AMOFHIT

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABL
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE

CONTABILIDAD Y FINANZAS
TEMA
AUDITORIA INTERNA (AMOFHIT)
LABORAORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA
DOCENTE : PEDRO LUIS GUTIERREZ OZEJO

ESTUDIANTE : TAIPE SANCHEZ, JACKELYN NATHALIE
CICLO : IX
TURNO : NOCHE
AULA : C2
Huancayo – Perú
2021

VAS Y CONTABLES
NAL DE
T)
Huancayo – Perú
2021

COOPERATIVA AGRARIA LA ESPERANZA ES MAJES "CA
CALLE PRINCIPAL S/N (TERMINAL TERRESTRE)
RUC: 20130891676
CALE
M
FA
C
TO
FU
RE
ER
S
Z
N°
1 Administración
2 Administración
3 Administración
4 Administración
5 Administración
6 Administración
7 Administración
8 Administración
9 Administración
10 Administración
11 Administración
12 Administración
13 Administración
14 Administración
15 Administración
16 Administración
17 Administración
18 Administración
19 Administración
20 Administración
1
2
3
4
COOPERATIVA AGRARIA LA ESPERANZA ES MAJES "CALEM"
RUC: 20130891676
ADMINISTRACIÓN
FA
DE
FO
C
BI
RT
TO
LID
A
RE
LE
AD
S
Z AS
ES
Acceso al financiamiento
Mecanismos de control X
Politicas X
Gestión administrativa X
Conceptos de direccion esrategica X
Misión X
Visión X
Valores X
Documentos de control interno
Reglamento interno de trabajo
Reputación de la dirección y gerentes X
Responsabilidad social X
Experiencia del equipo directivo X
Sistema de planeamiento estrategico
Comunicación adecuada X
Moral alta de los trabajadores X
Gerentes delagan bien la autoridad X
Rotación del personal
Objetivos y metas medibles X
Capacitación para los personales X
CALIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN
NADA IMPORTANTE
ALGO IMPORTANTE
IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
M"
CALEM
DE
BI
PRIORIZAR
LID
AD
ES
X 1
1
3
3
2
3
3
3
X 2
X 3
3
2
4
X 4
3
2
3
X 2
3
3
RUC: 20130891676
CALE
M
FA
C
TO
FU
RE
ER
S
Z
N°
1 Marketing
2 Marketing
3 Marketing
4 Marketing
5 Marketing
6 Marketing
7 Marketing
8 Marketing
9 Marketing
10 Marketing
11 Marketing
12 Marketing
13 Marketing
14 Marketing
15 Marketing
16 Marketing
17 Marketing
18 Marketing
19 Marketing
20 Marketing
RUC: 20130891676
MARKETING
FA
DE
FO
C
BI
RT
TO
LID
A
RE
LE
AD
S
Z AS
ES
Página web
Estrategia de promoción y publicidad X
Competitividad de precios X
Calidad de productos X
Establiecimiento de precios X
Politica de precios X
Participación de mercado
Calidad de servicio al cliente X
Nivel de competencia
Servicio eficiente y eficaz X
Efectividad de marketing
Campañas publicitarias
Crecimiento de la empresa
Segmentación de mercados de manera eficaz
Posición entre los competidores X
Canales de distribución confiables y eficientes en costos X
Organización de ventas eficaz X
Investigación de mercados
Mercadotecnia eficiente X
Planeación y elaboración de presupuestos X
M"
CALEM
DE
BI
PRIORIZAR
LID
AD
ES
X 4
3
4
4
3
3
X 2
3
X 3
4
X 4
X 3
X 3
X 3
3
4
2
X 1
3
3
RUC: 20130891676
CALE
M
FA
C
TO
FU
RE
ER
S
Z
N°
1 Operaciones
2 Operaciones
3 Operaciones
4 Operaciones
5 Operaciones
6 Operaciones
7 Operaciones
