las compras de
IT de todo SACYR, así como de la gestión del inventario de activos/licencias de SACYR.
De acuerdo con los procedimientos de RRHH se deberá definir una ficha con las funciones y
competencias de este Responsable.
V) ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Persona, que dependiendo del Director de Sistemas, asume las tareas de administración de los sistemas.
VI) RESPONSABLE DE DESARROLLO

Lleva a cabo todos los proyectos de diseño, desarrollo y soporte de los sistemas de información
desarrollados para las empresas.
4.1.3 Actividades
4.1.3.1 Actividades de VF
Los servicios/actividades prestados por SACYR FACILITIES e incluidos en el alcance del SGSI son:
- Mantenimiento y conservación de edificios,

- La prestación de servicios auxiliares asociados (limpieza, jardinería, conserjería y recepción),
- La ejecución de obras y reformas en edificios,
- Limpieza de inmuebles e instalaciones,
- La construcción y el mantenimiento de instalaciones de alumbrado exterior.
4.1.3.1.1 Mantenimiento y conservación de edificios
Nuestra experiencia, tanto en inmuebles de gran complejidad técnica como en redes de inmuebles dispersos
geográficamente, nos permite optimizar el dimensionamiento y el rendimiento de los medios humanos y
técnicos dedicados al servicio, lo que se traduce en una reducción de los costes de funcionamiento y de los
costes energéticos asociados.
Desde SACYR FACILITIES acometemos la prestación de estos servicios técnicos contando con recursos
humanos con un alto grado de especialización y vocación de servicio.
Perseguimos siempre un doble objetivo:

M.SG.- A.05
- Mantener un rendimiento óptimo de las instalaciones,

- Aportar soluciones técnicas que permitan la reducción de costes.
Nuestros servicios incluyen:
- Utilización de herramientas informáticas de seguimiento y control (GMAO),

- Conducción de instalaciones,
- Mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal,
- Gestión de incidencias a través de nuestro Call Center 24 horas,
- Realización de obras y reformas de edificios e instalaciones,
- Auditorías y gestión energética.
4.1.3.1.2 Servicios auxiliares asociados
SACYR FACILITIES presta todos aquellos servicios auxiliares necesarios para el buen funcionamiento de su
empresa, lo que permite conseguir a nuestros clientes una flexibilidad de medios y de costes, que se pueden
ir adaptando a sus necesidades en cada momento.
- Servicios de conserjería,
- Gestión de Servicios Generales:
• Reprografía,
• Correo Interno,
• Servicios Administrativos,
- Servicios de Información y de atención al público:
• Servicios de atención telefónica,
• Servicio de atención e información,
• Recepción,
• Telefonistas,
• Personal para control de accesos.
4.1.3.1.3 Ejecución de obras y reformas en edificios
SACYR FACILITIES dispone de un equipo experto en la gestión, control y ejecución de obras e instalaciones,
tanto de reforma, como de ampliación, remodelación y adecuación a normativa de edificios e instalaciones.
Este servicio está basado en el estricto cumplimiento del compromiso con el Cliente en cuanto a:
- Calidades previstas,
- Plazos de Ejecución,
- Presupuesto asignado.
- Dirección y Ejecución de obras e instalaciones,

- Ingeniería de Proyectos,
- Planificación de Espacios,
- Gestión de traslados y mudanzas técnicas,
- Auditorias técnicas:
M.SG.- A.05
- Instalaciones,
- Obra civil.
4.1.3.1.4 Limpieza de inmuebles e instalaciones
La necesidad de contar con espacios que generen una permanente sensación de seguridad, comodidad y
ambiente agradable, tanto en entornos productivos como de ocio, así como la preocupación por el medio
ambiente, constituyen la base del bienestar y la productividad de los empleados.
En SACYR FACILITIES contamos con profesionales perfectamente formados, con métodos y medios materiales
adecuados, que nos permiten obtener el nivel de satisfacción y comodidad requeridos por los usuarios,
mediante la aplicación de protocolos adecuados a los diferentes trabajos a ejecutar, dependiendo de las
áreas y zonas a tratar, validados por nuestro sistema de aseguramiento de calidad y medio ambiente.
SACYR FACILITIES ofrece soluciones personalizadas para cada sector de actividad, que nos permiten
adaptarnos a las necesidades de cada cliente, garantizado siempre un elevado nivel de calidad con un coste
ajustado.
Realizamos la limpieza de todo tipo de edificios e infraestructuras:
- Edificios de Oficinas y Comerciales,

- Edificios de uso Cultural, Educativo y Deportivo,
- Establecimientos Sanitarios,
- Infraestructuras Técnicas y de Transporte,
- Industrias.
4.1.3.1.5 Construcción y el mantenimiento de instalaciones de alumbrado exterior
SACYR FACILITIES, como Empresa de Servicios Energéticos (ESE), propone a sus clientes las soluciones
tecnológicamente más avanzadas, adaptándonos a sus necesidades y asegurando la garantía del suministro
de energía y la reducción de los costes, así como la mejora y conservación del medio ambiente.
Contamos con la experiencia del desarrollo y puesta en marcha de proyectos tanto en el Sector Terciario
como en el ámbito Sanitario, Educativo o en el Alumbrado Público, contando con clientes tanto públicos
como privados.
Los servicios energéticos se basan en un modelo de gestión que integra un conjunto de servicios y
prestaciones complementarias, que son los siguientes:
- Gestión del suministro energético de combustibles y electricidad de todo el edificio,

- Operación y mantenimiento de instalaciones,
- Garantía total de repuestos y averías,
- Inversión e instalación de equipos de alta eficiencia y renovables.
Este modelo permite la renovación de las instalaciones del cliente por unas con mayores niveles de confort
y de eficiencia energética, así como una reducción considerable de los costes energéticos y de
mantenimiento.
Nuestros servicios incluyen un amplio abanico de opciones:

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- Auditorías y estudios de eficiencia energética,

- Ejecución y operación de soluciones eficientes,
- Monitorización y control de las variables energéticas,
- Compromiso de obtención de las condiciones de confort,
- Operación y Mantenimiento integral de las instalaciones,
- Garantía total y ciclo de vida de los nuevos equipos,
- Realización de protocolos de verificación y medida de ahorros energéticos.
4.1.3.2 Actividades de VSM
VALORIZA SMA responde al compromiso de la sociedad para alcanzar un desarrollo sostenible. Un

compromiso que Valoriza SMA ha hecho suyo desarrollando una extraordinaria especialización que le ha
permitido alcanzar una posición de liderazgo en el sector del medio ambiente y la energía en España.
Por tanto, su modelo de negocio está enfocado en el sector de los servicios públicos del área del medio
ambiente, dividiéndose en cinco líneas:
- Limpieza Viaria y Recogida de residuos.
- Zona verdes
- Movilidad
- Infraestructura urbana
- Tratamiento y gestión de residuos
M.SG.- A.05
Valoriza SMA está ampliamente distribuida por el territorio nacional. La sede central se encuentra ubicada
en Madrid y dispone de 12 delegaciones en España y 2 en Portugal cuya situación estratégica avalan la
actividad de la empresa en toda la Península Ibérica.
Actualmente, Valoriza SMA cuenta con una amplia cartera de explotaciones en todas las áreas de actividad,
hecho que avala la gran capacidad del grupo de profesionales de Valoriza SMA.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
SACYR FACILITIES entiende como Partes Interesadas en el desempeño del Sistema de Gestión todas aquellas
personas o Entidades para las que son relevantes los aspectos afectados por el SGSI.
La gestión de las actividades, funciones, procesos, servicios, seguridad, etc. de SACYR FACILITIES descritos en
este Manual y en el resto de la documentación del Sistema de Gestión, deben proporcionar los mayores
M.SG.- A.05
niveles de aseguramiento de la actividad, garantizando el cumplimiento de todos los requisitos que nos sean
solicitados por las Partes Interesadas.
4.2.1 Identificación de las partes interesadas

- Accionistas/Propietarios de la empresa: Como dueños de la empresa, invierten su dinero en la
organización con el objetivo de conseguir beneficios.
- Alta dirección: Máximos responsables de la organización y su objetivo es que esta cumpla con sus
metas.
- Unidades de negocio: se encargan de sacar adelante de la mejor forma posible el trabajo que se les
encarga.
- Clientes: Si los beneficios que obtienen de las compras que realizan a la empresa es superior a lo que
pagan por ellas seguirán adquiriendo bienes y servicios.
- Proveedores: Son los encargados de abastecer a la empresa de los productos y servicios que necesita
para desarrollar su actividad.
- Gobierno/AAPP: Son los encargados de crear las leyes bajo las cuales deberán funcionar las
organizaciones.
- Medioambiente: Entorno en el que la organización realiza su actividad.
Además se podrían considerar, pero no se consideran en este alcance: Competencia y mercados, entidades
financieras, sindicatos, asociaciones profesionales, tecnología, otros.
4.2.2 Necesidades/expectativas de las partes interesadas:
- Accionistas/propietarios: Buen funcionamiento de la empresa, supervivencia en el tiempo y

rendimiento económico. Desde la perspectiva de seguridad de la información, que no haya
problemas derivados de fallos de seguridad de la información que afecten a sus expectativas.
- Alta dirección: Cumplimiento de objetivos, generar nueva expectativas. Mismas perspectivas que los
propietarios.
- Unidades de negocio: Disponer de los elementos de producción en tiempo y forma (cantidad,
características y condiciones de seguridad tanto en el trabajo como de la información utilizada) que
les permitan realizar su trabajo en las condiciones adecuadas.
- Clientes: Recepción de los productos/servicios en las condiciones pactadas (calidad, tiempo y
seguridad).
- Proveedores: Continuar siendo proveedor de referencia. Entrega de materias primas, productos
semielaborados o componentes en el tiempo y forma acordado con la organización.
- Gobierno/AAPP: Cumplimiento legal en todos sus aspectos (contributivo, marco normativo,
medioambiental).
- Medioambiente: Adecuado control y tratamiento de residuos que permita un desarrollo
ecológicamente sostenible. SACYR FACILITIES dispone de un Sistema de Gestión Ambiental
certificado.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información
4.3.1 Alcance
Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se tienen los siguientes alcances:
SACYR FACILITIES (VF):

