Plan de Calidad Agua Potable Camana 2020 - Rev 0

PROYECTO: “ RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE
EN LA CIUDAD DE CAMANÁ”
RESPONSABLE / CARGO FECHA FIRMA
BRYAN FIGUEROA / JEFE DE

ELABORÓ 16-10-20
CALIDAD DE OBRA
REV: 0
MARCO ORTIZ / RESIDENTE DE

REVISÓ 16-10-20
OBRA
CESAR RIVERA / GERENTE DE

APROBÓ 16-10-20
OBRA
GERENCIA DE OBRA
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC–PL–CAL-005
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ello antes de usar consulte con La Lista Maestra del SGC.
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD CALIDAD REV.: 0
1
De
PROYECTO: “RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA
SGC-PL-CAL-005 26
POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANÁ”
ÍNDICE
1. OBJETIVO .......................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE DEL TRABAJO ..................................................................................................................... 3
2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO .............................................................................................................. 3
2.2 ALCANCE .............................................................................................................................................. 4
3. DEFINICIONES ................................................................................................................................... 6
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................................................... 8
4.1 REQUISITOS GENERALES...................................................................................................................... 8
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN................................................................................................. 8
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCIÓN.............................................................................................. 9
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ........................................................................................................ 9
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE .......................................................................................................................... 9
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ................................................................................................................... 10
5.4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................................................................ 10
6. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................................... 11
6.1 ORGANIGRAMA ................................................................................................................................. 11
6.2 ESQUEMA DE DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD ......................................................................... 122
6.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 133
7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ............................................................................................................ 27
7.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS ........................................................................................................... 27
7.2 RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................................... 27
7.3 CAPACITACIÓN .................................................................................................................................. 27
7.4 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO .................................................................................. 28
8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ......................................................................................................... 28
8.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO........................................................................ 28
8.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ..................................................................................... 28
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO.................................................................................................................... 299
8.4 COMPRAS ........................................................................................................................................ 299
8.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................................................ 29
8.6 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ...................................................................................... 29
8.7 MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE ............................................................................. 30
8.8 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN ......................................................... 30
9. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA ...................................................................................................... 30
9.1 GENERALIDADES ................................................................................................................................ 30
9.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................................................................... 31
9.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ..................................................................................................... 31
9.2.2 AUDITORÍA INTERNA ................................................................................................................. 31
9.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ....................................................................... 31
9.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................... 32
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9.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................... 33

9.4 ANÁLISIS DE DATOS ........................................................................................................................... 33
9.5 MEJORA ............................................................................................................................................. 33
9.5.1 MEJORA CONTINUA ................................................................................................................. 33
9.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA ............................................................................................................... 34
9.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA ............................................................................................................... 34
10. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................................... 35
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1. OBJETIVO
Establecer una planificación que permita asegurar, controlar y mejorar los procesos que
forman parte del Sistema de Gestión de Calidad de Obra “RENOVACIÓN DE REDES DE
AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANÁ”, para obtener un producto o servicio, en
conformidad con los documentos contractuales del cliente, los estándares de calidad de
CONSTRUCTORA VANESA ORIETTA S.R.L. - COVANOR S.R.L. - y la normatividad
vigente; teniendo como base y referencia el estándar internacional ISO 9001:2015
“Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos”, además de otras normas y metodología
aplicables.
2. ALCANCE DEL TRABAJO
2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
- Nombre : Renovación de redes de agua potable en la ciudad de camaná

- Ubicación : Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa
- Cliente : Sedapar S.A.
FIGURA 01: UBICACIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO “RENOVACIÓN DE

REDES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANÁ”
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2.2 ALCANCE
La primera etapa de ejecución del presente proyecto comprende como alcance

general de las siguientes actividades:
 Obras provisionales
 Cartel de identificación de la obra

 Caseta para guardiania, almacen, oficinas y vestuarios
 Limpieza de terreno manual para instalación de:
Tubería de agua potable (Tubería de conducción,
aducción línea primaria, línea secundaria)
 Tubería de agua potable (Conexión domiciliaria)
 Trazo y replanteo de zanjas preliminar
 Tubería de agua potable (Tubería de conducción,
 Trabajos preliminares
 Trazo y replanteo durante la obra
 Tubería de agua potable (Tubería de conducción,
 Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria equipos y
herramientas
 Transporte de tuberías y accesorios
 Trabajos preliminares
 Cruce para pase por carretera
 Remoción de grifos contraincendio
Movimiento de tierras, realizando las siguientes actividades para
instalación de tubería de agua potable (Tubería de conducción, aducción
línea primaria, línea secundaria) y para instalación de tubería de agua
potable (Conexión domiciliaria), realizando las siguientes actividades:
 Excavación de zanjas con máquinas
 Excavación de zanjas manual
 Refine, nivelación, perfilado y compactación manual
 Compactación con equipo
 Cama de apoyo para tubería
 Relleno compactado controlado de protección de
tubería (Primer relleno)
 Relleno compactado controlado de zanja hasta nivel de
inicio de capas del pavimento existente o sino existe
pavimento hasta el nivel natural del terreno (N.N.T.)
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 Reposición de capas de material granular de pavimento

existente.
 Eliminación de material exedente con maquinaria
 Tubería de agua potable (Tubería de conducción, aducción línea primaria,
línea secundaria):
 Suministro de tubería PVC NTP ISO 4422 SERIE 10 (CLASE 10) (de
75 mm, de 110 mm, de 160 mm, de 200 mm, de 250 mm)
 Instalación de tubería PVC NTP ISO 4422 SERIE 10 (CLASE 10) (c/
anillo incorporado) (de 75 mm, de 110 mm, de 160 mm, de 200 mm,
de 250 mm)
 Suministro de tapón de PVC
 Suministro de accesorios de tubería de fierro ductil (tee, codo, cruz,
reducción).
 Suministro de valvula de compuerta de 250 mm, 200 mm, 160 mm,
110 mm, 75 mm.
 Suministro de valvula de aire de 75 mm
 Suministro de valvula de purga de 75 mm, 110 mm
 Suministro de grifo contra incendios de 110 mm
 Instalacion de accesorios de tubería de agua potable
 Instalacion de válvulas de tubería de agua potable
 Instalacion de grifos contraincendios
 Obras de concreto simple
 Caja concreto simple p/válvulas
 Dado de concreto de proteccion accesorios
 Tubería de agua potable (Conexión domiciliaria):
 Suministro e inst. tuberia pvc d=1/2" c-10 ntp iso 339
 Sum. e instalac. forro de csn 4"
 Sum. e inst. de abrazadera de pvc 1/2" a 4”
 Sum. e inst. de abrazadera de pvc 1/2" a 3"
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 Sum. e instalac. de caja de proteccion de valvula corporation

