SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

SUMINISTRO Y FABRICACION DE MESA DE PANTOGRAFO

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

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UNIMAQ S.A.

OBRA: SUMINISTRO Y
FABRICACION DE MESA DE
PANTÓGRAFO

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Rev. Fecha Por Revis Aprob Aprob Descripción

ó ó ó
A 06/03/2020 L.C. T.C. J.C. UNIMA Emitido para aprobación del cliente
Q

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR:

LUIS CORREA JUAN C. VITOR JOHN CONDOR UNIMAQ

JEFE DE CALIDAD JEFE DE TALLER GERENTE
CORMINCO SAC CORMINCO SAC GENERAL
CORMINCO SAC
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PRESENTACION

Los planes de Aseguramiento de calidad para los Proyectos de CORMINCO forman parte
de su Sistema de Gestión de Calidad. El cual está basado en la Norma ISO 9001: 2015 y
comprenden los métodos, prácticas y medios de los que hará uso para asegurar a sus
clientes que la ejecución de todos los procesos a llevarse a cabo en cada proyecto se
realiza bajo el control y de acuerdo a las Normas y los requisitos de calidad aplicables a
dichos procesos.

Todos los procesos se realizan bajo el marco de la Política y los Objetivos de Calidad
CORMINCO que forman parte de la documentación de nuestro Sistema de Gestión de
Calidad y de este Plan de Aseguramiento de Calidad que presentamos a continuación.

CORMINCO ha elaborado Procedimientos de Inspección, Planes de Punto de Inspección

e instructivos para la ejecución del presente Plan de Aseguramiento de Calidad en los
procesos mencionados. Dichos documentos son complementarios con Registros de
Calidad, con la finalidad de dejar evidencia objetiva de cumplimiento de dicho control.
Todos estos documentos forman parte del Plan de Aseguramiento de Calidad para este
proyecto.

El contenido de todos estos documentos permitirá dar la confiabilidad a nuestro Cliente, de

que los trabajos que ejecute serán concordantes con lo establecido en las Normas y
Especificaciones Técnicas.

CORMINCO entregara, al finalizar el proyecto o en entregas parciales de requerirse, el

Dossier de Calidad del Proyecto con toda la información de Calidad correspondientes a
este, así como los Certificados y Registros que evidenciaran el Cumplimiento de las
Especificaciones y Requisitos establecidos para este Proyecto.

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INDICE
1.- PROPOSITO
2.- ALCANCE
2.1 ALCANCE TÉCNICO
2.2 EXCLUSIONES
3.- CODIGOS Y NORMAS APLICABLES
4.- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4.1.- DOCUMENTACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
4.1.1 POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD
4.1.2 PLAN DE CALIDAD
4.1.3 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
4.1.4 PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION
4.1.5 REGISTRO DE CALIDAD
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.- GESTION DE RECURSOS
6.1 RECURSOS HUMANOS
6.2 RECURSO DE MATERIALES
7.- REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 COMPRAS
7.2 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, PRESERVACIÓN Y
DESPACHO.
7.3 DISEÑO DE INGENIERÍA
8.- CONTROL DE CALIDAD
8.1 CONTROL DE CALIDAD EN FABRICACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
9.- MEJORA CONTINUA
9.1 ACCION PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA
9.2 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
10.- ANEXOS
10.1 POLÍTICA DE CALIDAD, MISIÓN Y VISIÓN.
10.2 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
10.3 PROTOCOLOS DE INSPECCION

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GLOSARIO DE TERMINOS

1.- AWS SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA

2.- AI INSPECTOR AUTORIZADO O REPRESENTANTE DEL CLIENTE

3.- CODE CODIGO

4.- NDT ENSAYO NO DESTRUCTIVO (END)

5.- PQR REGISTRO DE CALIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

6.- QA/QC ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

7.- QC CONTROL DE CALIDAD

8.- OC ORDEN DE COMPRA

9.- OT ORDEN DE TRABAJO DEL PROYECTO

10.- WPS ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

11.- WPQ CALIFICACION DE PERFOMANCE DE SOLDADOR

12.- TALLER AREA DE FABRICACIÓN DE CORMINCO EN ATE

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1.- PROPOSITO

Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar la calidad de los trabajos
del proyecto “Suministro y fabricación de mesa de pantógrafo” que garanticen el
cumplimiento de las especificaciones dadas por el cliente.

2.- ALCANCE

El presente documento está elaborado para el proyecto “Suministro y fabricación de mesa

de pantógrafo” y es aplicable desde la ingeniería de detalle hasta la fabricación de las
compuertas hidráulicas, que se dejará constancia en un registro de documento que deberá
ser aplicado según procedimientos requeridos en obra. En caso de que no se cuente con
alguno de ellos, estos serán elaborados, revisados y aprobados, previos a la ejecución de
los trabajos.

2.1 ALCANCE TÉCNICO

Los alcances técnicos y de calidad en los documentos del proyecto, estos documentos
pueden ser: especificaciones, procedimientos, protocolos, hojas de información, planos,
contratos, documentos contractuales que originen cambios o modificaciones.

2.2 EXCLUSIONES
Las obras correspondientes a montaje de estructuras metálicas, instalaciones temporales
no están sujetas a los controles indicados en este plan de calidad.

3.- CODIGOS Y NORMAS APLICABLES

Para la ejecución de este proyecto, se aplicarán los procedimientos y especificaciones del
cliente, las Normas y Códigos relacionados a continuación y los Códigos y Normas
Internacionales Aplicables.