“Los sistemas de información que soportan la gestión de la prestación de los servicios de:
- El mantenimiento y la conservación de edificios,
M.SG.- A.05
- La prestación de servicios auxiliares asociados (limpieza, jardinería, consejería y recepción) y la

ejecución de obras y reformas en edificios,
- La limpieza de inmuebles e instalaciones,
- La construcción y el mantenimiento de instalaciones de alumbrado exterior,
de acuerdo a la declaración de aplicabilidad en vigor”.
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES (VSM):

“Los sistemas de información asociados a las aplicaciones corporativas que prestan servicio a las actividades
de
- El mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes. Trabajos forestales y obras en el medio
forestal (repoblaciones y plantaciones forestales, tratamientos selvícolas, aprovechamientos
forestales, restauración de hábitats y ecosistemas, construcción y conservación de caminos
forestales, obras de hidrología forestal y otras obras de infraestructuras ligada a las anteriores). Las
actividades de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos o asimilables. Gestión de puntos
limpios (puntos verdes). La explotación y mantenimiento de centros de reciclado, valorización y
eliminación de residuos sólidos urbanos o asimilables, de residuos de construcción y demolición y de
neumáticos fuera de uso. La explotación de plantas de tratamiento de lodos. La explotación de
aparcamientos y el servicio de grúas. El mantenimiento y explotación de depuradoras. El
mantenimiento de redes de vigilancia medioambiental. La limpieza y el mantenimiento de playas y
litoral marino. La gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER) Reparación, reposición y
mantenimiento de áreas infantiles, circuitos biosaludables y mobiliario urbano. La gestión de
instalaciones y actividades deportivas. La construcción de los tipos de obra de: movimiento de tierras
y perforaciones (desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, pozos y galerías y túneles); puentes,
viaductos y grandes estructuras (de fábrica u hormigón en masa); edificaciones; hidráulicas
(abastecimiento y saneamiento, canales, acequias y desagües, defensas de márgenes y
encauzamiento y obras hidráulicas sin cualificación específica).; viales y pistas (con firmes de
hormigón hidráulico, señalizaciones y balizamientos viales; obras viales sin cualificación específica);
instalaciones eléctricas (alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, centrales de
producción de energía, subestaciones, centros de transformación y distribución de alta tensión,
distribución en baja tensión, telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas e instalaciones
eléctricas sin cualificación específica); instalaciones mecánicas (elevadoras o transportadoras,
ventilación , calefacción y climatización, fontanería y sanitarias e instalaciones mecánicas sin
cualificación específica) y obras especiales (ornamentaciones y decoraciones, jardinería y
plantaciones, estaciones de tratamiento de aguas e instalaciones contra incendios).
- La gestión para la contratación de: servicios de mantenimientos (zonas verdes, conservación y
limpieza de infraestructuras), centros de tratamiento de residuos y la contratación de obra civil
asociada
de acuerdo con la declaración de aplicabilidad en vigor.”
4.3.2 Esquema tecnológico
SACYR cuenta con una infraestructura en un Data Center común para todos los servicios corporativos y para
algunas actividades productivas como se puede ver en el siguiente diagrama de arquitectura de la red: la
arquitectura de red está basada en distintos niveles de seguridad, con segmentos/ redes diferenciados y
totalmente independientes, entre los que destacan: Internet, DMZ, entorno de producción, segmento de
desarrollo y acceso de los centros de trabajo. Se adjunta un esquema genérico de dicha arquitectura:
M.SG.- A.05
4.3.2.1 SACYR FACILITIES
En el siguiente gráfico se esquematiza la infraestructura tecnológica que da soporte a los procesos

productivos de SACYR FACILITIES que son considerados como activos del sistema de gestión de seguridad de
la información:
M.SG.- A.05
4.3.2.2 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
En el siguiente gráfico se esquematiza la infraestructura tecnológica que da soporte al alcance del sistema
de gestión definido para VSM y que es:
M.SG.- A.05
4.4 Sistema de gestión
El SGSI se alineará con los otros sistemas de gestión existentes en la organización y utilizará, con las
adecuaciones necesarias, los procedimientos transversales definidos para el Grupo SACYR y sus empresas.
M.SG.- A.05
5 LIDERAZGO.
5.1 Liderazgo y compromiso.
La Dirección de cada una de las empresas incluidas dentro del alcance del SGSI tiene como responsabilidad
fundamental la de liderar y comprometerse con respecto al Sistema de Gestión.
Para ello debe hacer frente a las responsabilidades definidas en el apartado “Estructura de gestión de
seguridad de la información”.
Se designa como órgano responsable del sistema al Comité de Seguridad de la Información que debe:
- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGSI.
- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente y resto de Partes
Interesadas en todos los niveles de la organización.
5.2 Política.
La “Política de seguridad de la información” se recoge en un documento con el mismo nombre que incluye
su aprobación por la Dirección. La política de seguridad de la información está adecuada al propósito de la
organización y a los servicios suministrados.
La difusión de la Política de seguridad de la información se realizará mediante los sistemas de comunicación

de cada empresa, debiendo llegar a todas las personas de la organización e incluso a las partes interesadas
en aquellos casos en los que así se considere.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
Los roles y responsabilidades en materia de seguridad de la información han sido descritas en el apartado
“Estructura de Gestión de Seguridad de la Información” de este Manual.
En la documentación que soporta los procedimientos se define quién es el responsable de realizar cada
actividad y los niveles de autorización necesarios, con objeto de conseguir una gestión efectiva.
Los roles identificados en el SGSI existentes en la organización estarán descritos con sus correspondientes
fichas de personal por el Dpto. de RRHH.
M.SG.- A.05
6 PLANIFICACIÓN.
6.1 Acciones para tratar los riesgos y oportunidades.
La Dirección ha recogido en el procedimiento “Metodología de apreciación del riesgo” la forma de realizar el

análisis, valoración y evaluación del Riesgo. Incluye un modelo de Hoja de Cálculo para la realización del
cálculo numérico del riesgo de modo que se puedan obtener resultados repetibles y comparables de cada
una de las empresas.
De forma anual, el CSI deberá asegurarse de la realización de la evaluación del riesgo de acuerdo a la
metodología aprobada y deberá presentar a la dirección, para aprobación, la siguiente documentación:
- Documento de Análisis y valoración del Riesgo.

- Criterios de aceptación del Riesgo.
- Propuesta de valor de nivel de riesgo aceptable por la organización.
- Declaración de aplicabilidad asociada.
Una vez aprobados los resultados del análisis, valoración y evaluación del riesgo, el CSI procederá a la
realización de un Plan de Tratamiento del Riesgo encaminado a transformar en riesgo actual que supere el
nivel de riesgo aceptable en valores asumibles por la organización.
El Plan de Tratamiento del Riesgo, que deberá ser aprobado por la Dirección, deberá contener los siguientes
elementos:
- Proyecto
o Descripción de los objetivos de mejora del proyecto en términos del análisis del riesgo.
o Tareas asociadas al proyecto.
o Plazos.
o Responsables.
o Recursos (humanos y materiales) debiendo haber una estimación económica de dichos
recursos.
o Seguimiento.
Se definirán tantos proyectos como sea necesario para asegurar la reducción del riesgo actual a los niveles
aprobados por la Dirección.
En el CSI se realizará un seguimiento pormenorizado del Plan de Tratamiento del Riesgo y en la revisión por
la Dirección se analizarán las amenazas o vulnerabilidades no abordadas adecuadamente en la evaluación de
riesgos previa.
6.2 Objetivos y su planificación.
La Dirección de las empresas define anualmente, en la revisión del sistema por la dirección, unos objetivos
realistas y alcanzables. Estos objetivos deben ser medibles, siempre que sea posible. En aquéllos que casos
en los que sea factible, para verificar su consecución se establecerá un conjunto de indicadores claramente
definidos, (descripción y significado, método de obtención, periodicidad de medición, responsables de los
mismos y valor objetivo en su caso).
Asociado a cada objetivo podrán presentar la información de detalle que se considere oportuno, pero
deberán incluir necesariamente, al menos, la información que se precisa en el formato PG.01.07-F.01
M.SG.- A.05
“Programa de Gestión” y la información del formato PG.01.07-F.06 "Programa de Gestión. Asignación de

Recursos".
En las reuniones del Comité de Seguridad de la Información se realizará una revisión del grado de avance de
los mismos, debiéndose dejar constancia de dicha revisión en las correspondientes actas.
M.SG.- A.05
7 SOPORTE.
7.1 Recursos.
El Comité de Seguridad de la Información determinará los recursos necesarios para implementar el SGSI y
mejorar continuamente su eficacia. En la revisión del sistema por la Dirección se analizarán las nuevas
necesidades de recursos detectadas.
A partir de las actividades de planificación de los procesos y de las necesidades detectadas, la Dirección se
asegura la disposición de:
- Personal propio con la formación y competencia adecuadas en materia de seguridad de la

información respecto al trabajo a realizar.
- Las instalaciones y los equipos necesarios para su realización.
El mecanismo de obtención de los recursos se ajustará a los procedimientos generales de Grupo SACYR.
7.1.1 Recursos Humanos.
La Dirección asegura, con la colaboración del RSGSI, que el personal dispone de la necesaria formación teórica
y práctica en materia de seguridad de la información para el desempeño eficiente de sus funciones.
Las funciones y responsabilidades inherentes a cada puesto de trabajo dentro del SGSI, así como los
requisitos de formación y experiencia necesarios, están recogidas en los perfiles de puesto de trabajo.
Para lograr los objetivos de seguridad de la información todo el personal debe estar involucrado en el
tratamiento y saber de qué forma se puede contribuir a su consecución.
El personal debe conocer los aspectos e impactos asociados a su actividad y los medios y buenas prácticas
dispuestos para reducir los mismos.
La organización asegura la correcta gestión de los recursos humanos:

