Eva 7B

Semana 7
GESTIÓN DE CALIDAD
EXAMEN
Nombre: ERWIN SARAVIA PALMA
RUT: 13.104.914-5
CARRERA: INGENERIA EN CONTROL AUTOMATICO Y GESTION

INDUSTRIAL
Semana 7
Competencia asociada:
 Diferenciar los sistemas integrados de gestión empleados en una empresa,
de acuerdo con el tipo de aplicación en el funcionamiento de los distintos
procesos inmersos en la industria.
 Implementar un sistema integrado de gestión en una empresa,
considerando los requerimientos y la normativa vigente.
 Relacionar los sistemas de gestión de calidad, medioambiente, seguridad e
higiene en el trabajo, de acuerdo con las normativas vigentes respectivas.
Consideraciones importantes
1. La evaluación es un encargo.
2. Usted posee un periodo en envío limitado para poder realizar el encargo.
3. La copia o plagio de algún encargo y/o evaluación será sancionada con nota
1.
Semana 7
Instrucciones:
La empresa SUMINISTROS ELÉCTRICOS cuenta con un Sistema Integrado de

Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de Laboratorios y de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra basado en los estándares
de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025 y ISO 45001 y tiene el siguiente
alcance:
“La organización tiene determinado los límites y aplicabilidad de su Sistema de Gestión

Integral en el presente alcance:
Partes interesadas: Las partes interesadas incluidas en el alcance del Sistema de

Gestión son: Clientes, Empleados, Accionistas, Gobierno y Proveedores.
Productos y Servicios: Los productos y servicios incluidos en el alcance son aplicables

a Subestaciones Eléctricas y Líneas de transmisión en voltajes de 13.8KV, 23KV, 115 KV,
230 KV y 400 KV: Ingeniería Civil y Electromecánica, Suministro, Construcción Civil y
Electromecánica, Pruebas Preoperativas y Puesta en servicio.
Normas de Gestión: El alcance del presente Sistema de Gestión incluye el cumplimiento

de las siguientes normas:
 ISO 9001 Requisitos de Sistemas de Gestión de Calidad

 ISO 14001 Requisitos de Sistemas de Gestión Ambiental
 ISO 17025 Requisitos de para la competencia de laboratorios de pruebas.
 OSHAS 18001 Requisitos de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Exclusiones: No se cuanta con exclusiones en el alcance del Sistema Integrado de

Gestión.
Semana 7
La empresa realizo una auditoria de certificación a través del servicio prestado por
una certificadora externa encontrando tres problemas en los ámbitos de apoyo,
evaluación del desempeño y contratación externa. Para lo cual posee un plazo de
un año para resolverlos de acuerdo con el informe de la empresa externa.
Los problemas son:
a. La empresa ha determinado los recursos necesarios para establecer,

implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, sin
embargo, de algunos de esos recursos no existen evidencia que se hayan
proporcionado correctamente para el servicio de Ingeniería Civil y
Electromecánica. Este tema se encuentra a cargo del área de Gestión
Financiera – Económica de la empresa.
b. No se encuentra evidencia de que la empresa ha evaluado el desempeño

ambiental y la eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental con indicadores
medibles. Sólo se ha comunicado de forma interna la información sobre el
desempeño en términos de las exigencias legales medioambientales. Este
tema se encuentra a cargo del área de Gestión Integral de la empresa.
c. No se encuentra evidencia de que la empresa ha garantizado los procesos de

contratación externa en el servicio de Pruebas Preoperativas, que afecten al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y, por lo tanto, no se
encuentran controlados. Este tema se encuentra a cargo del área de Gestión
de RRHH de la empresa.
Actividades:
Semana 7
1. De acuerdo con el material de estudio de la asignatura, clasifique las
problemáticas del sistema integrado de gestión de la empresa en estudio de
acuerdo con la (s) norma (s) que no cumple (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
e ISO 45001:2018), la (s) dimensión (es) empresarial (es) donde está
impactando, es decir, financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y
crecimiento u otra dimensión (temas transversales como RSE, creación y
proyectos, innovación) y determine la prioridad que debería tener para la
empresa (alta, media o baja).
Problemática NORMAS Prioridad Dimensión de impacto
a. La empresa ha determinado los

recursos necesarios para establecer,
implementar, mantener y mejorar el
Sistema Integrado de Gestión, sin
embargo, de algunos de esos recursos no PROCESO INTERNO
existen evidencia que se hayan ISO 9001:2015 , ALTA APRENDIZAJE Y
proporcionado correctamente para el CRECIMIENTO
servicio de Ingeniería Civil y
Electromecánica. Este tema se encuentra
a cargo del área de Gestión Financiera –
Económica de la empresa.
a. No se encuentra evidencia de que la
empresa ha evaluado el desempeño
ambiental y la eficiencia del Sistema de
Gestión Ambiental con indicadores
medibles. Sólo se ha comunicado de ALTA
APRENDIZAJE Y
ISO 14001:2015
forma interna la información sobre el CRECIMIENTO
desempeño en términos de las exigencias
legales medioambientales. Este tema se
encuentra a cargo del área de Gestión
Integral de la empresa.
a. No se encuentra evidencia de que la

