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Código EMC-MC-02
MANUAL
Versión 01
Fecha 07-07-23
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
EMPRESA MECANICOS DEL
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CONOCIMIENTO
Facultad de Ingeniería Mecánica– UNCP
MANUAL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA EMPRESA MECANICOS DEL
CONOCIMIENTO
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Rojas Maurate Carlos Rivera Aguirre Kerick Rojas Reyes Oksana
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ÍNDICE DE CONTENIDO
I. OBJETO DE CAMPO Y APLICACIÓN...............................................................................................

1.1. RESEÑA HISTÓRICA...............................................................................................................
1.2. OBJETIVO.................................................................................................................................
II. REFERENCIA NORMATIVA...............................................................................................................
III. TÉRMINOS Y DEFINICIONES............................................................................................................
IV. CONTEXTO DE LA EMPRESA MECANICOS DEL CONOCIMIENTO.............................................
4.1. COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y DE SU CONTEXTO...................................................
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE
INTERES.................................................................................................................................
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001........................
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES Y SUS PROCESOS...........................
V. LIDERAZGO......................................................................................................................................
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO..............................................................................................
5.1.1. Generalidades..............................................................................................................
5.1.2. Enfoque a los cliente...................................................................................................
5.2. POLÍTICA................................................................................................................................
5.2.1. Establecimiento de la Politica del Sistema de Gestión de mantenimiento de
maquinaria pesada......................................................................................................
5.2.2. Comunicación de la Politica del Sistema de Gestión de mantenimiento de
maquinaria pesada .....................................................................................................
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA EMPRESA..............................
VI. PLANIFICACIÓN...............................................................................................................................
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES...........................................
6.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015 Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS..........................................................................................................................
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS.....................................................................................
VII. APOYO..............................................................................................................................................
7.1. RECURSOS.............................................................................................................................
7.1.1. Generalidades..............................................................................................................
7.1.2. Personas.......................................................................................................................
7.1.3. Infraestructura.............................................................................................................
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos............................................................
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición........................................................................

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Generalidades.....................................................................................................................18
7.1.6. Conocimiento de la Organizacion..............................................................................
7.2. COMPETENCIA......................................................................................................................
7.3. TOMA DE CONCIENCIA.........................................................................................................
7.4. COMUNICACIÓN....................................................................................................................
7.4.1. Generalidades..............................................................................................................
7.4.2. Propósitos de la comunicación..................................................................................
7.4.3. Acuerdos de comunicación........................................................................................
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA..........................................................................................
7.5.1. Generalidades..............................................................................................................
7.5.2. Creación y actualización.............................................................................................
7.5.3. Control de la información documentada...................................................................
VIII. OPERACIÓN.....................................................................................................................................
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL...................................................................
8.2. Requisitos para los productos y servicios .........................................................................
8.2.1. Determinación de los requisitos para los productos y servicios ...........................
8.2.2. Comunicación de los requisitos para los productos y servicios ...........................
8.2.3. Cambios en los requisitos para los productos y servicios .....................................
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .......................................
8.3.2. Planificación de diseño y desarrollo..........................................................................
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE...................................................................................................................
8.4.1. Generalidades..............................................................................................................
8.4.2. Tipo y alcance del control...........................................................................................
8.4.3. Información para los proveedores externos.............................................................
8.5. PROVISIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ......................................................................
8.5.1. Control de la producción y de la provisión de los servicios ...................................
8.5.1.2.1. Información de compra de maquinarias......................................................30
8.5.1.3 Provisión de productos y servicios ......................................................................31
8.5.1.4 Evaluación sumativa............................................................................................31
8.5.2. Identificación y trazabilidad........................................................................................
8.5.3. Propiedad perteneciente a las partes interesadas....................................................
8.5.4. Preservación................................................................................................................
8.5.5. Protección y transparencia de los datos de los estudiantes...................................
8.5.6. Control de los cambios en los productos y servicios .............................................

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8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................................................

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES..................................................................
IX. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO...................................................................................................
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación....................................................................
9.1.1. Satisfacción del personal, estudiantes y otros beneficiarios..................................
9.1.2.2. Tratamiento de las quejas, reclamos y apelaciones................................................35
9.2. AUDITORÍA INTERNA............................................................................................................
9.2.2. Empresa Mecanicos del Conocimiento:....................................................................
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN............................................................................................
9.3.1. Generalidades..............................................................................................................
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección....................................................................
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección.......................................................................
10.1. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA.................................................................
10.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA............................................................................................

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Presentación
Mecánicos del conocimiento, empresa enfocada en la comercialización de bienes de

capital en el país y en la provisión de servicios en el ámbito de agricultura, construcción,
minería, soluciones viales y energía. Estableció el presente manual de gestión basado en
la Norma Internacional ISO 9001:2015, que especifica los requisitos para un sistema de
gestión de calidad aplicada para todo tipo de organizaciones
El objetivo del presente manual es presentar y describir el sistema de Gestión de calidad

de Organizaciones basado en la Norma ISO 9001:2015 implementado y mantenido en la
empresa “Mecánicos del conocimiento “con la finalidad de demostrar que la empresa
tiene la capacidad de satisfacer de forma consistente y constante las necesidades de los
clientes y de las partes interesadas dentro del marco legal aplicable, asimismo para
demostrar el compromiso de mejora continua.