- Proporcionando la formación necesaria cuando se detecten carencias en el cumplimiento de los
requisitos de las actividades.
- Evaluando la eficacia de la formación recibida, según proceda en cada caso, como por ejemplo
aplicando los conocimientos adquiridos en la actividad diaria.
- Manteniendo los registros necesarios que evidencien la formación, la educación, las habilidades y la
experiencia.
Procedimientos relacionados:
- PG.01.04 “Formación”.
- PG.01.07 “Fijación de Objetivos, Metas y Programas de Gestión”.
7.1.2 Infraestructuras
Las empresas incluidas en el alcance del SGSI disponen de la infraestructura necesaria (instalaciones, equipos,
redes, software, etc.) para la prestación de sus servicios. Esta infraestructura es proporcionada por Grupo
Sacyr.
M.SG.- A.05
La operación, mantenimiento y correcta adecuación a los requisitos de seguridad de la información se articula

de acuerdo a la política general del grupo.
7.2 Competencia.
La competencia del personal que realiza trabajos específicos en el sistema de gestión queda recogida en los
perfiles definidos de puesto de trabajo, asegurándose de que las personas que realicen los trabajos sean
competentes basándose en los estudios, formación y experiencia.
Además deberá definir planes de formación específicos para adecuar la formación de las personas a las
competencias definidas, debiendo realizar la evaluación de la eficacia de las acciones llevadas a cabo.
7.3 Concienciación.
Dentro de los planes de formación se incluirán acciones de concienciación orientadas al personal de forma
que se realice una concienciación relativa, entre otros, a los siguientes aspectos:
- Política de seguridad de la información.
- Seguridad de la información.
- Riesgos, vulnerabilidades y amenazas de los sistemas de información.
- Necesidad del cumplimiento de la legislación vigente.
7.4 Comunicación.
Alineado con las políticas de comunicación tanto interna como externa de grupo SACYR, los medios utilizados
para asegurar la comunicación interna eficaz son:
- Página web de la empresa www.valorizafacilities.com y www.valorizasm.com
- Correo electrónico interno.
- Tablones de anuncios.
- Comunicación personal directa.
- Intranet.
- Boletín periódico NEWS
Y más en concreto:
CONTENIDO CUÁNDO A QUIÉN QUIÉN DEBE MEDIO

COMUNICAR
Funciones y Continuo Empleados RRHH email

responsabilidades
Políticas internas Continuo Empleados RSGSI email
Política de los Sistemas Cuando se Empleados y Dirección Web, email

de Gestión produzcan terceros
cambios
Información Comercial A criterio de MKT Clientes MKT Varios (email, llamadas, etc.)
Información pública Continuo Público en MKT Web

general (www.valorizafacilities.com;
M.SG.- A.05
www.sacyr.com;
www.valorizasm.com)
Información interna Continuo Empleados RRHH News (acciones de concienciaci,

tablones de anuncios, intranet,
etc
Noticias asociadas a Continuo Empleados Dirección Canal TIC de la Intranet

nuevas amenazas TIC
Comunicación externa Anualmente Partes RSGSI Web

de Información Interesadas
pertinente al sistema de tanto externas
gestión ambiental como internas
Información a Continuo Proveedores RSGSI Documento de información a

proveedores proveedores
Información a clientes Continuo Clientes Dirección Comunicados

Comercial
7.5 Información documentada.
Todos los documentos pertenecientes al SGSI se encuentran en el sistema de gestión documental de la

empresa, asegurando que están en formato legible, accesible para todo el personal autorizado y protegidos
para evitar la modificación no intencionada.
La necesidad de definir y divulgar clara e inequívocamente la Política y Objetivos del Sistema de Gestión, así
como la de disponer de procedimientos normalizados, hace que el SG deba estar establecido
documentalmente, estando compuesto de los siguientes documentos:
- Manual de Seguridad de la Información: Documento básico del SGSI donde se establecen las
actividades necesarias para su implantación, operación y mejora y las responsabilidades asociadas.
- Procedimientos: Documentos complementarios del Manual en los que se describe, con el nivel
necesario en cada caso, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué y con qué debe realizarse una
determinada función contemplada en el Manual.
- Instrucciones Técnicas: Documentos en los que se describe cómo realizar una actividad en concreto.
Estos documentos estarán controlados por las distintas áreas técnicas.
- Guías: Documentos en el que se difunden a la organización Buenas Prácticas o normativa de tipo
interno.
- Registros: Documentos que recogen resultados obtenidos o proporcionan evidencias de las
actividades realizadas.
- Formatos: Soportes papel o electrónicos para la cumplimentación de los registros.
- Documentación de origen externo: Legislación, normas, reglamentos, etc.
M.SG.- A.05
Cuando sean necesarias revisiones o modificaciones, serán realizadas de acuerdo a los procedimientos y
finalmente aprobadas por el CSI antes de su publicación.
Los cambios realizados en el Manual se reflejarán en el apartado de control de cambios. Cada vez que se
realicen modificaciones en un documento se editará una nueva versión publicándola en el sistema
informático y evitando la utilización de las versiones anteriores.
Se realizarán copias de seguridad de los documentos y registros, de acuerdo con los procedimientos de copias
de seguridad y externalizando alguna de ellas.
El periodo mínimo de conservación de los documentos obsoletos será de tres años, plazo durante el cual
serán debidamente archivados y custodiados por el Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información en la carpeta de documentos obsoletos dentro de la red del sistema informático.
La documentación o datos de origen externo que la organización determine que sean necesarios para la
planificación y operación del SG o que deban utilizarse como referencia para la elaboración de documentos
o realización de actividades, han de ser archivados y controlados por el responsable de cada actividad a la
que afecten.
Documentación relacionada:
- Manual del Sistema de Gestión.
- Procedimiento de control de la documentación.
M.SG.- A.05
8 OPERACIÓN.
8.1 Planificación y control operacional.
La planificación y el control operacional relativos al sistema de gestión de seguridad de la información se

realizan de acuerdo a los siguientes procedimientos:
- Control de accesos (físico, áreas seguras, lógico).
- Operaciones.
- Instalaciones.
- Desarrollo / adquisiciones.
- Gestión de incidencias y cambios
- Gestión de la continuidad.
- Gestión de terceros.
- Cumplimiento legal.
- Indicadores.
8.2 Apreciación de los riesgos.
El proceso de Apreciación del riesgo de seguridad de la información se realiza de acuerdo a las siguientes
actividades:
- Identificación de activos.
- Análisis y valoración.
- Cálculo del riesgo.
- Determinación del riesgo aceptable.
- Declaración de aplicabilidad (SoA).
El desarrollo de estas actividades se encuentra recogido en los siguientes procedimientos:
- “Metodología de apreciación del riesgo”.
8.3 Tratamiento de los riesgos.
Una vez determinado el nivel de riesgo aceptable por la organización se procederá a la elaboración de un
Plan de Tratamiento del Riesgo.
El desarrollo de estas actividades se encuentra recogido en la siguiente información documentada:
- Metodología de apreciación del riesgo.

- Plan de tratamiento del riesgo.
M.SG.- A.05
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Se realiza el seguimiento y medición mediante la creación de un cuadro de indicadores, ad hoc para cada
empresa que incluye tanto la medición de procesos del propio sistema como eficacia de los controles
implantados que permita verificar el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información
susceptibles de ser medidos.
El cuadro de indicadores lo aprueba el Comité de Seguridad de la Información, debiéndose recabar la

información por cada uno de los responsables de cada indicador. El Responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información deberá cumplimentar los datos sobre el cuadro de indicadores que se presentará
en las reuniones del CSI para seguimiento y evaluación de los resultados.
El desarrollo de estas actividades se encuentra recogido en los siguientes procedimientos:

- Indicadores.
9.2 Auditoría interna.
El SGSI es evaluado internamente mediante auditorías del cumplimiento de sus requisitos. Estas auditorías
se realizan de forma planificada y determinan la eficacia e implantación del Sistema.
El proceso de auditorías internas consta de los siguientes apartados:

- Planificación de la(s) auditoría(s): en la revisión por la dirección se definirá el plan de auditorías de
siguiente periodo. Dicho plan deberá contemplar todos los sistemas de gestión, así como las
auditorías LOPD y cualquiera otra a la que la empresa deba someterse.
- Programa de auditoría: el equipo auditor, con suficiente antelación, deberá elaborar un programa o
plan de visita en el que se recojan las actividades, áreas y personas a auditar, identificando horarios.
Este programa deberá distribuirse previo a la realización de la auditoría.
- Realización de la auditoría: la auditoría se realizará siguiendo el programa de auditoría y se analizará
el cumplimiento de las normas de referencias, de la documentación de la empresa y de los requisitos
legales.
- Informe de auditoría: como consecuencia de la realización de la auditoría, el equipo auditor emitirá
un informe de auditoría identificando las no conformidades detectadas y si se han cubierto los
objetivos marcados en el programa.
- Apertura de acciones correctivas: el responsable del sistema de gestión al que correspondan las
posibles no conformidades detectadas en el informe de auditoría abrirá las acciones correctivas
pertinentes en el sistema.
- Auditorías Internas.
9.3 Revisión por la dirección.
Al menos anualmente, la Dirección de cada una de las empresas incluidas dentro del alcance del SGSI deberá
llevar a cabo una revisión del Sistema para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Los resultados de estas revisiones, que deben incluir las decisiones relacionadas con el estado, mejora y
cambios en el SGSI, deben conservarse como información documentada.
M.SG.- A.05
La sistemática de esta revisión se desarrolla en el procedimiento “Revisión del SGSI por la Dirección”.
M.SG.- A.05
10 MEJORA.
10.1 No conformidad y acciones correctivas.
Ante la ocurrencia de cualquier desviación respecto a los resultados esperados, se iniciará el proceso de
tratamiento de la misma mediante los procesos de gestión de incidencias establecidos.
En aquellos casos en los que del análisis de las causas de las no conformidades así se aconseje se procederá
a la gestión de dicha desviación del siguiente modo (acción correctiva):
- Se documentará el análisis de las causas de las no conformidades asociadas.
- Se implementará un plan de acción para su resolución: tareas, responsables, plazos, recursos. Se
deberá realizar un seguimiento de las acciones correctivas.
- Una vez implementado el plan de acciones se deberá analizar la causa de la eficacia de la acción
correctiva.
Se deberá dejar constancia en el sistema de las acciones correctivas (actas de reunión, cuadros de
indicadores, etc.).
10.2 Mejora continua.
En cualquier momento se podrán ir incorporando propuestas de mejora al sistema, debiendo documentarse

