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    CNEL Portoviejo

    Auditoría Financiera
    Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023

    PT/D.1f
    Procedimiento:
    D. Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera,
    administrativa y de operación, así como la organización y responsabilidades
    de las unidades financiera, administrativa y de auditoría interna.

     D1. f. – Cambios recientes en la administración y en la definición de


    sus responsabilidades.

    Técnica a utilizar: Indagación

    Mediante la técnica de indignación y análisis de documentación, se encontró


    que la entidad ha sufrido cambios recientes en la administración, más no en
    la definición de las responsabilidades debido a que siguen siendo las mismas
    funciones.

    Recursos

    Resolución Nro. CNEL-PORT-ADM-2023-0075-R

    Elaborado por:
    Fecha: 30 de mayo del 2024
    Revisado por:
    Fecha: 30 de mayo del 2024
    Supervisado por:
    Fecha: 30 de mayo del 2024

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