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OBJETO DE CAMPO Y APLICACIÓN
RESEÑA HISTÓRICA
La Empresa “Mecánicos del conocimiento “ , fue creada en la fecha 21 de
abril de 2023, reunión presidida por el est. Neil Santos Huaman y con la
asistencia de los consejeros est. Carlos Cayo Rojas Maurate , est. Jordi Ruiz
Alfaro, est. Juan Diego Ramos Huaman , est. Oksana Sayuri Rojas Reyes, est.
Heysson Sarapura Cano.
El presidente que ha tenido “Mecánicos del conocimiento “en su historia como
Empresa:
est. Neil Santos Huaman.
La gestión estratégica de la empresa “Mecánicos de conocimiento “se inicia en
junio del 2023, se formula el primer Plan Estratégico de la empresa con
perspectiva hasta el año 2028, de modo participativo.
Sobre la base del Plan Estratégico 2023-2028, se inicia la auto evaluación con
el diseño de un modelo de auto evaluación basado en ISO 9001:2015.
OBJETIVO
La Empresa “Mecánicos del conocimiento “, con el propósito de brindar a los clientes
un óptimo servicio ha establecido el presente Manual de Calidad del Sistema de
Gestión basado en la Norma Internacional ISO 9001:2015, que especifica los
requisitos para un sistema de gestión para todo tipo de organización.
El objetivo del presente manual es presentar y describir el sistema de Gestión para
todo tipo de Organización basado en la Norma ISO 9001:2015 implementado y
mantenido en nuestra empresa “Mecánico del conocimiento “con la finalidad de
demostrar que la empresa tiene la capacidad de satisfacer de forma consistente y
constante las necesidades de los clientes y de las partes interesadas dentro del
marco legal aplicable, asimismo para demostrar el compromiso de mejora continua

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REFERENCIA NORMATIVA
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son

utilizados como guías en el sistema de gestión ISO 9001:2015:
 Norma Internacional ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario – Sistema de

Gestión de Calidad.
 Norma Internacional ISO 9001:2015
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para poder entender el presente manual, deben ser revisados los siguientes
términos:
a. Responsable del Sistema de Gestión

Persona o grupos de personas que dirigen y controlan al más alto nivel el sistema de
gestión, para la empresa “Mecánicos del conocimiento “, se ha definido que el
responsable del Sistema de Gestión será el est. Carlos Cayo Rojas Maurate.
b. Calidad
Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
c. Cliente
Es quien adquiere los productos o servicios de un negocio. Por tanto, es un

consumidor
d. Beneficiarios
Persona o grupo de personas que se benefician de los productos y servicios de
una empresa “Mecánicos del conocimiento” y a quien la empresa está obligada
a servir en virtud de su misión.
e. Mejora continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
f. Partes interesadas

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Cliente u trabajadores que puede afectar, verse afectada o percibirse como

afectada por una decisión o actividad de la empresa “Mecánicos del
conocimiento “
g. Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
h. Servicio
Salida con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la
empresa y cliente.
i. Salida
Resultado de un proceso de la empresa
j. Requisito
Necesidad o expectativa establecida, implícita u obligatoria.
CONTEXTO DE LA EMPRESA MECANICOS DEL CONOCIMIENTO
COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y DE SU CONTEXTO

La empresa Mecánicos del Conocimiento, dedicada al mantenimiento de maquinaria
pesada, identifica las cuestiones externas e internas relevantes para su propósito y
dirección estratégica. Estas cuestiones abarcan aspectos que afectan su capacidad
para alcanzar los resultados deseados a través de su Sistema de Gestión de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada, establecidos en su Manual del Contexto del
Sistema de Gestión.
Mecánicos del Conocimiento realiza revisiones periódicas de la información
relacionada con las cuestiones externas e internas, con una frecuencia anual o
cuando sea necesario, para mantenerse actualizada y tomar decisiones
fundamentadas.

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Mecánicos del Conocimiento se enfoca en el sector de mantenimiento de maquinaria

pesada, aplicando estrategias y decisiones específicas para satisfacer las
necesidades y demandas de sus clientes en dicho mercado.
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS

DE INTERES
La empresa "Mecánicos del Conocimiento" determina, a través de su Manual del
Contexto del Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada, aquellos
factores externos e internos que tienen un efecto o un potencial efecto en su
capacidad para brindar regularmente servicios que cumplan con los requisitos de los
clientes y partes interesadas relevantes, así como con las leyes y regulaciones
aplicables:
a) Las partes interesadas pertinentes para su Sistema de Gestión de Mantenimiento

de Maquinaria Pesada.
b) Los requisitos relevantes de estas partes interesadas para su Sistema de Gestión
de Mantenimiento de Maquinaria Pesada, los cuales se evalúan anualmente o
cuando sea necesario.
El Comité de Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada y la
Comisión de Partes Interesadas de "Mecánicos del Conocimiento" realizan un
seguimiento y revisión de la información relacionada con estas partes interesadas y
sus requisitos pertinentes a través de encuestas de satisfacción y otros mecanismos
de retroalimentación.
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 21001

La empresa "Mecánicos del Conocimiento" establece los límites y la aplicabilidad de
su Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada, definiendo su
alcance a través del documento de Alcance del Sistema de Gestión de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada (EMC-MC-02). Este documento considera:
a) Las cuestiones externas e internas señaladas en la sección 4.1 de este

documento (Comprensión del contexto de la empresa).

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b) Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en la sección 4.2

de este documento (Comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas).
c) Los productos y servicios ofrecidos por la empresa "Mecánicos del Conocimiento".
SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES Y SUS PROCESOS

La empresa "Mecánicos del Conocimiento" establece, implementa, mantiene y
mejora continuamente su Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria
Pesada.
La empresa determina los procesos necesarios para su Sistema de Gestión de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada y su aplicación, mediante:
a) La identificación de las entradas requeridas y los resultados esperados de

estos procesos.
b) La definición de la secuencia e interacción de estos procesos.
c) El establecimiento y aplicación de los criterios y métodos necesarios
(incluyendo el monitoreo, medición y los indicadores de desempeño relacionados)
para garantizar la operación efectiva y el control de estos procesos.
d) La asignación de los recursos necesarios para estos procesos y su
disponibilidad asegurada.
e) La asignación de las responsabilidades y autoridades para estos
procesos.
f) El abordaje de los riesgos y oportunidades identificados de acuerdo con
los requisitos establecidos en el apartado 6.1.
g) La evaluación de estos procesos e implementación de cambios
necesarios para asegurar que los resultados previstos sean logrados.
h) La mejora de los procesos del Sistema de Gestión de Mantenimiento de
Maquinaria Pesada.
La empresa mantiene y conserva la documentación necesaria para respaldar la
operación de sus procesos y tener confianza en que se realizan según lo planificado.
Para esto, ha establecido sus procesos mediante el documento de Mapa de Procesos
del Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada de "Mecánicos del
Conocimiento" (EMC-MC-01), y los ha definido a través de matrices de caracterización
y matriz AMFE para cada proceso.

