Pac Rev 03

“Plan de Aseguramiento de Calidad para
construcción de viviendas en la Obra Parque

los Fundadores, Puerto Montt.”
Tesis optar al Título de Ingeniero Constructor

Profesora Guía:
Sra. Nadia Cárdenas Mayorga
Ingeniero Civil en Obras Civiles.
Universidad Austral de Chile.
MAICOL ANGELO DÍAZ BARRÍA

VALDIVIA – CHILE
2018
Agradecimientos.
Dar gracias a cada persona que me tendió una mano en este camino, en especial a:
Mis padres Ana Barria y Nolberto Díaz quienes me entregaron todas las herramientas que necesite
para sacar adelante mi carrera y principalmente dar gracias a su fe en mí.
Mis profesores de carrera quienes con su vocación no dudaban en contestar preguntas por más
básica o absurda que eran. En especial a mi profesora patrocinante Nadia Cárdenas quien a pesar de la gran
carga laboral que tenía en su momento, me acepto como alumno tesista.
Mis compañeros de carrera, quienes te sacaban una sonrisa hasta en esos momentos más tensos,
como en la previa de pruebas importantes.
Resumen.
El plan de aseguramiento de calidad que se realizó en este proyecto está centrado en la obra Parque
los Fundadores, Alerce, Puerto Montt, dicho proyecto se trata de la construcción de viviendas por parte de
Galilea Ingeniería y construcción.
En este proyecto se identifica las responsabilidades del personal de la obra y su compromiso con las
labores del plan, la organización de la obra para la implementación del PAC necesitara de una oficina técnica
la cual no cuenta la obra por lo que el organigrama del personal descrito en este archivo junto a las matrices
de responsabilidades especificas están basadas en la necesidad de la misma obra.
Con la identificación de las partidas críticas y además con los responsables identificados para el plan,
se crearon documentos tales como procedimientos, listas de chequeo y protocolos, cada archivo identificado
con su código e individualizado al nivel de la partida.
En el plan de aseguramiento de calidad se identificará los objetivos de este y la política de calidad de

la empresa, así relacionarlas y complementar en un todo, logrando un plan de trabajo correcto junto al
control de procesos, procedimientos obligatorios, operativos y complementarios.
Para finalizar dejar en claro que por temas de tiempos de prueba del plan de aseguramiento de calidad
no se llevó a terreno dejando este documento para una futura utilización completa o parte de un proceso de
gestión de calidad.
Abstract.
The quality assurance plan that was carried out in this project is centered on the work Parque los
Fundadores, Alerce, Puerto Montt, this project is about the construction of homes by Galilea Engineering
and construction.
This project identifies the responsibilities of the personnel of the work and their commitment to the
work of the plan, the organization of the work for the implementation of the PAC will need a technical
office which does not count the work so the organizational chart of the staff described in this file together
with the matrices of specific responsibilities are based on the need for the same work.
With the identification of the critical items and with the persons identified for the plan, documents
such as procedures, checklists and protocols were created, each file identified with its code and individualized
at the departure level.
In the quality assurance plan, the objectives of this and the quality policy of the company will be
identified, thus relating them and complementing them in a whole, achieving a correct work plan together
with the control of processes, obligatory, operative and complementary procedures.
To conclude, due to the issues of testing times of the quality assurance plan, it was not taken to the
ground, leaving this document for a future full use or part of a quality management process.
Índice.
Introducción. .................................................................................................................................................................7
1 Planteamiento del problema. ..............................................................................................................................8
2 Objetivos: ..............................................................................................................................................................9
2.1 Objetivo Principal; .......................................................................................................................................9
2.2 Objetivo Específico; ....................................................................................................................................9
3 Marco teórico. .................................................................................................................................................... 10

3.1 Calidad. ....................................................................................................................................................... 11
3.2 Plan de aseguramiento de la calidad. ...................................................................................................... 11
3.3 ISO 9001 .................................................................................................................................................... 13
4 Metodología........................................................................................................................................................ 15
4.1 Generalidades. ........................................................................................................................................... 15
4.2 Recolección de información. ................................................................................................................... 15
4.3 Ejecución del PAC .................................................................................................................................... 15
5 Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC). .................................................................................................... 16

5.1 Introducción. ............................................................................................................................................. 16
5.2 Descripción del contrato.......................................................................................................................... 17
5.3 Objetivos de Calidad en la Obra. ............................................................................................................ 18
5.4 Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad. .................................................................................. 20
5.5 Normativa aplicable. ................................................................................................................................. 25
5.6 Organización para la Calidad. .................................................................................................................. 26
5.7 Programa de trabajo.................................................................................................................................. 31
5.8 Ejecución y control de procesos. ............................................................................................................ 32
5.9 Procedimientos de gestión obligatorios. ................................................................................................ 36
5.10 Procedimientos operativos. ..................................................................................................................... 38
5.11 Procedimiento complementario.............................................................................................................. 38
6 Conclusión .......................................................................................................................................................... 39
7 Bibliografía ......................................................................................................................................................... 40
8 Anexos PAC ....................................................................................................................................................... 41
8.1 Anexos Procedimientos obligatorios. .................................................................................................... 41
8.1.1 Control de documentos ................................................................................................................... 41

8.1.2 Control de registros .......................................................................................................................... 48
8.1.3 Control de auditoria interna ............................................................................................................ 55
8.1.4 Control de No Conformidades....................................................................................................... 58
8.1.5 Control Acciones Correctivas ......................................................................................................... 62
8.2 Anexos procedimientos operativos ........................................................................................................ 69
8.2.1 Procedimiento operativo fundaciones ........................................................................................... 69

8.2.2 Procedimiento operativo instalación de PPR ............................................................................... 74
8.3 Anexos Procedimiento complementario ............................................................................................... 78
8.3.1 Procedimiento complementario bodega ....................................................................................... 78

8.3.2 Procedimiento de evaluación y control de proveedores ............................................................. 84
8.4 Anexos de listas de chequeo .................................................................................................................... 88
8.5 Anexos Protocolos.................................................................................................................................. 101
8.6 Anexos complementarios....................................................................................................................... 107

Introducción.
En el presente el rubro de la construcción tiene como estandarte la palabra calidad, palabra que
siempre ha estado relacionada con los proyectos de construcción pero que ahora pasa a ser fundamental su
aplicación en todos los frentes de ejecución de partidas de una obra, su utilización ha demostrado su gran
funcionalidad con respecto a la organización de una obra y la ejecución de esta.
En la historia de evolución del concepto calidad comenzando con el control de calidad que se
realizaba una vez terminado el producto así evitando que llegue un mal producto al mercado, luego llegando
a los sistemas de calidad que hoy conocemos los cuales controlan desde las materias primas de los productos
hasta la post venta de estos, logrando un concepto nuevo, la mejora continua, concepto que es necesario
para el surgimiento de un proceso eficaz y eficiente.
Un plan de aseguramiento de calidad que sea bien administrado lograra sin problemas mejoras en la
empresa que lo implemente por lo que a raíz del problema que se identificó a través de la observación directa,
problemas diversos como el mal control de las partidas, la escasez de una oficina técnica lo que conlleva a
problemas de ejecución en terreno, por lo tanto, se lleva a cabo la creación del siguiente Plan de
aseguramiento de calidad especificado con las necesidades de la empresa estrictamente problemas que se
llevan a cabo en la obra parque los fundadores Alerce Puerto Montt.
El análisis y la certeza de las partidas críticas y su alcance en la obra están identificados por niveles
teniendo en el primer nivel las partidas que más influyen, así como las más complejas donde se ha observado
la poca eficacia en su realización.
Se desarrolla este PAC con la intensión de que se tome como la solución al problema de la obra, este
trabajo de aplicación será el inicio de un posible cambio en la empresa en el caso de que en un futuro lo
implementen completamente o parte de este.
7
Planteamiento del problema.
El desarrollo correcto de un proceso constructivo es el objetivo en toda obra de construcción y

lograr alcanzar los estándares de calidad exigidos. En la obra Parque los Fundadores, Puerto Montt, estos
conceptos de calidad no se han sabido controlar y tampoco gestionar, lo que le ha ocasionado problemas a
la hora de hacer entrega de las viviendas e incluso en el desarrollo de su ejecución, desperdiciando valiosos
recursos para darles solución a estos.
La empresa Galilea Ingeniería y construcción, no ha tomado en cuenta la necesidad existe en obra por
el aseguramiento de calidad desde el inicio de las faenas, para lograr un producto que cumpla los estándares
a nivel de normativas y la satisfacción del cliente.
La existencia de un Encargado fijo de calidad en la obra junto con el plan de aseguramiento de calidad
permitirá el mejoramiento a nivel de la obra completa, desde la administración de esta, hasta la realización
en terreno de las partidas e ítems de la vivienda.
Este permitiría tener una buena inspección de calidad de procesos constructivos y mayor orden para
diagnosticar problemas que puedan surgir en la obra, así tratarlos de manera eficaz y eficiente.
Los beneficios para la empresa de contar con un PAC es el ahorro de recursos (monetarios, mano de
obra, tiempo, etc.), teniendo como beneficio la satisfacción de entregar las viviendas con un buen estándar
de calidad evitando las grandes cantidades de problemas en post venta.
8
Objetivos:
1.1 Objetivo Principal;
Diseñar un Plan de Aseguramiento de Calidad para obra Parque los Fundadores, Puerto Montt,
Constructora Pehuenche (GALILEA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN).
1.2 Objetivo Específico;

Identificar, analizar y realizar un registro con las partidas de la obra en donde el Plan de Aseguramiento
de Calidad debe centrarse.
Realizar un cuadro de cargos y responsabilidades, precisando la responsabilidad de cada profesional
existente dentro de las obras.
Diseñar todas las herramientas necesarias para utilización del Plan de Aseguramiento de Calidad como
procedimientos, listas de chequeo, acciones correctivas, no conformidades, auditorías internas, etc.
Relacionar directamente el Plan de aseguramiento de calidad con la ISO9001; 2015.
9
Marco teórico.
Frederich Winslow Taylor (1911) propuso métodos que revolucionaron la participación de los
diferentes agentes del proceso productivo para asegurar la calidad del producto final, con su publicación
“Principios de la administración científica”, Taylor quería producir una revolución mental en los obreros y
en los gerentes, mediante la creación de lineamientos claros para mejorar la eficiencia de la producción,
cumpliendo esto se beneficiarían tanto obreros como la gerencia. Propone la separación entre la
planificación y la ejecución, quienes piensan las mejores maneras de hacer el trabajo y quienes tienen las
fortalezas físicas para ejecutarlo, también propone la especialización de las tareas, para la optimización del
tiempo de acuerdo con sus facultades de trabajos.
A partir de los primeros años del S. XXI la calidad se ha convertido en un requisito básico que no debe
faltar en las organizaciones que buscan obtener una ventaja competitiva frente al resto de empresas del
mercado. La calidad tiene que existir en las empresas como una condición base para intentar lograr una
ventaja competitiva y hacerse un espacio en el mercado. No significa que con calidad se asegure el éxito,
hecho que ocurría en épocas pasadas, donde esta ventaja competitiva se diferenciaba en muchos casos por
la calidad de los productos y ausencia de defectos y fallos. Las organizaciones no buscan solo la calidad de
sus productos. La calidad es un requisito necesario para cumplir con las exigencias de los clientes. Las
empresas entienden que el cliente es lo primero y que, si un cliente percibe un producto defectuoso, el cliente
pierde la fe en la empresa. La eficacia de los productos hoy en día también se mide por el impacto que tiene
dicho producto o su proceso de fabricación sobre el medio ambiente y por el cumplimiento de la normativa
y leyes, como por ejemplo la ley de prevención de riesgos laborales. Por lo cual los objetivos de la empresa
han evolucionado hacia el cumplimiento de calidad, medio ambiente y prevención. Aunque nos pueden
parecer sistemas independientes, poseen muchos aspectos en común y es por ello por lo que las
organizaciones encuentran la necesidad de gestionarlos de forma integrada. Miranda et al. (2007).
10
1.3 Calidad.
La calidad se define como “grado en que un conjunto de características inherentes cumple con sus
requisitos” (ISO 9000).
La implantación de un sistema de calidad por parte de una empresa tiene varias ventajas, según Alvares
2006, como la satisfacción de los clientes y de los trabajadores, la optimización de los resultados y reducción
de costes, el incremento de la agilidad en los procesos y la eliminación de los defectos.
En cuanto a la optimización de resultados y reducción de costes, es evidente que cuando se trabaja a
gusto, se reducen los errores y los clientes participan en la producción; el trabajo necesario para desarrollar
la labor empresarial es cada vez menor y, por lo tanto, los costes asociados se reducen.
A partir de uno de los maestros de la Calidad Joseph Moses Juran, una de las grandes figuras de la
calidad, reconocido a través del tiempo por su aporte a la calidad, quien definía ésta como “la adecuación al
uso”, exponiendo la trilogía de la Calidad que expone la relación existente entre la planificación de la
ejecución o realización de un producto o servicio, su control y la mejora progresiva de su calidad (Blanco,
2014).
1.4 Plan de aseguramiento de la calidad.

En la construcción la adopción de un sistema de gestión de la calidad nos dice es una decisión
estratégica ya que logra ayudar a mejorar su desempeño global. La ISO 9001-2015 describe que los beneficios
potenciales para una organización, una constructora en este caso, de implementar un sistema de gestión de
la calidad basado en esta Norma internacional son:
a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente.
c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos.
d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad

especificados en el proyecto.
De (Collado, 2001) para ejecutar de forma eficiente y lograr los objetivos principales de un PAC de
Obra, es necesario controlar los siguientes procesos u instancias que involucran la ejecución de esta.
Gestión de los Procedimientos: por medio del cual se deben definir los procedimientos que se
aplicaran a las obras, que sean tanto organizativos que pueden definir un Sistema de Gestión empleado, o
11
bien operativos, que describirán las operaciones y procesos constructivos a desarrollar. Donde los
procedimientos operativos deberán ser de fácil aplicación en cada obra, debido a que lo que se busca es la
eficiencia y optimización de cada uno de los procesos involucrados mediante la previsión de estos, en lugar
de la improvisación.
Redacción, Control de Distribución y Aprobación de la Documentación: La documentación de los

procesos constructivos, registros de modificaciones, programa de puntos de inspección, No Conformidades,
entre otros. Mediante los cuales se mantiene a los integrantes de la obra al día de los diversos acontecimientos
concurridos en la obra en ejecución.
Normalmente el Sistema de Calidad de una empresa cuenta con un Sistema Organizativo de Gestión
para la documentación, pero dado que es posible implementar un PAC sin poseer un Sistema de Calidad, es
necesario establecer los criterios para elaborarlos, revisarlos, aprobarlos, emitir y archivar. Tanto los
procedimientos operativos, así como instructivos de trabajo, control de Planos u otro.
Revisión del Contrato: Por medio del estudio de las EETT, planos, fichas técnicas del proyecto a
construir, entregados por el Mandante, con el fin de detectar las partidas críticas u unidades con solución
insatisfactoria que se puedan presentar durante la ejecución de estas. Esta herramienta nos permite de una
forma sencilla y clara explicar la modificación o ajuste de presupuesto, debido a que contempla la firma del
Administrador de Contrato (Constructora), del representante del Cliente/Mandante. Evitando así futuros
reclamos.
Organización de la Obra: Definiendo las responsabilidades, funciones para el personal involucrado en

la ejecución de las obras. Estableciéndolo por medio de Organigramas, Matrices de responsabilidades u otro.
Planteamiento General de la Obra: a través de este, se establece la forma de ejecución de la obra, desde
el punto de vista de gestión de Calidad:
✓ Plan de Control de Procesos: Determinando las unidades relevantes para la calidad de la obra
que se someten al PAC.
✓ Plan de Compras: Identificando a los proveedores, subcontratistas u otro, que participaran en
la construcción de las partidas involucradas, estableciendo responsabilidades sujeto a la
adquisición de materiales.
✓ Plan de Prevención de riesgos: el cual debe ser redactado y aprobado al inicio de la obra,
estableciendo acciones a realizar, funciones y responsabilidades.
12
1.5 ISO 9001
ISO 9001 nace en el año 1987, y desde ese año ha estado sufriendo revisiones que han dado lugar a
diversas actualizaciones de la norma. La última revisión corresponde a la norma ISO 9001:2015, que
ha sido culminada con la publicación del estándar el día 23 de septiembre de dicho año.
Como hemos comentado, esta norma se publica por primera vez en 1987, siendo la precursora de
todas las que vinieron después en 1994, 2000, 2008 y 2015.
1.5.1 ISO 9001:1987
En 1987 aparecieron tres modelos bajo el concepto de aseguramiento de la calidad:
ISO 9001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo, diseño, servicio, producción
instalación.
ISO 9002: Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, servicio e instalación.
ISO 9003: Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y pruebas.
Estas normas contenían determinados requisitos que aseguraban la calidad allí donde se aplicasen.
1.5.2 ISO 9001:1994
En 1994 se revisaron las tres normas mencionadas arriba y se publicó la segunda edición de estas. Esta
revisión no supuso cambios significativos en el aseguramiento de la calidad.
1.5.3 ISO 9001:2000

A la revisión de 1994 le siguió la del año 2000. Esta vez apareció una norma ISO 9001 que reemplazaba
a los tres modelos que había hasta entonces. Incorporó cambios en la efectividad del Sistema de Gestión de
la Calidad y un mejor desempeño de las organizaciones. Algunos expertos decían que esta versión pasó del
concepto “conformante” a “performance”, es decir de conformidad a desempeño.
En 1994, los fabricantes debían seguir como mínimo ISO 9002, y si incorporaban los departamentos
de investigación y desarrollo ISO 9001. Pero en el año 2000 todos estos fabricantes se certificaban ya según
ISO 9001, y si no hubiese tareas de diseño se especificaría en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
1.5.4 ISO 9001:2008

La cuarta edición de ISO 9001 aparece en el año 2008, aunque en esta ocasión los cambios se dirigían
a la mejora de la consistencia de la norma de gestión ambiental ISO 14001. No hubo grandes cambios a
resaltar.
1.5.5 ISO 9001:2015

La edición ISO 9001:2015 pretende seguir conservando la aplicabilidad de la norma en cualquier tipo
de organización y fomentar la alineación con otras normas de sistemas de gestión elaboradas por ISO.
13
Esta revisión se puso en marcha para adaptar la norma a la realidad actual de las organizaciones. Se trata
de un cambio muy importante y delicado debido a que ISO 9001 supone el 80% de la totalidad de
certificaciones mundiales. Las principales actualizaciones que trae la ISO 9001:2015 son:
Las principales actualizaciones que trae esta versión son:
Un nuevo esquema común para la organización y el contenido de la norma.
Se elimina la necesidad que tiene de utilizar el manual de calidad y de representar a la dirección (la
dirección debe participar en las auditorías).
Se acentúan los términos “eficacia” y “riesgo”. Se pide que las empresas identifiquen el contexto en el
que operan y localicen los riesgos y las oportunidades que tiene que ser tratadas.
Se introduce el concepto de gestión de cambio.
Los registros y los documentos pasan a llamarse “información documentada”.
Se realiza un refuerzo en el enfoque por procesos. Por lo que se amplía el concepto de cliente.
Se elimina el concepto de acción preventiva.
Se empuja a las organizaciones para que aproveche las oportunidades de mejora que le ofrece la nueva
norma.
14
Metodología.
1.6 Generalidades.
En el proceso de diseño del proyecto de aplicación se investigó antecedentes históricos sobre la
gestión de calidad así aplicar los conocimientos en la elaboración del Plan de Aseguramiento de Calidad
centrado en el tema de manejo de una obra de construcción, aplicando la normativa internacional ISO 9001
como también las normas chilenas necesarias
El proceso de ejecución de un Plan de Aseguramiento de Calidad de un proyecto de construcción

comienza con la verificación real de una función que no está cumplimento un correcto desempeño de
eficiencia he eficacia, identificando así la raíz de los problemas que estén surgiendo, en el caso de la obra
Parque los Fundadores como problemas con la administración de la obra además problemas con la ejecución
de partidas fundamentales del proyecto así afectándolo directamente.
Por lo que la realización de un plan de aseguramiento de calidad es una idea factible para ejecutar en
la obra, la forma de recolectar datos fue por medio de observación directa.
1.7 Recolección de información.

La fuente primaria para la recolección de datos es la observación directa identificando los puntos
críticos de la faena, logrando observaciones de ejecución de partidas en terreno como en oficina con los
archivos de registros de la Obra.
1.8 Ejecución del PAC

Se establecerá el proceso mediante el cual se llegará al pre diseño del plan de aseguramiento de la
calidad, para ello se fundamentará el por qué se seleccionó esta herramienta de gestión de calidad. Además,
se explicará cuáles son los elementos conformantes de todo procedimiento de aseguramiento de la calidad
para la implementación de los procedimientos, planillas de registro y listas de chequeo.
Se ordenó toda la información recopilada por su prioridad en el Plan de Aseguramiento de la Calidad,

destacando su nivel de alcance en el programa de calidad, señalizando el nivel de las partidas, tomando en
cuenta que el nivel 1 será la prioridad, estos niveles están directamente relacionados con la notabilidad y
complicación que las partidas.
Se plantean los objetivos, alcances, organización para la calidad, programa de trabajo, procedimientos
de gestión, etc.
Todo procedimiento, registros, listas de chequeo, etc., que sea necesario se adjuntaran al final
identificados con sus partidas.
15
Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC).
1.9 Introducción.
El plan de Aseguramiento de Calidad es un instrumento fundamental de un Sistema de Gestión, siendo
esta herramienta capaz de planificar, organizar, controlar y examinar documentos con los cuales se
resguardará la calidad y especificaciones del proyecto en ejecución, logrando entregar un producto final que
satisfaga al cliente.
Las empresas constructoras en los tiempos modernos ya no solo están con el deber de satisfacer al
cliente, sino que ciertas innumerables normas han de cumplir, estándares mínimos de calidad los cuales el
PAC lograra cumplir con ellos. Las competencias entre constructoras logran encontrar un equilibrio optimo
entre calidad y precio, en donde ambas partes salgan beneficiadas, por lo que en ese caso se ve reflejada la
importancia que tiene la constructora en lograr una obra eficaz como eficiente, estando en las características
óptimas para ofrecer un buen producto en el equilibrio antes mencionado.
Relacionado el punto anterior, la empresa constructora al satisfacer sus necesidades, con la eficiencia
y eficacia, satisfaciendo al cliente destacará como una buena constructora ganando prestigio lo que traerá
futuras recompensan.
El PAC evaluara e identificara las partidas críticas que no dejan avanzar a un ritmo conveniente la
obra Parque los Fundadores, Puerto Montt. Además, conseguir el cumplimiento administrativo necesario
para coordinar los movimientos de la obra.
A continuación, se muestra el Plan de Aseguramiento de Calidad donde se definirán todos los procesos
que la obra deberá implementar, destacando que el Encargado de Calidad de la obra será único responsable
general de la correcta aplicación, definiendo de ser necesario los cambios que vaya necesitando estos
archivos, ya sea por cambios de la Norma ISO 9001, o cambios de normas de las partidas, cambios de
ejecución de procesos definidos, etc.
16
1.10 Descripción del contrato.
Nombre del contrato: Parque los Fundadores, Puerto Montt.
Ubicación de la Obra: Sector la Vara, Alerce Puerto Montt. (Figura 1)
Figura 1.
Nombre empresa: Galilea S.A. Ingeniería y Construcción.

Descripción de trabajos: Plan de Aseguramiento de Calidad para, Construcción de viviendas tipo
modelo Torcazas.
17
1.11 Objetivos de Calidad en la Obra.
1.11.1 Política de calidad Galilea S.A. Ingeniería y construcción.
“Se ha propuesto lograr la satisfacción plena de nuestros clientes, ofreciendo servicios de

construcción técnicamente especializados y óptimos en calidad. Todo respaldado con valores y
principios éticos, de quienes conforman la organización, su experiencia y capacidad laboral.
Queremos ser una empresa constructora con clientes satisfechos del servicio entregado, con
participación interactiva de nuestros proveedores y colaboradores. En nuestra empresa
consideramos cada obra como un desafío para perfeccionar el desempeño y lograr un óptimo
resultado para nuestros clientes.
Hacia nuestros clientes, una empresa sólida, confiable, seria, que responde en forma eficaz
y oportuna, con un servicio de postventa bien organizado.
Hacia nuestros empleados, una empresa estable donde se respeta a las personas, donde
existe un ambiente agradable para desarrollarse en lo personal y profesional.
Hacia nuestros proveedores, una empresa seria y ordenada, sólida financieramente, que se
relacione de maneras fluidas y permanentes con ellos y que responda en forma oportuna a lo
solicitado y a los procedimientos establecidos.
Hacia el Estado de Chile, una empresa que cumpla con sus deberes sociales, con las
distintas normas y leyes que ordenan las actividades del quehacer propio de la empresa.”
18
1.11.2 Objetivos específicos por áreas.
Responsabilidades e índices. (Tabla 1)
Tabla 1: Individualización de objetivos y responsables.
Área Objetivo Índice Meta Responsables
Se medirá en porcentajes
Dar cumplimiento a % Protocolos cerrados Profesional
Especificaciones
las especificaciones asociados a las partidas de 100% Residente y jefe de
Técnicas
técnicas y planos. nivel 1 al término de la obra
actividad.
Dar cumplimiento al Porcentajes % de

Programa de Profesional
tiempo de la Carta cumplimiento del 100%
Obras Residente.
Gantt. programa de trabajo.
Plazos de cierre 10 días

No Cierre de No Jefe de Obra y
dependiendo del nivel de hábiles
Conformidades Conformidades. supervisores.
la partida. máximo
Dar cumplimiento al Profesional

Prevención de plan y programa de Porcentaje % del plan de Residente,
100%
riesgos. Prevención de Prevención de Riesgos. Prevencionista de
Riesgos. riesgo, Jefe de Obra.
19
1.12 Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad.
1.12.1 Generalidades.
Utilizar una herramienta de Gestión como lo es el Plan de Aseguramiento de Calidad, ayuda a
coordinar todos los elementos de obra, desde organización administrativa hasta lo constructivo, las partidas
de las construcciones de las viviendas tipo Torcazas, teniendo especial cuidado con las partidas más
influyentes a la hora de manejar los tiempos y recursos, como son llamadas las partidas críticas. Todo esto
con el fin de lograr obtener una obra que gire alrededor del PAC, logrando metas a plazo e inyectando la
menor cantidad de recursos extras, no pronosticados en el presupuesto inicial.
El presente PAC, está orientando a proporcionar las herramientas para coordinar la obra entorno a
la ISO 9001:2015. La empresa no cuenta con la herramienta PAC en la obra, por lo que se da esta posible
solución a las dificultades siguiendo este plan con la seguridad de que se implementa estándares de calidad
a nivel mundial gracias a la norma señalada.
1.12.2 Identificación de niveles.
Los niveles de alcance del PAC, se presentan en la siguiente tabla 2, individualizando cada ítem
descrito en el presupuesto de la obra, por lo que este abarca al desarrollo total de la vivienda, señalando las
especificaciones técnicas descritas para la obra.
Tabla 2: Niveles Alcance Programa de trabajo
ITEM DESGINACION NIVEL Documentos

1. GAS
1.1 DECLARACION SEC 3 N/A
1.2 INST. GAS EXTERIOR 1 Lch. Prot.
1.3 CONF. TECHO GAS 3 N/A
1.4 INST. GAS INTERIOR 1 Lch. Prot.
2. CIERRE PANDERETA
2.1 CIERRO PANDERETA 3 N/A
3. ALFOMBRA
3.1 INST. ALFOMBRA 3 N/A
3.2 RETAPE PISOS 3 N/A
4. CERAMICA MURO BAÑO-COCINA
4.1 COL.CERAMICA MURO-BANO-COCINA 2 LCh.
5. CERAMICA PISO BANO
5.1 COL.CERAMICA PISO-BANO-COCINA 2 LCh.
6. CERAMICA PISO LIVING-ACCESO
6.1 COL. CERAMICA LIVING-PORCH 2 LCh.
7. LOSA VIGAS DOBLE TEE
7.1 MONTAJE LOSA TORCAZA SIP 1 Lch. Prot.
20
8. LOSA HORMIGON BANO H25
8.1 LOSA BAÑO AMPL 3 N/A
9. ALAJAMIENTO
9.1 SHAF EXTERIOR 3 N/A
9.2 PISA PIE (COCINA) 3 N/A
9.3 CONF. TECHO BOW- WINDOW 3 N/A
9.4 LIMPIEZA DE CASAS 3 N/A
9.5 COL. CELOSIA 3 N/A
9.6 OBRAS EXTRA 3 N/A
10. MOV. DE TIERRA LOTE
10.1 LIMPIEZA DE PATIOS 3 N/A
10.2 RELLENO SITIOS 3 N/A
10.3 TRANSPORTE INTERNO 3 N/A
10.4 RETIRO DE EXCEDENTES 3 N/A
11. ALCANTARILLADO
11.1 COL. VENTILACION 3 N/A
11.2 COL. PLANTA DOM. 2DO PISO 1 Lch. Prot.
11.3 COL. PLANTA DOM. 1ER PISO 1 Lch. Prot.
12. AGUA POTABLE
12.1 INST. MEDIDOR AGUA POTABLE 2 LCh.
12.2 INST. PLANTA CANERIA 2DO PISO 1 Proc. Lch. Prot.
12.3 ACOMETIDA AGUA POTABLE 2 LCh.
12.5 INST. NICHO M.A.P. 2 LCh.
13. ARTEFACTOS SANITARIOS
13.1 INST. TINA 2 LCh.
13.2 INST. LAVAPLATO 2 LCh.
13.3 CONF. FALDON TINA 2 LCh.
13.4 INST. ARTEFACTOS SANITARIOS 2 LCh.
13.5 INST. LLAVES 2 LCh.
14. INST. REJA METALICA
14.1 CONF. REJA METALICA 3 N/A
15. CANALETAS AGUAS LLUVIAS
15.1 INST. CANAL AGUAS LLUVIAS 3 N/A
16. MOLDURAS
16.1 COL. PILASTRA 3 N/A
17. MOLDURA NOMASTYL
17.1 COL. CORNISA AISLAPOL 3 N/A
18. GUARDAPOLVOS
18.1 COL. GUARDAPOLVO Y 1/4 RODON 3 N/A
21
18.2 PINTADO DE GUARDAPOLVOS 3 N/A
19. CONFECCION ESCALA
19.1 CONF. ESCALA IN SITU 3 N/A
20. HOJALATERIA
20.1 INST. DUCTO CALEFON 3 N/A
20.2 PASA MURO 3 N/A
20.3 GORRO VENTILACION 3 N/A
20.4 PINTADO HOJALATERIA 3 N/A
20.5 INST. PERFILES DE HOJALATERIA 2 LCh.
20.6 PERFIL COMIENZO 2 LCh.
20.7 ESQUINEROS 2 LCh.
20.8 CORTAGOTERA VENTANA 2 LCh.
20.9 PERFIL J 2 LCh.
20.10 CELOSIA HOJALATERIA INSTALADA 3 N/A
20.11 FORRO ALEROS 3 N/A
21. ELECTRICIDAD
21.1 ARTEFACTOS ELECTRICOS 3 N/A
21.2 ALAMBRAR 1 Lch. Prot.
21.3 EMPALME ELECTRICO 1 Lch. Prot.
21.4 CANALIZACION 1 Lch. Prot.
21.5 RED TELEFONO CABLE Y CITOFONO 3 N/A
22. MUEBLES
22.1 MUEBLES COCINA 3 N/A
22.2 MUEBLES CLOSETS 3 N/A
23. PINTURA EXTERIOR
23.1 PINTADO TAPACAN 3 N/A
23.2 PINTURA ALEROS 3 N/A
23.3 PINTURA EXTERIOR SIDING 2 LCh.
24. PINTURA PUERTAS
24.1 EMPASTE Y PINTURA PUERTA 3 N/A
25. PINTURA INTERIOR
25.1 PINTADO BANO COCINA 1ERA MANO 2 LCh.
25.2 PINTADO BANO COCINA 2DA MANO 2 LCh.
25.3 PINTADO CIELOS 1ERA MANO 2 LCh.
25.4 PINTADO CIELOS 2DA MANO 2 LCh.
25.5 PINTADO INTERIOR 1RA MANO 2 LCh.
25.6 PINTADO INTERIOR TERMINACION 2 LCh.
26. HUINCHA
26.1 EMPASTE HUINCHA MURO 2DO PISO 2 LCh.
26.2 EMPASTE HUINCHA MURO 1ER PISO 2 LCh.
27. VENTANAS PVC
22
27.1 INST. VENTANA 3 N/A
28. MARCOS - PUERTAS Y CHAPAS
28.1 INST. PUERTAS INTERIORES 3 N/A
28.2 INST. CERRADURAS 3 N/A
28.3 CONF. E INST. MARCO MADERA 3 N/A
28.4 COL. TOPE Y CUBREJUNTA 3 N/A
29. PUERTA ACCESO
29.1 BARNIZADO PUERTA ACCESO 3 N/A
29.2 CONF. MARCO ACCESO 3 N/A
29.3 INST. PUERTA ACCESO 3 N/A
30. TAPACANES DE SMART SIDE
30.1 COL. TAPACAN 3 N/A
31. REVEST. EXTERIOR SIDING
31.1 REVESTIMIENTO EXTERIOR 2 LCh.
32. REVEST. INT. YESO CARTON
32.1 COL. VOLCANITA RH 2DO PISO 2 LCh.
32.2 COL. VOLCANITA ST 1ER PISO 2 LCh.
32.3 COL. VOLCANITA RH 1ER PISO 2 LCh.
32.4 COL. VOLCANITA ST 2DO PISO 2 LCh.
33. CIELO 2 PISO
33.1 FORRO CIELO CON SUPLIDO 3 N/A
34. CIELO 1 PISO
34.1 FORRO CIELO CON SUPLIDO 3 N/A
35. ESTRUCTURA DE TABIQUES
35.1 CONF. TABIQUE 1 PISO 3 N/A
35.2 CONF. TABIQUE 2 PISO 3 N/A
36. CUBIERTA TEJUELA ASFALTICA
36.1 COL. TEJA ASFALTICA 2 LCh.
36.2 INST. DE FIELTRO 2 LCh.
36.3 INST. AISLANTE 3 N/A
37. ESTRUCTURA DE CERCHAS
37.1 INST. CERCHA, COST. Y CUBIERTA 2 LCh.
38. ALERO INTERNIT
38.1 CONF. DE ALEROS 3 N/A
39. MUROS SIP
39.1 MONTAJE 2do PISO 2 LCh.
39.2 CONF. Y COL. PILAR 3 N/A
39.3 MONTAJE 1er PISO 2 LCh.
40. HORMIGON H20 ACCESO
40.1 PREP. SUB-BASE PAV 3 N/A
23
40.2 INST. PASTELONES 3 N/A
41. FUNDACIONES
41.1 TRAZADO 2 LCh.
41.2 COL. PLANT.DOMICIL. 2 LCh.
41.3 CONF. RADIER 1 Proc. Lch. Prot.
41.4 EXCAVACION 1 Proc. Lch. Prot.
41.5 IMPERMEABILIZAR 1 Proc. Lch. Prot.
41.6 MOLDAJE SOBRECIMIENTO 1 Proc. Lch. Prot.
41.7 PREP. Y COL. DE FE 1 Proc. Lch. Prot.
41.8 RELLENO BASE COMPACTADO 1 Proc. Lch. Prot.
N/A: No Aplica
Proc.: Procedimiento
LCh: Lista de Chequeo
Prot: Protocolo
24
1.13 Normativa aplicable.
Las normas son esenciales para la calidad en la obra por lo que se contara con un listado en donde se
describirán las normas que son aplicables a las partidas, actualizando cada vez que sea necesario, el conjunto
de normas deberá estar al alcance del personal de la obra de forma virtual como física, siendo guardadas en
la oficina técnica, las normas tendrás que ser adquiridas por la empresa de forma original. La siguiente Tabla
X, describe el nombre puntual de la Norma a revisar.
Tabla 3: Normas Chilenas y Manuales a utilizar.

PARTIDA NOMBRE DESCRIPCIÓN
Prescripciones General de Urbanismo y Construcciones.
legales mínimas Ley 20.331
Ordenanza General de Urbanismo y
D.S. 47/1992 Construcción.
Metalcon Manual de construcción Perfiles y Estructuras
Manual CINTAC Metalcon. CINTAC.
Aislación térmica Aislación térmica – Resistencia térmica de
Nch225of 94. materiales y elementos de construcción
Manual Manual de Aplicación de la Reglamentación
Reglamentación Térmica. Ordenanza General de Urbanismo y
Térmica Construcciones
Armaduras Manual de armaduras de refuerzo para
Manual CDT Hormigón
Acero - Barras laminadas en caliente para
Nch 204of 2006 Hormigón Armado.
Cerámica Nch Baldosas cerámicas- Definiciones, clasificación,
2599of2001 características, usos y marcado.
Hormigones Nch 429-430 Hormigón Armado
Nch 170 Hormigón requisitos generales.
Hormigón – Extracción de muestras del
Nch 171 of 75 Hormigón Fresco
Hormigón- Determinación de la Docilidad.
Nch 1019of74 Método del cono de Abrams
Instalaciones Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de
Domiciliarias RIDDA Agua Potable y Alcantarillado (RIDDA).
25
1.14 Organización para la Calidad.
1.14.1 Organigrama de la Obra.
La Obra contiene un organigrama simple, descrito en la siguiente Figura 2.
Figura 2: Organigrama Total.
Gerente general
Gerente de proyectos
zona Austral
Administrador
Residente
Supervisor de
calidad zona Prevencionista
Austral de riesgos
Jefe de Obra Oficina técnica
Control de
Supervisor de Supervisor de Control de Control de Programación
Topógrafo Jefe de Bodega ordenes de
Obra Gruesa terminaciones subcontrato costos de avance
compra
Trazador Subcontrato Subcontrato Bodegueros Tractorista
Ayudante del
Jornales Jornales
trazador
26
1.14.2 Responsabilidades.
Las responsabilidades de oficina, terreno y del Plan de Aseguramiento de Calidad, se describen en la
siguiente Tabla 4.
Tabla 4: Responsabilidades del personal de la empresa.
-Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto
y largo plazo.
-Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como
también de las funciones y los cargos.
Gerente general:
-Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro

de ésta.
-Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el
personal adecuado para cada cargo.
-Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero,
administrativo, personal, contable entre otros.
-Permanente preocupación por innovaciones tecnológicas
desarrolladas en el mercado.
-Responsable de hacer que la empresa cumpla el contrato.
-Implementa los controles que sean necesarios para minimizar las
Gerente de proyecto Zona Austral:
desviaciones económicas de la obra haciendo seguimiento y

permanente revisión.
-Lidera y hace cumplir los sistemas de Seguridad y de Gestión de
Calidad en cada proyecto.
-Aprueba el Plan de Calidad de Obra y provee los recursos necesarios
para el cumplimiento del Sistema de G. de Calidad.
-Comunica las políticas, objetivos y metas entre la compañía y el
personal de los proyectos.
-Negocia y acepta cualquier modificación del contrato original, tales
como plazo, volúmenes, precios, calidades, recursos extraordinarios,
entre otros.
-Conocer y manejar por completo el Plan de Aseguramiento de

Calidad, dando apoyo de las herramientas que necesite el Supervisor de
Administrador Residente:
Calidad para llevar a cabo el PAC.

-Coordinar la compra y mantener una buena relación con los
proveedores.
-Conocer por completo los alcances del contrato de la Obra.
-Manejar y custodiar los documentos de la Obra que sean requeridos
por los ejecutantes del proyecto (Planos, Actas, Memorias, EETT, etc.).
Asegurando que siempre estén al alcance del personal de la Obra.
-Mantener una comunicación constante con los Sub Contratistas que
presten servicios a la Obra.
27
-Cumplir con el control, facturación y seguimiento de los pagos a los
Subcontratos.
-Controlar, actualizar y supervisar la Planificación de la obra, dando a
conocer al Gerente de proyectos de la Zona Austral todos los cambios
que pueden surgir en el desarrollo de la Obra.
-Asegurar que el personal contratado para la Obra cumpla con las
condiciones requeridas desde el punto legal hasta los servicios
prestados.
-Inspeccionar el libro de o Bitácora de Obra.
-Implementar el Sistema de Calidad de la Obra. PAC.
-Garantizar la continuación e integración de los modelos de gestión y
Supervisor de calidad Zona
organización de la empresa.
- Identificar todo indicador de desempeño del PAC y solucionar los
Austral:
aspectos que no sea aporte a este plan de calidad.

-Supervisar y evaluar las actividades de Obra.
-Inspeccionar la calidad de los materiales que lleguen a la Obra y su
almacenamiento correcto en bodega.
-Monitorear de cerca el Plan de Aseguramiento de Calidad.
-Administrar los equipos de precisión y controlar sus calibraciones.
-Conocer el proyecto en su totalidad.
-Distribuir los recursos de la Obra de forma que esta se ejecute de
mejor forma.
-Trabajar juntamente con los supervisores en el Plan de
Aseguramiento de Calidad.
-Dirigir y coordinar todas la profesiones, proveedores y subcontratos.
Jefe de Obra:
-Planificar los avances semanales y comunicar atrasos de la Obra.

-Participar en la mejora continua del Plan de Calidad y Plan de avance
de la Obra.
-Velar por el uso y cuidado de los implementos de seguridad que
entrega la empresa.
-Responsabilizarse del final de la Obra y de la entrega de esta.
-Garantizar el respeto de los contratos, así como de la calidad y de los
plazos de los elementos ejecutados.
Prevencioncita de Riesgos:
-Determinar y examinar los aspectos de seguridad, higiene y salud con

los que cuenta la empresa.
-Desarrollar el plan de seguridad e higiene que tendrá la
organización, donde se incluya la prevención de los posibles accidentes
que se puedan producir, al igual que las enfermedades.
-Fiscalizar que las pautas desarrolladas para la organización se
cumplen a cabalidad, evitando caer en algún desajuste o error que
pueda provocar algún accidente.
28
-Capacitar a los demás empleados sobre los riesgos y accidentes que
pueden ocurrir en la construcción en el cual se desempeñe.
-Manejar el desarrollo de informes sobre algún siniestro laboral,
realizar documentos anuales sobre todo lo relacionado con la
seguridad, higiene y salud. Y ser un aporte en estas tres áreas tanto
para la organización a la cual represente como para todas las
instituciones de seguridad del Estado.
-Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su

integración en la misma.
-La vigilancia y control de la salud de los trabajadores: estas funciones
solo serán desempeñadas por personal sanitario con competencia
técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa
vigente.
-Controlar los antecedentes y documentación vigente suministrada
para la ejecución de proyecto (Planos, Especificaciones Técnicas, Bases
Administrativas, Presupuestos, entre otros).
-Controlar rendimientos y avances de la obra.
Jefe de oficina técnica:
-Especificar con detalles toda cubicación de la obra para el

presupuesto de esta.
-Programar y controlar la compra de materiales y arriendo de
maquinaria de ser necesario.
-Administrar los subcontratos.
-Conocimiento en la implementación y el cumplimiento de Leyes,
Reglamentos, Normativas Chilenas que apliquen a la obra.
-Coordinar en su totalidad todos movimientos de fondos monetarios
extras a lo estimado en el presupuesto inicial.
-Resguardar y mantener actualizados los inventarios de materiales e
implementos que se utilizaran en la obra.
-Colaborar con la cotización de bienes y servicios, para su posterior
adquisición.
-Realizar la entrega de los materiales e implementos a los
Encargado de bodega:
subcontratistas.
-Planificar las actividades de Bodega y tareas de su equipo,
asegurando el pleno funcionamiento y
aprovisionamiento de materiales a terreno como también la recepción
de estos.
-Cumplir estrictamente con las normas de seguridad, manejo de
materiales, inmuebles y accesos de la
bodega.
-Llevar el control de asistencia de trabajadores que se encuentren
ejecutando trabajos en bodega, conductores y demás.
29
-Solicitar las compras oportunamente para la mantención de Stock
Mínimos definidos como críticos, de
esta forma evitar quiebres de existencia en bodega
-Conocer, comprender, cumplir y hacer valer los requisitos

establecidos en el SIG (Sistema de Gestión
de la Calidad.)
-Controlar y organizar al personal a su cargo, velando por una
productividad alta en la obra.
-Dar visto bueno a los trabajos realizador por su personal a cargo.
-Realizar las solicitados de materiales para el retiro en la bodega de
Supervisores:
los subcontratos.
-Resguardar e informar todo lo relacionado con el cumplimiento de
las normas de seguridad de la Obra.
-Supervisar el rendimiento de los trabajadores, encontrando puntos
débiles a mejorar.
-Controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en
terreno de la Obra.
30
1.14.3 Individualizaciones responsables de documentos.
A continuación, en la Tabla 5, muestra los responsables individualizados para la creación de

documentos en la obra.
Tabla 5: Responsabilidades de documentación.
DOCUMENTACIÓN
Recepción y Procedimientos
Protocolos Obra Protocolos Procedimientos Certificados de
Responsable Carta Gantt Libro de Obra No conformidades entrega Obligatorios y
Gruesa terminaciones operativos. ensayos
materiales complementarios
Profesional
Residente
Jefe Oficina
Técnica
Jefe de
terreno
Supervisor de
Calidad
Encargado de
Bodega
Prevencionista
de riesgo
1.15 Programa de trabajo.

1.15.1 Generalidades.
El programa de trabajo de la obra los responsables de planificarlo y posteriores modificaciones, por
motivos de obra, serán el Residente y jefe de terreno, con el apoyo externo del Encargado de Calidad, la
verificación de los avances se realizará mediante cartas Gantt semanales, con el avance en concreto de las
partidas de las viviendas.
Esta carta Gantt de avance será enviada vía correo al Gerente de Proyectos de la Zona Austral de la
empresa, para que pueda constatar sin su presencia en obra de los avances de esta.
En esta carta Gantt deberá comparar el avance real con el avance estipulado previo a la ejecución de
la etapa en que se esté trabajando, analizando los datos obtenidos y centrando las reuniones semanales de
Obra en los puntos críticos que se vean reflejados, así tener antecedentes y concretos para un cambio en el
programa de trabajo o directamente con el Plan de Aseguramiento de Calidad.
Todas modificaciones del programa y medidas tomadas en las reuniones semanales quedaran en un
Acta de reuniones Parque los Fundadores. (COD. FUNDADORES-ACTA- 01)
1.15.2 Almacenamientos, acopios y manejo de materiales.
31
El jefe de bodega será el responsable de la mantención de la bodega, así como la recepción y entrega
de los materiales que lleguen a obra, también llevar un registro contable de los recursos que hay en stock
por ende avisar oportunamente la escasez de un producto antes del término total de este.
La administración de la bodega almacenamientos, acopios y manejo de los materiales, serán regidos
por el procedimiento complementario de bodega. (COD. FUNDADORES-PRO.CO. -01)
1.15.3 Control de la Oficina Técnica.
Los controles mínimos que se deberán realizar son:
- Programa de compras.
- Registro de evaluación de proveedores.
- Control de pagos de proveedores.
- Control de arriendo de equipos y herramientas.
1.15.4 Control de Proveedores.
El control y evaluación de Proveedores y Subcontratos, de la obra se realizarán de acuerdo con los
criterios establecidos en el Procedimiento complementario “Evaluación y control de Proveedores.”
(COD.FUNDADORES- PRO.CO. -02)
1.15.5 Programación general de la Obra.
La programación de la obra está basada en una programación Gantt, de esta programación se
visualiza los hitos de entrega.
En la obra se realizarán programaciones generales y específicas con sus respectivas formas de

control. Entre ellas podemos mencionar.
- Programación General Gantt.

- Programación Gantt Obra Gruesa.
- Programación Gantt Terminaciones.
- Programación Gantt Obras Exteriores.
A su vez para verificar los programas antes mencionados se llevarán avances físicos, los cuales son:
- Avance físico por elemento.
- Avance físico por planos.
- Porcentaje de avance.
1.16 Ejecución y control de procesos.
1.16.1 Identificación de procesos críticos.
En esta etapa como muestra la Tabla 6, se identifican los procesos críticos que son clasificados como
Nivel 1 y 2 del Plan de Calidad.
32
Tabla 6: Partidas críticas nivel 1 y 2.
ITEM DESGINACION NIVEL Documentos
1.2 INST. GAS EXTERIOR 1 Lch. Prot.
1.4 INST. GAS INTERIOR 1 Lch. Prot.
4.1 COL.CERAMICA MURO-BANO-COCINA 2 LCh.
5.1 COL.CERAMICA PISO-BANO-COCINA 2 LCh.
6.1 COL. CERAMICA LIVING-PORCH 2 LCh.
7.1 MONTAJE LOSA TORCAZA SIP 1 Lch. Prot.
11.2 COL. PLANTA DOM. 2DO PISO 1 Lch. Prot.
11.3 COL. PLANTA DOM. 1ER PISO 1 Lch. Prot.
12.1 INST. MEDIDOR AGUA POTABLE 2 LCh.
12.3 ACOMETIDA AGUA POTABLE 2 LCh.
12.5 INST. NICHO M.A.P. 2 LCh.
13.1 INST. TINA 2 LCh.
13.2 INST. LAVAPLATO 2 LCh.
13.3 CONF. FALDON TINA 2 LCh.
13.4 INST. ARTEFACTOS SANITARIOS 2 LCh.
13.5 INST. LLAVES 2 LCh.
20.5 INST. PERFILES DE HOJALATERIA 2 LCh.
20.6 PERFIL COMIENZO 2 LCh.
20.7 ESQUINEROS 2 LCh.
20.8 CORTAGOTERA VENTANA 2 LCh.
20.9 PERFIL J 2 LCh.
21.2 ALAMBRAR 1 Lch. Prot.
21.3 EMPALME ELECTRICO 1 Lch. Prot.
21.4 CANALIZACION 1 Lch. Prot.
23.3 PINTURA EXTERIOR SIDING 2 LCh.
25.1 PINTADO BANO COCINA 1ERA MANO 2 LCh.
25.2 PINTADO BANO COCINA 2DA MANO 2 LCh.
25.3 PINTADO CIELOS 1ERA MANO 2 LCh.
25.4 PINTADO CIELOS 2DA MANO 2 LCh.
25.5 PINTADO INTERIOR 1RA MANO 2 LCh.
25.6 PINTADO INTERIOR TERMINACION 2 LCh.
26.1 EMPASTE HUINCHA MURO 2DO PISO 2 LCh.
26.2 EMPASTE HUINCHA MURO 1ER PISO 2 LCh.
31.1 REVESTIMIENTO EXTERIOR 2 LCh.
32.1 COL. VOLCANITA RH 2DO PISO 2 LCh.
32.2 COL. VOLCANITA ST 1ER PISO 2 LCh.
32.3 COL. VOLCANITA RH 1ER PISO 2 LCh.
32.4 COL. VOLCANITA ST 2DO PISO 2 LCh.
33
36.1 COL. TEJA ASFALTICA 2 LCh.
36.2 INST. DE FIELTRO 2 LCh.
37.1 INST. CERCHA, COST. Y CUBIERTA 2 LCh.
39.1 MONTAJE 2DO PISO 2 LCh.
39.3 MONTAJE 1ER PISO 2 LCh.
41.1 TRAZADO 2 LCh.
41.2 COL. PLANT.DOMICIL. 2 LCh.
41.3 CONF. RADIER 1 Proc. Lch. Prot.
41.4 EXCAVACION 1 Proc. Lch. Prot.
41.5 IMPERMEABILIZAR 1 Proc. Lch. Prot.
41.6 MOLDAJE SOBRECIMIENTO 1 Proc. Lch. Prot.
41.7 PREP. Y COL. DE FE 1 Proc. Lch. Prot.
41.8 RELLENO BASE COMPACTADO 1 Proc. Lch. Prot.
1.16.2 Control de inspección de ensayos.
Se realizará control de los ensayos para su cumplimiento correcto ya sea por las especificaciones
técnicas o por las normas por lo que existirá un Plan de Inspección y Ensayo.
Este plan de Inspección definirá el tipo de ensayos, sus responsables, las normas que aplican, el
criterio de aceptación y su frecuencia. En la Tabla 7, se describe en concreto lo anterior mencionado.
34
Tabla 7: Control de inspección de ensayos
Etapa Actividad a controlar Documento Especificación control Revisión Frecuencia Aceptación Responsable Registro
Se rellena hasta 10 cm
bajo el nivel de piso
terminado, dentro del Según 10 Cms de Supervisor Lch-Pro.-
Rellenos N/A Visual
perímetro edificado, con avance relleno Obra gruesa Proc. Ob.
material libre de sales y
materia orgánica.
Bajo todas las
Fundación fundaciones se
construirá un
Según 5 Cms Supervisor Lch-Pro.-
Emplantillado EETT emplantillado de un e= Visual
avance Mínimo Obra gruesa Proc. Ob.
5cms Mín. Mezcla pobre
dosificada con 85 kgs
CEM/M3
EETT - NCh Según Supervisor Lch-Pro.-
Radier Cono de Abrams Visual Por camión
430 of.2008 norma Obra gruesa Proc. Ob.
Control de torque Por Según Supervisor
Metalcon Tabiques Metalcon TM N/A Visual LCh
calibrado vivienda norma Obra gruesa
RIDDA-NCh Verificación de presión Por Jefe de Lch-Pro.-

Agua potable Tuberías Visual 10 bares
3202 of 2009 en tuberías vivienda terreno Proc. Ob.
Verificación de Antes del Según

RIDDA-NCh Jefe de
Red de Alcantarillado Asentamientos y las Visual relleno de norma y LCh- Pro
2592 terreno
pendientes Tuberías planos.
Antes del
Red de Alc. y Cámara RIDDA-NCh Según Jefe de
Alcantarillado Prueba de luz Visual relleno de LCh- Pro
de Inspección 2592 norma terreno
Tuberías
Antes del
Red de Alc. y Cámara RIDDA-NCh Medición Según Jefe de
Prueba Hidráulica relleno de LCh- Pro
de Inspección 2592 de Presión norma terreno
Tuberías
Por Jefe de
Gas Cañerías DS 66 Prueba de hermeticidad Visual Según EETT LCh- Pro
vivienda terreno
instalaciones NCh 4 Medir Por Jefe de
Ensayo con multitester Según EETT LCh- Pro
eléctricas interiores Elec/2003 corriente vivienda terreno
Electricidad
NCh 4 Medir Por Jefe de
Malla tierra Ensayo con multitester Según EETT LCh- Pro
Elec/2003 corriente vivienda terreno
35
1.16.3 Control de equipos de medida.
El Control a equipos de la obra será de forma preventiva para el aseguramiento de la partida en que
este participe, tanto en su calibración como almacenamiento. El control de estas herramientas se realizará
mediante los criterios de fabricantes de cada utensilio.
La forma para de administrar estos equipos será mediante una lista de equipos de medidas, en ella se
describirá la última revisión del equipo y su próxima revisión.
El encargado de bodega será el responsable de mantener esta lista actualizada llevando el registro y
documentación dependiendo de la herramienta calibrada, además de la lista cada equipo deberá ser
individualizado e identificado mediante una tarjeta en donde contenga su última revisión y código asignado
en la lista de equipos de medidas.
En el caso que el equipo no tenga reparación (verificado por personal certificado), el equipo se dará
de baja, avisando a Oficina técnica para que puedan gestionar la compra de este o semejante, esto lograra
mantener un stock permanente en bodega, así evitar atrasos en las partidas donde se utilizaran.
1.17 Procedimientos de gestión obligatorios.

1.17.1 Control de documentos.
Toda documentación que describa el proyecto, así como información para el correcto planteamiento
del Plan de Aseguramiento de Calidad.
Los documentos contaran con un diseño en el cual existirá una sección donde se muestre el número
de revisión así saber la actualización de este, con el fin de registrar los cambios que podrían tener estos.
El Encargado de Calidad será el responsable de definir dichos documentos, teniendo como

referencia el Procedimiento Obligatorio Control de Documentos (COD. FUNDADORES-PRO. OB. -01).
1.17.2 Control de registros.

Todo documento emanado del plan de aseguramiento de Calidad deberá mantenerse correctamente
archivado. Todos estos registros se controlarán de acuerdo con los criterios establecidos por el
Procedimiento Control de Registros (COD.FUNDADORES- PRO.OB. -02).
Los documentos serán reproducidos y guardados por la oficina técnica, teniendo al encargado de
calidad como patrocinante directo de la elaboración de estos.
36
1.17.3 Control de auditoría interna.
Las auditorías internas deberán ser realizadas cuatrimestralmente, teniendo como encargado de estas
al Encargado de Calidad de la Obra, desarrollando el proceso de manera eficiente y eficaz, para tener un
informe final que contenga los puntos a mejorar del Plan de Aseguramiento de calidad y destacando los
procesos que funcionan correctamente.
EL procedimiento por seguir esta señalado en el anexo de nombre Procedimiento Control Auditoria
Interna. (COD.FUNDADORES- PRO.OB. -03)
1.17.4 Control de no conformidades.

Durante el proceso constructivo en la obra surgirán las no conformidades las cuales aplican cuando
el producto no cumple con los requisitos que exigen las especificaciones técnicas o los estándares mínimos
que piden las normas, por lo que se levantara una no conformidad la cual puede ser de 2 tipos:
No conformidad Mayor: Se refiere a una ausencia o fallo en implantar y mantener uno o más
requisitos del sistema de gestión de la calidad, los cuales afectan en un grado alto a la ejecución correcta de
la obra, por lo general estas no conformidades mayores se verán reflejadas en las fallas de partidas de nivel
1 ya sea por un procedimiento mal realizado o que no cumpla los estándares de calidad que se piden.
No conformidad Menor: A diferencia de la anterior estas no conformidades aplican para faltas

menores que son de simple o rápida solución.
En cualquier de los dos casos se debe tomar las acciones correctivas a la brevedad y prevenir que
vuelva a ocurrir, inyectando los recursos necesarios.
Lo importante de una no conformidad es que sea detectada a tiempo por lo que no importa quién
sea el que detecte esta irregularidad.
El control de estas será regido por el Procedimiento Control No Conformidad. (COD.

FUNDADORES-PRO.OB.-04)
1.17.5 Control correctivo.

Detectada la no conformidad el proceso de corrección de esta estará a cargo de los supervisores, jefe
de obra o incluso del residente (en el caso que esta sea muy grave), se evaluaran las acciones correspondientes
asegurando que no vuelva a suceder.
37
Todas las acciones correctivas deberán ser revisadas para ver su eficiencia en cada caso y si fuera
necesario realizar cambios en el Sistema de Gestión para estas acciones correctivas deberán ser supervisadas
al termino para comprobar que sea la solución y no incremente el problema, del ser necesario unos cambios
en el Sistema de Gestión se tomaran las medidas correspondientes con la oficina técnica para dar termino
definitivo y prevenir esta no conformidad. evaluarlo será revisando y analizando la no conformidad.
El procedimiento Control Acciones Correctivas (COD. FUNDADORES- PRO.OB. -05), describe la

metodología de elaboración de este control.
1.18 Procedimientos operativos.

1.18.1 Procedimiento fundaciones Torcaza.
La fundación de la vivienda es una de las partidas más críticas de la obra, por lo que en el Plan de
Aseguramiento de calidad contara con su propio Procedimiento, así reducir al mínimo errores en su
ejecución, de nombre, Procedimiento de Fundaciones de Vivienda tipo Torcaza. (COD. FUNDADORES
-PRO.OP. -01).
1.18.2 Procedimiento Agua Potables PP2 Torcaza.
Otra partida de gran falencia es la correspondiente con el Agua Potables, la cual se utiliza PPR para
su red de cañerías, por lo que deberá regirse por el Procedimiento para la instalación de PPR de agua potable.
(COD -FUNDADORES -PRO.OP. -02).
1.19 Procedimiento complementario.

1.19.1 Procedimiento Bodega.
En este procedimiento se describe las responsabilidades en la administración de la bodega en la

recepción de materiales, la compra de estos, su entrega al personal de la obra, solicitud de compras y su
almacenamiento. (COD. FUNDADORES-PRO. CO. -01)
38
Conclusión
El plan de aseguramiento de calidad logra el cometido de identificar las partidas críticas de la obra
Parque los Fundadores, Alerce, Puerto Montt. Se tomaron medidas en el PAC con respecto a los
responsables de cada función del plan, identificando los procedimientos correctos de realización de las
partidas, así como los registros que se dejaran en las partidas correspondientes.
Se diseñaron documentos específicos para las partidas, aquellos documentos pueden ser usados de
lleno en la obra o modificarlos por el personal de calidad que se interese en este plan. Documentos como
los procedimientos se dejan en claro su importancia en la obra por lo que se concluye que deberán ser
actualizados a medidas que cambien las partidas del proyecto o las normativas que apliquen a ellos.
Para una correcta ejecución del PAC en la obra, se concluye que se deberá implementar una oficina
técnica y así desarrollar las actividades del plan eficientemente y eficazmente. Sin embargo, la aplicación
concreta del Plan de Aseguramiento de Calidad no se llevó a cabo por lo que todo queda a la espera de tener
ese espacio preciso para ejecutarlo de manera responsable y sujeto a las normas internas de la empresa en
este caso Galilea Ingeniería y Construcciones.
Tomando en cuenta que para el éxito de la implementación de un sistema de calidad en una

organización es fundamental el compromiso y participación de la alta dirección de la empresa.
39
Bibliografía
ALVAREZ, I. G. 2006. Introducción a la calidad. 1°Edición. Vigo. Ideas propias. Pág. 3
BLANCO D. 2014. La trilogía de la calidad de Juran. DB Calidad, Estrategia y Liderazgo.
19 de octubre de 2014. (Disponible en: http://dbcalidad.blogspot.cl/2014/10/la-trilogia-de-
lacalidad-de-juran.html. Visitado el: 17 de agosto de 2016).
CDT. 2017. Registro empresa certificadas. (Disponible en: www.registrocdt.cl/registrocdt/
www/admintools/registroempresa/index.asp. Consultado el: 05 de abril del 2017).
CINTAC. 2015. Catalogo Técnico Metalcon Perfiles y Estructuras. (Disponible en:
http://www.cintac.cl/pdf/Catalogo%20Tecnico%20Metalcon%20Perfiles%20y%20Estructur
as%20-%20201512.pdf. Consultado el: 15 de junio de 2016).
COLLADO M., 2001. Plan de Aseguramiento de Calidad de Obras de Construcción.
Revista BIT. Edición septiembre 2001. Pág. 15.17.
ESPIÑEIRA, N. N. M. 2016. Diseño plan de aseguramiento de calidad para jardines infantiles y sala cuna
Integra aplicado en empresa MH inmobiliaria y construcciones ltda. Tesis ingeniero constructor.
Valdivia, Univ. Austral de Chile, Fac. de ciencias de la Ingeniería. 62-70p.
MARTINEZ, C. P. C. 2014. Levantamiento y modelamiento del sistema de gestión de la calidad para la
organización de certificación e investigación de la vivienda austral UACh (CIVA) basado en la
norma ISO9000. Tesis Constructor Civil. Valdivia, Univ. Austral de Chile, Fac. de ciencias de la
Ingeniería. 5p.
MIRANDA G. F. J.; A. M. CHAMORRO; S. L. RUBIO. 2007. Introducción a la gestión de la calidad.
Madrid. Delta Publicaciones. 6p.
WENTZEL, F. A. V. 2005. Gestión de calidad protocolos de control de calidad para obra gruesa de
viviendas de un piso y estructura de madera. Tesis Constructor Civil. Valdivia, Univ. Austral de
Chile, Fac. de Ciencias de la Ingeniería. 16 p.
40
Anexos PAC
1.20 Anexos Procedimientos obligatorios.
1.20.1 Control de documentos
41
COD. FUNDADORES-PRO.OB.-01
Procedimiento Control de Documentos. Copia controlada SI X NO
Fecha:
Plan de Aseguramiento de Calidad, Parque los Fundadores.
REV.01 Página X
1. OBJETIVO
Instaurar y asegurar un correcto control, conducción y disponibilidad de los documentos que

componen el Plan de Aseguramiento de Calidad, regulando con un procedimiento la adecuada elaboración
y utilización de todos los documentos. Identificando cada documento con su código único y controlando
su copia, así evitar problemas de administración de estos.
2. ALCANCE
Este procedimiento deberá ser acatado por todo personal del área de calidad de la Obra Parque los
fundadores, los documentos a administrar por este procedimiento serán todos aquellos entregados por el
mandante como aquellos que surgen por la implementación del Plan de Aseguramiento de Calidad de la
obra. (Bases administrativas, Especificaciones Técnicas, Contratos, Anexos del Plan de Aseguramiento de
la Calidad, Planos de la Obra, Documentos Externos de proveedores, etc.).
3. DEFINICIONES
Documento Original: Es la versión original de los documentos, sujeta a cambios u modificaciones, razón
por la cual debe ser adecuadamente identificado y controlado.
Documento Externo: Se consideran documentos externos a las normas, leyes, manuales y/o formatos
cuyo origen sea externo a los ejecutados para la implementación del Plan de Aseguramiento de Calidad.
Copia Controlada: Copia de algún documento, registro u otro, sometida a un procedimiento de

distribución controlada de modo que se asegura que es la última versión del documento, mediante
eliminación de copias obsoletas y procedimiento informativo.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Responsabilidad del Mandante.
Sera responsabilidad del mandante, enviar oportunamente la documentación necesaria para la

correcta ejecución de la obra, así como informar de alguna modificación en estas mismas.
4.2 Responsabilidad de la Empresa.
Sera responsabilidad del Encargado de Calidad de la Obra, el controlar los documentos de forma
eficiente. Así como la elaboración, copia de estos, e información de modificaciones entre otras.
42
Fecha:
REV.01 Página X
La aprobación de cualquier documento deberá ser responsabilidad del administrador de Obra, e

informada al Residente de Obra.
5. REFERENCIA
Norma ISO 9001-2015, Cláusula 7.5.3 Control de la información documentada.
6. METODOLOGIA
Cada documento es elaborado, revisado y aprobado por el responsable de calidad (Documentos

internos), así mismo será el responsable de la administración de documentos externos.
Las conservaciones de los documentos internos originales se guardarán en la oficina técnica entre
archivadores correctamente identificados, seguros de condiciones inapropiadas para su conservación
delicada, estando a mano de este responsable de calidad como del Residente de la Obra. Los documentos
contaran con su archivo digital.
Se contarán con dos listados básicos para la administración de la creación y posterior distribución de los
documentos:
Listado Inicio de Documentos (ANEXO 1): Básicamente será el listado de todos los documentos internos,
que se irán agregando para el funcionamiento del Plan de Aseguramiento de Calidad, en donde se anotarán
todas las especificaciones de los documentos tales como el nombre, código, versión, partida, etc.
Listado de Reparto de Documentos (ANEXO2): Listado que tendrá anotada todas las copias controladas
de documentos internos describiendo todas las especificaciones de los documentos tales como el nombre,
código, versión, partida, etc.
Proceso creativo de la documentación.
El Plan de Aseguramiento de Calidad surge para brindar solución a problemas cotidianos de la obra, por
lo que la creación de sus documentos tienes sus orígenes en este, una solicitación de control de una partida
será el comienzo del documento, esta petición debe llegar al Encargado de Calidad el cual evaluará la
necesidad de elaboración de un documento que aporte al aseguramiento de la partida. De ser necesario un
documento se determinará responsables de la aprobación y revisión de este documento el cual deberá
cumplir las siguientes exigencias.
43
Fecha:
REV.01 Página X
• Identificación del Documento: El código único es la identificación unitaria que tendrá cada
documento, este código se señala en el Plan de Aseguramiento de Calidad.
• Desarrollo: Este deberá regirse por todo documento con información}
• respaldada por expertos, teniendo una coherencia suficiente para ser comprendido por aquel
que lo lea.
• Caducidad: Toda versión que se encuentre obsoleta deberán ser devuelta al encargado de
calidad de la obra, para su actualización o destrucción de ser necesario, timbrando los
documentos con una leyenda que diga DOCUMENTO OBSOLETO, las versiones
obsoletas se conservaran en una archivadora correctamente señalada como “Documentos
Obsoletos”.
• Copia: la reproducción de los documentos será controlada mediante un listado de reparto de
documentos (ANEXO 2).
• Documentos Externos: Los documentos de origen externo, tales como, la normativa o
legislación aplicable en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, son registrados en el
Listado de Documentos Externos (ANEXO 3) por el Encargado de Calidad. La conservación de
los documentos externos se realiza vía soporte digital, el cual es respaldado sistemáticamente,
en una carpeta identificada con un nombre apropiado.
7. REGISTROS
Los registros de este procedimiento son:
✓ Listado Inicio de Documentos (ANEXO 1)
✓ Listado de Reparto de Documentos (ANEXO2)
✓ Listado de Documentos Externos (ANEXO 3)
44
Fecha:
REV.01 Página X
8. Anexos
ANEXO 1 Listado inicio documentos
COD.FUNDADORES-PRO.OB- 01.1
LISTADO INICIO DOCUMENTOS. Copia controlada SI X NO

PARQUE LOS FUNDADORES. FECHA:
REV. 01 Pág. 1 de 1
DOCUMENTO RESPONSABLE CÓDIGO FECHA ITEMS REVISIÓN
NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
Encargado de Calidad
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Residente
45
Fecha:
REV.01 Página X
ANEXO 2 Listado de reparto documentos.
COD.FUNDADORES-PRO.OB.- 01.2
LISTADO DE REPARTO DOCUMENTOS. Copia controlada SI X NO

NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Residente
46
Fecha:
REV.01 Página X
ANEXO 3 Listado de documentos externos.
COD.FUNDADORES-PRO.OB- 01.3
LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS. Copia controlada SI X NO

DOCUMENTO RESPONSABLE CÓDIGO FECHA TIPO REVISIÓN
NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Residente
47
1.20.2 Control de registros
48
COD.FUNDADORES-PRO.OB.- 02
Procedimiento Control de Registros. Copia controlada SI X NO
Fecha:
REV.01 Página X
1. OBJETIVO
Elaborar un sistema de control de registros de la obra, elaborándolos y almacenándolos
correctamente, para lograr un control total de cualquier registro que se utilice para el Plan de Aseguramiento
de Calidad. Cada registro deberá ser creado, nombrado, revisado y compilado por el Encargo de Calidad de
la Obra.
2. ALCANCE
Todo aquel registro de calidad que pertenezca al Plan de Aseguramiento de Calidad que se maneje
en obra, deberán regirse con este procedimiento de creación, distribución y almacenamiento de los mismo.
Acatando toda especificación descrita y aplicándose para el presente o futuro de la Obra.
3. DEFINICIONES
Disposición: Acción que se ejecuta una vez finalizado el tiempo de retención del registro, indicando la
acción a realizar con este.
Registro: Documento que proporciona evidencia de actividades desempeñadas y realizadas para

asegurar la calidad en la ejecución de las obras.
Tiempo de retención: Periodo de tiempo durante el cual se deberá mantener un registro vigente de los
registros.
El Encargado de Calidad de la Obra, estará a cargo del Plan de Aseguramiento de Calidad por lo que
de igual manera será el encargado de la elaboración, control, aplicación y distribución de los registros
correspondiente a cada partida de la obra.
5. REFERENCIA
Norma ISO 9001:2015, Clausula 7.5.3 Control de la información documenta.
6. METODOLOGIA
6.1 Identificación
Las identificaciones de los registros serán de acuerdo con la partida relacionada que estén, las
creaciones de los registros deberán ser controlados por un Listado Inicio de Registros (ANEXO 1), en
donde se identificara con nombre, código, partida y revisión de estos.
6.2 Elaboración de registros
49
Fecha:
REV.01 Página X
Las creaciones de los registros serán de responsabilidad del Encargado de Calidad de la Obra, con la
ayuda de los supervisores de las partidas para definir correctamente el contexto en que se está trabajando en
la Obra y las herramientas correspondientes.
Los procedimientos serán parte fundamental del Plan de Aseguramiento de Calidad por lo que deberán
ser cumplidos en su totalidad, estos procedimientos deberán contener una cantidad de información mínima
para ser aprobados y luego utilizados en obra, por lo que su estructuración es la siguiente:
1. Objetivo: Ampliación de lo expuesto en el titulo o propósito del procedimiento.
2. Alcance: Indicación de las áreas y actividades al que es aplicable el procedimiento.
3. Definiciones: Aquellas que sean necesarias para la correcta interpretación del procedimiento.
4. Responsabilidades: Aquellas que involucren tanto al Mandante como a la constructora, para garantizar
el cumplimiento del procedimiento.
5. Referencias: Señala a los documentos que complementen el procedimiento, Normas, Manuales,
Instructivo u Otro.
6. Metodología: Aplica para la secuencia de actividades a realizar, recursos utilizados y formas de control
del procedimiento a definir.
7. Registros: Aquellos que recopilaran la información resultante de la ejecución del procedimiento, que
constituyan fuente de evidencia de la ejecución y cumplimiento de este.
8. Anexos: Se podrán incluir formatos de registros de aseguramiento de calidad que se utilizarán en el
procedimiento, los cuales serán incluidos a forma de croquis para su conocimiento.
6.3 Codificación
En el Plan de Aseguramiento de Calidad las identificaciones de los documentos se definirán a través de
un código alfanumérico, este código permitirá distinguir unitariamente los diferentes tipos de documentos,
especifica cando su partida propia a la cual el documento dirigirá a un aseguramiento de la calidad.
La codificación se regirá por medio del siguiente orden:
50
Fecha:
REV.01 Página X
FUNDADORES XXX YYY REV. XY
LUGAR DE LA NÚMERO VERSIÓN

DOCUMENTO
OBRA
Donde:
• Lugar de la Obra; Corresponde a la ubicación en que se emplaza la obra en donde se aplicara el Plan de
Aseguramiento de Calidad.
• Documento; Identificara el tipo de documento o registro.
Plan de Aseguramiento de Calidad PAC
Procedimiento Operativo PRO.OP.
Procedimiento Obligatorio PRO.OB.
Procedimiento Complementario PRO.CO
Protocolos PROT
Listas de Chequeo LCH
No conformidades NC
• Número; Corresponde al orden en que están los documento así individualizando la partida a la cual está
asociada.
• Versión: En que el documento necesite una actualización esta será a través de una nueva versión.
6.4 Distribución, modificaciones y eliminación.
El Encargado de Calidad es el responsable de distribuir los registros, quien solicita la firma de la
persona que recibe dicho registro en la Listado de Reparto de Registros (ANEXO 2). Las modificaciones
serán identificadas por los supervisores y evaluadas por el Encargado de Calidad, de ser necesario se
realizarán estas, creando una nueva Revisión. El dar de baja los registros se realizarán de acuerdo con el
criterio del encargado de calidad, se tomará como decisión la eliminación de este o el tiempo de retención
que tendrá el documento, este tiempo será mínimo 1 año para así tener a mano documentos de alguna
partida que necesite una revisión a futuro.
51
Fecha:
REV.01 Página X
6.5 Almacenamiento y protección.

Los registros se almacenan en archivadores adecuadamente identificados y protegidos con las
condiciones ambientales adecuadas para asegurar que no se deterioren. Al interior de Oficina Técnica en
Obra.
Para las copias electrónicas, los registros son conservados por el Encargado de Calidad vía soporte
digital, el cual es respaldado sistemáticamente en una carpeta identificada con un nombre apropiado.
7. REGISTROS
Los registros de este procedimiento son:
✓ Listado Inicio de Registros (ANEXO 1)
✓ Listado de Reparto Registros (ANEXO2)
52
Fecha:
REV.01 Página X
8. ANEXOS
ANEXO 1 Listado Inicio de Registros.
LISTADO INICIO REGISTROS. Copia controlada SI X NO

NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Residente
53
Fecha:
REV.01 Página X
ANEXO 2 Listado de Reparto Registros.
LISTADO DE REPARTO REGISTROS. Copia controlada SI X NO

NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Residente
54
1.20.3 Control de auditoria interna
55
Procedimiento Control Auditoria Interna. Copia controlada SI X NO
Fecha:
REV.01 Página x
1. OBJETIVO
Planificar las Auditorías Internas de Calidad, a cargo del Encargado de Calidad orientando el
cumplimiento de los Procedimientos de cada partida de la Obra, sea de forma administrativa o técnica,
logrando revisar y categorizar los hallazgos encontrados y realizar las acciones correctivas correspondientes.
2. ALCANCE
El procedimiento abarcara a cada área que tenga relación con el Plan de Aseguramiento de Calidad, de
la Obra Parque los Fundadores, Puerto Montt.
La responsabilidad directa de este procedimiento cae en el Asesor de Calidad, que tendrá la auditoria
interna, junto al Residente de la Obra.
El asesor de Calidad o líder de la auditoría sea el Encargado de Calidad de la Obra, quien tendrá como
responsabilidad guiar las actividades y elaborar un Informe de Auditoria Interna junto a las Acciones
Correctivas y Preventivas.
4. DEFINICIONES
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado que se utiliza para determinar el grado en
el que se han alcanzado los requisitos del sistema evaluado.
Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones o cualquier otra información que son pertinentes para
los criterios de la auditoría y a su vez deben ser verificables.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito del Plan de Aseguramiento de Calidad.
Oportunidad de Mejora: Comentario sobre un aspecto del Plan de Aseguramiento de Calidad que cumple
con los requisitos de la norma, pero pueden ser mejorados.
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2015, Clausula 9.2 Auditoría Interna.
6. METODOLOGIA
Para el correcto desarrollo de la auditoría interna, se desarrollarán las siguientes actividades:
✓ Asignación de tareas: Nombrar un líder de la auditoría (Encargado de Calidad), el cual guíe las
actividades y asigne las tareas a cada uno de los miembros del equipo.
✓ Preparación de los documentos de trabajo: Los auditores pueden incluir dentro de sus documentos
de trabajo listas de verificación, planes de muestreo y formularios para registro.
56
Procedimiento Control Auditoria Interna. Copia controlada SI X NO
Fecha:
REV.01 Página x
✓ Reunión de apertura: Consiste en una reunión en la cual se presenta el plan de auditoria, el grupo
auditor y los responsables de responder a la auditoría.
✓ Recopilación y verificación de la información: Ésta se realiza a través de la aplicación de entrevistas,
observación directa de actividades, revisión de documentos y revisión de registros. Esta información se
convierte en evidencias que deben ser registradas.
✓ Recopilación de hallazgos: Los hallazgos son el producto del análisis de las evidencias frente a los
criterios de la auditoría. Estos hallazgos pueden clasificarse como fortalezas, oportunidades de mejora, no
conformidades u observaciones.
✓ Preparación de las conclusiones de la auditoría: Una vez finalizada la auditoría, el equipo auditor se
reúne para revisar los hallazgos, acordar las conclusiones y preparar las recomendaciones, las cuales serán
detalladas en el reporte de hallazgos.
✓ Reunión de cierre: Se encuentran los miembros del equipo auditor y los responsables de los procesos
auditados, a quienes se presentan los hallazgos y las conclusiones de la auditoría.
✓ Se realizarán las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluirán la verificación de las
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
7. REGISTROS
Los registros de la auditoría interna son el programa de auditoria, donde se deberá señalar un
cronograma propuesto, etapas a auditar y los cargos a evaluar.
El registro más importante que se tendrá de esta auditoría será el informe de auditoría interna de calidad,
el cual deberá tener anexado los registros de No conformidades encontrados.
57
1.20.4 Control de No
Conformidades
58
Procedimiento Control No Conformidad. Copia controlada SI X NO
Fecha:
REV.01 Página x
1. OBJETIVO
Registrar y categorizar todos los incumplimientos detectados por los supervisores de las partidas,
relacionados con las especificaciones técnicas, procedimientos del Plan de Aseguramiento de Calidad o faltas
encontradas en la Obra. Asegurando el correcto funcionamiento de la obra y permitiendo solucionar y evitar
futuras No Conformidades (NC), toda NC encontrada deberá ser registrada en el Listado de No
Conformidades (Anexo 1).
2. ALCANCE
La aplicación del procedimiento aplicara para todas las No Conformidades detectadas en Obra, en
cualquier etapa de la Obra y en todas las áreas de administración.
3. DEFINICIONES
Producto no conforme: Producto semielaborado, materia prima o producto terminado, que se encuentra
en proceso de revisión para su aprobación y posterior realización de las partidas que le preceden a este. El
cual o se encuentra dentro de los parámetros de aceptación, y debe ser sometido a evaluación para efectuar
alguna medida de mitigación, reparación o demolición.
4. REFERENCIA
Norma ISO 9001-2015, clausula 10.2 No conformidad y acción correctiva.
5. METODOLOGIA
Los responsables de levantar una no conformidad serán los supervisores de las partidas ya que ellos son
los que están en terreno, luego informar al Jefe de Terreno el cual revisará la NC e informando al residente
de la obra en el caso de que sea una No Conformidad Mayor y en el caso contrario informar directamente
al encargado de calidad, quien deberá tomar las acciones correspondientes para solucionar la NC.
6. REGISTROS
Los registros documentados serán a través del Registro de la No Conformidad (Anexo 2).
59
Fecha:
REV.01 Página x
7. ANEXOS
ANEXO 1 Listado de No Conformidades.
COD. FUNDADORES-PRO.OB.- 04.1
LISTADO DE NO CONFORMIDADES. Copia controlada SI X NO

PARTIDA O ÁREA RESPONSABLE N° FECHA DETECTADO POR CAUSA
NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Residente
60
Fecha:
REV.01 Página x
ANEXO 2 Registro de No Conformidades.

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD. Copia controlada SI X NO
OBRA; Parque los Fundadores, Puerto Montt.
RESPONSABLE:
PARTIDA O ÁREA:
N° NO CONFORMIDAD: FECHA DETECCIÓN:
DETECTADA POR: CARGO:
POSIBLES CAUSAS:
PROCEDIMIENTO HERRAMIENTAS MATERIALES
MANO DE OBRA EXTERNA OTRA
OBSERVACIONES:
SOLUCIÓN PARCHE (INMEDIATA)
NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
Enca rga do de Ca l i da d
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Res i dente
61
1.20.5 Control Acciones
Correctivas
62
Procedimiento Control Acciones Correctivas. Copia controlada SI X NO
Fecha:
REV.01 Página X
1. OBJETIVO
Establecer y planificar políticas o condiciones para las acciones correctivas y preventivas, del plan de
aseguramiento de calidad, en donde se especifiquen las operaciones y los responsables para la elaboración,
seguimiento y cierre de estas acciones.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y cubre desde la detección
de una no conformidad real o potencial hasta la aplicación de las acciones necesarias para evitar su ocurrencia
o que ocurra.
3. DEFINICIONES
Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una entidad.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Mejora Continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos y optimizar el desempeño.
4. REFERENCIA
Norma ISO 9001-2015 clausula 10.2 No Conformidad y Acción correctiva.
5. METODOLOGIA
5.1 Revisión de la No conformidad.
Análisis de la descripción de la NC, FUNDADORES-PRO.OB- 04.2, comprender el problema en sí
que genero la NC.
5.2 Estudio de causas de la No conformidad.
El Encargado de Calidad deberá determinar la(s) causa(s) que desarrollaron los hechos.
5.3 Determinación de Acciones Correctivas.
El Encargado de Calidad junto a los supervisores de la partida en cuestión, deberán generar posibles
soluciones y determinar cuál de ellas es más factible y viable, de ser necesario se consultará con el Residente
de la Obra si se trata de una No Conformidad Mayor que implique una inyección extra de recursos para su
solución.
Una vez individualizada la acción a tomar se determinarán personas responsables y plazos de
implementación.
63
Fecha:
REV.01 Página X
5.4 Verificación de Acciones Correctivas.

Según los responsables y fechas definida, se realizará la verificación indicando los resultados de la
efectividad de las acciones tomadas para lograr resolver el origen de la No Conformidad.
El Encargado de Calidad será el responsable de velar por la verificación de las acciones, determinando
la efectividad o el cambio de las acciones fijando nuevas acciones y nuevos plazos.
5.5 Determinación y verificación de Acciones Preventivas.
Generar las acciones preventivas corresponderá al Encargado de Calidad juntos a los supervisores
individualizando las acciones determinando los responsables logrando disminuir al mínimo la posibilidad de
que se vuelva a generar una no conformidad semejante.
La verificación se realizará una vez cumplida la fecha de ejecución indicando los resultados de las
acciones tomadas para resolver el origen de posibles No Conformidades.
6. REGISTROS
Los registros serán el Listado de Acciones Correctivas (Anexo 1) y Listado de Acciones Preventivas
(Anexo 2), así como el Protocolo de Acciones Correctivas (Anexo 3) y protocolo de Acciones Preventivas
(Anexo 4).
64
Fecha:
REV.01 Página X
7. ANEXOS
Anexo 1 Listado de Acciones Correctivas.
COD.FUNDADORES-PRO.OB-05.1
LISTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS. Copia controlada SI X NO

TIEMPO EVALUACIÓN
PARTIDA O ÁREA DE LA
RESPONSABLE N° NC PARA
ACCIÓN CORRECTIVA. EVALUAR EFICIENTE INEFICIENTE
NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Residente
65
Fecha:
REV.01 Página X
ANEXO 2 Listado de Acciones Preventivas.

LISTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS. Copia controlada SI X NO

TIEMPO EVALUACIÓN
PARTIDA O ÁREA DE LA
RESPONSABLE N° NC PARA
ACCIÓN PREVENTIVA. EVALUAR EFICIENTE INEFICIENTE
NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Residente
66
Fecha:
REV.01 Página X
ANEXO 3 Registro de Acciones Correctivas.

REGISTRO DE ACCION CORRECTIVA. Copia controlada SI X NO

EMISOR:
PARTIDA O ÁREA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:
N° FICHA NO CONFORMIDAD: PLAZO DE APLICACIÓN:
RESPONSABLE: CARGO:
Posible origen del problema:
Acciones correctivas por ejecutar:
Seguimiento:
Verificación de la Acción Correctiva:

NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Residente
67
Fecha:
REV.01 Página X
ANEXO 4 Registro de Acciones Preventivas.

REGISTRO DE ACCION PREVENTIVA. Copia controlada SI X NO

EMISOR:
PARTIDA O ÁREA DE LA ACCIÓN PREVENTIVA:
N° FICHA NO CONFORMIDAD: PLAZO DE APLICACIÓN:
RESPONSABLE: CARGO:
Posible origen del problema:
Acciones Preventivas por ejecutar:
Seguimiento:
Verificación de la Acción Correctiva:

NOMBRE FIRMA
ELABORÓ
NOMBRE FIRMA
APROBÓ
Jefe Obra
NOMBRE FIRMA
REVISÓ Residente
68
1.21 Anexos procedimientos operativos
1.21.1 Procedimiento operativo

fundaciones
69
COD. FUNDADORES-PRO.OP. -01
Procedimiento de Fundaciones Copia Controlada SI X NO

FECHA:
de Vivienda tipo Torcaza. REV. 01 Página X
1. OBJETIVOS
Controlar, Registrar y Asegurar la calidad de la fundación de las Torcazas. Con el fin de reducir las
posibles No Conformidades que se puedan producir a causa de la incorrecta ejecución.
2. ALCANCE
Los Ítems de las partidas involucradas son:
41.1 TRAZADO
41.2 COL. PLANT.DOMICIL.
41.3 CONF. RADIER
41.4 EXCAVACION
41.5 IMPERMEABILIZAR
41.6 MOLDAJE
SOBRECIMIENTO
41.7 PREP. Y COL. DE FE
41.8 RELLENO BASE
COMPACTADO
3. DEFINICIONES
No aplica.
4. REGISTROS
Los documentos por utilizar serán:
• Listas de Chequeo Fundaciones (FUNDADORES-LCH-12).

• Protocolo de fundaciones (FUNDADORES.PROT-06).
• Planos de fundaciones.
• Especificaciones técnicas.
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS
El Prevencionista de riesgo de la obra será el que velará por la seguridad directa de los trabajadores,
asegurando que cuenten y utilicen sus elementos de protección personal. Además, deberá realizar una
inducción previamente a la ejecución de las partidas.
70

FECHA:
6. RESPONSABILIDADES, METODOLOGIA
JEFE DE OBRA SUPERVISOR TRAZADOR CONTRATISTA
Comienzo de
fundaciones.
Tra za do de ejes para

Veri ficación de exca va ciones y
ca l idad de los rel l eno.
ma teriales a utilizar.
Ini cio de
movi mientos de
ti erra y
compa ctación de
l a zona a trabajar.
Tra za do de la
ubi cación de las
enfi erraduras.
Cons tatación de los

el ementos de
protecci ón personal.
Tener una Inducción

por pa rte del
prevencionista de
ri es gos.
Comi enzo de
tra ba jos de cortes,
l i mpieza y doblado
de enfierradura.
Supervisión de la
fa bri cación de
el ementos y da r
vi s to bueno a la
col ocación de la
enfi erradura.
71

FECHA:
Ejecuci ón de
a rma dura de
refuerzo del ra dier.
(Tra bas,
s eparadores,
a ma rras, etc.)
Veri ficación de
a l turas y ni veles.
Vi s to bueno a
enfi erradura.
Veri ficación de
regi stros asociados a
l a partida de
enfi erradura.
Da r pa so a la
i ns talación de
mol dajes y
hormi gonado.
Ins talar l os moldajes

metá licos según
es pecificaciones de
l os planos.
Veri ficación de
a l turas de relleno,
ni veles y a plomos.
Cons tatación de
tuberías que pasen
por el ra dier.
Vi s to bueno a
mol dajes para
72

FECHA:
Sol icitar y fi jar día de

hormi gonado de los
ra di eres.
Supervisar la l legada Hormi gonar y vi bra r

y movi mi ento del ha s ta la correcta
ca mi ón con a l tura de llenado
Ni velación de
Ges tionar s uperficie con
documentación.(Guí regl etas.
a de despacho, LCh,
Prot., Proc., etc.)
Prepa ración de Veri ficación de nivel

probetas muestras del Hormigón.
de hormigón.
Cons tatar un buen

a ca bado del
hormi gón.
Envío de probetas al
Ma ntener un curado
l a boratorio para s us a decuado.
res pectivos ensayos.
Retiro del moldaje y

l i mpieza del á rea.
7. REFERENCIA.
Se considera como referencia los siguientes documentos, los cuales especifican en detalle lo anterior
mencionado.
• Norma Chilena NCh204:2007, Acero – Barras laminadas en caliente para hormigón armado.
• Manual de Moldajes, Cámara Chilena de la Construcción CChC, enero 2014.
• Nch 170 Hormigón- Requisitos generales
• Nch 171 of 75 Hormigón – Extracción de muestras del Hormigón Fresco
• Nch 1019of74 Hormigón- Determinación de la Docilidad. Método del cono de Abrams.
73
1.21.2 Procedimiento operativo
instalación de PPR
74
Procedimiento para la Copia Controlada SI X NO
instalación del PPR de agua FECHA:
potable. REV. 01 Página X
1. OBJETIVOS.
Establecer las disposiciones, e instrucciones de trabajo para la instalación del ppr de agua potable, así
asegurar la calidad de las instalaciones.
2. ALCANCE.
Las partidas involucradas son:
12.2 INST. PLANTA CANERIA 2DO PISO
12.4 INST. PLANTA CANERIA 1DO PISO
3. DEFINICIONES.
No aplica.
4. REGISTROS.
Los documentos por utilizar serán:
• Listas de Chequeo Instalación de agua potable (FUNDADORES-LCH-05).
• Protocolo de agua potable (FUNDADORES-PROT-04).
• Planos de agua potable domiciliaría.
• Especificaciones técnicas.
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS.
El Prevencionista de riesgo de la obra será el que velará por la seguridad directa de los trabajadores,
asegurando que cuenten y utilicen sus elementos de protección personal. Además, deberá realizar una
inducción previamente a la ejecución de las partidas.
6. RESPONSABILIDADES, METODOLOGÍA.
75
JEFE DE OBRA SUPERVISOR TRAZADOR CONTRATISTA
Inicio
Instalación de
agua potable
Cons tatación de la Tra za r el nivel de

ca l idad de los metro.
ma teriales a utilizar.
Da r el visto bueno al
es tado de l os
As egurar que el
contra tatista que
rea lizara la partida
s ea certificado en
i ns talaciones con el
Comi enzo de l a
i ns talación de
tuberías PPR.
Chequiar los l argos,

di a metros,
es pecificaciones
s egún planos.
Col oca r las

a bra zaderas y
rea lizar cortes
míni mos al ta bique.
Rea lizar l os sellos

por temofusión
s egún
es pecificaciones de
fa bri cantes.
76
Exa mi nar l as
uni ones del PPR, s u
correcta
termofusión.
Rea lizar pruebas de

Supervisar las hermeticidad y
pruebas de pres ión.
hermeticidad y
pres ión de la red
domi ciliaria.
Col oca r todos l os

a rtefactos
es pecificados.
(MAP, ni cho, WC,
l l aves de paso, lava
Archi va r, veri ficar y

eva l uar l os
documentos
corres pondiente a
l a s pruebas de
7. REFERENCIAS
Los siguientes documentos son de referencia que rigen la elaboración y control sobre la instalación de
agua potable domiciliaria.
• Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potables RIDAA (2003).
• Manual técnico PPR.
77
1.22 Anexos Procedimiento complementario
1.22.1 Procedimiento
complementario bodega
78
COD. FUNDADORES-PRO.CO. -01
Procedimiento control de Bodega. Copia controlada SI X NO
Fecha:
REV.01 Página X
1. OBJETIVO
Organizar, identificar y categorizar todos los elementos que se conservan en bodega, además planificar
su distribución dentro de la Obra y definir responsabilidades en bodega.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo tipo de insumo, correspondiente a materiales, herramientas y
maquinarias que se considere necesario para el desarrollo de obra. Abarcando la recepción de los insumos y
recursos en bodega, mantenimiento, manejo y retiro, incluyendo el control de su documentación (guía de
despacho, orden de compra, control de stock, etc.).
3. DEFINICIONES
Proveedor: persona, empresa o institución encargada de suministrar los insumos necesarios para un fin
determinado.
Insumo: materiales o conjunto de materiales
Recurso: herramientas, equipos y maquinaria que se requiere para desarrollar una obra.
4. METODOLOGIA
4.1 Compras de materiales
La compra de materiales será responsabilidad de la oficina técnica, quienes a base del desarrollo de la
obra se irán comprando los materiales especificados en el presupuesto y coordinando la entrega de estos.
4.2 Recepción de materiales
Cada vez que llegue a la bodega una entrega de materiales, el jefe de bodega o quien él designe, deberá
cotejar la guía de despacho con lo recibido. Luego, el jefe de bodega debe dar los vistos buenos
correspondientes de los ingresos efectivos, en la opción Ingreso por orden de compra. Esto tiene como
finalidad que el material recibido quede ingresado al inventario de la bodega acusando recibo a oficina técnica.
4.3 Solicitudes de compras
El jefe de Bodega tendrá la responsabilidad de tener el registro del stock de los materiales e informar la
escasez de estos para evitar la escasez completa de estos.
4.4 Entrega de materiales
Las solicitudes de materiales se realizarán a través de vales de materiales, los cuales los supervisores son
los encargados de rellenar, dando dos copias al contratista una para él y otro para la bodega, además dejando
el original en manos del supervisor para la posterior revisión y chequeo de entrega de materiales.
El vale de egreso, que será el Control de entrega de materiales (Anexo1) deberá estar firmado por el jefe
de obra o por el Constructor y tendrá que hacer referencia a:
➢ Nombre del Subcontratista
79
Fecha:
REV.01 Página X
➢ Fecha
➢ Productos
➢ Cantidades
➢ Actividad
➢ Etapa
➢ Lote (s)
4.5 Condiciones básicas de almacenamiento

Para todos los niveles de insumos, los elementos o artículos deberán estar claramente identificados.
Las cubiertas utilizadas para protección deberán, facilitar el drenaje y permitir una buena circulación del
aire. Se practicarán métodos de limpieza y cuidado en las áreas de almacenamiento.
Éstas deberán estar limpias de basura, restos de embalajes, tierra y otros desperdicios contaminantes,
como aceites, grasas, ácidos, etc.
Se debe contar con extintores adecuados contra incendios y en condiciones operables, dependiendo del
tipo de material acopiado en cada área de almacenamiento.
Se contará con un sistema para evitar la entrada y/o eliminación de roedores en las zonas de
almacenamiento, que puedan ocasionar daños físicos o contaminación material.
Queda estrictamente prohibido fumar, el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de
almacenamiento.
4.6 Inventario
Cada vez que se registran las guías de despacho (o facturas) y los vales de consumo en la planilla, el
inventario se va alimentando de información, de esta manera, el ingreso de una guía de despacho aumenta
las cantidades en el inventario y la digitación de los vales de consumo disminuye las cantidades en dicho
inventario.
El inventario de la bodega lo pueden encontrar en la hoja inventario y código.
5. REGISTROS
Los controles necesarios para coordinar la recepción y entrega de materiales de la bodega son:
- Control de Ingreso de materiales. (Anexo 2)
- Control de Entrega de materiales. (Anexo1)
- Control de Entrega Equipo y herramientas. (Anexo 3)
80
Plan de Aseguramiento de Calidad, Parque los Fecha:

Fundadores. REV.01 Página X
1. ANEXOS
(Anexo1) Control de Entrega de materiales.
COD.FUNDADORES-
CONTROL DE ENTREGA DE PRO.CO. -01.1
MATERIALES. Copia controlada SI X NO
Folio: Pág. 1 de 1
SUPERVISOR; CONTRATISTA:
PARTIDA; ETAPA: LOTEO:
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ENTREGA
SUPERVISOR V°B° JEFE DE BODEGA V°B° CONTRATISTA
81

(Anexo 2) Control de Ingreso de materiales.

COD.FUNDADORES-
CONTROL DE INGRRESO DE PRO.CO. -01.2
MATERIALES. Copia controlada SI X NO
Rev. 01 Pág. 1 de 1
RESPONSABLE:
N° Guía de
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD FECHA OBSERVACIÓN
despacho
NOMBRE
ELABORÓ
Encargado de Calidad FIRMA
NOMBRE
APROBÓ
Jefe Obra FIRMA
NOMBRE
REVISÓ
Jefe de Bodega FIRMA
82

(Anexo 3) Control de Entrega Equipo y herramientas.

COD.FUNDADORES-
CONTROL ENTREGA EQUIPO Y PRO.CO. -01.3
HERRAMIENTAS. Copia controlada SI X NO
Rev. 01 Pág. 1 de 1
RESPONSABLE:
EQUIPO- FECHA
SOLICITANTE FIRMA DEVOLUCIÓN CÓDIGO
HERRAMIENTA ENTREGA
NOMBRE
ELABORÓ
Encargado de Calidad FIRMA
NOMBRE
APROBÓ
Jefe Obra FIRMA
NOMBRE
REVISÓ
Jefe de Bodega FIRMA
83
1.22.2 Procedimiento de
evaluación y control de
proveedores
84
Procedimiento evaluación y control
Copia controlada SI X NO
de Proveedores.
1. Objetivo
Establecer una metodología para la evaluación. Selección y reevaluación de los

proveedores de la Obra Parque los Fundadores Puerto Montt.
2. Alcance
La aplicación de este procedimiento aplica para los proveedores de materiales para la
obra, así identificar las necesidades de mejoramiento en este ámbito.
3. Responsables
La oficina técnica será la responsable de la aplicación de este procedimiento analizando
la información recopilada y tomando las medidas correspondientes.
4. Definiciones
4.1 Proveedores Críticos: Se refiere a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen gran
impacto en la Obra. La falta, omisión o retraso del proveedor, interfiere en los procesos
afectando directamente la calidad y el tiempo de ejecución de la partida.
4.2 Proveedores No Críticos: Se refiere a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no tienen
gran impacto en la obra. La falta, omisión o retraso del proveedor no tiene relevancia para la
ejecución o cumplimiento de las funciones propias de la constructora.
4.3 Evaluación de Proveedores: Método mediante el cual se determina el cumplimiento de aspectos
técnicos, administrativos y de calidad de un proveedor.
4.4 Reevaluación de Proveedores: Proceso mediante el cual se vuelve a evaluar a un proveedor para
hacer seguimiento a su desempeño y determinar su permanencia como proveedor de la
constructora.
5. Metodología
5.1 Registro de proveedores
Oficina técnica se encargará de realizar una difusión de la necesidad de la obra por contar
con un proveedor de servicio o materiales, para luego establecer contacto inscribiéndolos como
posibles proveedores y realizar su posterior evaluación.
5.2 Evaluación Inicial
85
de Proveedores.
Toda persona natural o jurídica que aspire a ser proveedor de la Obra, Parque lo0s
Fundadores, Puerto Montt, será sometida a una evaluación inicial, la cual es realizada por Oficina
técnica teniendo en cuenta los siguientes criterios:
✓ Precio del servicio a través de lista de precios
✓ Despacho Permanente, cumpliendo el flujo necesario solicitado por la obra.
✓ Evalúa los plazos de entrega de los bienes y servicios, descuentos por pronto pago,
certificación de calidad y servicio de entrega a domicilio.
5.3 Listado de Proveedores
Los proveedores que cumplan con los requisitos antes mencionados quedaran
registrados en los archivos de oficina técnica, considerando que por producto o necesidad se
registraran al menos 2 proveedores para el caso extremo que la falla del principal se tenga como
plan B el siguiente proveedor.
5.4 Reevaluación de proveedores
Oficina técnica tendrá el deber de fiscalizar los proveedores cada 2 meses, asegurando la
permanencia de proveedores que cumplan las exigencias de la obra.
Los siguientes puntos serán los evaluados en la reevaluación:
✓ Calidad del Producto: Cumplimiento con las especificaciones técnicas y de funcionalidad

requeridas.
✓ Tiempos de entrega: La entrega se realizó en los tiempos pactados en la orden de compra.
✓ Cumplimiento en cantidad: Entregó total de las cantidades solicitadas.
✓ Precio: Los precios fueron competitivos durante el período de evaluación
✓ Atención postventa: Respuesta oportuna a los requerimientos o quejas realizados. Las
garantías fueron atendidas satisfactoriamente.
Para la evaluación de los puntos y llegar a una conclusión concreta de si cumple los
requisitos o no, se adoptará un sistema de notas, con la cuales se describirá con números la
eficiencia del proveedor en cada punto, los puntajes se definirán de la siguiente manera:
1: Deficiente
2: Regular
86
de Proveedores.
3: Bueno
4: Muy bueno
5: Excelente
Cada nota de los puntos a evaluar se sumará y se sacará el porcentaje con respecto al
100% de los puntos, 25 puntos máx., una vez sacado el porcentaje real de cada proveedor se
vera la Tabla 1 que muestra la escala para la aprobación de la continuidad del proveedor con la
obra.
Tabla 1: Escala para continuidad de proveedores.
Rango Estado
Mayor o igual a 75% Aprobado
Mayor o igual a 50% y menor Futura evaluación (1 mes más)
de 75%
Menor a 50% Rechazado
5.5 Comunicación del resultado
El jefe de oficina técnica por medio de una carta formal comunica el resultado al
proveedor en un plazo de 5 días hábiles informando como mínimo lo siguiente
• Proveedor con mayor o igual 75%, se le extiende una felicitación invitándolo a que
continúe con su nivel de excelencia, recordándole que es parte fundamental de la obra.
• Proveedor con mayor de 50% y menor de 75%, se le informara que entra en un procedo
de reevaluación en 1 mes más, además se les informa sobre la necesidad de mejoramiento en el
factor específico. Si esta calificación persiste durante tres evaluaciones consecutivas, el proveedor
es retirado del listado de proveedores.
• Proveedor con menor a 50 %, se le informara el retiro inmediato de la lista de
proveedores de la obra.
6. Documentos de referencia
ISO 9001-2015 Aseguramiento de la calidad
7. Registros
-Listado de Proveedores
-Reevaluación de proveedores
87
1.23 Anexos de listas de chequeo
COD. FUNDADORES-LCH-01
Copia contralada SI X NO
LISTA DE CHEQUEO INSTALACION DE GAS.
Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
OBRA: Parque residencial Los Fundadores, Puerto Montt.
Partida según EETT: Instalación de gas exterior e interior.
Encargado:
Plano a seguir:
Elemento a ejecutar: EJES:
Cañerías Llaves de paso

Artefactos Ventilaciones
Radier
Techo de metal
VERIFICACIÓN
ACTIVIDADES TAREAS REVISIÓN INSPECCIÓN
SI NO NA
Cañerías Almacenamiento adecuado. Visual
Materiales Cantidad especificada en las
Visual
cubicaciones.
Certificación La instalación del producto deberá ser
realizada solamente por instaladores Documentad
autorizados por la superintendencia a
PREVIAS
de electricidad y combustible.
Partidas Termino de partidas que influyan en la
Visual
instalación de cañerías de gas.
EPP Contar con los elementos de
protección personal necesario para la Visual
labor.
Limpieza Limpieza del lugar de trabajo. Visual
88
Soldadura Chequear la soldadura
Visual
correspondiente.
Uniones Lijar la superficie y colocar la pasta
Visual
para soldar.
EPP Utilizar los elementos de protección
Visual
personal.
Pruebas Realizar la prueba de hermeticidad. Visual
EETT Cumplimiento de las especificaciones
Visual
del proyecto.
EJECUCIÓN
Ventilación Ventilación superior en ventana según

Visual
detalle constructivo.
Calefón La altura de salida de gases deberá ser
Visual
min. 2.2 metros.
Planos Verificar la ubicaciones de los
Visual
accesorios.
Radier Instalación del radier para galones de
Visual
gas.
Calefón Instalar calefón. Visual
Abrazaderas Las tuberías que van ala vista deberán
Visual
tener abrazaderas cada 2 metros.
Exterior Instalación del techo metálico. Visual
Pintura Pintura amarilla en toda la tubería de
Visual
cobre.
Sellos Verificación de todos los sellos de las
Visual
ENTREGA
uniones (soldaduras).
EETT Verificar las especificaciones totales
Visual
de la instalación de gas.
Limpieza Limpieza completa de la instalación. Visual
Artefactos Tener todos los artefacto y su buena
funcionalidad. Visual
Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
ENCARGADO DE CALIDAD
89
LISTA DE CHEQUEO DE INSTALACION DE Copia contralada SI X NO
CERAMICA. Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: Colocación cerámica muro y piso, en baño, cocina y living-porch.
Encargado:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Enchapar pisos en caso de ser
Piso Visual
necesario.
Limpieza Lugar de trabajo limpio. Visual
PREVIAS
Contar con todas las herramientas

Herramientas Visual
necesarias.
Calidad especificada en las EETT de los
Materiales Visual
materiales
Cantidad justa especificada en
Materiales Visual
cubicaciones.
Ubicar los lugares de golpe de vista
Cortes Visual
para definir donde se harán los cortes.
Niveles Verificar los desniveles y marcarlos. Visual
Buena iluminación para detectar
Iluminación Visual
detalles.
EJECUCIÓN
Adhesivos Preparación previa de 10 a 12 min. Visual

Trazados Trazar las guías maestras. Visual
Adhesivos Arrastrar de forma pareja. Visual
Golpes leves para la nivelación de la Visual y
Nivelación
pieza manual.
Canterías Separación aprox 5 mm. Visual
48 hrs después de la instalación
Fragüe Visual
fraguar.
Limpiar el fragüe 1 hora después de
Limpieza Visual
ENTREGA
colocar.
Limpieza Limpieza del piso solo con agua. Visual
Verificar el perfecto nivel y plomado
Nivel Visual
de la cerámica.
Observaciones
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
90
LISTA DE CHEQUEO MONTAJE LOSA SIP.
Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: Montaje losa SIP.
Encargado:
Plano a seguir:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Materiales Buen estado de los pack de paneles
Visual
SIP.
Materiales Contabilizar todos los elementos
Visual
necesarios para las uniones de los
Limpieza Limpieza del área de trabajo. Visual
PREVIAS

Visual
protección personal necesarios.
Losa Instalar losa SIP para paneles del 2do
Visual
piso.
Nivel Constatar el nivel de metro. Visual
Impermea bi l i za ci ón Verificar la impermeabilización de las
Visual
soleras inferiores.
Uniones Unión entre paneles con tornillos a
Visual
15cm y tablillas OSB e=11.1.
Estabilizadores Tirante según planos. Visual
Anclajes Anclajes según planos. Visual
Plomo Paneles correctamente aplomados
Visual
EJECUCIÓN
para el revestimiento.
Soleras Instalación de solera superior. Visual
Vanos Premarcos para ventanas y puertas. Visual
Tabiques Instalar los tabiques extras a los
Visual
paneles SIP ( madera y Metalcom).
Paneles Espesor para paneles 1er piso 90mm y
Visual
2do piso 78mm.
Turbos Instalación de turbos en L a 40 cm. Visual
Limpieza Entregar limpio todo para la siguiente
Visual
partida.
Planos Constatación de que todo este según
ENTREGA
Visual
los planos.
Clavijas Clavijas en posición. Visual
Soleras Soleras superiores instaladas para fijar
Visual
las cerchas.
Uniones Correcta ejecución de las uniones. Visual
Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
91
LISTA DE CHEQUEO INSTALACIONES Copia contralada SI X NO
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO. Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: Colocación planta domiciliaria 1ER y 2DO piso.
Encargado:
Plano a seguir:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Herramientas Contar con todas las herramientas
Visual
necesarias.
PREVIAS
Materiales Buen estado de materiales a utilizar. Visual

Materiales Cantidad de materiales de acuerdo a
Visual
cubicaciones.
Trazado Trazar nivel de metro. Visual
Pasadas Verificar las pasadas de las tuberías
Visual
sobre el cimiento y sobre cimiento.
Pendientes Revisión de pendientes con un nivel y
Visual
verificar diámetros y largos.
U.D. Uniones domiciliarias pendientes
Visual
máximo 33% y min. 3%.
Tuberías Verificar que no haya contacto entre
EJECUCIÓN
las tuberías de alcantarillado con las de Visual

agua potable.
Ventilación Constatar la tubería de ventilación
Visual
saliente por la cubierta.
Artefactos Verificar la instalación de todos los
Visual
artefactos especificados.
Unión Verificar las uniones en contra del
Visual
escurrimiento y buen sellado.
Cámara Cámara domiciliaria en posición y
Visual
cumplimiento de especificaciones.
Escurrimiento Probar el escurrimiento con todos los
Visual
artefactos funcionando.
ENTREGA
Limpieza Entregar limpio el sector trabajado. Visual

Hermeticidad Rellenar con agua las tuberías para
Visual
comprobar la hermeticidad de estas.
Planos Verificar el cumplimiento total de los
planos relacionados. Visual
Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
92
LISTA DE CHEQUEO INSTALACION DE AGUA Copia contralada SI X NO
POTABLE DOMICILIARIA. Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: Instalación planta cañería de 1ER y 2DO piso.
Encargado:
Plano a seguir:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Materiales Buen estado de todos los materiales. Visual
Materiales Cantidad de materiales precisa a las
Visual
cubicaciones.
PREVIAS
Trazador Trazar el nivel de metro para ubicación

Visual
de la instalación.
Herramientas Como se trabaja con PPR se deberá
contar con las herramientas
Visual
certificadas para realizar las uniones
de las tuberías.
MAP Constatar que el medidor sea el
Visual
especificado en las EETT.
Nicho Verificar las dimensiones del nicho. Visual
Tuberías Verificar los diámetros y largos de las
Visual
tuberías.
Sellos Verificar los sellos de las uniones de
Visual
los fitting.
Presión Verificar que la bomba de prueba y
ACTIVIDADES
manómetro se mantenga a 141.9 Visual

lb/pulg2 por 10 min mínimo. RIDAA
Conexiones Revisar los puntos de conexión por
Visual
posibles fugas.
Sellos Las uniones por poli fusión en el PPR
deberán ser de acuerdo a los Visual
especificado por el proveedor.
Abrazaderas Colocar abrazaderas a las tuberías para
Visual
su correcta fijación.
Estanqueidad Realizar la prueba de estanqueidad a
Visual
10kg/cm2 por un tiempo mín. de 10
Artefactos Instalación de artefactos. Visual
ENTREGA
Estanqueidad Cumplimiento de la prueba de Visual y

estanqueidad. Documenta
Planos Verificar el cumplimiento de los
Visual
planos y las EETT.
Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
93
LISTA DE CHEQUEO INSTALACIONES Copia contralada SI X NO
ELÉCTRICAS. Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: Alambra, empalme eléctrico y canalización.
Encargado:
Plano a seguir:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Materiales Buen estado de los materiales de la
Visual
partida.
Materiales Verificar la cantidad de materiales
PREVIAS
Visual
según cubicaciones.
Certificación La instalación del producto deberá ser
realizada solamente por instaladores
Visual
autorizados por la superintendencia
de electricidad y combustible.
Conexiones Verificar los conductores
completamente recubiertos por Visual
material aislante.
Planos Verificar la ubicación de centros,
Visual
enchufes, interruptores, etc.
Empalme Altura de la conexión principal no
Visual
menor de 2,5mts del suelo.
Seguridad Verificación de las zonas de seguridad
Visual
EJECUCIÓN
en la vivienda.
TDA Instalación de l TDA y correcto
Visual
funcionamiento.
TDA Verificar que se identifique los
Visual
circuitos en el tablero.
Canalizaciones Verificación de distancia mín. entre
canalizaciones con tuberías de Visual
combustible de 0.15 m.
Entretecho Verificar que las cajas de derivación
Visual
sean de fácil acceso en el entretecho.
Tierra Verificar la existencia de la malla
Visual
tierra.
Verificación Verificar con el dispositivo
correspondiente el funcionamiento de Visual
enchufes e interruptores.
ENTREGA
Normas Verificar las alturas de instalaciones de

enchufes, interruptores y tableros sea
Visual
la especificada en la Nch elec 4-2003.

Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
94
LISTA DE CHEQUEO PINTURAS TORCAZA.
Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: Pintura exterior, pintura interior, empaste y huincha.
Encargado:
Plano a seguir:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Limpieza Verificar la limpieza total antes de
Visual
aplicar la pintura.
Pinturas Verificar la cantidad y especificación
PREVIAS
Visual
de la pintura según EETT.
Herramientas verificar el buen estado de toda
Visual
herramienta a utilizar.
Homogeneidad Verificar el correcto acabado de la
Visual
superficie.
Pintura Verificar un pintado parejo de primera
Visual
mano.
Superficie Verificar el empaste de los muros para
Visual
posterior lijada.
Elementos Verificar que los elementos de
aplicación sean los recomendados para Visual
las diferentes superficies.
EJECUCIÓN
Siding La pintura del fibrocemento deberá

ser antes de su instalación, logrando Visual
un acabado parejo.
Secado Constatar el secado completo de la
primera mano para aplicar la segunda Visual
mano.
Rodillo Verificar que el rodillo que se este
usando sea el apropiado para la Visual
superficie.
Homogeneidad Constatar un buen acabado de las
ENTREGA
terminaciones de pintura interior Visual

como exterior.
EETT Verificar el cumplimiento completo de
Visual
las EETT.
Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
95
LISTA DE CHEQUEO REVESTIMIENTO Copia contralada SI X NO
EXTERIOR TORCAZA. Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: Revestimiento exterior.
Encargado:
Plano a seguir:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Trazado Trazar un nivel de metro. Visual
Pintura Pintar el siding antes de instalar. Visual
Perfiles Instalar los perfiles para la colocación
PREVIAS
Visual
del siding.
protección personal para trabajo en Visual
altura y corte de siding.
Traslapo Traslapar las tiras de siding y comenzar
Visual
de abajo hacia arriba.
Fieltro Colocar papel fieltro a todo el sector a
Visual
revestir.
EJECUCIÓN
Juntas Dejar un espacio de 3 mm aprox. Para

la junta de dilatación de la tira de Visual
siding.
Perfiles Colocar perfiles en las ventanas y
Visual
puertas.
Perfil alero Instalar el perfil alero al terminar el
Visual
revestimiento.
Sellos Sellar las juntas con silicona. Visual
Limpieza Entregar limpio el lugar de trabajo. Visual
Pintura Lograr un acabado correcto con la
ENTREGA
Visual
pintura.
Esquinero Instalar los esquineros de lata. Visual
EETT Cumplimiento total de las
Visual
especificaciones técnicas.
Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
96
LISTA DE CHEQUEO INSTALACIÓN DE Copia contralada SI X NO
VOLCANITA. Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: Colocación volcanita RH y ST, en primer y segundo piso.
Encargado:
Plano a seguir:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Materiales Verificar buena condición de las
Visual
planchas de yeso cartón.
PREVIAS
Yeso-cartón Constatar la cantidad de planchas RH

para las zonas húmedas de la vivienda. Visual
Nivel Constatar el nivel y plomado de los

Visual
muros.
Juntas Verificar las juntas entre placas de las
caras opuestas del tabique no se
Visual
encuentren en el mismo perfil
montante.
Plancha Instalar las planchas 10 mm. Sobre el
Visual
nivel del piso.
Unión Separación de 2 mm entre planchas. Visual
Tornillos Colocar a una distancia de 15cm aprox.
Los tornillos de fijación perimetral e Visual
EJECUCIÓN
interior a 30 cm.
Perfil Para cielo, instalar perfil perpendicular
al sentido del cielo portante. Visual
Tornillos Verificar que la cabeza del tornillo

quede justo debajo de la superficie de Visual
la plancha.
Esquineros Fijar los esquineros con clavos de
Visual
cabeza plana.
Huincha Instalar huincha reforzada en uniones
Visual
para la pasta muro.
Unión Constatar la unión sobre dintel sean
Visual
con corte bandera.
Regla Verificar con huincha y regla linealidad
Visual
del muro, plomo y nivel.
ENTREGA

Unión Constatar la correcta unión de las
Visual
planchas.
ST/RH Verificar las zonas con resistencia a
humedad sean con Yeso cartón RH. Visual
Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
97
LISTA DE CHEQUEO INSTALACIÓN CERCHAS Copia contralada SI X NO
Y CUBIERTA. Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: Instalación cerchas, costaneras y cubierta, teja asfáltica.
Encargado:
Plano a seguir:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Cerchas Verificar el buen estado de las cerchas. Visual
Muros Verificar el plomo de los muros para
Visual
fijar correctamente las cerchas.
EPP Constatar que se tengan todos los
PREVIAS
equipos de protección personal para Visual

trabajo en altura.
Materiales Contar con los materiales
especificados en las cubicaciones y Visual
especificaciones técnicas.
Botas Fabricación de los conectores ap
Visual
(botas).
Costaneras Las costaneras deben ir a un distancia
Visual
máx.. De 60 cms.
Cubierta Instalar OSB, papel fieltro(barrera
EJECUCIÓN
contra la humedad) y las tejas Visual

asfálticas.
Cerchas Nivelar las cerchas. Visual
Cerchas Separación de cerchas según plano
Visual
entre 72 a 99cm.
Teja asfáltica Instalar la teja asfaltico según las
Visual
especificaciones del fabricante.
Ventilación Colocar la ventilación del
Visual
alcantarillado domiciliario.
Planos Revisar el cumplimiento de las
especificaciones dadas en los planos y Visual
ENTREGA
EETT.
Aleros y Instalar aleros y tapacanes de fibro
Visual
tapacanes cemento según especificaciones.
Teja asfáltica Verificar el correcto sello de las
Visual
uniones de las tejas asfálticas.
Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
98
LISTA DE CHEQUEO MONTAJE PANELES SIP.
Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: Montaje 1ER y 2DO piso.
Encargado:
Plano a seguir:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Limpieza Limpieza del lugar de trabajo. Visual.
Paneles Constatar el buen estado de los
Visual.
paneles SIP previo a la instalación.
Soleras Constatar que el perímetro cuente con
PREVIAS
Visual.
las soleras inferiores.
Impermea bi l i za ci ón Constatar la impermeabilización del
Visual.
perímetro donde irán los paneles.
Esparragos Verificar la correcta fijación de
esparragos de fundación a las soleras Visual.
inferiores.
1ER PISO Verificar que los paneles SIP sean de
Visual.
90mm de espesor.
2DO PISO Constatar que el espesor de los
Visual.
paneles SIP sea de 78mm.
Clavijas Constatar las clavijas en las uniones de
Visual.
paneles.
Turbo Colocar Turbos cada 40 cms en los
Visual.
EJECUCIÓN
encuentros tipo "L" de los paneles SIP.

Metalcom La unión de SIP con tabique de
Metalcom deberá ser a través de Visual.
autoperforantes a 20 cms.
Madera La unión de SIP con tabique de madera
Visual.
es con Tornillo Turbo a 40 cms.
EPP Constatar el uso de equipos de
Visual.
protección personal.
Conectores Constatar la correcta fijación de los
Visual.
conectores An.
Plomo Verificar el nivel y plomo de los
Visual.
ENTREGA
paneles.
Planos Constatar que todo este según los
Visual.
planos.
Limpieza Limpieza del lugar de trabajo. Visual.
Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
99
LISTA DE CHEQUEO
Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Partida según EETT: 41.1 TRAZADO-41.2 COL.PLANT.DOMICIL.-41.3CONF.RADIER-41.4EXCAVACION-
41.5IMPERMEABILIZAR-41.6MOLDAJE-41.7 ENFIERRADURA-41.8 RELLENO
Encargado:
Plano a seguir:
VERIFICACIÓN
SI NO NA
Hormigón Certificación del hormigón y muestreo
Visual
para pruebas de resistencia.
PREVIAS

Visual
protección personal.
Trazado Trazar el área de trabajo. Visual
Herramientas Supervisión de instrumentos y
Visual
herramientas a utilizar.
Rellenos y Nivelar el área de trabajo.
Visual
excavaciones.
Enfierradura Cumplimiento de especificaciones de
la armadura, tejido, amarras, trabas, Visual
estribos, separadores, etc.
Humedad Constatar la barrera contra humedad
previo a la colocación de la Visual
enfierradura.
EJECUCIÓN
Escuadra Verificar la escuadra y distanciamiento

Visual
de los moldajes.
Vibrado Constatación de un correcto vibrado. Visual
Regla Utilización de regla metaliza para
Visual
nivelar el hormigón.
Tuberías Colocar toda tubería correctamente
Visual
alineada y sobresalientes.
Moldaje Verificar plomada y nivel de los
Visual
moldajes.
Desmoldante Constatar utilización del desmoldante. Visual
Terminaciones Dar terminaciones al hormigón de ser
Visual
necesario.
ENTREGA
Curado Constatar el curado del hormigón. Visual

Nivel Corroborar el nivel del hormigón. Visual
Área Seguridad Identificación del área de hormigón
Visual
fresco.
Observaciones:
NOMBRE FIRMA
CAPATAZ
NOMBRE FIRMA
JEFE DE TERRENO
NOMBRE FIRMA
100
1.24 Anexos Protocolos
COD. FUNDADORES-PROT-01
PROTOCOLO DE INSTALACION DE GAS.
Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Fecha inicio Rev.: Fecha termino Rev.:
Guías despacho asociadas:
Proveedor: Partida asociada:
Ejes:
Plano referencia:
Característica específica:
Certificado sello verde:

Certificado TC6:
VERIFICACIÓN
Actividad Detalle Inspección SI NO NA
Certificado Certificado T1 entregado por la SEC Documento
Certificado TC6 Solicitud y entrega del certificado TC 6 Documento
Certificado sello verde Solicitud y entrega del certificado sello verde Documento
Certificado garantía Entrega certificados de garantía Documento
Cañería Ubicación, diámetro material de la cañería. Visual
Soldadura Verificación soldadura con plata. Visual
Calefón Instalación y prueba del calefón Visual
Pintura Pintar cañerías con amarillo según norma. Visual
Presión Verificación de prueba de presión Visual
Nicho de Gas Losa de hormigón instalada y su nicho de visual
protección del galón.
RECEPCIÓN APROBACIÓN
CONTRATISTA
RESIDENTE/JEFE DE OBRA
CALIDAD
Observación:
101
PROTOCOLO MONTAJE LOSA TORCAZA SIP
Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Ejes:
Plano referencia:
ELEMENTO:
Vigas maestras Placa OSB
Vigas secundarias Estabilizador
VERIFICACIÓN
Vigas maestras LP RIMBOARD 1" por ambas caras Visual
Vigas secundarias Separaciones según plano Medición
Unión Verificar instalación de conector de acero Visual
con perforación galvanizado e=1mm
Cadeneteo Ubicación según plano 2x6" Visual
Placa O.S.B Placas osb e=18mm por todo el entramado. Visual
Solera Solera inferior para panel SIP 2do piso Visual
Estabilizador Estabilizador inferior Pletina 100PL085 Visual
(TIRANTE)
CONTRATISTA
CALIDAD
Observación:
102
PROTOCOLO ALCANTARILLADO DE TORCAZA
Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Ejes:
Plano referencia:
ELEMENTO:
Cámara domiciliaria Ventilación
Artefactos Tuberías
VERIFICACIÓN
Cámara Domiciliaria Verificación pendiente UD, cota, tapa y Visual y
conexión. Medición.
Ventilación Sobresalir mín. 60cm de la techumbre. Visual
Artefactos Constatación de artefactos según planos y
Visual
EETT.
Tuberías Verificación según planos (Diámetros y Visual y
largos) Medición.
Tuberías
Verificación de los sellos de las tuberías. Visual
Niveles Visual y
Verificación de niveles topográficos
Medición.
Prueba de desagüe Constatación de pruebas de desagüe. Visual
Fugas Verificación de posibles fugas. Visual
Conexión al colector. Supervisión
Conexión satisfactoria.
y Visual
CONTRATISTA
CALIDAD
Observación:
103
PROTOCOLO AGUA POTABLE DE TORCAZA.
Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Ejes:
Plano referencia:
ELEMENTO:
Cañerías Medidor
Artefactos Llave jardín
VERIFICACIÓN
Medidor Constatación de diámetro e instalación. Visual
Artefactos Instalación de artefactos según planos. Visual
PPR Verificación de buena calidad de las Visual
Fugas Constatación de posibles fugas de agua. Visual
Pruebas de presión Cumplimientos de las presiones mínimas. Visual y
Supervisión
PPR Verificación de los diámetros de las Visual
Conexión matriz Conexión con matriz satisfactoria. Visual
Llave jardín Constatación de llave jardín Visual
CONTRATISTA
CALIDAD
Observación:
104
PROTOCOLO INSTALACION RED ELECTRICA Copia contralada SI X NO
DE TORCAZAS. Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Ejes:
Plano referencia:
ELEMENTO:
Interruptores TDA Alambrado
Enchufes Malla tierra Medidor
VERIFICACIÓN
Malla tierra Cumplimiento diseño y ubicación según Visual
Canalización Verificación de toda canalización 1er y 2 do Visual
Interruptores Cumplimiento de especificaciones técnicas. Visual
Enchufes Cumplimiento de especificaciones técnicas. Visual
TDA Cumplimiento de especificaciones técnicas. Visual
Medidor Ubicación y especificaciones. Visual
Pruebas Cumplimiento de pruebas eléctricas. Visual y
Supervisión
Alambrado Diámetro canalización, ubicación, centros, Visual
Zona de seguridad Cumplimiento Norma N°18 NCh 4/2003 Visual
CONTRATISTA
CALIDAD
Observación:
105
PROTOCOLO FUNDACIONES TORCAZA
Fecha:
REV. 01 Pag. 1 de 1
Ejes:
Plano referencia:
ELEMENTO:
Trazado Enfierradura Hormigón
Moldaje Base compactada
VERIFICACIÓN
Limpieza Correcta manipulación de materiales y Visual
limpieza área de trabajo
Trazado Niveles y cotas según plano Visual
Seguridad Uso de Equipo protección personal. Visual
Moldaje Constatación de resistencia, desmoldante, Visual
nivel de llenado y plomada de los moldajes
Enfierradura Constatación de ubicación amarres, Visual
separaciones y diámetros pertinentes.
Equipos y herramientas Equipo de vibrado, regla, palas, moldajes Visual
metálicos.
Separadores Separadores y recubrimiento por EETT Visual
Impermeabilización Verificar la impermeabilización post radier. Visual
Radier Constatación de control de la docilidad
Vi s ua l y
mediante el sentamiento de cono, de documenta da
acuerdo NCh 1019.
Radier Correcta nivelación con regla metálica, sin Visual
juntas frías.
Tuberías Ubicación según planos de tuberías de Visual
alcantarillado y agua potable.
Trazado Trazar sobre radier todo soleras, muros, Visual
vanos, etc.
Desmoldante Desmoldar y verificación de un buen Visual
vibrado.
Base compactada Correcta compactación del terreno Visual
CONTRATISTA
CALIDAD
Observación:
106
1.25 Anexos complementarios
COD.FUNDADORES-ACTA-01
ACTA DE REUNIONES.
FECHA:
PARQUE LOS FUNDADORES.
rev. 01 Pág. 1 de 1
CITADOS POR:
CITADOS:
CARACTERISTICA DE LA REUNIÓN: ACTA N°:

ORDINARIA EXTRAORDINARIA XXX
FECHA DE REUNIÓN HORA HORA
LUGAR DE REUNIÓN
DÍA MES AÑO INICIO TERMINO
PUNTO A TRATAR EN REUNIÓN:
DESARROLLO Y DESICIONES:
RESIDENTE:
ENCARGADO DE CALIDAD:
JEFE DE OBRA:
107

Pac Rev 03

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Pac Rev 03

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pac Rev 03

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

“Plan de Aseguramiento de Calidad para

construcción de viviendas en la Obra Parque

Tesis optar al Título de Ingeniero Constructor

MAICOL ANGELO DÍAZ BARRÍA

En el plan de aseguramiento de calidad se identificará los objetivos de este y la política de calidad de

2.2 Objetivo Específico; ....................................................................................................................................9

3 Marco teórico. .................................................................................................................................................... 10

3.2 Plan de aseguramiento de la calidad. ...................................................................................................... 11

3.3 ISO 9001 .................................................................................................................................................... 13

4.2 Recolección de información. ................................................................................................................... 15

4.3 Ejecución del PAC .................................................................................................................................... 15

5 Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC). .................................................................................................... 16

5.2 Descripción del contrato.......................................................................................................................... 17

5.3 Objetivos de Calidad en la Obra. ............................................................................................................ 18

5.4 Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad. .................................................................................. 20

5.5 Normativa aplicable. ................................................................................................................................. 25

5.6 Organización para la Calidad. .................................................................................................................. 26

5.7 Programa de trabajo.................................................................................................................................. 31

5.8 Ejecución y control de procesos. ............................................................................................................ 32

5.9 Procedimientos de gestión obligatorios. ................................................................................................ 36

5.10 Procedimientos operativos. ..................................................................................................................... 38

5.11 Procedimiento complementario.............................................................................................................. 38

8.1.1 Control de documentos ................................................................................................................... 41

8.2.1 Procedimiento operativo fundaciones ........................................................................................... 69

8.3.1 Procedimiento complementario bodega ....................................................................................... 78

8.5 Anexos Protocolos.................................................................................................................................. 101

8.6 Anexos complementarios....................................................................................................................... 107

El desarrollo correcto de un proceso constructivo es el objetivo en toda obra de construcción y

1.2 Objetivo Específico;

1.4 Plan de aseguramiento de la calidad.

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente.

c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos.

d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad

Redacción, Control de Distribución y Aprobación de la Documentación: La documentación de los

Organización de la Obra: Definiendo las responsabilidades, funciones para el personal involucrado en

1.5.3 ISO 9001:2000

1.5.4 ISO 9001:2008

1.5.5 ISO 9001:2015

Las principales actualizaciones que trae esta versión son:

Un nuevo esquema común para la organización y el contenido de la norma.

Se introduce el concepto de gestión de cambio.

Los registros y los documentos pasan a llamarse “información documentada”.

Se elimina el concepto de acción preventiva.

El proceso de ejecución de un Plan de Aseguramiento de Calidad de un proyecto de construcción

1.7 Recolección de información.

1.8 Ejecución del PAC

Se ordenó toda la información recopilada por su prioridad en el Plan de Aseguramiento de la Calidad,

Nombre empresa: Galilea S.A. Ingeniería y Construcción.

“Se ha propuesto lograr la satisfacción plena de nuestros clientes, ofreciendo servicios de

Tabla 1: Individualización de objetivos y responsables.

Área Objetivo Índice Meta Responsables

Dar cumplimiento al Porcentajes % de

Plazos de cierre 10 días

Dar cumplimiento al Profesional

ITEM DESGINACION NIVEL Documentos

Tabla 3: Normas Chilenas y Manuales a utilizar.

Jefe de Obra Oficina técnica

Trazador Subcontrato Subcontrato Bodegueros Tractorista