las mismas en las actas de las reuniones del CSI y debiéndose realizar seguimiento de las mismas en las
propias actas.
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION M.SG.- A.06 Ed.: 3
Anexo VI.- Alcance del Sistema de Gestión Hoja 1 de 18
Normas de
Empresa Actividad Direcciones Exclusiones
aplicación
CONSTRUCCION
SACYR CONSTRUCCION, S.A.
A) Central PO CASTELLANA, 83-85 6ª PLANTA.
28046 – MADRID (España)
SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
A) Avda. de Manoteras, 26-6ª. 28050 - Madrid
(España)
A) Delegación Sur y Canarias. CL LUIS
MONTOTO, 107 - 113 (EDIFICIO CRISTAL).
41007 - SEVILLA (España)
A)La construcción de los tipos de obra de: movimiento de A) Delegación Cataluña CL. SANTALÓ, 10, 4ª1ª. N/A
tierras y perforaciones; puentes, viaductos y grandes 08021 BARCELONA (España)
estructuras; edificaciones; ferrocarriles; hidráulicas; SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
marítimas; viales y pistas; transporte de productos A) Plaza Sagrado Corazón de Jesús, 5. 7ª
petrolíferos y gaseosos; instalaciones eléctricas; planta, puerta 1. 48011- Vizcaya Bilbao
instalaciones mecánicas; especiales; la prestación del (España)
servicio de conservación y mantenimiento de bienes ISO 9001 SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
Sacyr Construcción,
inmuebles (de carreteras; pistas; autopistas; autovías; ISO 14001 A) Delegación Levante/Baleares. Gasco Oliag,
S.A.
redes de agua y alcantarillado; estaciones depuradoras; UNE 73.401 4. Entreplanta B. 46010- Valencia (España)
mobiliario urbano; montes y jardines); servicio de SACYR CONSTRUCCIÓN COLOMBIA SAS
mantenimiento y reparación (de equipos e instalaciones de A) y B) Calle 99 No. 14-49 Piso 4, Torre EAR,
redes eléctricas y electrónicas; fontanería; conducciones Bogotá (Colombia)
de agua y gas). SACYR CONSTRUCCIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.
B) La gestión para la contratación de obras civiles y A) y B) Calz. Gral. Mariano Escobedo 595, 6º.
edificación. Piso
Bosque de Chapultepec 1ª Sección
Delg. Miguel Hidalgo C.P 11580 Ciudad de
México
SACYR CONSTRUCCION, S.A, SUCURSAL DEL
PERU
A) y B) CALLE DEAN VALDIVIA Nº 148-158
OFICINA1301 URB. JARDÍN SAN ISIDRO TORRE
1 EDIF. PLATINUM PLAZA. (Perú)
CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.
A) y B) PO CASTELLANA, 83-85 6ª PLANTA.
28046 – MADRID
Normas de
aplicación
SCRINSER
A) y B) CL. SANTALÓ, 10, 4ª1ª. 08021
BARCELONA (España)
SACYR CHILE, S.A
ISO 9001 AV ISIDORA GOYENECHEA, 2800 PISO 24
N/A
ISO 14001 OFICINA 2401, EDIFICIO TITANIUM. - LAS
CONDES - SANTIAGO (Chile)
El diseño y la construcción de obras de ingeniería civil y SACYR CONSTRUCCION, S.A.
Sacyr Construcción, ISO 9001
edificación, así como la conservación y mantenimiento de Central PO CASTELLANA, 83-85 6ª PLANTA. N/A
S.A. ISO 14001
infraestructuras. 28046 – MADRID (España)
SACYR CONSTRUCCION, S.A.
Central PO CASTELLANA, 83-85 6ª PLANTA.
28046 - MADRID
AVDA. DE MANOTERAS, 26-1ª 28050- MADRID
(España)
A) La construcción de los tipos de obra de: movimiento de SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
tierras y perforaciones; puentes, viaductos y grandes Delegación Sur y Canarias. CL LUIS MONTOTO,
estructuras; edificaciones; ferrocarriles; hidráulicas; 107-113 - EDIF. CRISTAL - 4ª PLANTA MOD. J
marítimas; viales y pistas; transporte de productos 41007 - SEVILLA (España)
petrolíferos y gaseosos; instalaciones eléctricas; SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
instalaciones mecánicas; especiales; la prestación del Delegación Cataluña AV CORTS CATALANES, 2
Sacyr Construcción,
servicio de conservación y mantenimiento de bienes ISO 50001 PLTA 2 LOCAL 3. 08190 - SAN CUGAT DEL N/A
S.A.
inmuebles (de carreteras; pistas; autopistas; autovías; VALLÉS (BARCELONA - España)
redes de agua y alcantarillado; estaciones depuradoras; SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
mobiliario urbano; montes y jardines); servicio de Delegación Norte. PLAZA SAGRADO CORAZÓN
mantenimiento y reparación (de equipos e instalaciones de DE JESÚS, 5. 7ª PLANTA, PUERTA 1. 48011-
redes eléctricas y electrónicas; fontanería; conducciones VIZCAYA BILBAO (España)
de agua y gas). SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
Delegación Levante/Baleares. CL. GASCO
OLIAG, 4. ENTREPLANTA B 46010- VALENCIA
(España)
CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A.
PSO. DE LA CASTELLANA, 83-85 6ª PLANTA.
28046 – MADRID (España)
Normas de
aplicación
SCRINSER S.A.
AV CORTS CATALANES, 2 PLTA 2 LOCAL 3.
08190 - SANT CUGAT DEL VALLÉS –
BARCELONA (España)
NEOPUL
(España)
(España)
La construcción de los tipos de obra de: movimiento de SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
tierras y perforaciones; puentes, viaductos y grandes Delegación Sur y Canarias. CL LUIS MONTOTO,
estructuras; edificaciones; ferrocarriles; hidráulicas; 107-113 - EDIF. CRISTAL - 4ª PLANTA MOD. J
marítimas; viales y pistas; transporte de productos 41007 - SEVILLA (España)
petrolíferos y gaseosos; instalaciones eléctricas; SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
instalaciones mecánicas; especiales; la prestación del Delegación Cataluña AV CORTS CATALANES, 2
Sacyr Infraestructuras,
servicio de conservación y mantenimiento de bienes ISO 14064 PLTA 2 LOCAL 3. 08190 - SAN CUGAT DEL N/A
S.A.
inmuebles (de carreteras; pistas; autopistas; autovías; VALLÉS (BARCELONA - España)
redes de agua y alcantarillado; estaciones depuradoras; SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
mobiliario urbano; montes y jardines); servicio de Delegación Norte. PLAZA SAGRADO CORAZÓN
mantenimiento y reparación (de equipos e instalaciones de DE JESÚS, 5. 7ª PLANTA, PUERTA 1. 48011-
redes eléctricas y electrónicas; fontanería; conducciones VIZCAYA BILBAO (España)
de agua y gas). SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A
Delegación Levante/Baleares. CL. GASCO
OLIAG, 4. ENTREPLANTA B 46010- VALENCIA
(España)
CONCESIONES
SACYR CONCESIONES, S.L.U.
A) + B) PO DE LA CASTELLANA, 83-85. 28046 –
A) La gestión del diseño y de la construcción de autopistas.
MADRID (España)
La conservación, mantenimiento y explotación de
AUTOVÍA DEL BARBANZA C.X.G.,S.A.,
autopistas de peaje y peaje en sombra. ISO 9001
Sacyr Concesiones S.L. A) CL VILARIÑO , S/N. 15930 - BOIRO - A N/A
B) La gestión para la contratación de proyectos de diseño, ISO 14001
CORUÑA (España)
construcción, conservación, mantenimiento y explotación
AUTOVÍA DEL ERESMA.
de autopistas de peaje y peaje en sombra.
A) SALIDA 85 A-601. 40270 - CARBONERO EL
MAYOR – SEGOVIA (España)
Normas de
aplicación
AUTOPISTA DEL GUADALMEDINA C.E.S.A.
A) AP-46 P.K. 6+200. 29160 - CASABERMEJA –
MALAGA (España)
AUTOVÍA DEL TURIA, CONCESIONARIA DE LA
GENERALITAT VALENCIANA, S.A.
A) Autovía CV-35 Km 8+500 (Salida 8 Dirección
Pol. Industrial L'Andana)
SACYR CONCESIONES MÉXICO
A y B) Calz. Gral. Mariano Escobedo 595, 6º.
Piso
México
CONCESIONARIA AUTOVÍA PIRÁMIDES
TULANCINGO PACHUCA, S.A. DE C.V.
Avda. México Norte 106 22 CP.4375, Plaza
Paxterec. C.P. 43750. Sangre de Cristo, Hgo.
SACYR CONCESIONES PERÚ
A) + B) Oficina Comercial EDIFICIO PLATINUM
PLAZA - TORRE 1 CALLE DEAN VALDIVIA Nº
148-158 OFICINA 1301. URB. JARDÍN SAN
ISIDRO – 27 - SAN ISIDRO - LIMA (Perú)
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.
A) Andrés Reyes 437, Oficina 201, San isidro –
Lima
SACYR CONCESIONES COLOMBIA
A) + B) Calle 99 No. 14-49 Piso 4, Torre EAR,
Bogotá (Colombia)
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
A) RUTA 25. PASTO + RUMICHACA.
Carrera 30 A 12 A-24 Pasto (Nariño –
Colombia)
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.
(SACYR CONCESIONES COLOMBIA)
Edificio Twins Bay, Manga, Calle 25 No. 24A –
16, Cartagena de Indias, Bolivar
Centro de Control. Calle 37, 48 -30 sector la
santa, El Carmen de Bolivar
Normas de
aplicación
SACYR CONCESIONES IRLANDA
B) Ltd 5TH FLOOR, HARMONY COURT
HARMONY ROW, DUBLÍN 2 (Oficina
Comercial). (Irlanda)
SACYR CONCESIONES CHILE SPA
AV ISIDORA GOYENECHEA, 2800 PISO 24
OFICINA 2401, EDIFICIO TITANIUM. - LAS
CONDES - SANTIAGO (Chile)
SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL
Sacyr Concesiones Gestión del diseño y de la construcción de autopistas. La DESIERTO S.A.
ISO 9001 N/A
Chile SPA conservación, mantenimiento y explotación de autopistas. RUTA 5 NORTE KM 841,5 . - COPIAPO (III
REGION DE ATACAMA – (Chile)
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARÍ
S.A.
RUTA D – 43 KM. 58,0 – COQUIMBO - IV
REGIÓN DE COQUIMBO – (Chile)
Intercambiador de Intercambiador de Transportes de Plaza En cuanto a las actividades relacionadas con la
ISO 9001
Transportes de Plaza Conservación y explotación de un Intercambiador de Elíptica, S.A. explotación y mantenimiento de
ISO 14001
Elíptica, S.A. transportes de Plaza Elíptica PL FERNÁNDEZ LADREDA. 28026 - Intercambiadores de Transporte, se excluye el
EMAS
(ITEPESA) MADRID (España) cumplimiento del apartado 8.3 referente a
Intercambiador de Transportes de Moncloa, “Diseño y desarrollo de los productos y servicios”,
S.A. ya que los trabajos realizados por la concesionaria
Intercambiador de CL PRINCESA, 98 BAJO. 28008 – MADRID no requieren el diseño para el desarrollo de los
Transportes de Conservación y explotación de un intercambiador de ISO 9001 (España) mismos y en el caso de necesidad de realización
Moncloa, S.A. transporte en Moncloa. ISO 14001 de obras de reforma, los proyectos vienen dados
(ITEMOSA) por el cliente que es el propietario de la
infraestructura a reformar.
INDUSTRIAL
A) Prestación de servicios de ejecución y gestión de SACYR INDUSTRIAL, S.L.
proyectos incluyendo llave en mano (ingeniería básica y de A) Oficinas Centrales. CL RIBERA DEL LOIRA,
detalle, aprovisionamiento, construcción, supervisión y 16-18 1º y º. 28042 – MADRID N/A
Sacyr Industrial S.L. puesta en marcha) en los siguientes campos de actividad: GESTIÓN DE ENERGÍA Y MERCADOS
ISO 9001
plantas de oil & gas, plantas de generación de energía, C) CL RIBERA DE AXPE, 28 2º DPT.10. 48950 -
ISO 14001
plantas de tratamiento de residuos, instalaciones ERANDIO (BIZKAIA)
mecánicas y eléctricas en plantas industriales y líneas y SACYR INDUSTRIAL COLOMBIA, S.A.S.
subestaciones eléctricas. B) Calle 99 No. 14-49 Piso 4, Torre EAR, Bogotá
B) La gestión de proyectos incluyendo llave en mano en los (Colombia)
Normas de
aplicación
siguientes campos de actividad: plantas de oil & gas, SACYR INDUSTRIAL PERÚ, S.A.C.
plantas de generación de energía, plantas de tratamiento A y B) EDIFICIO PLATINUM PLAZA - TORRE 1
de residuos, instalaciones mecánicas y eléctricas en CALLE DEAN VALDIVIA Nº 148-158 OFICINA
plantas industriales y líneas y subestaciones eléctricas. 1301. URB. JARDÍN SAN ISIDRO - 27. - SAN
Gestión energética de plantas. ISIDRO - LIMA (Perú)
C) La realización de la gestión energética de plantas de SACYR INDUSTRIAL CHILE
generación eléctrica y de plantas industriales A y B) AV ISADORA GOYENECHE 2800 PISO 24
(monitorización, seguimiento, control y análisis de OFICINA 2401 - EDIFICIO TITANIUM. - LAS
parámetros energéticos) asesoramiento para la CONDES - SANTIAGO DE CHILE (Chile)
rentabilidad y venta de energía. SACYR INDUSTRIAL MÉXICO
B) Calz. Gral. Mariano Escobedo 595, 6º. Piso
México
A) La realización de la gestión energética de plantas de GESTIÓN DE ENERGÍA Y MERCADOS
generación eléctrica y de plantas industriales A) CL RIBERA DE AXPE, 28 2º DPT.10. 48950 -
(monitorización, seguimiento, control y análisis de ERANDIO (BIZKAIA)
parámetros energéticos) asesoramiento para la
Sacyr Industrial S.L. ISO 50001 N/A
rentabilidad y venta de energía. COMPLEJO INDUSTRIAL DE LINARES ( CIA
B) Planta de extracción de aceite de orujo, cogeneración ENERGÉTICA DE LINARES S.L)
con gas natural para reducción de lodos del olivar y B) Carretera Nacional 322 Km 126.23700.
generación de energía eléctrica con biomasa. Linares. Jaén.
Diseño, construcción, instalación, mantenimiento, S. A. Depuración y Tratamientos
S. A. Depuración y explotación y puesta en marcha de plantas, instalaciones y ISO 9001 Central PO CASTELLANA, 83-85. 28046 –
Tratamientos equipos de tratamiento, desalación y depuración de aguas ISO 14001 MADRID (España) N/A
y líneas de fangos y biogás.
SERVICIOS
A) El mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,
Trabajos forestales y obras en el medio forestal S.A.
(repoblaciones y plantaciones forestales, tratamientos A) CL JUAN ESPLANDIU, 11. 28007 -
Valoriza Servicios
selvícolas, aprovechamientos forestales, restauración de ISO 9001 MADRID (España)
Medioambientales, N/A
hábitats y ecosistemas, construcción y conservación de ISO 14001 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,
S.A.
caminos forestales, obras de hidrología forestal y otras S.A.
obras de infraestructuras ligada a las anteriores). Las A) CL ASTRONOMÍA 1 - TORRE 2 - 7ª PLANTA -
actividades de limpieza viaria y recogida de residuos MODULO 5. 41015 – SEVILLA (España)
Normas de
aplicación
sólidos urbanos o asimilables. Gestión de puntos limpios VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,
(puntos verdes). La explotación y mantenimiento de S.A.
centros de reciclado, valorización y eliminación de residuos A) Planta de Compostaje de Biosólidos
sólidos urbanos o asimilables, de residuos de construcción Guadalete Dehesa Bolaños CR CA P 2015
y demolición y de neumáticos fuera de uso. La explotación KM.13. 11596 - JEREZ DE LA FRONTERA -CADIZ
de plantas de tratamiento de lodos. La explotación de (España)
aparcamientos y el servicio de grúas. El mantenimiento y VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,
explotación de depuradoras. El mantenimiento de redes S.A.
de vigilancia medioambiental. La limpieza y el A) PI LA CATALANA. Cª DE VICÁLVARO A LA
mantenimiento de playas y litoral marino. La gestión del ESTACIÓN DE O`DONNELL, 7. 28032 – MADRID
servicio de estacionamiento regulado (SER) Reparación, (España)
reposición y mantenimiento de áreas infantiles, circuitos OFICINA COMERCIAL DE MÉXICO
biosaludables y mobiliario urbano. La gestión de B) Calz. Gral. Mariano Escobedo 595, 6º. Piso
instalaciones y actividades deportivas. Bosque de Chapultepec 1ª Sección
La construcción de los tipos de obra de: movimiento de Delg. Miguel Hidalgo C.P 11580 Ciudad de
tierras y perforaciones (desmontes y vaciados, México
Normas de
aplicación
explanaciones, canteras, pozos y galerías y túneles);
puentes, viaductos y grandes estructuras (de fábrica u
hormigón en masa); edificaciones; hidráulicas
(abastecimiento y saneamiento, canales, acequias y
desagües, defensas de márgenes y encauzamiento y obras
hidráulicas sin cualificación específica).; viales y pistas (con
firmes de hormigón hidráulico, señalizaciones y
balizamientos viales; obras viales sin cualificación
específica); instalaciones eléctricas (alumbrados,
iluminaciones y balizamientos luminosos, centrales de
producción de energía, subestaciones, centros de
transformación y distribución de alta tensión, distribución
en baja tensión, telecomunicaciones e instalaciones
radioeléctricas e instalaciones eléctricas sin cualificación
específica); instalaciones mecánicas (elevadoras o
transportadoras, ventilación , calefacción y climatización,
fontanería y sanitarias e instalaciones mecánicas sin
cualificación específica) y obras especiales
(ornamentaciones y decoraciones, jardinería y
plantaciones, estaciones de tratamiento de aguas e
instalaciones contra incendios).
B) La gestión para la contratación de: servicios de
mantenimientos (zonas verdes, conservación y limpieza de
infraestructuras), centros de tratamiento de residuos y la
contratación de obra civil asociada.
A) La gestión energética en edificios y sus instalaciones. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,
B) La prestación de servicios de limpieza viaria, recogida y S.A.
transporte de residuos sólidos urbanos o asimilables. La A) CL JUAN ESPLANDIU, 11. 28007 -
gestión de puntos limpios. MADRID (España)
C) La prestación de servicios de explotación y LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS
Valoriza Servicios
mantenimiento de plantas de tratamiento de residuos. DE SAN FERNANDO DE HENARES
Medioambientales,
D) La prestación de servicios de mantenimiento y ISO 50001 B) CL SIERRA DE GUADARRAMA, 24. 28830 - N/A
S.A.
conservación de zonas verdes, parques, jardines y SAN FERNANDO DE HENARES – MADRID
arbolado de alineación. (España)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE NEUMÁTICOS
USADOS
C)PI LA VEGA. CAMINO DE LA VEGA, 65. 19160
- CHILOECHES – GUADALAJARA (España)
Normas de
aplicación
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES
MAJADAHONDA
D) CL GOLETA, PROX1-1 BAJO. 28222 -
MAJADAHONDA – MADRID (España)
CTRA M-516. CARRETERA DE BOADILLA. Pk
Valoriza Servicios La prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de 7,300 . 28222 - MAJADAHONDA – MADRID
Medioambientales, residuos urbanos en el municipio de Majadahonda EMAS (España) N/A
S.A. (Madrid). CL QUIJOTE, S/N. 28220 - MAJADAHONDA –
MADRID (España)
CL JUAN ESPLANDIU, 11. 28007 -
Los sistemas de información asociados a las aplicaciones MADRID (España)
corporativas que prestan servicio a las actividades de Centro de proceso de datos AV MANOTERAS,
El mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes. 42. 28050 - MADRID (España)
Trabajos forestales y obras en el medio forestal
(repoblaciones y plantaciones forestales, tratamientos
selvícolas, aprovechamientos forestales, restauración de
hábitats y ecosistemas, construcción y conservación de
caminos forestales, obras de hidrología forestal y otras
obras de infraestructuras ligada a las anteriores). Las
actividades de limpieza viaria y recogida de residuos N/A
sólidos urbanos o asimilables. Gestión de puntos limpios
Valoriza Servicios
(puntos verdes). La explotación y mantenimiento de
Medioambientales, ISO 27001
centros de reciclado, valorización y eliminación de
S.A.
residuos sólidos urbanos o asimilables, de residuos de
construcción y demolición y de neumáticos fuera de uso.
La explotación de plantas de tratamiento de lodos. La
explotación de aparcamientos y el servicio de grúas. El
mantenimiento y explotación de depuradoras. El
mantenimiento de redes de vigilancia medioambiental. La
limpieza y el mantenimiento de playas y litoral marino. La
gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER)
Reparación, reposición y mantenimiento de áreas
infantiles, circuitos biosaludables y mobiliario urbano. La
gestión de instalaciones y actividades deportivas.
Normas de
aplicación
La construcción de los tipos de obra de: movimiento de
tierras y perforaciones (desmontes y vaciados,
de acuerdo con la declaración de aplicabilidad en vigor.
El mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes. CL JUAN ESPLANDIU, 11. 28007 -