1/2" - 1 1/2"
 Sum. e inst. de valvula comporation de pvc 1/2"+ niple
 Suministro de accesorios de tubería de PVC (codo).
 Sum. e inst. de llave de paso de 1/2" + niple
 Suministro e instalacion de caja de medidor p/conex.de 1/2" a ¾”.
 Sum. e instalac. de tapa y marco para Medidor AP
 Obras de concreto simple
 Concreto para solado p/caja de medidor e=0.05 m, C:H:1:12

Rotura y reposicion de asfalto

Corte y rotura del cerámico

Retiro de la piedra emboquillada

Corte de vereda de concreto

Retiro de adocesped

Reposición de pavimento asfáltico e=2"

Reposición de veredas de concreto

Reposición de cerámico de 40 x 40 cm. con pegamento

Reposicion de empedrado

Reposicion de adocesped

Prueba hidraulica+desinfeccion tuberia d=75mm, d=110mm, d=160mm,
d=200mm, d=250mm
 Prueba compactacion suelos(proctor modificado densidad campo
 Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresion)
3. DEFINICIONES
 Cliente: Sedapar S.A.

 Dirección de obra: Gerente de Proyecto, Residente de obra.
 Dossier de calidad: Archivo ordenado de toda la documentación de
calidad del Proyecto, emitido una vez concluido el mismo.
 Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de un
hallazgo.
 Matriz de aplicabilidad (MA): Lista de procedimientos y protocolos del
SGC que son aplicables al proyecto.
 Mejora Continua: Es un proceso que tiene como finalidad realizar una
retroalimentación sobre la base de la estandarización de procesos,
apropiada planificación de calidad, revisión periódica de los resultados y
una política clara de trabajo en equipo, que permitan mejorar sus
resultados en tiempo, costos y cumplimiento de alcances.
 Organización: Se refiere al equipo del proyecto de COVANOR S.R.L.
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 Plan de Gestión de Calidad (PGC): Documento que específica qué

procesos, procedimientos y recursos asociados deben ser aplicados, por
quién, cómo y cuándo, para cumplir con los requisitos de los entregables
de un proyecto, producto, proceso o contrato especifico.
 Política: Declaración de los propósitos y principios de COVANOR S.R.L.
con relación a su desempeño y que constituye el marco de referencia para
la acción y definición de sus objetivos y metas.
 Procedimiento de gestión (PG): Permite asegurar la conformidad de los
trabajos y prevenir las posibles no conformidades.
 Producto: Resultado final de los procesos de construcción de un proyecto.
 Proyecto: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización llevadas a
cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos,
incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria, de un producto.
 Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un
proceso.
 Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un
proyecto, el cual está basado en un acuerdo contractual para la venta de
productos.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
 Subcontratista: Entidad que se encarga de ejecutar una parte del
proyecto, el cual está basado en un acuerdo contractual para el servicio
dado.
 SGC: Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le
permite a cualquier organización planear, ejecutar, asegurar y controlar las
actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, a través de la
prestación de servicios con niveles altos de calidad.
 Matriz de procedimientos de trabajo: Es una herramienta de gestión que
señala el listado y codificación de los procedimientos de trabajo aplicables
al proyecto ejecutado según el SGC.
 Plan de puntos de inspección (PPI): Documento de gestión que
especifica la relación de inspecciones, pruebas y ensayos a realizarse
durante el proceso de ejecución y cierre de los diferentes entregables del
proyecto, además de su periodicidad, tolerancias y otros factores que
permitan asegurar el cumplimiento de los requisitos de los mismos con
respecto a los alcances del proyecto.
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 Aseguramiento de la calidad: Es el conjunto de actividades planificadas

y sistemáticas aplicadas en la Gestión de la Calidad para que los
requisitos de calidad del proyecto sea satisfecho.
 Control de la calidad: Parte de la Gestión de la Calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad. Además asegura el cuidado y
mejora continua en la calidad ofrecida.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
COVANOR S.R.L. busca de manera permanente la satisfacción del cliente a través

de la aplicación eficaz de su Sistema de Gestión de la Calidad, desplegando
procesos que aseguren la conformidad con los requisitos del cliente y los requisitos
legales aplicables. Este SGC será documentado, implementado, mantenido y
mejorado de forma continua teniendo como base los requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001:2015, además de otras normas y metodologias aplicables
nacionales e internacionales.
El SGC de COVANOR S.R.L., mejora su desempeño basado en los siguientes 8
principios de la Gestión de la Calidad:
1. Enfoque al Cliente.
2. Liderazgo.
3. Participación del personal.
4. Enfoque basado en procesos.
5. Enfoque de Sistema para la Gestión.
6. Mejora continua.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación del SGC de COVANOR S.R.L. está conformada entre otros por
los siguientes documentos:
 Procedimiento de No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva.
 Plan y procedimiento para el control de la calibración de equipos.
 Procedimiento para el tratamiento del producto no conforme
 Procedimiento para el reclutamiento y selección del personal
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Nota 01: Los documentos, tales como los procedimientos constructivos

(Procedimientos de trabajo), planes de puntos de inspección y los registros que
sean necesarios; forman parte también del Sistema de Gestión de la Calidad del
Proyecto.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La dirección de COVANOR S.R.L. se compromete con el desarrollo,
implementación y mejoramiento de sistema de gestión de calidad, para esto se
realizan las siguientes actividades de mejora:
 Establece la Política y los Objetivos de Calidad, asegurando su
comunicación, entendimiento e implantación en toda la organización.
 Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el
compromiso de satisfacer los requerimientos y para la mejora continua del
SGC.
 Define claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para
garantizar la buena marcha del Sistema de Gestión de Calidad.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La Gerencia del Proyecto asegura que los requisitos del cliente se determinan y
cumplan, con el propósito de aumentar su satisfacción.
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5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONSTRUCTORA VANESA ORIETTA S.R.L. - COVANOR S.R.L. - y todos sus

colaboradores se comprometen a:
Asumir el compromiso de desarrollar y ejecutar proyectos orientados a lograr la

satisfacción de nuestros clientes por medio del cumplimiento de los alcances
técnicos, legales y contractuales y de conseguir la mejora continua en todos nuestros
procesos por medio de la estandarización de los mismos.
Promover la participación e involucramiento del personal en el Sistema de Gestión de

