Residuos Peligrosos

No.
De Documento: ISA-RP-01
Procedimiento de Auditoría Ambiental No. de Revisión: 01
Evaluación del Desempeño de la Empresa Akzo Fecha: 09 de diciembre de
2022
Nobel Chemicals S.A. de C.V. en Materia de
Residuos Peligrosos HOJA 1 DE 21
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS

PELIGROSOS
1 OBJETIVO
Evaluar el desempeño de la Empresa en materia de residuos peligrosos
2 ALCANCES
El presente procedimiento se aplicará para la evaluación del manejo integral de los residuos peligrosos
derivado de las actividades, operaciones o procesos de la organización Akzo Nobel S.A de C.V.
3 MARCO JURÍDICO
Marco jurídico auditable
NMX-AA-162-SCFI-2012. Auditoría ambiental-Metodología para realizar auditorías y diagnósticos
ambientales y verificaciones de cumplimiento del plan de acción- Determinación del nivel de
desempeño ambiental de una empresa- Evaluación del desempeño de auditores ambientales.
Publicada en el diario Oficial de la Federación en el 2 de octubre de 2013.
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. Ultima reforma publicada en el DOF
el 19 de enero de 2018.
• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(RLGPGIR). Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2016 Ultima
reforma publicada en el DOF el 31 de octubre de 2014.
• Reglamento para el trasporte terrestre de materiales y residuos peligrosos (RTTMRP).
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1993. Ultima reforma publicada
en el DOF el 20 de noviembre de 2012.
• NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006.
• NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para determinar la
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial
mexicana nom-052-ecol-1993. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre
de 1993.
Elaboró: I.S.A. Brayan Tobón Revisó: Ing. Perla Inés Badillo Lagunes Aprobó: Ing. Elsa Leticia Chávez
Santiago Estrada
No. De Documento: ISA-RP-01
2022
• NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-salud ambiental-residuos

peligrosos biológico-infecciosos- clasificación y especificaciones de manejo. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2003.
• NOM-133-SEMARNAT-2015, Protección ambiental-Bifenilos Policlorados (BPCs)-
Especificaciones de manejo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero
de 2016.
4 MATERIALES Y EQUIPOS
• Procedimiento de trabajo
• Lista de verificación y marco jurídico de referencia
• Cámara fotográfica digital
• Bitácora
• Arreglo general de la planta
• Equipo de protección personal
✓ Botas de seguridad dieléctricas con casquillo
✓ Lentes de seguridad
✓ Tapones auditivos
✓ Guantes
✓ Casco
✓ Pantalón de algodón
✓ Camisa de algodón de manga larga
✓ Respirador contra gases
✓ Chaleco de seguridad
• Lámpara
• Flexómetro
5 METODOLOGÍA
5.1 Verificar los aspectos ambientales significativos en materia de residuos peligrosos. Indicar si la
Empresa los tiene identificados, jerarquizados y/o administrados considerando sus operaciones,
ubicación, características y entorno.
5.2 Verificar las fuentes de generación de residuos peligrosos. Indicar el origen, características y
volumen de generación.
5.3 Verificar las áreas de manejo de residuos peligrosos. Indicar la ubicación y características físicas
de operación.
Santiago Estrada
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5.4 Verificar el cumplimiento de la regulación ambiental de la Empresa en el ámbito federal, respecto