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LIDERAZGO
LIDERAZGO Y COMPROMISO
I.1.1. Generalidades
La alta dirección de la empresa "Mecánicos del Conocimiento" demuestra

liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión de Mantenimiento
de Maquinaria Pesada basado en la Norma Internacional ISO 9001. Para lograr
esto:
a) Asume la responsabilidad y rendición de cuentas respecto a la eficacia del

Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada basado en la
Norma Internacional ISO 9001.
b) Establece la política del Sistema de Gestión de Mantenimiento de
Maquinaria Pesada y los objetivos de calidad, los cuales son coherentes con el
contexto y la dirección estratégica de la empresa.
c) Asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión en los
procesos de mantenimiento de maquinaria pesada de "Mecánicos del
Conocimiento".
d) Promueve el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento
basado en riesgos.
e) Garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para el Sistema de
Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada.
f) Comunica la importancia de una gestión eficaz del mantenimiento de
maquinaria pesada y del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.
g) Asegura que el Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria
Pesada basado en la Norma Internacional ISO 9001 alcance los resultados
previstos.
h) Compromete, dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del
sistema de gestión;
i) Promueve la mejora continua del Sistema de Gestión de Mantenimiento de
Maquinaria Pesada.
j) Apoya otros roles pertinentes de la dirección, demostrando liderazgo en las
áreas de responsabilidad correspondientes.

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I.1.2. Enfoque a los clientes.
La alta dirección de la empresa "Mecánicos del Conocimiento" demuestra su

liderazgo y compromiso con respecto al enfoque en el cliente. Para lograr esto:
a) Determina, comprende y cumple regularmente los requisitos de los clientes y
partes interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
b) Identifica y evalúa los riesgos y oportunidades que pueden afectar la
conformidad de los productos y servicios, así como la capacidad de aumentar
la satisfacción de los clientes y partes interesadas.
c) Mantiene un enfoque en el aumento de la satisfacción de los clientes y partes
interesadas a través de encuestas de satisfacción realizadas de la siguiente
manera:
 Se lleva a cabo una encuesta de satisfacción con los estudiantes de forma
semestral.
 Se realiza una encuesta de satisfacción con las partes interesadas
externas de forma anual.
 Se lleva a cabo una encuesta de satisfacción con los docentes de forma
anual.
 Se realiza una encuesta de satisfacción con el personal administrativo de
forma anual.
 Se recopila y se realiza un informe de gestión de reclamos.
Como resultado de estas encuestas, se genera un informe que se presenta a la
alta dirección, proporcionando una visión detallada de la satisfacción de los
clientes y partes interesadas, y sirve como base para tomar acciones de mejora
y seguir fortaleciendo el enfoque en la satisfacción del cliente.
POLÍTICA
I.1.3. Establecimiento de la Política del Sistema de Gestión de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada
La alta dirección de la empresa "Mecánicos del Conocimiento", a través del
documento de Política del Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria
Pesada (EMC-MC-06), ha establecido e implementado una Política del Sistema
de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada que:

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a) Es apropiada para el propósito y contexto de la empresa y respalda su

dirección estratégica.
b) Proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos de
calidad.
c) Incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) Incluye un compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada basado en la Norma Internacional ISO
9001.
e) Incluye un compromiso con la satisfacción de nuestros clientes y partes
interesadas, así como con la responsabilidad social empresarial.
Esta política establece la dirección y los principios fundamentales que guían las
actividades de mantenimiento de maquinaria pesada en "Mecánicos del
Conocimiento", demostrando el compromiso de la alta dirección con la calidad,
la mejora continua, la satisfacción del cliente, la responsabilidad social y la
protección de la propiedad intelectual.
I.1.4. Comunicación de la Política del Sistema de Gestión de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada
La alta dirección de la empresa "Mecánicos del Conocimiento" se ha asegurado
de que la Política del Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria
Pesada esté disponible y sea mantenida como documentación relevante.
Además, se ha comunicado, entendido y aplicado dentro de la empresa, así
como se ha puesto a disposición de las partes interesadas pertinentes, según
corresponda.
La política se encuentra distribuida en lugares visibles, como el tablero de
anuncios del área de gestión del mantenimiento de maquinaria pesada.
También se comunica mediante carteles ubicados en las instalaciones de la
empresa, especialmente en las áreas de trabajo. Además, la política está
disponible en el sitio web de "Mecánicos del Conocimiento".
La política del Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada y
los objetivos asociados son revisados anualmente durante las revisiones por la
dirección. Esto garantiza que la política se mantenga actualizada y alineada
con los cambios y requisitos del entorno empresarial, y permite que los
objetivos sean evaluados y ajustados en función de los resultados y las
necesidades de mejora identificadas.

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De esta manera, la alta dirección de "Mecánicos del Conocimiento" se asegura

de que la Política del Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria
Pesada sea ampliamente conocida, comprendida y aplicada en toda la
organización, y está disponible para las partes interesadas relevantes para
fomentar la transparencia y el compromiso con la mejora continua.
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA EMPRESA

El RSGOE se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en la Empresa
Mecánicos del Conocimiento, para ello, se cuenta con un Organigrama de
Puestos (EMC-MC-07) y ha establecido el cumplimiento del ROF y MOF de la
MDC.
Así también, la alta dirección ha asignado las responsabilidades y autoridades
del CSGOE, con el fin de:
a) Asegurarse de que el sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma

Internacional ISO 9001:2015 es conforme con los requisitos de dicha norma.
b) Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las
salidas previstas.
c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema
de Gestión de Calidad y sobre las oportunidades de mejora.
d) Asegurarse de que la integridad del SGOE se mantiene cuando se planifican
e implementan cambios en el sistema de Gestión de Calidad basado en la
Norma Internacional ISO 9001:2015.
PLANIFICACIÓN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La alta dirección de la empresa "Mecánicos del Conocimiento" se asegura de
que se asignen, comuniquen y comprendan las responsabilidades y autoridades
de los roles pertinentes dentro de la organización. Para lograr esto, se cuenta
con un Organigrama de Puestos (EMC-MC-07) y se establece el cumplimiento
de los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) y Manual de
Organización y Funciones (MOF) de la empresa:

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a) Asegurarse de que el Sistema de Gestión de Mantenimiento de