Calidad, por medio de la capacitación y desarrollo del potencial humano
Prevenir las pérdidas, así como a mejorar continuamente la eficiencia de nuestro

Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo como base y referencia la Norma ISO
9001: 2015, además de otras normas y metodologías aplicables.
Para asegurar su comunicación a los miembros del proyecto; se difunde mediante

los canales de comunicación internos del proyecto.
La Política y Objetivos del SGC guían el accionar de CONSTRUCTORA VANESA
ORIETTA S.R.L. - COVANOR S.R.L. -, formalmente expresado por la Gerencia
General.
5.4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Gerencia del Proyecto, se asegura que los Objetivos del SGC, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, sean cumplidos en
las funciones y niveles pertinentes dentro del proyecto. Los objetivos de la calidad
son medibles y coherentes con la Política del SGC.
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Para el cumplimiento de nuestra Política del Sistema de Gestión de la Calidad,

hemos definido los siguientes objetivos:
a) Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad en toda la organización.
b) Desarrollar acciones encaminadas a minimizar las pérdidas.
c) Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad.
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6. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
6.1 ORGANIGRAMA
El Organigrama para el proyecto “RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

EN LA CIUDAD DE CAMANÁ” se describe en el siguiente esquema
El organigrama se debe mantener actualizado, reflejando los cambios que se

registren durante la ejecución de la obra y que alteren su composición.
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6.2 ESQUEMA DE DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD
El Plan de Calidad se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla y

será actualizada cuando sea apropiado de acuerdo a los cambios realizados en el
proyecto o en el contrato.
Desarrollo del Plan de Calidad

Revisión de requisitos del o Determinar las normas aplicables.
Cliente: o Determinar los rangos y
 Contrato. tolerancias aceptables en las
 Especificaciones diferentes especialidades
Planificación de la
Técnicas
Calidad
Planeamiento de o Definir la Organización de calidad
operación del proyecto.
o Evaluar los procesos a realizar
por COVANOR S.R.L..
Definición de o Difundir la Política de Calidad de
Procedimientos de COVANOR S.R.L.
Gestión aplicables o Definir, difundir e implementar los
Procedimientos de Gestión.
Definición de o Difundir los Procedimientos de
Procedimientos de Control de Calidad.
Control de Calidad o Difundir los Protocolos a ser
aplicables. usados.
Definición de o Difundir los Procedimientos de
Procedimientos de Trabajo.
Trabajo aplicables. o Definir y difundir los Planes de
Inspección y Ensayos (PIE).
Revisión del o Implementar las Auditorías
Aseguramiento de
Cumplimiento del PACC. Internas de Calidad (por el equipo
la Calidad
de obra).
o Auditoría al proyecto por la
Jefatura de Calidad de
COVANOR S.R.L.
Definición de la o Implementar los protocolos de
Estructura Documental calidad y la forma de archivo de
registros.
o Administrar la documentación
aplicable (certificados de calidad
de materiales, cartas de garantía,
manuales de operación, etc.)
o Preparar, mantener ordenado y
actualizar el Dossier de Calidad
Control de Calidad o Preparar los protocolos de
Control de Calidad inspección, verificación y
validación de datos.
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o Preparar el cronograma de
actividades de control de calidad,
en base al programa de
construcción.
o Verificar que las actividades de
construcción se realicen
cumpliendo las Especificaciones
Técnicas y los Procedimientos
Constructivos aprobados.
o Presenciar y validar las pruebas o
ensayos realizados.
o Verificar el cumplimiento de los
Planes de Inspección y Ensayos.
o Verificar la calidad de los trabajos
subcontratados.
o Mantener los archivos
electrónicos de calidad
actualizados.
Evaluación de la Calidad o Análisis de resultados:
indicadores (Índice de
capacitación en calidad, Índice de
avance del SGC, Producto no
conforme, Tratamiento de no
conformidades).
o Status de PNC y desviaciones
o Reportes Mensuales e Informe
Final.
6.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en

relación a la gestión de la calidad, se encuentran establecidas de la siguiente
manera:
FUNCIONES RESPONSABILIDADES
 Cumplir y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de la

Calidad del proyecto.
 Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos del
Gerente de Obra SGC.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del
cliente a todos los integrantes del proyecto.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales
y reglamentarios.
 Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente
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definidos en un contrato firmado por ambas partes.

 Definir las responsabilidades y autoridades en el proyecto.
 Comunicar a todos los integrantes del proyecto, sobre sus
responsabilidades en el proyecto.
 Velar por la Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad en el Proyecto.
 Proporcionar los recursos: Recursos Humanos, Materiales,
Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados
para lograr la conformidad con los requisitos del producto /
servicio.
 Aprobar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto y
velar por su cumplimiento.
 Aprobar el Programa de Implementación del SGC del
Proyecto.
 Verificar el uso de las versiones vigentes de: Planos,
Procedimientos, Instructivos y sus Formatos.
 Supervisar, controlar y documentar los cambios en las
condiciones contractuales (alcance, cantidades, plazos,
especificaciones, rendimientos, otros).
 Asegurar que ante la ocurrencia de Productos No
Conformes, se reporte al Área de Calidad del Proyecto para
el registro correspondiente.
 Asegurar que ante la ocurrencia de No Conformidades, se
deberá reportar al Área de Calidad del Proyecto para la
evaluación correspondiente.
 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos
establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente en el proyecto.

SGC.
Residente de Obra y reglamentarios.
 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de:
Planos, Procedimientos, Instructivos y sus Formatos.
 Revisar subcontratos para la aprobación del gerente de
proyecto.
 Dirigir reuniones de coordinación con el cliente o su
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representante y con los subcontratistas.