al manejo integral de los residuos. (generación, almacenamiento, transporte y tratamiento o
disposición final)
5.5 Verificar el cumplimiento de la organización auditada en el transporte de los residuos peligrosos
fuera de los almacenes.
5.6 Verificar las actividades de autorregulación que la empresa ha adoptado para el manejo integral
de los residuos o para generar beneficios ambientales (minimizar la generación de residuos o
valorización de residuos)
5.7 Verificar la competencia y capacitación del personal asociado al manejo integral de los residuos
peligrosos.
5.8 Solicitar y evaluar los Registros ambientales (registros, manifiestos, planes de manejo, licencias,
permisos, etc.) indicando cuáles debe de tener, con cuáles cuentas, su vigencia y el cumplimiento de
las condicionantes que de ellos se deriven.
5.9 Registrar las no conformidades, en su caso. Describir las no conformidades identificadas; indicar
las causas que la originaron, sus probables efectos ambientales o faltas administrativas y referir el
requisito no cumplido de la norma mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012, citando la regulación ambiental
o autorregulación no atendida.
5.10 Emitir un dictamen final sobre el desempeño de la organización auditada en materia de residuos
peligrosos el cual deberá integrar la opinión del auditor responsable sobre las características y
condiciones en que se encuentra la instalación de la organización con respecto al cumplimiento del
marco jurídico en materia de residuos peligrosos, con énfasis en los principales hallazgos negativos
por su impacto al medio ambiente, trabajadores o población.
5.11 Incluir en el dictamen un análisis de las causas principales que originaron las no conformidades
encontradas, así como los efectos más probables que ocurrirían si no se aplican medidas correctivas
o preventivas, a corto, mediano o largo plazo.
6 RESPONSABLE
Auditor especialista en materia de residuos peligrosos:
I.S.A. Brayan Tobón Santiago.
Santiago Estrada
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7 LISTA DE VERIFICACIÓN
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN BÁSICA SI NO NO APLICA
1. ¿La instalación cuenta con equipos, proceso o actividades que
 
generen residuos peligrosos?
2. ¿La instalación lleva a cabo el almacenamiento temporal de
 
residuos peligrosos?
3. ¿Las instalaciones llevan a cabo un envasado y etiquetado de
 
sus residuos peligrosos?
4. ¿Realiza actividades que generen más de 10 toneladas de
 
residuos peligrosos al año? establecer la categoría.
5. ¿Realiza actividades que generen más de 400 Kg pero menos
 
de 10 toneladas de residuos peligrosos al año?
6. ¿Realiza actividades que generen menos de 400 Kg? de
 
residuos peligrosos al año?
Tabla 1. Registros ambientales.

Tipo de documento Observaciones y vigencia
Cedula de Operación Anual (Federal)
Registro como Generador de Residuos Peligrosos
Tipo, clasificación y cantidad de residuos peligrosos generados
Autocategorización como generador de residuos peligrosos
Evidencias de capacitación en temas relacionados con el manejo
integral de los residuos peligrosos
Plan de manejo de los residuos peligrosos
Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos
peligrosos
Bitácoras de entrega y salida de residuos peligrosos al almacén
temporal
Autorización de sus prestadores de servicios en materia de
residuos peligrosos
Santiago Estrada
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Tabla 2. Inventario de Residuos Peligrosos.

Nombre Operación, Cantidad Ubicación de la Característica Listado de la
del proceso o generada fuente CRETIB NOM052-
Residuo actividad que mensualmente generadora SEMARNAT2005,
lo genera Art. LGPGIR,
NOM-087-
SEMARNAT-
SSA1- 2002 que
le corresponde
Tabla 3. Envasado de residuos peligrosos.

Residuo Estado físico Tipo y material de Capacidad del Condiciones de
envase envase seguridad
Santiago Estrada
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SECCIÓN 2. CUMPLIMIENTO LEGAL (NORMA CULPLE NO NA NUMERAL DE LA

AUDITABLE NMX 162-SCFI-2012) CUMCLE NORMA
AUDITABLE
1. ¿La empresa cuenta con aspecto ambientales NMX-AA-162-
significativos identificados en materia de SCFI-2012
residuos peligrosos considerando sus Numeral 7.2.5,
operaciones, su ubicación, sus características y inciso a
el entorno en el que se encuentra?
Tipo de Verificación: Física X Documental Toma

de muestra/ análisis NOM/ NMX
Criterio de aceptación/rechazo: Cumple si

tiene identificados todos sus aspectos
ambientales significativos en materia de
residuos peligrosos, jerarquizados en función
de los impactos al ambiente que provocan o que
pueden provocar.
Observaciones:
2. ¿Cumple con las obligaciones que establece la NMX -AA162-
regulación ambiental en materia de residuos SCFI2012
peligrosos? Numeral 7.2.5,
inciso b
Criterio de aceptación o rechazo: Presenta