8 Operaciones
9 Operaciones
10 Operaciones
11 Operaciones
12 Operaciones
13 Operaciones
14 Operaciones
15 Operaciones
16 Operaciones
17 Operaciones
18 Operaciones
19 Operaciones
20 Operaciones
1
2
3
4
RUC: 20130891676
OPERACIONES
FA
DE
FO
C
BI
RT
TO
LID
A
RE
LE
AD
S
Z AS
ES
Costos de fabricacion X
Suministro de materiales X
Capacidad de producción X
Eficiencia de equipamiento
Eficiencia de fabricación X
Control de Inventarios X
Seguridad
Higiene Laboral X
Atención a los clientes X
Abastecimiento de las demandas X
Control de calidad eficiente X
Confianza con los proveedores
Constituida legalmente X
Provedores confiables X
Buenas condiciones de las instalaciones X
capacidades Tecnologicas
Ubicación de estratégica X
Manual de Organización y Funciones (MOF)
Equipos en condiciones adecuadas X
Mantenimiento de maquinarias X
NADA IMPORTANTE C ES COMPETENCIA
ALGO IMPORTANTE
IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
M"
CALEM
DE
BI
PRIORIZAR
LID
AD
ES
3
3
3
X 4
3
3
X 3
3
3
3
4
X 3
3
2
4
X 2
4
X 4
3
3
RUC: 20130891676
CALE
M
FA
C
TO
FU
RE
ER
S
Z
N°
1 Finanzas
2 Finanzas
3 Finanzas
4 Finanzas
5 Finanzas
6 Finanzas
7 Finanzas
8 Finanzas
9 Finanzas
10 Finanzas
11 Finanzas
12 Finanzas
13 Finanzas
14 Finanzas
15 Finanzas
16 Finanzas
17 Finanzas
18 Finanzas
19 Finanzas
20 Finanzas
1
2
3
4
RUC: 20130891676
FINANZAS
FA
DE
FO
C
BI
RT
TO
LID
A
RE
LE
AD
S
Z AS
ES
Planea estrategias de uso
Costes de oportunidad X
Pagos de tributos X
Ratios de liquidez
Nivel de apalancamiento financiero X
Relaciones con los socios X
Costos de capital X
Situación patrimonial X
Oferta y demanda X
Elaboracion de los presupuestos son eficientes X
Política de reparto de utilidades
Recursos X
Garantización de enseñanza
Inflación
Prestamos bancarios
Nuevas inversiones en la empresa X
Nivel socioeconómico
Crecimiento de la empresa
Tipo de cambio
Plataforma virtual de la entidad
ALGO IMPORTANTE
IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
M"
CALEM
DE
BI
PRIORIZAR
LID
AD
ES
X 2
2
3
X 4
3
3
3
3
3
3
X 2
3
X 2
X 2
X 2
3
X 3
X 3
X 2
X 2
RUC: 20130891676
CALE
M
FA
C
TO
FU
RE
ER
S
Z
N°
1 R. Humanos
2 R. Humanos
3 R. Humanos
4 R. Humanos
5 R. Humanos
6 R. Humanos
7 R. Humanos
8 R. Humanos
9 R. Humanos
10 R. Humanos
11 R. Humanos
12 R. Humanos
13 R. Humanos
14 R. Humanos
15 R. Humanos
16 R. Humanos
17 R. Humanos
18 R. Humanos
19 R. Humanos
20 R. Humanos
1
2
3
4
RUC: 20130891676
RECURSOS HUMANOS
FA
DE
FO
C
BI
RT
TO
LID
A
RE
LE
AD
S
Z AS
ES
Trabajo en equipo X
Politica de incentivos
Politica de puntualidad X
Bienestar del personal X
Estimación de personal X
Competencias X
Capacitación contante al personal
Estructura Organizacional X
Cultura organizacional X
Efectividad de incentivos al desempeño
Costos laborales
Nivel de remuneraciones
Nivel de beneficios
Disponibilidad de mano de obra X
Personal calificado X
Control de la mano de obra X
Rotación de personal
Pago de remuneraciones
Clima laboral X
Incremento de su remuneración por desempeño X
ALGO IMPORTANTE
IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
