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    Factura Electrónica de Venta 29098913: Total Nro Lineas: 6

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    Andrea Carolina Baron Hurtado
    El documento es una factura electrónica emitida por la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios Copservir Ltda a Andrea Carolina Barón Hurtado por la venta de pañales y cremas por un total de $338,050. La factura detalla 6 productos vendidos, sus cantidades, precios unitarios y valores totales, con los respectivos impuestos de IVA.

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    Descripción original:

    Hipertermia

    Título original

    ad083001167002723814220230105034012016

    Derechos de autor

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    COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS BOGOTADC-

    SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA VENTAS Cl 13 42


    NIT: 830011670-3 10
    Email: facturacionelectronica@copservir.com
    Tel: 1 3351700
    Recepcion FE - facturacionelectronica@copservir.com
    GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION
    012220 DEl 26 DICIEMBRE/22
    REGIMEN COMUN
    AGENTE RETENEDOR DE IVA
    ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
    NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
    PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO
    ESPECIAL
    RESOLUCION DIAN No. 18764028180237 FECHA
    VIGENCIA DESDE 2022-04-26 HASTA 2023-10-26
    NUMERACION DEL No. 29096000 AL 29091500000
    FACTURA ELECTRÓNICA
    29098913
    DE VENTA
    CLIENTE ANDREA CAROLINA BAR?N HURTADO ENTREGADO A ANDREA CAROLINA BAR?N AREA VENTAS FECHA EMISION PEDIDO
    HURTADO
    CODIGO 0000145436 REBAJA 2 FONTIBON 05/01/2023 03:38:00 3514446
    TELEFONO 0 - 3158017541
    NIT 1015998491- VENDEDOR FECHA VENCIMIENTO No. INTERNO
    DIRECCION Carrera92 # 22-56 - BOGOT?, D.C. -
    TELEFONO 0 ext. 0 BOGOT?, D.C. OSPINO VEGA LISBETH 05/01/2023 8913
    DIRECCION Carrera92 # 22-56 - BOGOT?- D.C. - CIUDAD BOGOTA D.C.
    CONDICION DE VENTA FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA
    BOGOT?- D.C. PAIS Colombia
    CIUDAD BOGOTA D.C. DE CONTADO 05/01/2023 0000
    CODIGO EAN 76001
    EMAIL ANDREABAHU1106@GMAIL.COM AVISO DE RECIBO FECHA AVISO DE RECIBO REMISION CLIENTE
    x 05/01/2023

    Transportador: Guía: Placa: Ruta: Territorio: Moneda: Elaborado por:


    Colombia COP OSPINO VEGA LISBETH

    CODIGO LISTA VALOR DESCUENTO IMPUESTO VENTAS VALOR


    CODIGO DESCRIPCION UNIDADES U/M
    EAN EMPAQUE UNITARIO TOTAL % VALOR % VALOR TOTAL
    0000000000000 D00001 1. DOMICILIO SERVICIO 1 94 2,478.99 2,478.99 IVA 19.00 471.01 2,950

    7702057102555 12247 2. CREMA N 4 NATURAL TUBO X 90 GR 1 94 32,352.94 32,352.94 IVA 19.00 6,147.06 38,500

    7701021111821 19133 3. OF PANAL WINNY SEC ET 3 X UND X 30 UND 1 94 28,991.6 28,991.6 IVA 19.00 5,508.4 34,500
    30
    7701021116031 110859 4. PANAL WINNY SEC ET 5 PQTE X 50 UND 2 94 63,529.41 127,058.82 IVA 19.00 24,141.18 151,200

    7701021117908 139429 5. PAÑAL WINNY PANTS ET 5 PQTE X 50 UND 1 94 61,344.54 61,344.54 IVA 19.00 11,655.46 73,000

    7701021118103 146294 6. PANAL WINNY GOLD ET 3 PQTE X 30 UND 1 94 31,848.74 31,848.74 IVA 19.00 6,051.26 37,900

    TOTAL NRO LINEAS: 6

    TOTAL LISTA EMPAQUE TOTAL UNIDADES EFICIENCIA LOGISTICA TOTAL PESO BRUTO TOTAL PESO NETO TOTAL IMPORTE 284,075.63
    0 6 100 0 0 TOTAL BASE GRAVABLE 284,075.63
    IVA 19.00% 53,974.37

    VALOR LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA DESCRIPCION INCOTERMS:


    PESOS
    DAP -

    TOTAL NETO A PAGAR COP 338,050


    OBSERVACIONES: EFECTIVO: $338,050 Medio de Pago: Efectivo Forma de pago: Contado

    DATOS DEL EMISOR: DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO

    NOMBRE Y APELLIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS:

    CC No FIRMA CC No FIRMA

    CUFE: 3bafe64b706b16f70cf0e3b5f012ee53e908572bb4fc00a67325571df05a6d26527fe022d32ac3a641964b72d8d1f5d2
    Fecha Validación DIAN: 2023-01-05 03:40:10-05:00 Representación Gráfica De Factura electrónica de venta Página 1 de 1
    Tipo de operación: Estándar-10 -ORIGINAL- Anexo 1.8 - Ver. 1.0 CGEN08 - JASPER Thu Jan 05 03:40:12 COT 2023
    Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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