documentación que avale el cumplimiento de
las obligaciones legales en materia de residuos
peligrosos, la documentación está vigente y
manifiesta las condiciones actuales de
operación de la empresa. Cuando sea el caso la
documentación está avalada, aprobada,
verificada o dictaminada por la autoridad
ambiental.
Observaciones:
3. ¿Realiza actividades de autorregulación para el 2012, numeral
manejo integral de los residuos peligrosos? 7.2.5 inciso c

Santiago Estrada
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Criterio de aceptación/rechazo: Presenta

documentos o dispositivos, buenas prácticas
que demuestren que llevan un manejo integral
de residuos peligrosos más estricto que el
exigidos por el marco jurídico ambiental.
Observaciones:
4. ¿Cuenta con personal capacitado y competente NMX-AA162-
asociado al manejo integral de residuos SCFI2012,
peligrosos? numeral 7.2.5
inciso d

documentación que acredita que todo el
personal asociado está capacitado, la
documentación es vigente y acorde a las
actividades del puesto del personal.
Observaciones:
5. ¿El personal capacitado cuenta con la NMX-AA162-
documentación vigente y acorde a las SCFI2012,
actividades de su puesto? numeral 7.2.5,
inciso d

documentación de que el personal asociado
está capacitado, la documentación es vigente y
acorde a las actividades del puesto del
personal.
Observaciones:
Santiago Estrada
2022
SECCIÓN 3. CUMPLIMIENTO LEGAL CUMPLE NO NA Punto e inciso de

(MARCO JURÍDICO REFERENCIA) CULPLE la NMX162 con el
que se relaciona/
Marco jurídico de
referencia
1. ¿Identifica y clasifica los residuos peligrosos NMX AA-162-SCFI-
generados en las instalaciones? 2012 Numeral
7.2.5, inciso a y b
Tipo de Verificación: Física X Documental
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX RLGPGIR, Titulo
Cuarto, Capítulo II
Criterio de aceptación/ rechazo: Cumple si Art. 46, Frac. I
se indica para todos los residuos peligrosos
generados el nombre del residuo y sus NOM-052-
características CRETIB de acuerdo con la SEMARNAT2005
NOM-052-SEMARNAT-2005 Listado 5
Observaciones:
2. En caso de ser un gran generador de residuos NMX AA-162-SCFI-
peligrosos, ¿formula, ejecuta y presenta ante 2012 Numeral
la secretaria los registros del plan de manejo? 7.2.5, inciso b
Tipo de Verificación: Física X Documental LGPGIR, Titulo

Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Quinto, Capítulo II
Art. 2, Frac. III Art.
Criterio de aceptación/ rechazo: Cumple si 30, Frac. II Art. 46,
se presenta el registro del plan de manejo ante Frac. I
la autoridad competente.
Observaciones:
3. ¿Maneja separadamente los residuos RLGPGIR, Título
peligrosos y no los mezcla con aquellos que Cuarto, Capítulo II
sean incompatibles entre sí? Art. 46, Frac. II.
Tipo de Verificación: Física X Documental NOM-054-

Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX SEMARNAT1993
Apartado 5
Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple
si todos los residuos peligrosos generados se
manejan separadamente y se evita la mezcla
de residuos incompatibles de acuerdo con la
NOM separación física con una pared, que al
menos estén separados por materiales
Santiago Estrada
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inertes, no hay especificaciones entre

distancias.
Observaciones:
4. ¿Envasa los residuos generados de acuerdo NMX AA-162-SCFI-
con su estado físico en recipientes correctos? 2012 Numeral 7.2.5,
inciso b
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX RLGPGIR, Título
Cuarto, Capítulo II
Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple Art. 46, Frac. III
si todos los residuos peligrosos generados se
envasan de acuerdo con su estado físico en
recipientes correctos
Observaciones:
5. ¿Marca o etiqueta los envases que contienen NMX AA-162-
residuos peligrosos con rótulos con el SCFI2012 Numeral
nombre de generador, nombre del residuo 7.2.5, inciso b
peligroso, características de peligrosidad y
fecha de ingreso al almacén? RLGPGIR, Título
Cuarto, Capítulos II
Tipo de Verificación: Física X Documental Art. 46, Frac. IV
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX

si todos los envases que contienen residuos
peligrosos cuentan con marca o etiqueta con
la información completa
Observaciones:
6. El almacén ¿se encuentra separado de las NMX AA-162-
áreas de producción servicios, oficinas y de SCFI2012 Numeral
almacenamiento de materias primas? 7.2.5, inciso b
Tipo de Verificación: Física X Documental RLGPGIR, Titulo

Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Cuarto, Capítulo IV
Sección I, Art.82,
Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple Frac. I, a)
si almacena todos sus residuos peligrosos en
lugares que se encuentren separados o
delimitados de otras áreas de forma segura
Observaciones:
Santiago Estrada
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7. El almacén se encuentra ubicado en zonas NMX AA-162-SCFI-

donde se reduce el riesgo por posibles 2012 Numeral 7.2.5,
emisiones, fugas, incendios, explosiones e inciso b
inundaciones.
RLGPGIR, Titulo
Tipo de Verificación: Física X Documental Cuarto, Capítulo IV
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Sección I, Art.82,
Frac. I, b)
lugares ubicados en zonas en la que los
riesgos indicados son reducidos.
Observaciones:
8. ¿El almacén cuenta con dispositivos para NMX AA-162-SCFI-
contener posibles derrames, tales como 2012 Numeral 7.2.5,
muros, pretiles de contención o fosas de inciso b
retención para la captura de los residuos en
estado líquido o de los lixiviados? RLGPGIR, Titulo
Cuarto, Capítulo IV,
Tipo de Verificación: Física X Documental Sección I, Art.82,
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Frac. I, c)
Criterio de Aceptación/ rechazo: Cumple si

almacena todos sus residuos peligrosos en
lugares con los dispositivos requeridos y
estos funcionan de manera eficaz
Observaciones:
9. En el caso de residuos líquidos, ¿se cuenta NMX AA-162-
con pisos con pendientes, con trincheras o SCFI2012 Numeral
canaletas que conduzcan los derrames a las 7.2.5, inciso b
fosas de retención con capacidad para
contener una quinta parte como mínimo de RLGPGIR, Titulo
los residuos almacenados o del volumen del Cuarto, Capítulo IV,
recipiente de mayor tamaño? Sección I, Art.82,
Frac. I, d)

lugares que cubran todas las condiciones
requeridas
Santiago Estrada
2022
Observaciones:
10. ¿Se cuenta con pasillos que permitan el libre NMX AA-162-SCFI-
tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o 2012 Numeral 7.2.5,
manuales, así como el movimiento de inciso b
equipos de seguridad y bomberos, en caso
de emergencia? RLGPGIR, Titulo
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Frac. I, e)
Criterio de Aceptación / rechazo:

Cumple si almacena todos sus residuos
peligrosos en lugares que cubran todas las
condiciones requeridas y dichos lugares
funcionen de manera correcta
Observaciones:
11. ¿Se cuenta con sistemas de extinción de NMX AA-162-SCFI-
incendios y equipos de seguridad para 2012 Numeral 7.2.5,
atención de emergencias acordes con el tipo inciso b
y la cantidad de los residuos almacenados?
RLGPGIR, Titulo
Tipo de Verificación: Física X Documental Cuarto, Capítulo IV,
Toma de muestra/ análisis NOM’S/ NMX’S Sección I, Art.82
Frac. I, f)
Criterio de Aceptación / rechazo:
Cumple si los sistemas de combate a
incendios y equipos de atención a
emergencias funcionan de manera eficaz.
12. ¿Se cuenta con señalamientos y letreros NMX AA-162-SCFI-

alusivos a la peligrosidad de los residuos 2012 Numeral 7.2.5,
almacenados, en lugares y formas visibles? inciso b

Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Cuarto, Capítulo IV,
Sección I, Art.82,
Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple Frac. I, g)
si cuenta con los señalamientos bajo las
condiciones señaladas en el reglamento
Observaciones:
Santiago Estrada
2022
13. ¿El almacenamiento se realiza en recipientes NMX AA-162-SCFI-

identificados considerando las 2012 Numeral 7.2.5,
características de peligrosidad de los inciso b
residuos, así como su compatibilidad,
previniendo fugas, derrames, emisiones, RLGPGIR, Titulo
explosiones e incendios? Cuarto, Capítulo IV,
Sección I, Art.82,
Tipo de Verificación: Física X Documental Frac. I, h)

recipientes que cubran todas las condiciones
requeridas.
Observaciones:
14. ¿La altura máxima de las estibas es de tres NMX AA-162-SCFI-
tambos en forma vertical? 2012 Numeral 7.2.5,
inciso b
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX RLGPGIR, Titulo
Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple Sección I, Art.82,
si no se rebasa la estiba máxima Frac. I, i)
Observaciones:
15. En caso de almacenamiento en áreas NMX AA-162-SCFI-
cerradas, ¿no existen conexiones con 2012 Numeral 7.2.5,
drenajes en el piso, válvulas de drenaje, inciso b
juntas de expansión, albañales o cualquier
otro tipo de apertura que pudieran permitir RLGPGIR, Titulo
que los líquidos fluyan fiera del área Cuarto, Capítulo IV,
protegida? Sección I, Art.82,
Frac. II, a)

si no se detecta ninguna apertura que
permitan que los líquidos fluyan fuera del
área protegida
Observaciones:
Santiago Estrada
2022
16. En caso de almacenamiento en áreas RLGPGIR, Titulo

cerradas, ¿las paredes están construidas con Cuarto, Capítulo IV,
materiales no inflamables? Sección I, Art.82,
Frac. II, b)

si en todas las áreas de almacenamiento las
paredes están construidas con materiales no
inflamables.
Observaciones:
cerradas, se cuenta con ventilación natural o 2012 Numeral 7.2.5,
forzada, y en caso de ventilación forzada inciso b
tiene una capacidad mínima de 6 cambios de
aire por hora. RLGPGIR, Titulo
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Frac. II, c)

si en todas las áreas de almacenamiento se
cuentan con ventilación con las
características requeridas y funciona de
manera eficaz.
Observaciones:
cerradas, ¿se encuentra cubierto y protegido 2012 Numeral 7.2.5,
de la intemperie y en su caso cuenta con inciso b
ventilación para evitar la acumulación de
vapores y cuenta con iluminación a prueba RLGPGIR, Titulo
de explosión? Cuarto, Capítulo IV,
Sección I, Art.82,
Tipo de Verificación: Física X Documental Frac. II, d)

si todas las áreas de almacenamiento de
residuos peligrosos se encuentran cubiertas
y protegidas de la intemperie, y cuentas con
ventilación e iluminación con las
Santiago Estrada
2022
características requeridas además de

funcionar de manera eficaz.
Observaciones:
abiertas, ¿se localiza en un sitio donde la 2012 Numeral 7.2.5,
altura mínima es el producto de multiplicar un inciso b
factor de seguridad de 1.5 al nivel del agua
alcanzado por la mayor tormenta registrada RLGPGIR, Titulo
en la zona? Cuarto, Capítulo IV,
Sección I, Art.82,
Tipo de Verificación: Física X Documental Frac. III, a)

si en todas de almacenamiento de residuos
peligrosos se la altura mínima cumple con el
factor de seguridad.
Observaciones:
abiertas, ¿los pisos son de material liso e 2012 Numeral 7.2.5,
impermeable en la zona donde se almacenan inciso b
los residuos y antiderrapante en los pasillos,
son resistentes a los residuos peligrosos que RLGPGIR, Titulo
se almacenan? Cuarto, Capítulo IV,
Sección I, Art.82,
Tipo de Verificación: Física X Documental Frac. III, b)