Maquinaria Pesada cumple con los requisitos establecidos en dicha norma.
b) Garantizar que los procesos estén generando y proporcionando las
salidas previstas.
c) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión
de Mantenimiento de Maquinaria Pesada y las oportunidades de mejora.
d) Asegurarse de que se promueva el enfoque en el cliente (estudiante) en
todos los niveles de "Mecánicos del Conocimiento".
De esta manera, la alta dirección asigna las responsabilidades y autoridades
necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos, la mejora continua
y el enfoque en el cliente en toda la organización de "Mecánicos del
Conocimiento".
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015 Y PLANIFICACIÓN

PARA LOGRARLOS
La empresa "Mecánicos del Conocimiento" ha establecido objetivos para
los procesos necesarios dentro del Sistema de Gestión de Mantenimiento
de Maquinaria Pesada, Estos objetivos:
a) Son coherentes con la política del Sistema de Gestión de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada.
b) Son medibles, lo que permite evaluar su progreso y logro.
c) Toman en cuenta los requisitos aplicables.
d) Son relevantes para garantizar la conformidad de los productos y
servicios, así como para aumentar la satisfacción de los clientes y partes
interesadas.
e) Son objeto de seguimiento para monitorear su avance y cumplimiento.
f) Son comunicados a través de la organización, para asegurar que todos
los empleados estén alineados con los objetivos establecidos.
g) Son actualizados según corresponda, para adaptarse a los cambios en
el entorno empresarial y las necesidades de los clientes y partes
interesadas.
El Comité de Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria
Pesada mantiene información documentada sobre los objetivos del
Sistema de Gestión mediante el documento de Objetivos del Sistema de

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Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada (EMC-MC-03). En este

documento se determina:
a) Lo que se va a hacer para alcanzar los objetivos establecidos.
b) Los recursos requeridos para lograr los objetivos.
c) Las responsabilidades asignadas a cada persona o equipo.
d) Los plazos establecidos para la finalización de los objetivos.
e) La forma en que se evaluarán los resultados y el cumplimiento de los
objetivos.
f) Los métodos de verificación utilizados para asegurar que los objetivos
se estén cumpliendo.
De esta manera, la empresa "Mecánicos del Conocimiento" asegura que
los objetivos establecidos en el Sistema de Gestión de Mantenimiento de
Maquinaria Pesada sean claros, alcanzables y orientados hacia la mejora
continua.
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

El Comité de Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada
(CSGMMP) determina la necesidad de cambios en el Sistema de Gestión de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada de manera planificada durante las
reuniones mensuales de desempeño del sistema, así como en la revisión anual
realizada por la alta dirección. Durante este proceso, se consideran los
siguientes aspectos:
- Los propósitos de los cambios y sus posibles consecuencias.
- La integridad del Sistema de Gestión de Mantenimiento de Maquinaria
Pesada, asegurando que los cambios no comprometan su efectividad y
conformidad.
- La disponibilidad de recursos necesarios para implementar los cambios de
manera adecuada.
- La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades
relacionadas con los procesos afectados por los cambios, asegurando que se
asignen las personas adecuadas para su implementación y seguimiento.
Al considerar estos elementos, el CSGMMP garantiza que los cambios
propuestos sean evaluados cuidadosamente y que se tomen las medidas
necesarias para su implementación exitosa. Esto contribuye a mantener la

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integridad y efectividad del Sistema de Gestión de Mantenimiento de

Maquinaria Pesada en "Mecánicos del Conocimiento".
APOYO
RECURSOS
La Empresa Mecánicos del Conocimiento a través de los encargados
determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de Gestión de
Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 9001:2015. La
Empresa Mecánicos del Conocimiento considera:
a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.

b) Qué se necesita obtener de los grupos de interés externos o internos.
Las necesidades y/o requisitos de los grupos de interés internos y externos se
escriben en el Manual del Contexto de la Empresa Mecánicos del
Conocimiento (EMC-MC-01) y la Matriz de Partes Interesadas.
I.1.2. Personas
La Empresa Mecánicos del Conocimiento determina y proporciona las
personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de la
calidad, basado en la Norma Internacional ISO 9001:2015 y para la operación y
control de sus procesos, establecidas en el mapa de procesos.
I.1.3. Infraestructura
La Organización proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad nuestros servicios; las
actividades de mantenimiento en la Infraestructura y áreas de trabajo incluye:
a) Áreas de trabajo definidos donde se desarrolla el mantenimiento.

b) Almacén de repuestos
c) Equipos de cómputo para el uso de las actividades administrativas.
d) Procedimientos de seguridad en el taller.

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e) Protocolos de seguridad para el uso de las herramientas y equipos.
I.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

La Empresa Mecánicos del Conocimiento determina, proporciona y mantiene el
ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la
conformidad del servicio de mantenimiento de los equipos. Por ello, el orden y
la limpieza son factores importantes para el desarrollo de nuestras actividades.
I.1.5. Recursos de seguimiento y medición
Generalidades
La Empresa Mecánicos del Conocimiento determina y proporciona los recursos
necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados cuando se
realiza el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los
productos y servicios con los requisitos.
La Empresa Mecánicos del Conocimiento se asegura de que los recursos
proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y
medición realizadas;
b) se mantienen para el aseguramiento de la idoneidad continua para su
propósito.
I.1.6. Conocimiento de la Organización
La Empresa Mecánicos del Conocimiento determina los conocimientos
necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de
los servicios.
Estos conocimientos se mantienen y se analizan en reuniones de trabajo del
SGC, de ser el caso se toman las acciones correctivas o planes de mejora.
La Empresa Mecánicos del Conocimiento cumple con las tareas de
mantenimiento, ya que se han elaborado procedimientos documentados del
alcance del SGC.
Para adquirir o acceder a los conocimientos adicionales, la Empresa Mecánicos
del Conocimiento requiere programar capacitaciones internas y externas para
el personal. Para lo cual se ha establecido:

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CONOCIMIENTO
a) Plan Anual de Capacitación
COMPETENCIA
Empresa Mecánicos del Conocimiento:
Determina la competencia necesaria de las personas que realizan un trabajo
que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad:
a) Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la

educación, formación o experiencia apropiadas.
b) El personal de mantenimiento es contratado de acuerdo a las funciones que
vaya a cumplir, el jefe inmediato de cada personal hace la evaluación de
cada uno.
c) Cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria
mediante el Plan Anual de Capacitación y evalúa la eficacia de las
acciones tomadas.
d) Conserva la información documentada apropiada como evidencia de la
competencia (Registro de asistencia y Evaluación de la eficacia).
TOMA DE CONCIENCIA
La empresa Mecánicos del Conocimiento deberá asegurar la concientización
del personal respecto siguiente:
a) La Política del Sistema de Gestión de la Calidad

b) Los objetivos del Sistema de Gestión ISO 9001:2015.
c) Su contribución a la eficacia del sistema de Gestión de Calidad, incluidos
los beneficios de una mejora del desempeño.
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de
Gestión de Calidad, para tal actividad se desarrolla mediante
capacitaciones y reuniones con el Grupo de Interés pertinente.

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CONOCIMIENTO
COMUNICACIÓN
El CSGOE determina las comunicaciones internas y externas pertinentes
al sistema de Gestión de Calidad mediante el documento Matriz de
comunicación Interna y Externa (EMC-MC-05), que incluyen:
a) Qué comunicar;
b) Por qué comunicar;
c) Cuando comunicar;
d) A quién comunicar;
e) Cómo comunicar;
f) Quién comunica.
I.1.2. Propósitos de la comunicación

La comunicación interna y externa debe tener el propósito de
a) Buscar la opinión o el consentimiento de las partes interesadas
pertinentes; a través de:
 Conferencias de capacitaciones
 Participación de eventos de talleres de mantenimiento.
 Reuniones de la Alta Dirección.
 Visitas a las empresas mineras, agrícolas y de construccion.
b) Transmitir a las partes interesadas información relevante, precisa y
oportuna, consistente con la misión, visión, estrategia y política de la
Empresa.
 Uso del portal de Transparencia.
c) Colaborar y coordinar actividades y procesos con partes interesadas
relevantes dentro de la empresa.
Reunión anual con los miembros de las partes interesadas (internas y

externas). Esta reunión es un día completo y se debe convocar con
mucha anticipación a las partes interesadas para el cual se genera un
informe de la reunión con los grupos de interés. En esa reunión se
discutieron quejas, reclamos, aplicó una encuesta de satisfacción a las
partes interesadas externas posteriormente derivándose a un informe de
Satisfacción de Partes Interesadas Externas (EMC-MC-25).

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CONOCIMIENTO
I.1.3. Acuerdos de comunicación

La Empresa Mecánicos del Conocimiento determina e implementa arreglos
efectivos para comunicarse con los proveedores y otras partes interesadas en
relación con:
- Diseño, contenido y entrega de productos y servicios
- Consultas, solicitud, sobre mantenimiento de máquinas.
- La retroalimentación de los técnicos, clientes y grupos de interés
pertinentes, incluye sus quejas y satisfacción se realiza mediante las reuniones
anuales con los grupos de interés externos y semestral por parte de los
estudiantes y grupos de interés internos además de contar con un
procedimiento de quejas, reclamos y apelaciones (EMC-MC-03) para la
solución de este.
A intervalos planificados, la FIME debe:
- Se monitorea la implementación de sus esfuerzos de comunicación, se
desarrolla un informe por parte del área de Gestión de Calidad para tal se
tiene una matriz de comunicación interna y externa (EMC-MC-05)
- Se analiza y mejora el plan de comunicación en base a los resultados del
monitoreo en el informe semestral el cual tiene conclusiones y
oportunidades de mejora.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Mecánicos del Conocimiento
incluye:
a) La información documentada requerida por esta Norma Internacional.
b) La información documentada que la Empresa Mecánicos del Conocimiento
determina como necesaria para la eficacia del SGOE.
I.1.5. Creación y actualización
El CSGOE se asegura que, al crear y actualizar la información documentada,
en cuanto a la identificación y descripción, el formato y los medios de soporte,
la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación, se
encuentra definido en el:
- Procedimiento de Control de documentos y registros (EMC-PR-02).

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CONOCIMIENTO
- Instructivo de Elaboración de documentos y registros de la Empresa

Mecánicos del Conocimiento (EMC-IN-01).
I.1.6. Control de la información documentada

El CSGOE han implementado un procedimiento documentado para asegurar
que la información documentada del SGOE:
a) Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.
los documentos están disponibles en el archivo central la oficina de la Empresa
Mecánicos del Conocimiento.
b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).
Para el control de la información documentada se determinó el Procedimiento
de Control de documentos y registros (EMC-PR-02) y el Instructivo de
Elaboración de documentos y registros de la EMC (EMC-IN-01), los que
abordan las siguientes actividades, según corresponda:
a) Distribución, acceso, recuperación y uso.
b) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad.
c) Control de cambios (por ejemplo, control de versión).
d) Conservación y disposición.
Asimismo, se mantiene la información en un back up, El proceso de
Información y Comunicación es la encargada de archivar y asegurar la
disposición de la documentación digital en uno de los servidores con que
cuenta la universidad.

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CONOCIMIENTO
OPERACIÓN
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La Empresa Mecánicos del conocimiento planifica, implementa y controla los
procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos
y servicios, e implementa las acciones determinadas, mediante:
a) La determinación de los requisitos para los productos y servicios.

b) El establecimiento de criterios para: los procesos y la aceptación de los
productos y servicios, según lo establecido en la matriz de caracterización
de los procesos.
c) La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con
los requisitos de los productos y servicios.
d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios
(Procedimientos y planes).
e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información
documentada en la extensión necesaria para tener confianza en que los
procesos se han llevado a cabo según lo planificado; y demostrar la
conformidad de los servicios con sus requisitos.
El Sistema de Gestión controla los cambios planificados y revisa las

consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar
cualquier efecto adverso, según sea necesario. Asimismo, se asegura que los
procesos contratados externamente estén controlados.
8.1.3 Requisitos adicionales para las necesidades especiales de

La Empresa debería:
a) mostrar flexibilidad para apoyar la construcción conjunta del proceso de
aprendizaje basado en las capacidades, habilidades e intereses, incluidos
enfoques tales como:
1) capacitación adecuada;
2) contenido relevante de las capacitaciones;
3) medidas individualmente adaptadas;