Trabajos forestales y obras en el medio forestal MADRID (España)
(repoblaciones y plantaciones forestales, tratamientos
selvícolas, aprovechamientos forestales, restauración de
hábitats y ecosistemas, construcción y conservación de
caminos forestales, obras de hidrología forestal y otras
Valoriza Servicios
obras de infraestructuras ligada a las anteriores). Las
Medioambientales, UNE-ISO 14064 N/A
actividades de limpieza viaria y recogida de residuos
S.A.
sólidos urbanos o asimilables. Gestión de puntos limpios
(puntos verdes). La explotación y mantenimiento de
centros de reciclado, valorización y eliminación de residuos
sólidos urbanos o asimilables, de residuos de construcción
y demolición y de neumáticos fuera de uso. La explotación
de plantas de tratamiento de lodos. La explotación de
Normas de
aplicación
aparcamientos y el servicio de grúas. El mantenimiento y
explotación de depuradoras. El mantenimiento de redes
de vigilancia medioambiental. La limpieza y el
mantenimiento de playas y litoral marino. La gestión del
servicio de estacionamiento regulado (SER) Reparación,
reposición y mantenimiento de áreas infantiles, circuitos
biosaludables y mobiliario urbano. La gestión de
instalaciones y actividades deportivas.
La construcción de los tipos de obra de: movimiento de
tierras y perforaciones (desmontes y vaciados,
Centro de limpieza viaria y recogida de
Valoriza Servicios residuos sólidos urbanos o asimilables en
Las actividades de limpieza viaria y recogida de residuos
Medioambientales, EA 0050 Alcala de Henares N/A
sólidos urbanos o asimilables.
S.A. Camino de los Afligidos s/n 28805 - Alcalá de
Henares – Madrid (España)
La producción y comercialización de betunes modificados ISO 9001 C/Juan Esplandiú 11, planta 13ª, 28007
CIRTEC N/A
con caucho y betunes mejorados con caucho ISO 14001 Madrid)
Normas de
aplicación
C/Narciso Monturiol s/n, Polígono Industrial
Rompecubas, 28340 Valdemoro, Madrid).
- Dos betunes modificados con caucho: PMB 45/80-60C y C/Juan Esplandiú 11, planta 13ª, 28007
PMB 45/80-65C MARCADO CE Madrid)
CIRTEC - Dos betunes mejorados con caucho: BC 35/50 y BC 50/70 DE MEZCLAS C/Narciso Monturiol s/n, Polígono Industrial
- Tres betunes modificados de alta viscosidad con caucho: BITUMINOSAS Rompecubas, 28340 Valdemoro, Madrid).
BMAVC-1, BMAVC-2 y BMAVC-3
PARTIDA PARDINYES ALTES, 13. 25195 -
LLEIDA (España)
Servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y gestión
CL NORD, 37. 25001 - LÉRIDA (España) N/A
Ilnet UTE de Puntos Limpios de ciudad de Lleida. EMAS
CL LES ROSES, 49. 25001 - LÉRIDA (España)
CL GERMANS IZQUIERDO, 3. 25003 - LÉRIDA
(España)
Planta Triatge Firm Tratamiento y valorización de residuos fracción inorgánica ISO 9001 CL siguaderes, 17, P.I.Riera del Molí 08750.- N/A
Molins de Rei (papel, cartón, vidrio y férrico). ISO 14001 Molins de Rei – Barcelona (España)
Valoriza Servicios San Tarsicio 7 Madrid (España)
Servicios de Mantenimiento de parques infantiles UNE-EN 1176-
Medioambientales, N/A
S/Normativa UNE-EN 1176/7:2009 7
S.A.
Ciclo integral del agua (captación, desalación, PO DE LA CASTELLANA, 83-85. 28046 -
potabilización, almacenamiento, distribución, MADRID (España)
alcantarillado, depuración, reutilización, mantenimiento
de redes de agua potable y alcantarillado, análisis y control N/A
de la calidad del agua, control analítico de agua de ISO 9001
Valoriza Agua, S.L.U.
consumo humano, gestión comercial: contratación, ISO 14001
lectura, facturación, cobro, gestión de cobro, atención al
cliente, reclamaciones, instalación y mantenimiento de
medidores). Estudios y proyectos técnicos y de mejoras de
infraestructuras del ciclo integral del agua
Ciclo integral del agua (captación, desalación, VALORIZA AGUA, S.L.U
potabilización, almacenamiento, distribución, PO DE LA CASTELLANA, 83-85. 28046 -
alcantarillado, depuración, reutilización, mantenimiento MADRID (España)
de redes de agua potable y alcantarillado, análisis y control EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE SANTA CRUZ
Valoriza Agua, S.L.U de la calidad del agua, gestión comercial: contratación, ISO 50001 DE TENERIFE, S.A. N/A
lectura, facturación, cobro, gestión de cobro, atención al CL COMODORO ROLIN, 4. 38007 - S.C. DE
cliente, reclamaciones, instalación y mantenimiento de TENERIFE (España)
medidores). Estudios y proyectos técnicos y de mejoras de
infraestructuras del ciclo integral del agua
Normas de
aplicación
Ciclo integral del agua (captación, desalación, Central y Laboratorio CL COMODORO ROLIN, Para las actividades relacionadas con los
potabilización, almacenamiento, distribución, 4. 38007 - S.C. DE TENERIFE (España) Laboratorios de Análisis de Aguas, no es requisito
alcantarillado, depuración, reutilización, análisis y control Estación Depuradora de Aguas Residuales para el cumplimiento de sus actividades el
de la calidad del agua, mantenimiento de redes, gestión (EDAR): CL ANATOLIO DE FUENTE GARCÍA, apartado de “Diseño y Desarrollo”, puesto que el
Empresa Mixta de
comercial: contratación, lectura, facturación, cobro, ISO 9001 S/N. 38003 - S.C. DE TENERIFE (España) “agua destinada al abastecimiento público”
Aguas de Santa Cruz
gestión de cobro, atención al cliente, reclamaciones, ISO 14001 Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM): proviene de muestras que no son diseñadas, el
de Tenerife, S.A.
instalación y mantenimiento de medidores). UR DIQUE DEL ESTE, S/N. 38180 - S.C. DE agua es captada con sus características propias, el
Realización de análisis microbiológicos y físico-químicos de TENERIFE (España) laboratorio no es responsable de estas sino de
aguas potables de consumo público, aguas residuales y informar al cliente sobre ellas.
aguas regeneradas.
Laboratorio de análisis Acreditación ENAC según criterios recogidos en la Norma Laboratorio CL COMODORO ROLIN, 4. 38007 -
de Emmasa UNE-EN ISO/IEC 17025, para la realización de Ensayos en: ISO 17025 S.C. DE TENERIFE (España) N/A
- Conductividad a 20°C
La construcción de los tipos de obra de: hidráulicas SACYR CONSERVACIÓN, S.A
(abastecimiento y saneamiento, acequias y desagües, Central PO DE LA CASTELLANA, 83-85. 28046 -
defensas de márgenes y encauzamiento, obras hidráulicas MADRID (España)
sin cualificación específica); viales y pistas (obras viales sin SACYR CONSERVACIÓN DE
cualificación específica); especiales (jardinería y INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Sacyr Conservación, ISO 9001
plantaciones). Calle Dean Valdivia nº 148-158 Oficina 1301 N/A
S.A ISO 14001
Los servicios de trabajos forestales (roza y eliminación de Urb Jardin San Isidro Torre 1. Edif Platinium
matorral, podas, claras y clareos). Repoblaciones y Plaza (Perú).
plantaciones. Restauración medioambiental de cauces.
Creación y mantenimiento de zonas verdes.
El mantenimiento y la conservación de carreteras.
SACYR OPERACIÓN Y SERVICIOS, S.A
Serrano 14, piso 2, of 202, SANTIAGO (Chile)
Conservación, mantenimiento y explotación de SACYR OPERACIÓN Y SERVICIOS PERU
Sacyr Operación y ISO 9001
infraestructuras viales, autopistas y autovías, seguridad EDIFICIO PLATINUM PLAZA - TORRE 1, CALLE N/A
Servicios, S.A ISO 14001
vial. Calle Dean Valdivia nº 148-158 Oficina 1301
Urb Jardin San Isidro Torre 1. Edif Platinium
Plaza (Perú).
SACYR FACILITIES, S.A.U
El mantenimiento y la conservación de edificios, la
Sacyr Facilities, S.A.U ISO 9001 PO DE LA CASTELLANA, 83-85. 28046 - Por las características de los servicios de limpieza
prestación de servicios auxiliares asociados (limpieza,
MADRID (España) y mantenimiento de inmuebles desarrollados por
Normas de
aplicación
jardinería, consejería y recepción) y la ejecución de obras y SACYR FACILITIES, S.A.U Valoriza Facilities, se excluye el cumplimiento del
reformas en edificios. Delegación Cataluña apartado referente a “Diseño”, respecto a las
El facility management. La limpieza de inmuebles e AV ALCALDE BARNILS, 64-68 ED. TESTA 1 obras de reforma incluidas como actividades
instalaciones. MOD.B PLANTA 2ª LOCALES 1-2. 08174 - SANT auxiliares por esta Organización, los proyectos
La construcción y el mantenimiento de instalaciones de CUGAT DEL VALLES – BARCELONA (España) vienen dados por la empresa a la que pertenece el
alumbrado exterior. SACYR FACILITIES, S.A.U inmueble a reformar, por lo que también queda
La instalación de sistemas de protección contra incendios Delegación Norte excluido al apartado de “Diseño
(automáticos de detección de incendios, manuales de PI ARRIAGAME, P 16, 3. 48011 - AMOREBIETA -
alarma de incendios, de comunicación de alarmas, de BILBAO – BIZKAIA (España)
abastecimiento de aguas contra incendios, de hidrantes SACYR FACILITIES, S.A.U
exteriores, de bocas de incendio equipadas, de columna Delegación Sur
seca, de extinción por rociadores automáticos de agua, de CL INDUSTRIA,1 2ª PLANTA, MODULO 4,5 -
extinción por agua pulverizada, de extinción por espuma EDIF. METROPOL - PI PISA. 41927 - MEIRENA
física de baja expansión, de extinción por polvo, de DEL ALJARAFE - SEVILLA (España)
extinción por agentes extintores gaseosos) SACYR FACILITIES, S.A.U
El mantenimiento de sistemas de protección contra Delegación Levante
incendios (de extinción por polvo, de extinción por espuma PL ALGUEIRA DE CULLA, 4. 46910 –
física de baja expansión, de extinción por agua pulverizada, VALENCIA (España)
de extinción por rociadores automáticos de agua, de SACYR FACILITIES, S.A.U
columna seca, de bocas de incendio equipadas, extintores Delegación Galicia
de incendios, de hidrantes exteriores, de abastecimiento CL MATADERO, 30. 15002 - A
de aguas contra incendios, de comunicación de alarmas, CORUÑA (España)
manuales de alarma de incendios, automáticos de SACYR FACILITIES CHILE SpA
detección de incendios, de extinción por agentes Isidora Goyenechea 2800 piso 24 oficina 2401