empresa ha garantizado los procesos de
contratación externa en el servicio de
Pruebas Preoperativas, que afecten al CRECIMIENTO PROCESO
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ISO 45001:2015 ALTA
CLIENTE
en el Trabajo y, por lo tanto, no se
encuentran controlados. Este tema se
encuentra a cargo del área de Gestión de
RRHH de la empresa.
Semana 7
2. Formule los objetivos que darán solución a las problemáticas planteadas y
defina los siguientes conceptos asociados:
a. Indicador y fórmula.
b. Peso del objetivo en la dimensión.
c. Plazo de cumplimiento.
d. Meta asociada.
e. Rango de acción.
Indicador y fórmula.
Un indicador permite identificar las diferentes existentes entre los recursos

planeados y los obtenidos como base para la toma de decisiones, fijar el rumbo y
alinear los esfuerzos hacia la consecuencia de las metas con el fin de lograr el
mejoramiento continuo de las estrategias establecidas
Peso del objetivo en la dimensión.
El peso del objetivo se refiere a la importancia de un objetivo dentro de una

dimensión o perspectiva, por lo tanto, la suma de los pesos de los objetivos de una
dimensión debe ser 100%
Plazo de cumplimiento.
El plazo es el periodo de tiempo fijado para el cumplimiento de un objetivo

estratégico dentro de la dimensión en el estudio
Meta asociada.
La meta es un fin u objetivo de una acción y puede ser cuantificable y medible en

un tiempo determinado. Esta tiene que estar alineada con el objetivo estratégico.
La meta estará definida de acuerdo con los rangos, cuya escala de evaluación
para cada rango puede ser, muy baja, baja, medio, alto
Semana 7
Rango de acción.
Un rango de acción prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con
ciertos objetivos y metas de esta manera una acción se constituye como una
especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo
una estrategia
3. Planifique las auditorías internas que realizará para revisar el avance en las
situaciones detectadas en una Carta Gantt en un periodo máximo de un año.
Semana 7
Semana 7
CARTA GANTT
AUDITORÍA INTERNA
Cláusula Carta Gannt auditorìa

Prioridad
Responsable Plazo
Nº Clausula General Clàusula Específica (Alta, media, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
auditoría (meses)
baja)
a. La empresa ha determinado los recursos

necesarios para establecer, implementar, mantener y
mejorar el Sistema Integrado de Gestión, sin embargo,
de algunos de esos recursos no existen evidencia que Gerente de
1 ALTA 5
se hayan proporcionado correctamente para el servicio finanzas
de Ingeniería Civil y Electromecánica. Este tema se
encuentra a cargo del área de Gestión Financiera –
Económica de la empresa.
a. No se encuentra evidencia de que la empresa ha

evaluado el desempeño ambiental y la eficiencia del JEFE DE LA
Sistema de Gestión Ambiental con indicadores GESTION
2 medibles. Sólo se ha comunicado de forma interna la ALTA INTEGRAL Y 3
información sobre el desempeño en términos de las MEDIO
exigencias legales medioambientales. Este tema se AMBIENTE
encuentra a cargo del área de Gestión Integral de la
empresa.
a. No se encuentra evidencia de que la empresa ha

garantizado los procesos de contratación externa en el
servicio de Pruebas Preoperativas, que afecten al Gerente de
3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el ALTA recursos 5
Trabajo y, por lo tanto, no se encuentran controlados. Humano
Este tema se encuentra a cargo del área de Gestión
de RRHH de la empresa.
Semana 7
Nota: Utilice el material complementario correspondiente al encargo de la semana 7 para
elaborar esta evaluación u otros formatos que le permitan resolverlo y que usted estime
conveniente.
Criterios de evaluación:
Escala de apreciación
Indicadores de logro PUNTAJE
100
Clasifica los hallazgos de acuerdo con la

norma no cumplida, dimensión de
impacto y determina prioridad.
Formula los objetivos que darán solución

a la problemática planteada.
Elabora la Carta Gantt para realizar las

auditorías internas en un periodo máximo
de un año,
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Nombre: ERWIN SARAVIA PALMA

CARRERA: INGENERIA EN CONTROL AUTOMATICO Y GESTION

2. Usted posee un periodo en envío limitado para poder realizar el encargo.

La empresa SUMINISTROS ELÉCTRICOS cuenta con un Sistema Integrado de

“La organización tiene determinado los límites y aplicabilidad de su Sistema de Gestión

Partes interesadas: Las partes interesadas incluidas en el alcance del Sistema de

Productos y Servicios: Los productos y servicios incluidos en el alcance son aplicables

Normas de Gestión: El alcance del presente Sistema de Gestión incluye el cumplimiento

 ISO 9001 Requisitos de Sistemas de Gestión de Calidad

Exclusiones: No se cuanta con exclusiones en el alcance del Sistema Integrado de

Los problemas son:

a. La empresa ha determinado los recursos necesarios para establecer,

b. No se encuentra evidencia de que la empresa ha evaluado el desempeño

c. No se encuentra evidencia de que la empresa ha garantizado los procesos de

Problemática NORMAS Prioridad Dimensión de impacto

a. La empresa ha determinado los

a. No se encuentra evidencia de que la

Un indicador permite identificar las diferentes existentes entre los recursos

Peso del objetivo en la dimensión.

El peso del objetivo se refiere a la importancia de un objetivo dentro de una

El plazo es el periodo de tiempo fijado para el cumplimiento de un objetivo

La meta es un fin u objetivo de una acción y puede ser cuantificable y medible en

Cláusula Carta Gannt auditorìa

a. La empresa ha determinado los recursos

a. No se encuentra evidencia de que la empresa ha

a. No se encuentra evidencia de que la empresa ha

Indicadores de logro PUNTAJE

Clasifica los hallazgos de acuerdo con la

Formula los objetivos que darán solución

Elabora la Carta Gantt para realizar las

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