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CONOCIMIENTO
4) ajuste del currículo o modificación de un tema o curso particular para que

coincida con el perfil específico del personal, por encima o por debajo de las
expectativas del nivel o grado predeterminado apropiado para la edad.
b) facilitar un ambiente de equipo con recursos adecuados para ayudar al
personal a cumplir su potencial óptimo;
c) proporcionar enlaces a oportunidades en el lugar de trabajo;
d) garantizar la provisión de comidas saludables y nutritivas, según sea
necesario.
Requisitos para los productos y servicios

I.1.1. Determinación de los requisitos para los productos y servicios
La comunicación con el personal incluye:
a) aquellos considerados necesarios por la Empresa debido a su política y

plan estratégico;
b) los resultantes del análisis de necesidades que se realiza para determinar
los requisitos (actuales y futuros potenciales) del personal y otros beneficiarios,
en particular aquellos con necesidades especiales;
c) los resultantes de demandas y desarrollos internacionales;
d) los resultantes del mercado laboral;
e) requisitos de salud y seguridad aplicables.
Establece los requisitos específicos con las acciones de contingencia, cuando
sea pertinente, las cuales se comunican según lo establecido en la Matriz de
Requisitos y control de salidas no conformes.
I.1.2. Comunicación de los requisitos para los productos y servicios.

La Empresa Mecánicos del conocimiento determina los requisitos especificados
por los clientes relacionados al servicio, así como los requisitos de las partes
interesadas establecidas en la Matriz de Requisitos y control de salidas no
conformes.

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CONOCIMIENTO
I.1.3. Cambios en los requisitos para los productos y servicios
La Empresa Mecánicos del conocimiento se asegura de que, cuando se

cambien los requisitos para los servicios, la información documentada
pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes
de los requisitos modificados, mediante los medios de comunicación
establecidos.
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La Empresa Mecánicos del conocimiento establece, implementa y mantiene un
proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la
posterior provisión de productos y servicios.
8.3.2. Planificación de diseño y desarrollo

La Empresa Mecánicos del conocimiento conserva la información
documentada sobre el proceso de planificación y desarrollo en el Diseño
de Gestión.
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE
La Empresa Mecánicos del conocimiento se asegura de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente son conformes a los
requisitos.
La Empresa Mecánicos del conocimiento determina los controles a aplicar a los
procesos, productos y servicios suministrados externamente en casos que:
a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a

incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la Empresa
Mecánicos del conocimiento.
b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes
en nombre de la Empresa Mecánicos del conocimiento.

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CONOCIMIENTO
c) Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un

proveedor externo como resultado de una decisión de la Empresa Mecánicos
del conocimiento.
I.1.5. Tipo y alcance del control
La Empresa Mecánicos del conocimiento se asegura de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente no afecta de manera
adversa a la capacidad de entregar servicios conformes de manera coherente a
los clientes.
La Empresa Mecánicos del conocimiento:
a) Se asegura de que los procesos suministrados externamente permanecen

dentro del control de su sistema de Gestión de Calidad.
b) Define los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes, mediante la directiva de
abastecimiento que regula las actividades relacionadas a compras.
c) Tiene en consideración:
1. El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente en la capacidad de cumplir regularmente los requisitos del cliente
y los legales y reglamentarios aplicables.
2. La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo, mediante
una evaluación de este y su posterior acción a tomar de acuerdo a dicha
evaluación.
d) Determina la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse

de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente
cumplen los requisitos.
I.1.6. Información para los proveedores externos

La Empresa Mecánicos del conocimiento se asegura de la adecuación de los
requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.
El responsable del proceso de Logística de la Empresa comunica a los
proveedores externos sus requisitos para:
a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar.

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CONOCIMIENTO
b) La aprobación de:
1. Productos y servicios.
2. Métodos, procesos y equipos.
3. La liberación de productos y servicios.
c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.

d) Las interacciones del proveedor externo con la Empresa Mecánicos del
conocimiento.
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por
parte de la Empresa Mecánicos del conocimiento.
f) Las actividades de verificación o validación que la Empresa, o su cliente,
pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
Asimismo, se realiza el seguimiento de ellos a través de reporte de indicadores de
cada proceso. En base a ello se generan las recomendaciones de mejora,
registrándose en el Informe de Revisión y de ser necesario se generan las
solicitudes de acciones correctivas correspondientes.
El Responsable del Proceso de Logística se encarga de solicitar a los

proveedores ya sea bienes o servicios según lo requieran las Unidades Orgánicas
de la Empresa.
PROVISIÓN DE MAQUINARIAS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO
I.1.1. Control de maquinarias, repuestos y de la provisión de los
servicios de mantenimiento
La empresa Mecánicos del conocimiento implementa la provisión de

maquinarias y repuestos para los diferentes rubros como minería, agricultura y
construcción; servicios de mantenimiento bajo estándares internacionales como
condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea
aplicable:
a) La disponibilidad de información documentada que defina:

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1. Las características de las maquinarias, repuestos, los servicios a prestar, o

las actividades a desempeñar.
2. Los resultados a alcanzar del servicio requerido, repuesto requerido y
maquinaria cotizada;
La empresa Mecánicos del conocimiento cuenta con áreas como Jefe de
ventas donde te orientan de acuerdo a la maquinaria que quieras adquirir y los
repuestos que sean solicitados, si es por el servicio de mantenimiento el Jefe
de servicios de mantenimiento te orienta el plan de mantenimiento que debes
seguir para que tenga un rendimiento constante recomendado.
b) La disponibilidad de recursos requeridos (capital)
c) La implementación de un proceso en la compra de maquinarias y

repuestos.
d) El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los
procesos de mantenimiento.
e) La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación
requerida para el trabajo determinado.
f) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
g) La implementación de procedimientos de liberación, entrega y posteriores a la
entrega de la maquinaria y repuestos como también el servicio de
mantenimiento.