extintores gaseosos) Las Condes, Santiago
SACYR FACILITIES S.A. AGENCIA EN CHILE
Isidora Goyenechea 2800 piso 24 oficina 2401
Las Condes, Santiago
El mantenimiento y la conservación de edificios, la SACYR FACILITIES, S.A.U
prestación de servicios auxiliares asociados (limpieza, PO DE LA CASTELLANA, 83-85. 28046 -
jardinería, consejería y recepción) y la ejecución de obras y MADRID (España)
reformas en edificios. SACYR FACILITIES, S.A.U
Sacyr Facilities, S.A.U ISO 14001 N/A
El facility management. La limpieza de inmuebles e Delegación Cataluña
instalaciones. AV ALCALDE BARNILS, 64-68 ED. TESTA 1
La construcción y el mantenimiento de instalaciones de MOD.B PLANTA 2ª LOCALES 1-2. 08174 - SANT
alumbrado exterior. CUGAT DEL VALLES – BARCELONA (España)
Normas de
aplicación
Delegación Norte
PI ARRIAGAME, P 16, 3. 48011 - AMOREBIETA -
BILBAO – BIZKAIA (España)
Delegación Sur
CL INDUSTRIA,1 2ª PLANTA, MODULO 4,5 -
EDIF. METROPOL - PI PISA. 41927 - MEIRENA
DEL ALJARAFE - SEVILLA (España)
Delegación Levante
PL ALGUEIRA DE CULLA, 4. 46910 –
VALENCIA (España)
Delegación Galicia
CL MATADERO, 30. 15002 - A
CORUÑA (España)
Prestación de servicios integrales de mantenimiento y A) Campo de las Naciones AV PARTENÓN, 16-
eficiencia energética en todo tipo de instalaciones, 18. 28042 - MADRID (España)
edificios y locales tanto de uso propio(A) como de B) Ayuntamiento de Sevilla la Nueva PLAZA
titularidad ajena a través de la gestión delegada de los ESPAÑA, 1. 28609 - SEVILLA LA NUEVA –
mismos (Ay B). MADRID (España)
Gestión de la producción y suministro energético de
combustible y electricidad. Gestión, reparación y N/A
Sacyr Facilities, S.A.U ISO 50001
sustitución de las instalaciones de conversión de dicha
energía en aire frio, caliente, agua caliente sanitaria, agua
fría e iluminación (A).
Prestación de servicios integrales de mantenimiento y
eficiencia energética en infraestructuras viarias e
iluminación urbana a través de la gestión delegada de los
mismos (B)
Campo de las Naciones AV PARTENÓN, 16-18.
Los sistemas de información que dan soporte a: 28042 - MADRID (España)
Sacyr Facilities, S.A.U El mantenimiento y la conservación de edificios, la ISO 27001 N/A
prestación de servicios auxiliares asociados (limpieza,
Normas de
aplicación
jardinería, consejería y recepción) y la ejecución de obras y Centro de proceso de datos AV MANOTERAS,
reformas en edificios. 42. 28050 - MADRID (España)
La limpieza de inmuebles e instalaciones.
La construcción y el mantenimiento de instalaciones de
alumbrado exterior.
De acuerdo a la declaración de aplicabilidad en vigor.
La prestación de servicios de limpieza, mantenimiento de PO DE LA CASTELLANA, 83-85. 28046 -
instalaciones, conservación de viales y jardines, gestión de MADRID (España)
almacenes y distribución, recepción e información, AV MARIE CURIE, S/N. 28820 - COSLADA – N/A
Hospital Universitario
atención central telefónica, transporte interno-externo y ISO 9001 MADRID (España)
del Henares
gestión auxiliar y gestión de personal administrativo. ISO 14001
(Sacyr Facilities, S.A.U)
La gestión de servicios de seguridad, restauración,
recogida de residuos urbanos y sanitarios, lavandería,
esterilización, desinsectación y desratización.
La prestación de servicios de limpieza, mantenimiento de PO DE LA CASTELLANA, 83-85. 28046 –
instalaciones, conservación de viales y jardines, gestión de MADRID (España)
almacenes y distribución, recepción e información,
Hospital Universitario
atención central telefónica, transporte interno-externo y ISO 9001
Infanta Cristina N/A
gestión auxiliar y gestión de personal administrativo. ISO 14001 AV NUEVE DE JUNIO, 2. 28981 - PARLA
(Sacyr Facilities, S.A.U)
La gestión de servicios de seguridad, restauración, MADRID (España)
recogida de residuos urbanos y sanitarios, lavandería,
esterilización, desinsectación y desratización.
Mejora de la eficiencia Servicio ordinario de mantenimiento (mantenimiento Palau Nacional, Parc de Montjuic s/n, 08030 -
energética y normativo, predictivo, preventivo, correctivo de las Barcelona
mantenimiento del instalaciones) de las instalaciones eléctricas, climáticas y ISO 50001 N/A
Museo Nacional de mecánicas del museo, servicios extraordinarios y material
Arte de Cataluña para el mantenimiento correctivo del MNAC
Limpieza Plaza Alquería de la Culla 46910 Alfafar
dependencias El facility management. La limpieza de inmuebles e (Valencia)
ISO 9001 N/A
municipales Ayto instalaciones.
Valencia
El mantenimiento y la conservación de edificios, la Campo de las Naciones AV PARTENÓN, 16-18.
prestación de servicios auxiliares asociados (limpieza, 28042 - MADRID
Valoriza Centro jardinería, consejería y recepción) y la ejecución de obras y ISO 9001
N/A
Especial de Empleo reformas en edificios. ISO 14001
El facility management
La limpieza de inmuebles e instalaciones.
Normas de
aplicación
A) La prestación de servicios de asistencia psicogeriátrica, A) CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS - CL REINA No es de aplicación el apartado 8.3 de Diseño y
sociosanitaria y transporte a personas mayores en centro SOFÍA, S/N. 30110 - CABEZO DE TORRES – Desarrollo puesto que los trabajos y actividades se
de día. MURCIA (España) planifican pero no implican el diseño de un
C) La prestación de servicios residenciales, personales, C) RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE producto.
sanitarios (enfermería y fisioterapia), psicosociales y otros PEÑARROYA - CL POZO DE SANTA QUITERIA,
servicios complementarios (podología y peluquería) para 39. 13240 - LA SOLANA CIUDAD REAL (España)
personas mayores con diferentes grados de dependencia.
D) La prestación del servicio de ayuda a domicilio (atención D) SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
personal, atención necesidades del domicilio y apoyo ALBACETE - CL DEL DOCTOR FERRÁN, 10.
psicosocial, familiar y relaciones con el entorno). 02004 - ALBACETE (España)
E) La prestación de servicios de asistencia psicogeriátrica, E) CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS
Sacyr Social S.L sociosanitaria y transporte a personas mayores en centro ISO 9001 MAYORES DEPENDIENTES (RESIDENCIA Y
de día. La prestación de servicios residenciales CENTRO DE DÍA) VILLA DEL PRADO - PO DE LA
(alojamiento y manutención), personales, sanitarios, ESTACIÓN, 4. 28630 - VILLA DEL PRADO –
psicosociales, lavandería y otros servicios MADRID (España)
complementarios (podología, transporte, peluquería) para
personas autónomas y asistidas.
F) La prestación de atención residencial con atención F) Centro Residencial y Centro de Día “Nuevo
diurna para personas con discapacidad intelectual Versalles” para la atención a personas adultas
gravemente afectada con los siguientes servicios: con discapacidad gravemente afectadas.
asistencia básica especializada, sanitaria, rehabilitadora, Avenida Nuevo Versalles, número 18, de
psicológica, social y otros servicios complementarios 28942- Fuenlabrada Madrid
(transporte, peluquería e higienista dental)
A) La prestación de servicios residenciales, personales, A) RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE
sanitarios (enfermería y fisioterapia), psicosociales y otros PEÑARROYA - CL POZO DE SANTA QUITERIA, N/A
Sacyr Social S.L ISO 14001
servicios complementarios (podología y peluquería) para 39. 13240 - LA SOLANA (CIUDAD REAL)
SAD MANCOMUNIDAD LA ENCINA. AV
PARTENON, 16 – 18 28042 –
La prestación del servicio de ayuda a domicilio: MADRID (España)
- Atención personal. SERVICIO DE AYUDA A DOMICLIO ALBACETE CL
Sacyr Social S.L UNE 158301 N/A
- Atención necesidades del domicilio. DEL DOCTOR FERRÁN, 10. 02004 –
- Apoyo psicosocial, familiar y relaciones con el entorno. ALBACETE (España)
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO GETAFE CL
MARIANO RON,1 28901- GETAFE (MADRID)
Normas de
aplicación
La prestación de servicios residenciales, personales, RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE
sanitarios (enfermería y fisioterapia), psicosociales y otros PEÑARROYA - CL POZO DE SANTA QUITERIA,
Sacyr Social S.L UNE 158101
servicios complementarios (podología y peluquería) para 39. 13240 - LA SOLANA (CIUDAD REAL) N/A
La gestión integral de centros de día y respiro familiar para
personas (válidas) mayores dependientes. Servicios
sociosanitarios con atención a las siguientes áreas:
Sacyr Social S.L UNE 158201 N/A
enfermería, social, terapia ocupacional, fisioterapia y
atención personal. Servicios generales de transporte
accesible y recepción. Servicio de restauración.
PO CASTELLANA, 83-85. 28046 – No es de aplicación el apartado 8.3 de Diseño y
MADRID (España) Desarrollo de la Norma 9001, al no requerir la
Hospital Universitario de Puerta de Hierro - CL realización de ningún diseño para la prestación del
MANUEL DE FALLA, 1. 28222 - servicio de cafetería y restauración.
La prestación del servicio de cafetería-bar, comedor
ISO 9001 MAJADAHONDA – MADRID (España)
Cafestore, S.A público, comedor de personal y servicio de catering
ISO 14001 Hospital Infanta Cristina - AV NUEVE DE
interno.
JUNIO, S/N. 28980 Parla – MADRID (España)
Hospital Universitario del Henares - AV MARIE
CURIE, S/N. 28820 COSLADA
MADRID (España)
PO CASTELLANA, 83-85. 28046 - MADRID
La prestación del servicio de cafetería-bar, comedor Hospital Universitario de Puerta de Hierro - CL
Cafestore, S.A ISO 22000
público, comedor de personal y servicio de catering interno MANUEL DE FALLA, 1. 28222 -
MAJADAHONDA (MADRID)
Notas:
Las empresas, Sacyr Construcción, Sacyr Concesiones, Sacyr Industrial y Valoriza Servicios Medioambientales, en cuya actividad aparecen 2 alcances, diferenciados
entre A) y B). El A) se corresponde con las actividades desarrolladas y el B) con las actividades asociadas a las oficinas comerciales internacionales.

