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    TALLER DE IVA No. 2

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    La empresa XY S.A.S se dedica a la compra, venta, importación y exportación de bienes y servicios. Realizó varias compras y ventas durante el segundo bimestre de 2022, incluyendo la importación de caña de azúcar, celulares, vino y motocicletas, así como la venta de muebles, caña de azúcar, celulares, vino y motocicletas. Se solicita calcular el valor a pagar o saldo a favor de IVA correspondiente a este periodo, soportado con la debida sustentación jur

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    La empresa XY S.A.S se dedica a la compra, venta, importación y exportación de bienes y servicios. Realizó varias compras y ventas durante el segundo bimestre de 2022, incluyendo la importación de caña de azúcar, celulares, vino y motocicletas, así como la venta de muebles, caña de azúcar, celulares, vino y motocicletas. Se solicita calcular el valor a pagar o saldo a favor de IVA correspondiente a este periodo, soportado con la debida sustentación jur

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    La empresa XY S.A.S se dedica a la compra, venta, importación y exportación de bienes y servicios. Realizó varias compras y ventas durante el segundo bimestre de 2022, incluyendo la importación de caña de azúcar, celulares, vino y motocicletas, así como la venta de muebles, caña de azúcar, celulares, vino y motocicletas. Se solicita calcular el valor a pagar o saldo a favor de IVA correspondiente a este periodo, soportado con la debida sustentación jur

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    TALLER DE I.V.A. No.

    2
    (MISCELANEA)

    La empresa XY S.A.S, Responsable de IVA, tiene por objeto social la compra, venta, importación y
    exportación de todo tipo de bienes (incluidos agrícolas), la prestación de todo tipo de servicios
    así como el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Se encuentra domiciliada en Bogotá.
    Se constituyó en marzo 01 de 2021. Declara bimestralmente.
    Su número de identificación tributaria es 830.090.721-7

    En el segundo bimestre del año 2022 efectuó las siguientes operaciones:

    COMPRAS
     Importación de Caña de azúcar valor FOB $50.000.000, fletes y seguros $10.000.000
     100 celulares, valor unitario $755.000 a “Sistemas Modernos SA” .
     Muebles de oficina por valor de $60.000.000 a SUOFICINA S.A.,
     Importación de 200 botellas de vino valor FOB unitario US 60 TC $3.500; Fletes $12.000.000;
    seguros $8.000.000; arancel 5%.
     10 motocicletas eléctricas por valor unitario de $4.500.000 cada una a “Motoeuropa Ltda
     Honorarios al Contador Manuel Pérez por valor de $6.000.000.00. Responsable.
     Honorarios al Auditor Mauricio Pelayo, por valor de $7.000.000. Responsable.
     Almacenamiento de productos agrícolas ALMAGRAS $30.000.000 (almacenes generales de
    depósito)
     Cajas de Cartón para empaque de las diversas mercancías por valor de $30.000.000 a
    CARTONES COLOMBIA,
     Servicio de telefonía a larga distancia por valor de $4.300.000

    VENTAS
     Retiro de bienes (Muebles para oficina) para constituir activos fijos de la empresa xy sas por
    valor de $25.000.000.
     Venta de muebles de oficina por valor de $80.000.000. A un gran contribuyente
     Venta de caña de azúcar por valor de $30.000.000 a un responsable
     Venta de celulares por valor de $40.000.000 (Precio de venta unitario $830.000). A un gran
    contribuyente.
     Venta de botellas de vino por valor de $52.000.000 a un responsable
     Venta de motocicletas por valor de $45.000.000 (Precio de venta unitario $5.000.000) A un
    Gran contribuyente.
     Venta de papelería, papel bond por valor de $15.000.000
    a un responsable
     Exportaciones de productos agrícolas $50.000.000

    NOTA: El valor de las compras no incluyen IVA. Debe efectuarse el prorrateo en los casos en que
    sea pertinente.
    Se solicita:
    Efectuar la declaración de IVA correspondiente (Valor a pagar o saldo a favor). Por otra parte debe
    soportarse con la sustentación jurídica. Debe tenerse en cuenta la retención de IVA, si es el caso.

    La fecha de plazos de la declaración es el 21 de mayo de 2022 y se presentó el 02 de julio de 2022.

    BLANCA LYDA BOGOTA G-Docente.


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