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8.5.1.2.1. Información de compra de maquinarias, repuestos y servicios de

mantenimiento
La empresa Mecánicos del conocimiento mediante la difusión de los productos y

servicios que ofrece nuestra empresa, presenta un proceso y condiciones al
momento de adquirir un producto o servicio siendo las siguientes:
a). información adecuada de los repuestos, como los nombres, número de serie y
generación con el fin de poder identificar el repuesto indicado; en el caso de servicios
se le informara las actividades que se realizara a la maquina correspondiente.
b) información adecuada y clara sobre:

1) datos del cliente
2) estado actual de la maquinaria entregada (en caso de servicio de
mantenimiento)
3) los costos de cada producto y del servicio de mantenimiento brindado al cliente
8.5.1.3 Provisión de productos y servicios

La empresa Mecánicos del conocimiento establece procesos para:
a) brinda información de las maquinarias, repuestos y servicios de mantenimiento
b) brinda orientación en caso de tener dudas acerca de los productos como
tambien el funcionamiento o los procesos de ejecución.
c) brinda productos de calidad de marcas reconocidas.
8.5.1.4 Evaluación sumativa

La empresa Mecánicos del conocimiento establece estrategias de orientación a
los clientes para la realización de la actividad correspondiente
8.5.1.6 Requisitos adicionales para necesidades especiales de las
maquinarias, repuestos y servicios de mantenimiento
8.5.1.6.1 Con el aporte de los clientes y otras partes interesadas, el Gerente
de la empresa y sus diferentes áreas brinda el apoyo de a los clientes con el fin de
identificar los pasos para poder realizar la adquisición de productos y servicios de
manera que sea más accesible y fácil.
8.5.1.6.2 Con respecto al método de brindar productos y servicios, la
empresa debería:

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CONOCIMIENTO
a) Entrega a tiempo de los productos y servicios en el tiempo establecido

b) Utilizar la infraestructura adecuada para cada procedimiento como también
las herramientas necesarias para el procedimiento.
c) Brindar soluciones correspondientes en caso se presente un problema de
manera que no afecte a ambas partes
d) Brindar los costos de los productos y servicios al cliente de manera
oportuna
e) Brindar información de las actividades de mantenimiento que se realizara y
que componentes se cambiara;
f) Brindar información correspondiente de las características de los repuestos
y maquinarias
g) Brindar orientaciones cuando se requiera en casos de dudas funcionales
las maquinarias.
h) Cambio de productos y corrección de servicio
8.5.2. Identificación y trazabilidad

La empresa Mecánicos del conocimiento mediante el un registro electrónico se
procede a la identificación de la persona o empresa que requiera adquirir el
producto o servicio, se toma en cuenta todos los detalles y descripción de las
actividades que está realizando para que pueda ser atendido satisfactoriamente.
la trazabilidad del avance del proceso adquisición e productos o servicios se
verifica mediante pasos establecidos para poder verificar en que paso esta y en
qué situación se encuentra.
8.5.3. Propiedad perteneciente a las partes interesadas.

La empresa Mecánicos del conocimiento cuida la propiedad perteneciente a
cualquier parte interesada mientras esté bajo el control de la empresa o esté
siendo utilizada por la misma. La empresa debe identificar, verificar, proteger y
salvaguardar cualquier propiedad suministrada para su utilización y obtener el
consentimiento, cuando sea necesario, si la propiedad es incorporada dentro de
los productos y servicios.
Asimismo, identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes
o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación
dentro de los productos y servicios.

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8.5.4. Preservación
La empresa Mecánicos del conocimiento preserva las salidas durante la venta y la

provisión del servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los
requisitos.
8.5.5. Protección y transparencia de los datos de los clientes

La empresa Mecánicos del conocimiento considera propiedad del cliente los
documentos proporcionados por el cliente para su atención. Al respecto el
almacenamiento y mantenimiento de dichos documentos, maquinarias o
cualquier objeto quien evita los daños o pérdidas y salvaguarda los materiales.
8.5.6. Control de los cambios en los productos y servicios

La empresa Mecánicos del conocimiento cumple los requisitos para las
actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.
Para ello, se ha diseñado el procedimiento de garantía de producto y servicio
con el fin de brindar un buen servicio, como también se realiza encuestas de
satisfacción al cliente para poder verificar como ha sido la atención brindada y
poder tomar medidas correctivas en caso se haya tenido problemas.
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La empresa Mecánicos del conocimiento implementa las disposiciones
planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los
requisitos de los servicios.
La liberación de los productos y servicios para los estudiantes y otras
actividades no se lleva a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas en los procedimientos.
La empresa Mecánicos del conocimiento conserva la información documentada
sobre la liberación de los productos y servicios. La información documentada
incluye:
a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y

b) que autorizan la liberación.

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8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO

CONFORMES
La empresa Mecánicos del conocimiento se asegura que las salidas que no son
conformes con sus requisitos, lo identifican y controla para prevenir su empleo
y/o entrega no intencionada, definiendo las responsabilidades de acuerdo a los
controles efectuados durante los procesos y toma de acciones para eliminar las
no conformidades detectadas y/o autorizar su uso, bajo concesión de una
autoridad competente. Los productos no conformes se tratan de acuerdo a la
La empresa Mecánicos del conocimiento conserva la información documentada
que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no
conformidad.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La Empresa Mecánicos del conocimiento determina:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios, según
corresponda, para asegurar resultados válidos;
c) los criterios de aceptación que se utilizarán;
d) cuándo se deben realizar el seguimiento y la medición;

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a) cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la

medición.
9.1.2. Satisfacción del personal, estudiantes y otros beneficiarios
La Empresa Mecánicos del conocimiento establece y mantiene como información
documentada un método para el tratamiento de las quejas y apelaciones, y debe
informar a las partes interesadas.
9.1.2.2. Tratamiento de las quejas, reclamos y apelaciones

La Empresa Mecánicos del conocimiento establece y mantiene como información
documentada un método para el tratamiento de las quejas y apelaciones, y debe
informar a las partes interesadas el cual es el Procedimiento de sugerencias,
reclamos y apelaciones (EMC-PR-03) y a través del buzón de reclamos.
9.2. AUDITORÍA INTERNA

la Empresa Mecánicos del conocimiento lleva a cabo auditorías internas a
intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el Sistema
de Gestión de Calidad:
a) Es conforme con:
1. Los requisitos propios de la Empresa para su sistema de Gestión de
Calidad.
2. Los requisitos de esta Norma Internacional.
3. Se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2. La Empresa Mecánicos del conocimiento ha:

a) Planificado, establecido, implementado y mantiene un Programa anual
de auditorías (EMC-RE-11) que incluye la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de
informes, que tienen en consideración la importancia de los procesos
involucrados, los cambios que afecten a la Empresa Mecánicos del
Conocimiento y los resultados de las auditorías previas.
b) Define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría.
c) Selecciona los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.