M"
CALEM
DE
BI
PRIORIZAR
LID
AD
ES
3
X 3
3
3
3
3
X 4
4
3
X 3
X 3
X 3
X 3
3
4
3
X 2
X 3
3
3
RUC: 20130891676
CALE
M
FA
C
TO
FU
RE
ER
S
Z
N°
1 Información
2 Información
3 Información
4 Información
5 Información
6 Información
7 Información
8 Información
9 Información
10 Información
11 Información
12 Información
13 Información
14 Información
15 Información
16 Información
17 Información
18 Información
19 Información
20 Información
1
2
3
4
RUC: 20130891676
INFORMACIÓN
FA
DE
FO
C
BI
RT
TO
LID
A
RE
LE
AD
S
Z AS
ES
Reputación de la marca x
Procedimiento de funciones del personal X
Personal capacitado para la selelección de personal X
Cambios continuos de la estructura del personal
Oportunidad y calidad de información
Informacion para toma de desiciones X
Velocidad y capacidad de respuesta de usuarios
Informacion para gestión de calidad y costos X
Sistemas orientados al ususario
Capacidad de personal de utilizar la información
Redes y su administración
Uso de sistemas de información
Contraseñas eficaces para el ingreso al SI X
Facilidad de uso de los SI X
Capacitación de usuarios del SI
Bienestar del personal X
Politica de asesoramiento X
Apoyo psicologico
Horario de trabajo adecuado X
Practica de cultivo de valores X
ALGO IMPORTANTE
IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
M"
CALEM
DE
BI
PRIORIZAR
LID
AD
ES
3
3
3
X 2
X 2
3
X 2
3
X 3
X 2
X 2
X 4
3
3
X 3
3
2
X 2
2
3
RUC: 20130891676
CALE
M
FA
C
TO
FU
RE
ER
S
Z
N°
1 Tecnología
2 Tecnología
3 Tecnología
4 Tecnología
5 Tecnología
6 Tecnología
7 Tecnología
8 Tecnología
9 Tecnología
10 Tecnología
11 Tecnología
12 Tecnología
13 Tecnología
14 Tecnología
15 Tecnología
16 Tecnología
17 Tecnología
18 Tecnología
19 Tecnología
20 Tecnología
1
2
3
4
RUC: 20130891676
TECNOLOGÍA
FA
DE
FO
C
BI
RT
TO
LID
A
RE
LE
AD
S
Z AS
ES
Bajo nivel de comunicación con los clientes
Tecnologia en productos y procesos X
Innovacion de productos y procesos
Capacidad de adopcion de nuevas tecnologias
Investigación y desarrollo de productos
Plantas piloto
Competencias tecnológicas X
Patentes y marcas regiitradas X
Maquinas adecuados X
Publicidad por internet
Sistema contable X
Manuales de uso X
Reportes de información X
Registro de personal con huellas digitales
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
Libros electrónicos X
Depreciación de los equipos X
Camaras de seguridad X
Plataformas digitales para impulsar las ventas
Equipos tecnologicos de punta
ALGO IMPORTANTE
IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
M"
CALEM
DE
BI
PRIORIZAR
LID
AD
ES
X 2
3
X 4
X 3
X 3
X 3
3
3
3
X 3
3
3
2
X 1
3
3
3
X 4
X 2
RUC: 20130891676
CALE
M
FA
C
TO
FU
RE
ER
S
Z
N°
1 Operaciones
2 Marketing
3 Marketing
4 Marketing
5 Operaciones
6 Operaciones
7 Marketing
8 Administración
9 R. Humanos
10 R. Humanos
11 Marketing
12 Marketing
13 Operaciones
14 Operaciones
15 Finanzas
16 Administración
17 Información
18 Tecnología
19 Tecnología
20 R. Humanos
RUC: 20130891676
RESUMEN
FA
DE
FO
C
BI
RT
TO
LID
A
RE
LE
AD
S
Z AS
ES