si todas las áreas de almacenamiento de
residuos peligrosos cuentas con pisos que
cubren las características señaladas y se
encuentren en buenas condiciones para un
funcionamiento eficaz.
Observaciones:
21. En caso de almacenamiento en áreas NMX AA-162-
abiertas, ¿no se almacenan sustancias SCFI2012 Numeral
peligrosas a granel que puedan producir 7.2.5, inciso b
lixiviados?
RLGPGIR, Titulo
Santiago Estrada
2022
Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple Sección I, Art.82,

si no se observan sustancias peligrosas que Frac. III, c)
produzcan lixiviados almacenadas a granel
en áreas abiertas
Observaciones:
22. En caso de almacenamiento en áreas NMX AA-162-
abiertas, ¿los residuos se encuentran SCFI2012 Numeral
cubiertos por algún material impermeable? 7.2.5, inciso b

Sección I, Art.82,
Criterio de Aceptación / rechazo: Frac. III, d)
Cumple si en todas las áreas de
almacenamiento abiertas no techadas se
cuenta con algún material impermeable para
cubrir los residuos peligrosos.
Observaciones:
23. En caso de ser un Micro generador ¿los RLGPGIR, Titulo
residuos se almacenan en recipientes Cuarto, Capítulo IV,
identificados, considerando sus Sección I, Art.83,
características de peligrosidad, su Frac. I.
incompatibilidad, previniendo fugas,
derrames, emisiones, explosiones e
incendios?


si todos los residuos peligrosos generados
son almacenados en recipientes que cubran
todas las especificaciones señaladas
Observaciones:
24. En caso de ser un Micro generador, ¿se
almacenan los residuos en lugares donde se
evita la transferencia de contaminantes al
ambiente y garantiza la seguridad de las
personas previniendo fugas, derrames,
emisiones, explosiones e incendios, que
puedan contaminar el suelo?
Santiago Estrada
2022


si todos los residuos peligrosos generados
son almacenados en lugares con las medidas
de seguridad señaladas.
Observaciones:
25. Los residuos almacenados ¿permanecen NMX AA-162-SCFI-
más de seis meses en el almacén? 2012 Numeral 7.2.5,
inciso b
Tipo de Verificación: Física X Documental RLGPGIR, Título
Sección I, Art.84.
si acredita documentalmente la salida de los
residuos peligrosos del almacén antes de
que se cumplan 6 meses de su entrada al
mismo.
Observaciones:
26. En caso de ser micro generador, NMX AA-162-SCFI-
¿Implementa sistemas de recolección y 2012 Numeral 7.2.5,
trasporte cuando se trate de residuos que inciso b
contengan agentes infecciosos que les
confieran peligrosidad? RLPGIR, Titulo
Cuarto, Capitulo III,
Tipo de Verificación: Física X Documental Art. 52.
Criterio de aceptación/ rechazo: Cumple si

tiene el formato de autorización para el
manejo de los residuos referidos.
Observaciones:
27. ¿Transporta los residuos peligrosos a través NMX AA-162-SCFI-
de personas que la secretaria autorice y con 2012 Numeral 7.2.5,
vehículos que cuentan con la correcta inciso b
señalización de acuerdo con la normatividad
aplicable? RLGPGIR, Título
Cuarto, Capítulo II,
Tipo de Verificación: Física X Documental Art. 46, Frac. VI
Santiago Estrada
2022

si acredita documentalmente que el
prestador de servicios para el transporte de
sus residuos peligrosos cuenta con
autorización vigente y cumple con el alcance
autorizado por la SEMARNAT y SCT.
Observaciones:
28. ¿Cuenta con Bitácora anual de generación NMX AA-162-SCFI-
de residuos peligrosos? Grandes y pequeños 2012 Numeral 7.2.5,
generadores inciso b
RLGPGIR, Titulo
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Art. 71, Frac. I.

si la bitácora contiene toda la información
actualizada sobre los volúmenes generados
y las modalidades de manejo a las que se
sujetan todos los residuos peligrosos.
Observaciones:
29. ¿Cuenta con Cédula de Operación Anual? NMX AA-162-SCFI-
2012 Numeral 7.2.5,
Tipo de Verificación: Física X Documental inciso b
RLGPGIR, Titulo
Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple Cuarto, Capítulo IV,
si acredita la presentación de sus Cedulas de Art. 72.
Operación en tiempo y forma ante la
SEMARNAT
Observaciones:
30. ¿Cuenta con Manifiestos de Entrega, NMX AA-162-SCFI-
Transporte y Recepción de Residuos 2012 Numeral 7.2.5,
peligrosos? inciso b
Tipo de Verificación: Física X Documental LGPGIR, Titulo

Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Segundo, Capitulo
II, Art. 28, Art. 31.
si acredita los movimientos de al menos 2
años atrás mediante la presentación de los
manifiestos y estos documentan todas las
fases de manejo a que se sujetan los
Santiago Estrada
2022
residuos peligrosos hasta su destino final y

los guarda por un período igual a 5 años.
Observaciones:
31. ¿Cumple con la Identificación de los residuos
de acuerdo con sus características físicas y
biológicas infecciosas?


si presenta y demuestra lo establecido en la
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 de
acuerdo con la clasificación y
especificaciones de manejo.
Observaciones:
32. ¿La organización identifica y clasifica sus NMX AA-162-
residuos peligrosos con base a los listados 1, SCFI2012 Numeral
2, 3, 4 y 5 de la NOM-052- SEMARNAT- 7.2.5, inciso b
2005?
NOM-052-
Tipo de Verificación: Física X Documental SEMARNAT2005
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Listados 1, 2, 3, 4 y
5.
si la identificación y clasificación para todos
los residuos peligrosos generados, cuenta
con el nombre del residuo y su característica
CRETIB de acuerdo con la NOM-052-
SEMARNAT-2005.
Observaciones:
33. ¿La organización, en tanto sus residuos no NMX AA-162-
se contemplen en los listados 1, 2, 3, 4, 5 de SCFI2012 Numeral
la NOM-052-SEMARNAT-2005, realiza su 7.2.5, inciso b
caracterización en base al numeral 7 de
dicha Norma? NOM-052-
SEMARNAT2005
Tipo de Verificación: Física X Documental Listados 1, 2, 3, 4 y
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX 5

si se indica para todos los residuos
Santiago Estrada
2022
peligrosos generados el nombre del residuo

y su característica CRETIB de acuerdo con la
NOM-052-SEMARNAT-2005
Observaciones:
34. ¿La organización identifica sus residuos NMX AA-162-
peligrosos en base al código de peligrosidad SCFI2012 Numeral
establecido en la Tabla 1 de la NOM-052- 7.2.5, inciso b
SEMARNAT-2005?
NOM-052-
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX Tabla 1.

si todos los residuos peligrosos cuentan con
la identificación de sus características
CRETIB indicadas en a la NOM-052-
SEMARNAT-2005.
Observaciones:
35. En caso de que la organización genere NMX AA-162-SCFI-
residuos con constituyentes tóxicos, ¿estos 2012 Numeral 7.2.5,
cumplen con los Límites Máximos inciso a y b
Permisibles para el Extracto PECT que se
establecen en la Tabla 2 de la NOM-052- NOM-052-
SEMARNAT-2005? SEMARNAT2005
Tabla 2.

si los residuos que contienen constituyentes
tóxicos están dentro de los LMP para el
Extracto PECT en base a la NOM-052-
SEMARNAT-2005
Observaciones:
36. ¿Las determinaciones analíticas de la prueba NMX AA-162-SCFI-
CRETI se realizaron por un Laboratorio 2012 Numeral 7.2.5,
acreditado y aprobado conforme a las inciso b
disposiciones legales aplicables?
NOM-052-
Santiago Estrada
2022

si se demuestra que el Laboratorio
responsable de las determinaciones está
Acreditado.
Observaciones:
37. ¿Posee algún equipo generador de BPC’s ya NMX AA-162-SCFI-
sea líquido, solido o en su defecto algún 2012 Numeral 7.2.5,
equipo contaminado con BPC’s? inciso b
Tipo de Verificación: Física X Documental NOM 133-

Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX SEMARNAT2000
Criterio de aceptación/ rechazo: Cumple si

presenta y demuestra lo establecido en la
presente norma 133-SEMARNAT-2000 en
cuanto a los equipos generadores o
contaminados con BPC’s
Observaciones:
38. ¿Cumple con la clasificación, etiquetado, y NMX AA-162-SCFI-
almacenamiento de los BPC’s? 2012 Numeral 7.2.5,
inciso b
Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX NOM 133-
SEMARNAT2000,
Criterio de aceptación/ rechazo: Cumple si Sección 8,9 y 10
todos los residuos generados están
clasificados y etiquetados conforme lo indica
la NOM
Observaciones:
39. ¿Cuenta con el Manifiesto como generador NMX AA-162-SCFI-
de (BPC’s), Trámite INE-04-004- B? 2012 Numeral 7.2.5,
inciso b
Toma de muestra/ análisis NOM’S/ NMX’S NOM-133-
SEMARNAT2000,
Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple Sección 6, punto 6.2
si presenta el manifiesto ante SEMARNAT,
con la vigencia y sellos necesarios
Observaciones:
40. ¿Cuenta con un plan de contingencia en NMX AA-162-SCFI-
atención a emergencias para casos de 2012 Numeral 7.2.5,
derrames o accidentes con los (BPC’s)? inciso b
Santiago Estrada
2022
Tipo de Verificación: Física X Documental NOM-133-

Toma de muestra/ análisis NOM/ NMX SEMARNAT2000,
Sección 6, punto 6.9
si presenta un plan de contingencia acorde a
las necesidades que surgen del manejo de
BPC’s indicados en la NOM
Observaciones:
Santiago Estrada

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No.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS

• NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-salud ambiental-residuos

5.4 Verificar el cumplimiento de la regulación ambiental de la Empresa en el ámbito federal, respecto

Tabla 1. Registros ambientales.

Tabla 2. Inventario de Residuos Peligrosos.

Tabla 3. Envasado de residuos peligrosos.

SECCIÓN 2. CUMPLIMIENTO LEGAL (NORMA CULPLE NO NA NUMERAL DE LA

Tipo de Verificación: Física X Documental Toma

Criterio de aceptación/rechazo: Cumple si

Criterio de aceptación o rechazo: Presenta

Tipo de Verificación: Física X Documental Toma

Criterio de aceptación/rechazo: Presenta

Criterio de aceptación/rechazo: Presenta

Criterio de aceptación/rechazo: Presenta

SECCIÓN 3. CUMPLIMIENTO LEGAL CUMPLE NO NA Punto e inciso de

Tipo de Verificación: Física X Documental LGPGIR, Titulo

Tipo de Verificación: Física X Documental NOM-054-

inertes, no hay especificaciones entre

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Tipo de Verificación: Física X Documental RLGPGIR, Titulo

7. El almacén se encuentra ubicado en zonas NMX AA-162-SCFI-

Criterio de Aceptación/ rechazo: Cumple si

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Criterio de Aceptación / rechazo:

12. ¿Se cuenta con señalamientos y letreros NMX AA-162-SCFI-

Tipo de Verificación: Física X Documental RLGPGIR, Titulo

13. ¿El almacenamiento se realiza en recipientes NMX AA-162-SCFI-

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

16. En caso de almacenamiento en áreas RLGPGIR, Titulo

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

características requeridas además de

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple Sección I, Art.82,

Tipo de Verificación: Física X Documental RLGPGIR, Titulo

Tipo de Verificación: Física X Documental

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Tipo de Verificación: Física X Documental

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Criterio de aceptación/ rechazo: Cumple si

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Criterio de Aceptación / rechazo: Cumple

Tipo de Verificación: Física X Documental LGPGIR, Titulo