PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

Código : PRO-SSO-012
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COPIA CONTROLADA Nº:

ASIGNADA A:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Autorizado por:

Cargo(s): Cargo(s): Cargo(s): Cargo(s):

Analista de Gestión y Supervisor de Gestión y Gerente de Seguridad y Presidente y CEO

Entrenamiento Entrenamiento Salud Ocupacional

Superintendente de VP Operaciones
Seguridad
Jefe de Riesgos y
Control Interno

VP Finanzas

Firma(s): Firma(s): Firma(s): Firma(s):

Digitally signed
Digitally signed by by Carlos
Julie Karina Arias Loza
Date: 2020.09.30
Alonzo Cueva
17:50:43 -05'00' Gallegos
Date:
2020.10.07
17:14:39 -05'00'
Digitally signed by
Eder Luis
Mormontoy Sanchez Digitally signed
by Adela Beatriz
Date: 2020.09.30 Manuico Nicho
Digitally
13:40:31 -05'00' signed by
Date: 2020.10.07
17:54:14 -05'00'
Jorge
Digitally
Armando Digitally signed by
Jose Fernando signed by
Patino Escobar Shuwei Luan
Rodriguez Vergara
Date: Date: 2020.10.15 Date:
2020.10.01 14:16:41 -05'00' 2020.10.20
17:43:10 22:13:42 -05'00'
-05'00' Digitally signed
by Zhenyu Hao Fecha de Vigencia
Date: 2020.10.15
16:07:46 -05'00'

Lima-Perú
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Modificación
0 30/01/2014 Creación del Procedimiento
1 06/04/2015 Actualización en el seguimiento de los acuerdos producto de la revisión por
la dirección
2 25/04/2017 Actualización de acuerdo al reglamento de seguridad y salud ocupacional en
minería aprobado por D.S 024-2016
3 24/08/2020 Actualización de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 45001
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Objetivo

Describir la metodología a emplearse en Minera Chinalco Perú S.A. para ejecutar la Revisión por la
Dirección basado en Norma ISO 45001 y la normativa legal, con la finalidad de asegurar su
conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua, así como evaluar la necesidad de realizar los
cambios necesarios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de MCP.

Alcance
Este procedimiento se aplica a la revisión periódica de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional de MCP efectuada por la Alta Dirección.

Inicio: Fin:
Programación de la reunión de revisión por la Seguimiento de los acuerdos de la reunión de
Dirección revisión de la dirección para su cumplimiento.

Dueño de Proceso Participantes

Alta Dirección: Está conformado por el Gerente Presidente y CEO

General y/o CEO y Vicepresidentes de MCP Vicepresidentes MCP
Representante de la Alta Dirección (RAD)
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

Responsabilidades

Presidente y CEO (Alta Dirección)

 Liderar el proceso de revisión por la dirección de acuerdo al presente procedimiento.

Vicepresidentes (Alta Dirección)

 Revisar los temas propuestos y define acciones, responsables, plazos y recursos para su
implementación.
 Comunicar las acciones de mejora propuestas y los acuerdos producto de la reunión de Revisión
por la Dirección al personal a su cargo, que sea responsable de implementarlas.

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

 Recopilar y elaborar la presentación de Revisión por la dirección.

 Registrar en un acta las acciones de mejora propuestas y los acuerdos producto de la
reunión de revisión por la dirección
 Establecer los plazos de cierre de los acuerdos de la reunión de Revisión por la Dirección.
 Realizar seguimiento al cumplimiento a las acciones de mejora y a los acuerdos de la
reunión de Revisión por la Dirección, en coordinación con el Representante de la Alta
Dirección (RAD), así como con las Gerencias y Vicepresidencias de MCP.

Representante de la Alta Dirección (RAD)

 Comunicar las acciones de mejora propuestas y los acuerdos de la reunión de Revisión por la
dirección a los Vicepresidentes y Gerentes de MCP.
 Realizar seguimiento a las acciones de mejoras propuestas y los acuerdos producto de la reunión
de Revisión por la Dirección.
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 Solicitar cuentas a los responsables de levantar las acciones propuestas de la reunión de Revisión
por la Dirección.

Gerentes de MCP.

 Implementar las acciones de mejora definidas producto de la reunión de Revisión por la Dirección.

Analista de Gestión y Entrenamiento

 Mantener los registros de la Reunión de Revisión por la Dirección (Presentación de Revisión por
la dirección en archivo PPT y FOR-GGE-003-12 Acta de Reunión – Minutes)

Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Liderar la gestión de seguridad y salud en el trabajo de Minera Chinalco Perú S.A., en todos
los ámbitos de la empresa, y apoyar la gestión de los Subcomités de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Definiciones

 Alta Dirección: Está conformado por el Presidente y CEO, Vicepresidentes de MCP quienes
asumen el liderazgo y compromiso en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
(SIGSSO).
 Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano bipartito y paritario constituido por
representantes del empleador y representantes de los trabajadores elegidos por el organismo
sindical, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación, destinada a la consulta
regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos
laborales.
 Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano bipartido y paritario constituido por
representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones
previstas por la legislación, destinada a la consulta regular y periódica de las actuaciones
del empleador en materia de prevención de riesgos laborales, con competencia
especializada en un ámbito locativo de la empresa debidamente definido. Su constitución
y funcionamiento opera en concordancia con lo previsto en el artículo 60° y 61º del Decreto
Supremo N° 024-2016-EM y su Modificatoria N° 023-2017-EM, y el artículo 44º del Decreto
Supremo No. 005-2012-TR
 Revisión: Actividad que asegura la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la
revisión, para alcanzar objetivos establecidos.
 Revisión por la Dirección: Evaluación formal, efectuada por parte de la Alta Dirección, sobre el
estado, adecuación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
(SIGSSO), con relación a la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y los objetivos establecidos
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGSSO): Es el sistema de gestión de
MCP que incluye la planificación estratégica, estructura organizacional, responsabilidades,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar e implementar su política y gestionar sus
riesgos.
 Conveniencia: Hace referencia a cómo el sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional ( SIGSSO ), se ajusta a la organización, su operación, su cultura y los sistemas
de negocio;
 Adecuación: Hace referencia a si el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
(SIGSSO) ,se implementa adecuadamente
 Eficacia: Hace referencia a si el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
(SIGSSO), alcanza los resultados previstos
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Abreviaturas
 MCP: Minera Chinalco Perú
 SIGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 RAD: Representante de la alta dirección.

Lineamientos, Consideraciones y/o Restricciones

En MCP las abreviaturas SST y SIGSSO hacen referencia al Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional

Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería (D.S 024-2016)

Capítulo I: Liderazgo y Compromiso

Artículo 54.- La Alta Gerencia del titular de actividad minera liderará y brindará los recursos para el
desarrollo de todas las actividades en la empresa conducentes a la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes,
incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en concordancia con las
prácticas aceptables de la industria minera y la normatividad vigente.

La Alta Gerencia del titular de actividad minera asumirá el liderazgo y compromiso en la gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo lo siguiente:

a) Gestionar la Seguridad y Salud Ocupacional de la misma forma que gestiona la productividad y

calidad del trabajo.
b) Integrar la gestión de Seguridad y la Salud Ocupacional a la gestión integral de la empresa.
c) Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el cumplimiento de los estándares y
procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional
d) Brindar los recursos económicos necesarios para la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
e) Predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los niveles.
f) Comprometerse con la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e
Implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros.
g) Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.

El cumplimiento de los compromisos indicados deberá ser registrado en documentos que acrediten el
liderazgo visible de la Alta Gerencia en Seguridad y Salud Ocupacional y estarán disponibles para su
verificación por las autoridades competente

Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (En MCP hace
referencia al SIGSSO )

9.3.-Revisión por la dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia.

La revisión por la dirección debe considerar:

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de
gestión de la SST, incluyendo:
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1) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas;
2) Los requisitos legales y otros requisitos;
3) Los riesgos y oportunidades;

c) El grado en el que se han cumplido la política de desarrollo sostenible y los objetivos

de la seguridad y salud ocupacional
d) La información sobre el desempeño de la seguridad y salud ocupacional, incluidas las
tendencias relativas a:

1) Los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;

2) Los resultados de seguimiento y medición;
3) Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales
y otros requisitos;
4) Los resultados de la auditoría;
5) La consulta y la participación de los trabajadores;
6) Los riesgos y oportunidades;

e) La adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz;

f) Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;
g) Las oportunidades de mejora continua.

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con:

 La conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST

en alcanzar sus resultados previstos
 Las oportunidades de mejora continua
 Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST
 Los recursos necesarios
 Las acciones, si son necesarias;
 Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de la SST con
otros procesos de negocio

No es necesario abordar al mismo tiempo los elementos de la revisión por la dirección

enumerados desde el ítem a) hasta g); la compañía debería determinar cuándo y cómo
se abordan los elementos de la revisión por la dirección

La alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la
dirección a los representantes de los trabajadores y/o otras partes interesadas

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los

resultados de las revisiones por la dirección.

Documentos a Consultar
 Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, Articulo 26
 D.S.N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y salud Ocupacional, Articulo 90
 D.S 024-2016 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Articulo 54
 PRO-SSO-011 Sistema de Tratamiento de NO Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas
 REG-SSO-003 Constitución y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Formatos

 FOR-SSO-004 Registro de Acción Preventiva/ Correctiva

 FOR-GGE-003 Acta de Reunión - Minutes
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Desarrollo
Responsable Formatos /
N° Actividades
s Referencias
Preparación para la Revisión por la Dirección
Programar Reunión de Revisión.
Gerente de
El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional agenda la Seguridad y Correo
1 reunión de Revisión por la Dirección de forma trimestral o Salud Electrónico
periódica la cual es liderada por el Presidente y CEO. Ocupacional
Generar Informe de Revisión.
El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional prepara la
presentación de revisión por la dirección en archivo PPT Gerente de Presentación
que contiene los resultados medibles de la gestión que Seguridad y de Revisión
2 hace MCP, respecto a los riesgos de Seguridad y Salud Salud por la
Ocupacional y/o cualquier tema adicional que se Ocupacional Dirección en
considere necesario revisar respecto a la Seguridad y archivo PPT
Salud Ocupacional.

Realizar Reunión de Revisión por la Dirección

Dirigir la Reunión.
El Presidente y CEO dirige la reunión de revisión por la
dirección, con la finalidad de analizar la información Presidente y
5 recopilada y asegurar la conveniente adecuación y eficacia CEO
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Elaboración del Acta final de revisión por la dirección

Elaborar Acta de Reunión.
Posterior a la revisión por la Dirección se elabora el Acta de
Reunión donde se detallan las acciones de los acuerdos de
mejora propuestas. Los resultados de la revisión por la
dirección incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con: FOR-GGE-
Gerente de
003 Acta de
Seguridad y
6  Desempeño de seguridad y salud ocupacional Salud
Reunión -
 Decisiones relacionadas al cambio de la Política y los Minutes
Ocupacional
Objetivos.
 Las necesidades de recursos para el mantenimiento y
mejora del SIGSSO
 Otros elementos del sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional.

Enviar Acta de Reunión. FOR-GGE-

Envía por correo electrónico el acta de reunión a las 003 Acta de
7 vicepresidencias y gerencias de área para su difusión entre su RAD Reunión -
personal a cargo. Minutes
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Comunicar Resultados de la Revisión.
Comunicar los resultados de la Revisión por la Dirección en el Acta del
próximo Comité Central de Seguridad y Salud Ocupacional. Presidente del
Comité
Comité
8 central
Nota: Para el caso de los subcomités, su presidente es central de
de SSO
responsable de informar los resultados de la reunión de SSO
revisión por la dirección.

Registrar Presentación de revisión por la dirección y FOR-

GGE-003 Acta de Reunión – Minutes

El Informe de revisión por la dirección y el FOR-GGE-003 Analista de

9 Acta de Reunión – Minutes son almacenado en la ruta Gestión
publica: P:\Coordinadores SIGSSO y/o otro mecanismo de
información, para que se encuentre a disposición de lectura
de los trabajadores de MCP.

Seguimiento de Acciones y Acuerdos para la Mejora

Realizar Seguimiento.
El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional realiza el
seguimiento a las acciones de mejora y a los acuerdos de FOR-SSO-
Gerente de
la reunión de Revisión por la Dirección para su cumplimiento. 004 Registro
Seguridad y
10 En caso de identificar algún incumplimiento se procede de de Acción
Salud
acuerdo a lo indicado en el PRO-SSO-011 Sistema de Preventiva/
Ocupacional
Tratamiento de NO Conformidades Acciones Correctivas y Correctiva
Preventivas usando el FOR-SSO-004.

10 El procedimiento finaliza en este punto.