 Liderar, organizar, coordinar y supervisar la adecuada
implementación del presente plan de calidad y sus
procedimientos. Asignar todos los recursos e insumos
necesarios para la realización de este trabajo.
 Ante la ocurrencia de Productos No Conformes, deberá
reportar al Área de Calidad del Proyecto para el registro
correspondiente.
 Comunicar oportunamente al Cliente a través de sus
representantes el inicio de las operaciones
correspondientes, así como de las restricciones y riesgos
que amenacen las metas y objetivos de las labores.
 Ante la ocurrencia de No Conformidades, deberá reportar al
Área de Calidad del Proyecto para la evaluación
correspondiente y determinar si amerita registrar una
Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva – SACP.
 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos
establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente en el proyecto.
 Revisar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto y
velar por su cumplimiento.
 Aprobar el Programa de Capacitación en materia de calidad
del Proyecto.
 Revisar el Programa de Implementación del SGC del
Proyecto.
 Elaborar y Aprobar los Procedimientos Constructivos
(procedimientos de trabajo) e Instrucciones de trabajo, así
como los Formatos de control, de las actividades a realizar
en el proyecto, en coordinación con Oficina Técnica y el
Área de Calidad.
 Definir los controles para la trazabilidad de los materiales
y/o equipos, desde su recepción y almacenamiento hasta su
instalación en campo. En coordinación con el Área de
 Cumplir con el PGC aprobado para el proyecto.
 Revisar y validar, el medio eficaz de comunicación en la
obra “RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN
LA CIUDAD DE CAMANÁ”, relativo a la información sobre
el avance, consultas, contratos o atención de pedidos,
incluyendo las modificaciones.
 Promover y participar de las reuniones de coordinación,
para analizar la posible causa raíz No-Conformidades,
implementar las acciones correctivas planteadas y
seguimiento en su respectiva área.
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 Coordinar con el Responsable de calidad de obra el

seguimiento del tratamiento de las No-Conformidades y la
ejecución de las acciones correctivas acordadas.
 Apoyar en la identificación y propuesta de temas técnicos
y/o de calidad, promoviendo la capacitación de su personal.
 Apoyar al equipo de evaluación (Jefe de campo, jefe de OT
y jefe de SSOMA) del proyecto, en la evaluación de los
contratistas.
 Colaborar con el cumplimiento de los objetivos específicos
planificados en el mes. Proponer acciones cuando éstos se
encuentren fuera del objetivo.

SGC.
 Participar en la elaboración de los Procedimientos
Constructivos e Instructivos de Trabajo, así como los
Formatos de Control, de las actividades a realizar en el
proyecto.
 Verificar que Planos, Procedimientos, Instructivos,
Formatos, etc., sean controlados de acuerdo al
Procedimiento de Control de Documentos.
 Brindará a los miembros del Staff los planos vigentes y
Ingeniero jefe de aprobados, especificaciones técnicas, metrados, listado de
Oficina Técnica materiales y especificaciones de estos, equipos y recursos
estimados debidamente revisados y aprobados por la
supervisión y por el cliente y así contar con la información
necesaria para la correcta ejecución de la fabricación,
Asimismo llevará el control de los reportes y demás
información técnica requeridos por el cliente.
correspondiente.
Solicitud de Acción Correctiva / preventiva.
 Supervisar y verificar las modificaciones hechas en campo.
 Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de
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De
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Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el

proyecto.
 Verificar el suministro proveniente de almacén o el servicio
ejecutado por un subcontratista, cuando no cumpla con los
requisitos especificados en la Orden de Servicio y/o
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
 Identificar e informar al equipo de proyecto sobre los
materiales y servicios críticos.
SGC.
 Elaborar los Procedimientos Constructivos e Instructivos de
Trabajo, así como los Formatos de Control, de la disciplina
a su cargo.
 Es responsabilidad del Ingeniero verificar que todo el
personal a su cargo tenga conocimiento de este
procedimiento, además se encargará de difundirlo y hacerlo
cumplir con todo el personal a su cargo durante el tiempo
que se desarrollen las actividades de este trabajo.
 Verificará la capacitación correspondiente a todo el personal
involucrado en el trabajo para la correcta aplicación de las
políticas y estándares de prevención de riesgos, gestión
ambiental y calidad.
 Ejecutar la obra de acuerdo a los procedimientos
Ingeniero de constructivos e Instructivos de Trabajo, asimismo, emplear
Producción los formatos de control que correspondan.
 Coordinará las solicitudes de materiales, recursos o
permisos que pudieran necesitarse de este trabajo.
 Verificar que se haya elaborado el ATS de todas las
actividades que ejecutaran los colaboradores a su cargo, las
mismas deberán describir todos los pasos de las tareas
incluyendo los peligros y/o riesgos y todas las medidas de
control establecidos de este trabajo.
 Verificar la ejecución de los trabajos bajo el enfoque de
cumplimiento del Plan de Seguridad y Plan de Calidad
presentados.
 Reportar al Gerente de Construcción sobre posibles
modificaciones o cambios en los documentos contractuales
antes y durante la ejecución de la obra.
 Participar durante la recepción de los materiales o equipos
solicitados, verificando la conformidad de los mismos.
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correspondiente.
 Proporcionar a los Jefes de Cuadrilla, documentación tal
como: Planos, Procedimientos Constructivos, Instructivos de
Trabajo, Formatos, etc. Verificando siempre la vigencia de
dicha documentación.
proyecto.
 Supervisar y controlar el trabajo de los Subcontratistas en
campo, comunicando al responsable de Calidad las
Observaciones y Productos No Conformes detectados.
 Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto.

 Revisar y Aprobar los Planes de Puntos de Inspección (PPI)
para aquellos Procesos Constructivos que lo ameriten.
SGC.
 Elaborar el Programa de Capacitación en materia de calidad
y capacitar a todo el personal del proyecto, manteniendo los
registros correspondientes.
Ingeniero de y reglamentarios.
Calidad  Solicitar recursos para las labores de aseguramiento y
control de calidad en el proyecto (Personal, Equipos IME,
Economato, etc.).
 Programar las actividades de control de calidad en el
proyecto.
 Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad con las Jefaturas del proyecto, delegando
responsabilidades y apoyando a los mismos.
 Ante la ocurrencia de Productos No Conformes, mantendrá
los registros correspondientes.
 Ante la ocurrencia de No Conformidades, mantendrá los
registros de Solicitud de Acción Correctiva / preventiva –
Pág.
19
De
SGC-PL-CAL-005 26
SACP.
 Detener el proceso de ejecución de obra, cuando la calidad
de los trabajos se vea afectada.
 Coordinar con Supervisión de Obra las inspecciones y
pruebas de control de calidad a llevarse a cabo.
 Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o
proveedores la realización de reuniones para tratar los
Productos No Conformes o las No Conformidades
detectadas, registrando las SACP correspondientes.
 Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión de la Calidad
del Proyecto.
 Planificar la elaboración del Dossier de Calidad del proyecto
para una entrega oportuna al cliente.
proyecto.
 Realizará la capacitación correspondiente a todo el personal
involucrado en el trabajo para la correcta aplicación de las
políticas y estándares de calidad.
 Revisión en campo de los planos de todas las
especialidades que estos estén aprobados por la
supervisión y por el cliente. Se revisará que el personal de
staff, capataces y trabajadores tengan conocimiento del
procedimiento en su poder.
 En coordinación con el Ingeniero de producción, realizarán
el análisis de las actividades operativas a fin de evitar la
ocurrencia de no conformidades.
 Realizar el control de las actividades según el procedimiento
de trabajo y especificaciones técnicas.
 Revisión y aprobación del protocolo correspondiente a este
trabajo.
 Verificara que el producto entregado cumpla con las
expectativas del cliente y la supervisión, reflejadas en las
especificaciones técnicas y otros documentos que regulan
la ejecución de alcances del proyecto.
 Efectuar inspecciones de calidad de obra.
 Respetar las indicaciones de los planos y especificaciones,
de los profesionales responsables de las instituciones, leyes
y reglamentos relacionados en este tipo de obras.
 Gestionar las labores operativas del proceso constructivo y
proveeduría; aplicar el sistema de gestión de calidad para
su planificación de calidad, aseguramiento de calidad,
control de calidad, buscando su mejora continua y lecciones
aprendidas.
 Contribuir a la formalización y coordinación de pedidos de
Pág.
20
De
SGC-PL-CAL-005 26
materiales, alquileres y/o compra de equipos y otros al

proveedor.
 Contribuir a la disponibilidad con el personal de campo la
realización de las distintas labores con capacitaciones
previas para el correcto desarrollo del proyecto utilizando
los mejores materiales, personal, equipos y técnicas
existentes, siempre con el visto bueno de los profesionales
responsables y del Gerente del Proyecto.
 Contribuir a la evaluación de los cambios durante la
ejecución del proyecto, determinando proceso de
aprobación a seguir.
 Contribuir en la coordinación de todos los esfuerzos de los
diferentes involucrados en el proyecto, propietario,
subcontratista e inspector.
Es también la mano derecha del ingeniero de calidad por

decirlo de alguna manera, pues brinda sus servicios mediante
su conocimiento técnico constructivo, generado a través de los
años en los procesos de ejecución e inspección de la parte
constructiva del proyecto, entre sus labores se encuentran:
 Velar por la seguridad ocupacional de los trabajadores
incluyendo a los subcontratistas.
 Distribuir tareas realizadas por el personal para su control
presupuestal.
 Examinar las planillas con el Director del Proyecto
(Producción).
 Dirigir y revisar los trabajos que se hacen por dirección
general.
 Inspeccionar las labores que se hacen por contrato en
Maestro de obra general.
 Efectuar los cortes a sub contratistas quincenales en
conjunto con el Director del Proyecto (Producción).
 Estudiar y dar seguimiento general de planos constructivos
y especificaciones durante el proceso constructivo.
 Cuantificar y revisar algunos materiales especiales y labores
según le indique el cronograma.
 Seleccionar y contratar a los trabajadores de campo.
 Tutelar a los trabajadores de campo a un nivel general.
 Aplicar las indicaciones del Director del Proyecto (Medio
Ambiente, Seguridad Ocupacional, Calidad, Producción y
Costos) y Gerente de Proyecto.
 Liderar al equipo de trabajo de campo ante el Director del
Proyecto (Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional,
Calidad, Producción y Costos).
Pág.
21
De
SGC-PL-CAL-005 26
 Es responsabilidad del maestro de obra tener en campo el

procedimiento de trabajo.
 En coordinación con el Ingeniero de Producción se
encargará de difundir y hacer cumplir este procedimiento a
todo el personal en el área de trabajo.
 En coordinación con el Ingeniero de Producción verificará el
buen estado y correcto uso de sus equipos de protección
personal.
 Entre sus funciones primordiales tiene:
 Realizar el control de asistencia de los trabajadores todos
los días al iniciar labores.
 Ejecutar el control del equipo y herramientas ingresadas por
los subcontratistas.
 Entregar y llevar el control de los materiales y herramientas
en almacén entregados a los trabajadores.
 Recibir los materiales solicitados que ingresan a almacén.
 Verificar contra factura el material solicitado.
 Indicar al maestro de obras general de materiales de uso
frecuente y de existencia permanente en almacén
(papelería, gasolina, aceites, equipos de seguridad,
Almacenero herramientas de albañilería, etc.).
 Examinar y coordinar con el proveedor el control de las
herramientas eléctricas para su mantenimiento mínimo de
rutina.
 Mantener en orden dentro de las estanterías los materiales
de almacén.
 Entregar y dar seguimiento de equipos varios como
compactadores, andamios, batidoras, vibrador, formaletas,
etc.
 Informar al maestro de obras general sobre el estado de los
pedidos y del inventario de almacén.
 Abrir el almacén a la hora de ingreso y entregar las cajas de
herramientas a los trabajadores.
 Forman parte del equipo de trabajo bajo la modalidad de
subcontrato, todos aquellos que no se encuentren dentro de
la planilla de la empresa, en las actividades de instalaciones
electromecánicas, repellos, enchapes, pintura, maderas,
estructura de techo, ventanería, baranda, muebles,
Sub contratista asfaltado, enzacatado y portón eléctrico. Los mismos deben
cumplir las normas de seguridad y control implantadas en el
proyecto, asimismo como realizar lo especificado en planos
y en caso de cualquier consulta o solicitud de cambio se
hará directamente al Director del Proyecto o al Maestro de
Obras General.
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22
De
SGC-PL-CAL-005 26
 Cada subcontratista deberá tener un encargado en sitio, el

cual será el responsable de la comunicación entre el
Maestro de Obras General, los Segundos o Jefes de
Cuadrillas, el Almacenero y el Director del Proyecto.
 Es responsabilidad de todos los trabajadores conocer y
cumplir estrictamente con los detalles descritos en este
procedimiento este trabajo.
 El incumplimiento de este procedimiento, será considerado
como falta grave, por lo cual se procederá a aplicar una
sanción disciplinaria
En vista de la importancia del proyecto. Se ha optado por

agregar al equipo de trabajo a segundos o jefes de cuadrillas
que son personas que a través de su carrera han ascendido de
diferentes puestos y con ello han adquirido mucha experiencia
en la ejecución y supervisión de las labores ejecutadas por el
personal de campo, es así como ellos serán el apoyo al
maestro de obras general durante la ejecución del proyecto,
entre sus funciones se cuentan:
 Brindar apoyo al maestro de obras general con el fin de
efectuar las labores indicadas en el cronograma.
 Velar por la seguridad ocupacional de los trabajadores
incluyendo a los subcontratistas.
 Dirigir a una de las cuadrillas de trabajo encargadas de una
actividad específica del cronograma.
 Colaborar con el mantenimiento de control de la limpieza de
las zonas de trabajo.
Segundo o Jefe de  Ayudar con la supervisión de los trabajos realizados por los
Grupo o Jefe subcontratistas.
Cuadrilla
 Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la Política y
Objetivos del SGC.
 Todos los jefes de cuadrilla deberán tener la autorización de
las actividades programadas del día antes de iniciar las
actividades que les han sido asignadas.
 Presentar con anticipación (de 01 día antes o más) la
conformación de su cuadrilla (nombre de trabajadores,
maquinarias, equipos y herramientas manuales que
participarán) y también el requerimiento de materiales que
utilizarán.
 Planificar los trabajos del grupo o cuadrilla bajo su mando.
 Comunicar de manera oportuna al Supervisor de
Especialidad, respecto a la disponibilidad de materiales,
equipos y herramientas, necesarios para ejecutar las
Pág.
23
De
SGC-PL-CAL-005 26
actividades planificadas.
 Cuidar y mantener operativas las herramientas y equipos
requeridos para hacer el trabajo encomendado.
correspondiente.
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
proyecto.
 Supervisar con coordinación el cumplimento de los
Asistente de procedimientos, especificaciones técnicas y las normas de
pruebas de calidad construcción.
y de calidad en  Asimismo se encarga de elaborar los protocolos de cada
campo actividad una vez que han cumplido con los parámetros
detallados en dichos documentos.
En obra se sugiere una persona especializada en contactar a
los proveedores con el fin de realizar las compras y dar
seguimiento de los bienes y servicios, que requiera el proyecto.
Se podrá tener respaldo desde las oficinas centrales al Director
del Proyecto. Entre sus funciones están:
 Analizar periódicamente los precios de materiales y lista de
proveedores.
 Estudiar y buscar productos existentes en el mercado y
proveedores.
 Considerar los pedidos de acuerdo con la programación de
tareas y presupuestos.
Proveedor  Revisar la hoja de pedidos y darles el trámite
correspondiente, los días martes y jueves.
 Ejecutar los pedidos y las órdenes de compra a los
diferentes proveedores.
 Enviar y confirmar órdenes de compra aprobadas.
 Efectuar la revisión del ingreso de los materiales pedidos.
 Analizar y dar seguimiento a pendientes en facturas.
 Comparar el bien o servicio facturado contra artículo pedido
y su precio; autorizar su recepción.
 Despachar las facturas los días martes y viernes a
contabilidad para su trámite respectivo.
 Coordinar pedidos y entrada de concreto directo y
bombeado.
Pág.
24
De
SGC-PL-CAL-005 26
 Dar seguimiento y cotizar materiales llamados especiales

(suministros especiales, repuestos especiales).
 Todo el personal de trabajo para la actividad designada
deberá recibir una capacitación técnica de los procesos
operativos y/o procesos constructivos que se desarrollarán
en la actividad designada.
 Cumplir y difundir entre los obreros el Plan de Gestión de la
 Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la Política y
Objetivos del SGC.
 Cuidar y mantener operativas las herramientas y equipos
requeridos para hacer el trabajo encomendado.
 Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e
Instructivos de Trabajo vigentes, estén sellados como:
COPIA CONTROLADA / APROBADO PARA
CONSTRUCCION; caso contrario comunicar al encargado
de calidad del proyecto.
 Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e
Instructivos de Trabajo desactualizados, estén sellados
como: SUPERADO; caso contrario comunicar al Área de
Personal obrero
correspondiente.
(general)
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
 Ejecutar las obras de acuerdo a los Procedimientos e
Instrucciones de Trabajo, de las tareas a realizar.
proyecto.
 Todo el personal deberá estar debidamente habilitado,
cumpliendo con los requisitos de ingreso con el área de
SSOMA, además debe haber recibido todas las charlas de
inducción general en seguridad, salud ocupacional, medio
ambiente y específica de acuerdo a los alcances de las
tareas a ejecutar.
 Es responsabilidad de todos los trabajadores conocer y
cumplir estrictamente con los detalles descritos en este
procedimiento este trabajo.
 El incumplimiento de este procedimiento, será considerado
como falta grave, por lo cual se procederá a aplicar una
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25
De
SGC-PL-CAL-005 26
sanción disciplinaria.
SGC.
y reglamentarios.
 Conocedores de las actividades diarias de trabajo se
realizará, la charla diaria en seguridad, salud ocupacional,
medio ambiente y específica al personal involucrado en la
actividad.
 Antes del inicio de las actividades los trabajadores deberán
llenar todos los permisos correspondientes, permiso de
intervenir en la zona de labores de los procesos operativos
y/o procesos constructivos que se desarrollarán en la
actividad designada, evaluando los peligros, analizando los
riesgos asociados a la actividad para adoptar las medidas
Jefe SSOMA / de control razonables.
PDR  Ante la ocurrencia de Productos No Conformes, mantendrá
los registros correspondientes.
 Ante la ocurrencia de No Conformidades, mantendrá los
registros de Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva –
SACP.
proyecto.
 Coordinar el proceso de formulación del Plan Anual de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, de acuerdo a las
normas legales vigentes, asegurando la mayor participación
de las áreas operativas.
 Asegurar el cumplimiento del Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades diarias;
así como otras normas legales a las que está sujeta la
empresa en materia de seguridad, salud y medio ambiente.
 Evaluar, analizar y emitir informes situacionales respecto a
exposición a riesgos laborales y seguridad física de las
instalaciones, además evaluará las alternativas de mitigar
los riesgos que ocasionen las actividades de tal forma de
realizar un trabajo con seguridad.
 En coordinación con el área de producción, realizarán el
análisis de riesgos y las medidas de control respectivas,
Pág.
26
De
SGC-PL-CAL-005 26
para evitar accidentes con el personal que realicen las

actividades o cualquier contratiempo que interfiera en el
proceso.
 Realizará junto con el Prevencionista de riesgo supervisión
en los diferentes frentes de trabajo durante la ejecución de
las actividades.
 Coordinar el cronograma de desarrollo e informes de
análisis de seguridad de trabajo y procedimientos seguros.
 Administrar y supervisar el levantamiento de observaciones,
en aspectos de seguridad, salud y medio.
 Revisar y Reevaluar el Reglamento interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo del Proyecto a que se asigna.
 Conocer los alcances y características de la obra, así como

también las obligaciones legales y contractuales de la
empresa.
 Asistir a la línea de mando en el cumplimiento de las
funciones que les compete en la implementación y
ejecución del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Efectuar, asesorar y promover las actividades de
Capacitación de todo el personal en Prevención de Riesgos.
 Realizar inspecciones u observaciones diarias y
programadas, asimismo identificar no conformidades,
informando por escrito al Ingeniero Residente.
 Reforzar y revisar el cumplimiento de las Normas de
Prevención de Riesgos del Proyecto, así como su
Prevencionista de actualización.
Riesgo (PDR)  Informar y advertir oportunamente sobre los riesgos
detectados y las oportunidades para mejorar los niveles de
Seguridad de la Obra.
 Asistir a la Supervisión de línea en los procedimientos y el
desarrollo de ATS (Autorizaciones de Trabajo Seguro).
 Verificar la calidad de los Elementos de Protección Personal
que se usen.
 Informar oportunamente al residente de obra de la
ocurrencia de un accidente o incidente, además de asistir y
verificar que se investiguen todos los Incidentes /
Accidentes en los plazos establecidos.
 En coordinación con el jefe de SSOMA del proyecto
deberán asesorar en materia de políticas y normas de
prevención de riesgos, así como de supervisar el
cumplimiento de las mismas por parte de los sub-
contratistas.
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De
SGC-PL-CAL-005 26
 Tienen la obligación de detener cualquier trabajo de obra

que se encuentre en inminente peligro o riesgo, hasta que
se elimine la condición insegura que lo produjo.
7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
COVANOR S.R.L. determina y proporciona los recursos necesarios para

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, mejorar
continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del Cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
El personal de COVANOR S.R.L. cuenta con una adecuada educación, formación,
habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los trabajos que ejecuta.
7.2 RECURSOS HUMANOS

COVANOR S.R.L. integra personal competente con los requisitos establecidos para
el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados
planificados. COVANOR S.R.L. se asegura de que su personal entienda la
importancia y el impacto que tienen sus funciones en el proyecto. La difusión es
realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las
metas del proyecto.
7.3 CAPACITACIÓN
En el proyecto se implementará un Programa de Capacitación orientado al
cumplimiento de los requisitos contractuales y requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad de COVANOR S.R.L..
El programa contemplará los siguientes temas:
 Inducción al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de COVANOR S.R.L.
 Política y Objetivos del SGC.
 Procedimientos Constructivos / Instructivos de Trabajo.
 Planes de Puntos de Inspección.
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28
De
SGC-PL-CAL-005 26
7.4 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
COVANOR S.R.L. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura
incluye: Oficinas, Almacenes, Talleres, Transporte, espacios de trabajo y servicios
asociados.
COVANOR S.R.L. determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del producto.
8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
8.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Durante la planificación del proyecto:

 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y
verificamos que estos procesos sean capaces de entregar productos que se
ciñan a los requerimientos de calidad.
 Desarrollamos procedimientos para:
 Garantizar que todos los materiales se adecuen a nuestros

requerimientos antes que sean empleados en un proceso.
 Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del
producto final.
 Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
 Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las
deficiencias del proceso.
Nota: Los Procedimientos Constructivos, Planes de Puntos de Inspección y

Formatos a aplicar, pueden sufrir actualizaciones o modificaciones en forma o
fondo durante el desarrollo de los trabajos, para un mejor control de calidad de los
mismos.
8.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los
productos, COVANOR S.R.L. hace una revisión completa del contrato, extrayendo
los requerimientos del cliente y definiendo las acciones a ejecutar para cumplir con
Pág.
29
De
SGC-PL-CAL-005 26
dichos requerimientos; también se incluyen aquellos involucrados con

requerimientos legales y/o reglamentarios.
Durante la ejecución del proyecto documentamos las órdenes de cambio,
adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la
relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar un alcance
tomando en cuenta los cambios del proyecto, manteniendo una relación
transparente con nuestro cliente, buscando su satisfacción con el producto final.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO
No aplica para el alcance de este Proyecto.
8.4 COMPRAS
Se implementará la gestión de compras donde se enfatizan los materiales y
servicios que se utilizarán. Los documentos de compra que se generen contienen
toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a
disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de
compra especificados.
8.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
El proyecto preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino

previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable la
preservación incluirá la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección. La preservación se aplica también a las partes constitutivas de un
producto.
8.6 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
En el proyecto implementamos actividades de aseguramiento de calidad, tales

como el uso de la documentación del SGC y capacitaciones en nuestros procesos
de gestión y operación con la finalidad de evitar productos no conformes; asimismo,
implementamos actividades de liberación por medio de inspecciones y pruebas que
garantizan a nuestro cliente un producto de calidad acorde con las especificaciones
contractuales.
Las pruebas e inspecciones requeridas se detallan en los Planes de puntos de
Inspección, en los cuales se incluye los criterios de aceptación; así como los
controles a realizar, manteniendo los protocolos correspondientes.
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30
De
SGC-PL-CAL-005 26
8.7 MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE
La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras
estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La
organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del
producto.
8.8 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

COVANOR S.R.L. determina el seguimiento y la medición a realizar de los
dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia
de la conformidad del producto con los requisitos determinados.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medición debe:
a) Calibrarse o verificarse o ambos, a intervalos especificados o antes de su
utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones se
registra la base utilizada para la calibración o la verificación.
b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario
c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibración.
d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
9. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
9.1 GENERALIDADES
COVANOR S.R.L. planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora mediante el uso de técnicas estadísticas para:
 Demostrar la conformidad del producto.
 Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones
correctivas.
 Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a través de las
retroalimentaciones del personal.
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De
SGC-PL-CAL-005 26
 Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

mediante el cumplimiento de los Objetivos del SGC.
 Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
9.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
9.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
COVANOR S.R.L. recibe retroalimentaciones del cliente a través de reuniones,

respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. La percepción del
cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos es tomada en cuenta para el
despliegue de acciones orientadas a la mejora.
9.2.2 AUDITORÍA INTERNA
El Área de Calidad – Sede Central de COVANOR S.R.L. planifica la realización de

