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Declaracion Iva Semana 5
Declaracion Iva Semana 5
Declaracion Iva Semana 5
1 FACTURA CE-SP
2 FACTURA Sociedad
3 FACTURA Exportación
4 FACTURA NOC
5 FACTURA Exportación servicios
6 FACTURA Turismo receptivo
7 ESCRITURA Terreno
8 NOTA DE CREDITO Devolución
VALOR BRUTO
NOTAS DE CREDITO
VALORE NETO
NOTA
CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS
Ventas locales(excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas con tarifa 0% que dan derecho a
crédito tributario
Exportaciones de bienes
Exportaciones de servicios
TOTAL VENTAS
Traferencias no objeto, exentas de IVA
1750
$ 600.00 $ 120.00
$ 50,000.00
$ 8,000.00
$ 146,000.00 $86,000.00 $ 10,020.00
$ 5,000.00
Venta a credito
Ativo fijo
$ 5,000.00
Nº TIPO DE DOCUMENTO DETALLE BASE 0%
1 FACTURA Sociedad
2 Documento único de importación Importación
3 FACTURA Contribuyente especial
4 FACTURA NOC
5 FACTURA Artesano $ 1,000.00
6 FACTURA Pofesional
7 Recibo No objeto de iva
8 FACTURA NOC
9 Nota de venta Contribuyente RISE
10 liquidación de compra Importación de servicios
VALOR BRUTO $ 1,000.00
COMPRAS
Adquisiones y pagos(excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero
Adquisiones locales de activosfijos gravadas tarifa diferente de cero
Importaciones de bienes grabados con tarifa diferente de cero
Importaciones de activos fijos grabados con tarifa diferente de cero
Adquisiones y pagos (incluyen activos fijos) gravados con tarifa 0%
Adquisiones realizadas a contribuyentes RISE
TOTAL AQUISIONES Y PAGOS
Adquisiones no objeto de IVA
ESTILOS S.A.
REGISTO DE COMPRAS
RET. FUENTE. IVA RETENCION FUENTE IMP. REN
BASE 12% IVA 12% TOTAL
30% 70% 100% 1.75% 2%
$ 4,000.00 $ 480.00 $ 4,480.00 $ 144.00 $ 70.00
$10,000.00 $ 1,200.00 $11,200.00
$ 3,000.00 $ 360.00 $ 3,360.00 $ 52.50
$ 500.00 $ 60.00 $ 560.00 $ 18.00 $ 8.75
$ - $ 17.50
$ 2,800.00 $ 336.00 $ 3,136.00 $ 336.00
$ 280.00
$ 42.00
$ 52.00
$ 50.00
$ 2,000.00
$ 52.00 $ 280.00 $ 2,000.00
FORMULARIO IVA
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Exportaciones de bienes
Exportaciones de servicios y/o derechos
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
Transferencias no objeto o exentas de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes
Total impuesto generado
RETENCIONES Ingrese datos en esta sección solamente si retuvo valores de IVA en sus c
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)
.
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
ARIO IVA
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
401 84000.00 411 $ 82,000.00 421 9840.00
402 412 422
. 423
. 424
403 413 .
404 0 414 0 .
405 415 .
406 416 .
407 50000 417 50000 .
408 8000 418 8000 .
409 142000.00 419 140000.00 429 9840.00
431 441 .
. 442 .
. 443 453
434 444 454
.
480 $ 79,500.00
481
(trasládese campo 429) 482 9840.00
(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) 601 6,366.00
(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) 602
ibutario en resoluciones 604
699+801 859
.
890
897
898
899
autorizadas) 880
.
859-898 902
903
904
999
LIQUIDACIÓN DEL IVA
IVA cobrado $ 9,540.00 REGISTRO CONTABLE
IVA pagado $ 3,474.00 LIQUIDACIÓN IVA
Impuesto causado $ 6,066.00 FECHA DETALLE
RF. Mes anterior $ 1,750.00 01/01/29021 1
RF. De este mes $ 3,024.00 IVA cobrado
Impuesto causado $ 1,292.00 IVA pagado
RF. Realizada 30% 162 Impuesto iva por pagar
RF. Realizda 100% 1374 v/r Liquidación del iva
VALOR A PAGAR $ 2,828.00 1/1/2021 2
Impuesto iva por pagar
RF. Por pagar el 30%
RF. Por pagar el 100%
Crédito tributario RF. IVA
Bancos
v/r Liquidación del iva
TOTAL
REGISTRO CONTABLE
LIQUIDACIÓN IVA
DETALLE DEBE HABER
1
$ 9,540.00
VA pagado $ 3,474.00
mpuesto iva por pagar $ 6,066.00
n del iva
2
or pagar $ 6,066.00
$ 162.00
el 100% $ 1,374.00
rédito tributario RF. IVA $ 4,774.00
Bancos $ 2,828.00
n del iva
TOTAL $17,142.00 $17,142.00