Página web
Ratios de liquidez
M"
CALEM
DE
BI
PRIORIZAR
LID
AD
ES
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
X 4
X 4
X 4
X 4
X 4
X 4
X 4
X 4
X 4
X 4
COOPERATIVA AGRARIA LA ESPERANZA ES MAJES "CALE
RUC: 20130891676
CALE
M
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INT
N° FACTOR
1 Operaciones
2 Marketing
3 Marketing
4 Marketing
5 Operaciones
6 Operaciones
7 Marketing
8 Administración
9 R. Humanos
10 R. Humanos
11 Marketing
12 Marketing
13 Operaciones
14 Operaciones
15 Finanzas
16 Administración
17 Información
18 Tecnología
19 Tecnología
20 R. Humanos
TOTAL
RUC: 20130891676
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
FACTORES FORTALEZAS
Página web
Ratios de liquidez
LEM"
CALE
M
TERNOS (MEFI)
DEBILIDADES PRIORIZAR PESO TOTAL
4 0.07 0.28
4 0.07 0.28
4 0.07 0.28
3 0.05 0.15
3 0.05 0.15
3 0.05 0.15
4 0.07 0.28
2 0.03 0.06
2 0.03 0.06
4 0.07 0.28
X 2 0.03 0.06
X 2 0.03 0.06
X 3 0.05 0.15
X 3 0.05 0.15
X 3 0.05 0.15
X 4 0.07 0.28
X 2 0.03 0.06
X 2 0.03 0.06
X 4 0.07 0.28
X 2 0.03 0.06
1 3.28
COOPERATIVA AGRARIA LA ESPERANZA ES MAJES
"CALEM"
CALE RUC: 20130891676
M
CADENA DE VALOR
INFRAESTRUCTURA La COOPERATIVA AGRARIA LA ESPERANZA ES MAJES "CALEM" cuenta con una gran
infraestructura industrial y sobre todo esta ubicada en el centro de Majes-Arequipa y diseñado
especialmente para cubrir los servicios requeridos, para satisfacer al gusto del cliente
TECNOLOGÍA Su tecnología esta enmarcada con la innovación constante, debido a que es una industria,y
actualización de maquinarias.
R. HUMANOS La organización cuenta con personal con mucha habilidad y experiencia en el sector laboral por l
constante capacitación e incentivos brindados por parte de la empresa
ABASTECIMIENTO Cuenta con suministros,computadoras, materia prima, maquinaria y equipo , etc.que nos permitira
de recurso en gran cantidad
OPERACIONES Capacitación constante al personal para la elaboración de los productos de calidad para poder
competir en el mercado.
LOGISTICA DE LOGISTICA
ENTRADA OPERACIONES DE SALIDA MERCADOTECNIA
Hay tecnologias La elaboración de Alquileres de equipos

como para poder sus productos son de que estan al servicio La empresa emplea muchas
competir en el mercado calidad inmediato tecnicas en la producción
ERANZA ES MAJES
AL TERRESTRE)
6 CALEM
LOR
AJES "CALEM" cuenta con una gran
entro de Majes-Arequipa y diseñado
ra satisfacer al gusto del cliente
M
M
A
te, debido a que es una industria,y RA
rias. GR
experiencia en el sector laboral por la
EG
por parte de la empresa N
E
aria y equipo , etc.que nos permitira ser N
dad
los productos de calidad para poder

M
o. A
SERVICIO R
Busca la integración de
personales tecnicos
G
capacitados que puedan
desempeñarse en el área de
E
trabajo N

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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

DEBILIDADES PRIORIZAR PESO TOTAL

Hay tecnologias La elaboración de Alquileres de equipos

los productos de calidad para poder

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