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CONOCIMIENTO
d) Asegurado que los resultados de las auditorías se informen a la dirección

pertinente.
e) Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas sin
demora injustificada.
f) Conserva información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las
auditorías.
La Empresa Mecánicos del Conocimiento ha establecido el Procedimiento

Auditorías (EMC-PR-05) en el que se describe el mecanismo usado para
planificar la auditoria con la finalidad de determinar si el sistema ha sido
correctamente implementado y se encuentra conforme a los requisitos de la
norma ISO 9001:2015.
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

9.3.1. Generalidades
La alta dirección se reúne semestralmente para revisar el cumplimiento de los
objetivos y evaluar el desempeño del SGC con la finalidad de asegurar su
conveniencia, eficacia y alineaciones continuas con la dirección estratégica de
la Empresa Mecánicos del conocimiento
La revisión y sus resultados se evidencian en el Informe de revisión por la
alta dirección (EMC-RE-17)
9.3.2. Entregadas de la revisión por la dirección
Para esta reunión de revisión del SGC se toma en cuenta la siguiente
información:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
SGC;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las
tendencias relativas a:
1. el grado en que se han logrado los objetivos;
2. el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
3. las no conformidades y acciones correctivas;
4. los resultados de seguimiento y medición;

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CONOCIMIENTO
5. los resultados de las auditorías;

8. el desempeño de los proveedores externos;
9. resultados de evaluación formativa y sumativa;
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades
f) las oportunidades de mejora continua;
g) la retroalimentación del personal relacionada con actividades para mejorar
su competencia.
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) Las oportunidades de mejora;
b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de Gestión de Calidad;
c) Las necesidades de recursos.
El CSGC conserva información documentada mediante el Informe de
Revisión por la alta dirección (EMC-RE-17) como evidencia de los resultados
de las revisiones por la dirección.
10. MEJORA
10.1. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA
la Empresa Mecánicos del conocimiento toma acciones para eliminar la(s)
causa(s) de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, y
que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontrados. Se ha establecido el Procedimiento de No
Conformidades y Acciones Correctivas (EMCPR-04) para definir los
requisitos y lineamientos para:
a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1. Tomar acciones para controlarla y corregirla.
2. Hacer frente a las consecuencias.
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte,
mediante:
1. La revisión y el análisis de la no conformidad.

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CONOCIMIENTO
2. La determinación de las causas de la no conformidad a través de

herramientas de calidad.
3. La determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir.
c) Implementar cualquier acción necesaria.
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados
durante la planificación; y
f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de Gestión de
Organizaciones
Se asegura que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos de las
no conformidades encontradas.
la Empresa Mecánicos del conocimiento a través del CSGOE conserva la
información documentada, como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente.
b) los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA
El SGOE que tiene implantado la Empresa Mecánicos del conocimiento mejora
continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la Política del Sistema
de Gestión de Calidad, los Objetivos del SGC, los Resultados de las Auditorias,
el Análisis de Datos, Reporte de Indicadores, la Acción Correctiva y la Revisión
por la Dirección, además de que este se comenta en la reunión de Revisión por
la Dirección
La EMC ha mejorado el proceso de Mejora Continua a través de los Planes de
Mejora.
CONTROL DE CAMBIOS

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CONOCIMIENTO
Nº Versión Detalle de la Modificación

7.4.3. Canales de Comunicación, por la modalidad en la que se brinda
01 productos y servicios, se completa el canal de comunicación mediante
Correo electrónico.
10.3. Mejora Continua. -Se incrementa el apartado de: “La Empresa
02 mecánicos del conocimiento ha mejorado el proceso de Mejora Continua

a través de los Planes de Mejora.

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MANUAL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE

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Rojas Maurate Carlos Rivera Aguirre Kerick Rojas Reyes Oksana

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I. OBJETO DE CAMPO Y APLICACIÓN...............................................................................................

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8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................................................

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

Mecánicos del conocimiento, empresa enfocada en la comercialización de bienes de

El objetivo del presente manual es presentar y describir el sistema de Gestión de calidad

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

OBJETO DE CAMPO Y APLICACIÓN

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son

 Norma Internacional ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario – Sistema de

a. Responsable del Sistema de Gestión

Es quien adquiere los productos o servicios de un negocio. Por tanto, es un

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Cliente u trabajadores que puede afectar, verse afectada o percibirse como

Necesidad o expectativa establecida, implícita u obligatoria.

CONTEXTO DE LA EMPRESA MECANICOS DEL CONOCIMIENTO

COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y DE SU CONTEXTO

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Mecánicos del Conocimiento se enfoca en el sector de mantenimiento de maquinaria

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS

a) Las partes interesadas pertinentes para su Sistema de Gestión de Mantenimiento

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 21001

a) Las cuestiones externas e internas señaladas en la sección 4.1 de este

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b) Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en la sección 4.2

SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES Y SUS PROCESOS

a) La identificación de las entradas requeridas y los resultados esperados de

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La alta dirección de la empresa "Mecánicos del Conocimiento" demuestra

a) Asume la responsabilidad y rendición de cuentas respecto a la eficacia del

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I.1.2. Enfoque a los clientes.

La alta dirección de la empresa "Mecánicos del Conocimiento" demuestra su

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a) Es apropiada para el propósito y contexto de la empresa y respalda su

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De esta manera, la alta dirección de "Mecánicos del Conocimiento" se asegura

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA EMPRESA

a) Asegurarse de que el sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

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a) Asegurarse de que el Sistema de Gestión de Mantenimiento de

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015 Y PLANIFICACIÓN

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Gestión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada (EMC-MC-03). En este

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

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integridad y efectividad del Sistema de Gestión de Mantenimiento de