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION

CODIGO DE IDENTIFICACION: M.SG

22/05/2019 Encarna Mateos Miguel Heras Manuel Manrique Cecilia

NATURALEZA DE LOS CAMBIOS RESPECTO A LA EDICIÓN (Anterior): 32

Naturaleza de los cambios respecto a edición (anterior): 31

0.1 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN ................................................................................. 5

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ........................................................................ 32

• ANEXO III "FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES BÁSICAS".

• ANEXO V "SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN".

• ANEXO VI "ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN".

0.1 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN

Madrid, 22 de mayo de 2019

Fdo.: Manuel Manrique Cecilia

0.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Sacyr está formado por cinco áreas de negocios:

− Sacyr Construcción, la parte de construcción de Sacyr, desarrolla su actividad principal en

SECCIÓN 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1.2 GESTIÓN DEL MANUAL

1.2.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

1.2.2 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL MANUAL

El Manual del Sistema de Gestión, se distribuye a través de la aplicación informática (Cymae). El

Las copias no controladas no son actualizadas.

En la Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Energía se conservará el original del documento

SECCIÓN 2: NORMATIVA DE REFERENCIA

ISO 9000:2015.- Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y Vocabulario

ISO 9001:2015.- Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos

ISO 22000:2005 “Sistemas de gestión de inocuidad alimentaria”

ISO 14004:2016.- Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre la implementación.

UNE 1176-7:2009.- “Equipamiento de las áreas de juego y superficies”.

Reglamento (CE) nº 1221/2009 de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de

Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV

UNE 73401:1995.- Garantía de la calidad en instalaciones nucleares.

UNE 73402:1995 - Garantía de la calidad en el diseño de instalaciones nucleares.

UNE 73403:1995 - Utilización de elementos de calidad comercial en aplicaciones relacionadas con la

UNE 73406:1999 - Formación en garantía de la calidad del personal de instalaciones nucleares.

ISO/IEC 17025:2017.- Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y

ISO/IEC 17000:2004.- Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales.

ISO/IEC 27000:2012. Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la

ISO/IEC 27001:2014. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de

EA 0050 “Sistema de gestión de conducción eficiente de vehículos industriales”.

SECCIÓN 3: DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

El término “producto y/o servicio” se aplica únicamente a:

SECCIÓN 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

Esta sistemática le permite comprender adecuadamente su contexto interno y externo, y contempla

Todo ello se detalla en el Procedimiento General PG.01.09 “Análisis de Contexto de la Organización".

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Esta sistemática también contempla la obligación de hacer el seguimiento y la revisión de esta

Todo ello se indica en el Procedimiento General PG.01.09 “Análisis de Contexto de la Organización".

4.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El ámbito de aplicación de este Manual del Sistema de Gestión, es internacional.

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN Y PROCESOS DE GESTIÓN

• Determina los procesos necesarios y su aplicación.

Además, la Dirección de Sacyr se compromete a dotar de los medios materiales y humanos

4.5 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

En sus Políticas de Sacyr se compromete a cumplir estrictamente con la legislación y normativa

Asimismo, se someterán al mismo procedimiento aquellas directrices o pautas de comportamiento a

El objeto final de la recopilación de la normativa y otros requisitos es su análisis detallado para

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Para ello, la Dirección de Sacyr se compromete a: