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    Oc 4520040713 Tr006 Inyectores Kui A118

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    alvaro llamas
    Este documento es una orden de compra emitida por KMA Construcciones S.A.S. a General de Equipos de Colombia S.A. por 4 inyectores a un precio unitario de $2.795.613 COP para un total de $9.980.338 COP, incluyendo IVA del 19%. La orden se refiere al proyecto TR009 Inyectores para la conexión norte UF 1 y la entrega debe realizarse el 1 de junio de 2023.

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    Oc 4520040713 Tr006 Inyectores Kui a118

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    KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

    NIT : 830.094.920-5 - REGIMEN COMUN Código: F-GC-010


    AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 No 11-41 EDIFICIO GRUPO Versión: 004
    AREA OF 2206 Fecha: 21.11.2017
    TEL : 6939255 Página 1 de 1
    CARTAGENA, COLOMBIA.
    PEDIDO DE COMPRAS
    No. 4520040713
    DATOS DEL PROVEEDOR
    FECHA: 01.06.2023 NIT: 8600025761
    PROVEEDOR: GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA CIUDAD: BOGOTA D.C. - COLOMBIA.
    DIRECCION: AV LAS AMERICAS 41A 21 FAX:
    TELEFONO: (57)(1)4055544 EMAIL: fredy_carrillo@gecolsa.com.co
    CONTACTO: FORMA DE PAGO:

    DATOS DEL PROYECTO


    ORDEN DE COSTOS : 000500044839
    DESCRIPCIÓN : TR009 INYECTORES
    EMPLAZAMIENTO : CONEXION NORTE UF 1

    CODIGO MATERIAL MAT. PROVEEDOR CANT. U.M ALM F_ENTREGA V.UNITARIO IVA V.TOTAL
    10006798 INJECTOR P/N 3200680 4,00 UN KR18 01.06.2023 2.795.613 19 11.182.452

    OBSERVACION DESCUENTO 2.795.613,00-


    OC 4520040713 TR006 INYECTORES KUI A118 SUBTOTAL 8.386.839,00
    FLETE TRANS CON IVA 0,00
    Dirección de entrega: Vereda cerró cabezas, Km 14+700 Vía Remedios # IVA 1.593.499,00
    Zaragoza. Ing. Yesica González 318 7117983 FLETE TRANS SIN IVA 0,00
    VALOR TOTAL COP 9.980.338,00

    Son: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

    MIGUEL ENRIQUE RODELO LOPEZ


    ELABORADO POR APROBADO POR

    Para el trámite de su pago es indispensable que la factura electrónica de venta sea radicada conforme al artículo 617 del estatuto tributario, la
    resolución 042 de 5 de mayo y demás normas vigentes que la regulen, debe ser enviada al correo
    830094920@factureinbox.co, así mismo la factura debe incluir el numero de la Orden de Compra. Favor abstenerse de realizar facturas parciales de
    la presente orden de compra. Cualquier inquietud adicional favor comunicarse con la administración en los teléfonos citados en esta orden de compra.

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