auditorías internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditorías
Internas referenciado en este plan, con el propósito de determinar si el SGC:
 Es conforme con los requisitos que ha establecido COVANOR S.R.L..
 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
9.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Con el objetivo de asegurar la eficacia de los procesos que forman parte del SGC,
se efectúan reuniones de coordinación destinadas a realizar seguimiento y
medición a los procesos para determinar si estos alcanzan los resultados
planificados. De no alcanzarse los resultados planificados, COVANOR S.R.L.
toma las acciones que sean convenientes para lograr los objetivos trazados.
El uso de técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al
estudiar la eficacia de los procesos. Los principales resultados del desempeño del
proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores:
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De
SGC-PL-CAL-005 26
FRECUENCI
COMPO OBJETIVO NOMBRE DEL FUENTE DE
FORMULA DEL INDICADOR A DE META
NENTE ESPECIFICO INDICADOR DATOS
MEDICIÒN
Capacitar en Índice de
Registros de
temas Capacitación
Quincenal ≥ 0.5 Capacitación en
relacionados a en Calidad
Calidad
calidad (ICC)
Mejorar la
Índice de Programa de
implementació
Avance del Quincenal ≥ 95% implementación
n del SGC en
SGC en Calidad
los proyectos
CALIDA
D
Mantener los
L0g. De
productos no Producto No
Quincenal ≥ 80% Productos No
conformes Conforme
Conformes
cerrados
Mantener las
Tratamiento de Solicitudes de
No
No Acciones
Conformidades Quincenal ≥ 80%
Conformidades Correctivas y
del SGC
. Preventivas
cerradas
9.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
COVANOR S.R.L. monitorea y mide las características del producto para verificar
que éste cumpla con las características requeridas por el cliente. Para ello, se
llevarán a cabo inspecciones, pruebas y ensayos en las etapas apropiadas del
proceso de realización del producto de acuerdo a lo planificado, para verificar que
se cumplan los requisitos del mismo.
Se mantienen los registros que evidencian la conformidad con los criterios de
aceptación, en ellos se indica a las personas que autorizaran la liberación del
producto al cliente.
9.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
COVANOR S.R.L. se asegura de que el producto que no sea conforme con los
requisitos, se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no
intencional.
Estos productos no conformes que son detectados durante las inspecciones,
ensayos, ejecución de los trabajos de construcción en campo o en la recepción de
los materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento más
apropiado que se les deberá dar.
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De
SGC-PL-CAL-005 26
9.4 ANÁLISIS DE DATOS
COVANOR S.R.L. determina, recopila y analiza los datos apropiados para

demostrar la eficacia del SGC. Los resultados obtenidos del seguimiento y
medición y la información de otras fuentes, serán usadas para evaluar donde
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC.
Entre la información que debe proporcionar el análisis de datos tenemos:
 La conformidad con los requisitos del producto
 Las características y tendencias de los procesos y de los productos.
 Los proveedores.
El análisis de datos es realizado mediante la aplicación de técnicas estadísticas,

tales como: gráficas de serie de tiempo, histograma, diagrama de pareto, etc.
9.5 MEJORA
9.5.1 MEJORA CONTINUA
COVANOR S.R.L. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión

de la Calidad mediante el uso de la Política y Objetivos del SGC, los
resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la Revisión por la Dirección (RPD), en la cual se presentan
acciones de mejora.
9.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA
Los responsables de los procesos que integran el SGC de COVANOR

S.R.L. tomarán las acciones correctivas para eliminar las causas de las no
conformidades con el propósito de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Para esto COVANOR S.R.L. ha desarrollado un procedimiento
documentado en el cual se establece y define los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de

los clientes).
b) Determinar las causas de las no conformidades.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones necesarias.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Pág.
34
De
SGC-PL-CAL-005 26
9.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA
Los responsables de los procesos que integran el SGC de COVANOR

S.R.L. toman acciones para eliminar las causas de las no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia.
Para esto COVANOR S.R.L. ha desarrollado un procedimiento
documentado en el cual se establece y define los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
e) Revisar las acciones preventivas tomadas.
10 CONTROL DE CAMBIOS
N° N°
REV. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
PÁGINA INCISO

Plan de Calidad Agua Potable Camana 2020 - Rev 0

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PROYECTO: “ RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

RESPONSABLE / CARGO FECHA FIRMA

BRYAN FIGUEROA / JEFE DE

MARCO ORTIZ / RESIDENTE DE

CESAR RIVERA / GERENTE DE

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC–PL–CAL-005

9.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................... 33

2. ALCANCE DEL TRABAJO

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

- Nombre : Renovación de redes de agua potable en la ciudad de camaná

FIGURA 01: UBICACIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO “RENOVACIÓN DE

La primera etapa de ejecución del presente proyecto comprende como alcance

 Cartel de identificación de la obra

 Reposición de capas de material granular de pavimento

 Sum. e instalac. de caja de proteccion de valvula corporation

 Cliente: Sedapar S.A.

 Plan de Gestión de Calidad (PGC): Documento que específica qué

 Aseguramiento de la calidad: Es el conjunto de actividades planificadas

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

COVANOR S.R.L. busca de manera permanente la satisfacción del cliente a través

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

Nota 01: Los documentos, tales como los procedimientos constructivos

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONSTRUCTORA VANESA ORIETTA S.R.L. - COVANOR S.R.L. - y todos sus

Asumir el compromiso de desarrollar y ejecutar proyectos orientados a lograr la

Promover la participación e involucramiento del personal en el Sistema de Gestión de

Prevenir las pérdidas, así como a mejorar continuamente la eficiencia de nuestro

Para asegurar su comunicación a los miembros del proyecto; se difunde mediante

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Para el cumplimiento de nuestra Política del Sistema de Gestión de la Calidad,

a) Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad en toda la organización.

b) Desarrollar acciones encaminadas a minimizar las pérdidas.

c) Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad.

6. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

El Organigrama para el proyecto “RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

El organigrama se debe mantener actualizado, reflejando los cambios que se

6.2 ESQUEMA DE DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla y

Desarrollo del Plan de Calidad

6.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en

 Cumplir y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de la

definidos en un contrato firmado por ambas partes.

 Cumplir y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de la

representante y con los subcontratistas.

 Coordinar con el Responsable de calidad de obra el

 Cumplir y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de la

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el

 Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto.

materiales, alquileres y/o compra de equipos y otros al

Es también la mano derecha del ingeniero de calidad por

 Es responsabilidad del maestro de obra tener en campo el

 Cada subcontratista deberá tener un encargado en sitio, el

En vista de la importancia del proyecto. Se ha optado por