Materiales de aportación:
 Código AWS.

Soldadura:
 Código ASME.

Ensayos No Destructivos:
 ASME sección V, artículo 6.
 ASNT.

Fabricación:
 Código ASME
 ISO 9001: 2015 (Requisito: 8.1 planificación y control operacional).

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4.- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
El sistema de gestión de calidad de está basado en la Norma ISO 9001:2015, mediante la
identificación y la interacción de los procesos que es un requisito de la norma,
CORMINCO asegura la correcta ejecución, seguimiento, medición y control de sus
procesos con el fin de satisfacer los requerimientos de sus clientes.
Siendo en Control de Calidad el proceso que nos confirmará el cumplimiento de los
requisitos de nuestro Cliente para este Proyecto, el presente Plan también está dirigido a
describir los criterios métodos y actividades para el Control de Calidad en el Proyecto
dentro del marco del Sistema de Gestión de Calidad.

4.1 DOCUMENTACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CORMINCO ha diseñado la documentación del Plan de Aseguramiento de Calidad según

las directivas de la Norma ISO 9001: 2015 para el proyecto “Suministro y fabricación de
mesa de pantógrafo”, esta documentación está diseñada en el marco de la Política y de
los Objetivos de Calidad. La Documentación del Plan incluye:

 Política de Calidad y Objetivos de Calidad.

 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
 Procedimientos de Inspección.
 Registros de Calidad.

4.1.1 POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD

La política y Objetivos de Calidad son los documentos que contienen las declaraciones de
la Alta Dirección de CORMINCO acerca de la orientación de la empresa con respecto a la
calidad y a su Sistema de Gestión de la Calidad.

4.1.2 PLAN DE CALIDAD

El plan de Calidad tiene como finalidad proporcionar la confianza a nuestro cliente de que
CORMINCO cumplirá con sus requisitos de calidad. Para esto incluye, mediante los
documentos que lo componen, las actividades requeridas de Control e Inspección a través
de los procesos del Proyecto, así como los criterios de aceptación de las mismas para
asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro cliente para este proyecto.

4.1.3 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

Los procedimientos de Inspección (PRO) determinan, para cada proceso definido para el
presente Proyecto, el alcance, fundamentos, actividades a realizarse y responsabilidades
para el Control y la Inspección de los productos resultantes del proceso. Indican, además,
todos los documentos aplicables en el control e inspección de dichos procesos.
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4.1.4 PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION

Los Planes de Puntos de Inspección (PPI) establecen, también para cada proceso, las
etapas en las cuales se va a controlar e inspeccionar, las características críticas, el
método de inspección, los documentos que contienen los criterios de evaluación (Normas,
Especificaciones, etc.) y los registros aplicables en cada etapa.

4.1.5 REGISTRO DE CALIDAD

Los registros de Calidad son los documentos que proporcionara evidencia objetiva de que
los controles e inspecciones se han cumplido y de que los resultados se ajustan a las
especificaciones o requisitos establecidos para el proyecto. Los Registros de Calidad se
entregará una copia en digital y PDF.

5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

La Alta Dirección de CORMINCO evidencia su compromiso con el desarrollo del presente

plan mediante:
 Establecimiento y aprobación de la Política y Objetivos de Calidad.
 Establecimiento de los procedimientos necesarios para asegurar que las
necesidades o expectativas de los clientes se determinaran, son conocidas y
tenidas en cuenta en nuestro s servicios, se convierten en requisitos y se
satisfacen.
 Suministran lo recursos necesarios para el desarrollo del presente proyecto.
 La designación de una organización específica para el Proyecto, con
responsabilidades y autoridades definidas y con un Representante que lo
mantendrá informado acerca del desarrollo del Proyecto.
 La evaluación del desempeño del Proyecto para asegurar el cumplimiento de los
requisitos especificados.

6.- GESTION DE LOS RECURSOS.

El gerente y/o jefe de proyecto; en coordinación con residente y supervisores; identifican

las necesidades de inversión estratégica, y las gerencias respectivas aprueban su
adquisición.
Los jefes de área identifican los recursos humanos y materiales, los gerentes asignan
dichos recursos.

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6.1 RECURSOS HUMANOS

CORMINCO ha designado personal calificado para realizar las actividades que afectan la
calidad del producto final y satisfagan los requerimientos del cliente, fueron seleccionados
en base a un perfil.
6.2 RECURSO DE MATERIALES

CORMINCO, determinará, proveerá y mantendrá la infraestructura necesaria para

asegurar la conformidad de los servicios en el proyecto, asignando.

7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 COMPRAS

CORMINCO realizará las compras de los materiales que suministrará para el presente
Proyecto, a proveedores evaluados y aprobados para cada material específico, lo que
garantizará el cumplimiento de las Normas y Códigos aplicables. CORMINCO verificará y
asegurará de que los requisitos de compra para los materiales o servicios a adquirir, así
como la descripción de estos, estén claramente especificados en los documentos de
compra correspondiente, para asegurar el cumplimiento de los requisitos y
especificaciones técnicas aplicables.

7.2 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, PRESERVACIÓN Y

DESPACHO

CORMINCO implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los

productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de las
entradas y salidas, control de recepción, formas de preservación, de los productos para
que mantengan en un buen estado y despacho del producto a los clientes en condiciones
adecuadas.
La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales forman parte de
nuestro sistema de gestión de calidad.

7.3 DISEÑO DE INGENIERÍA

CORMINCO efectuara las revisiones de los planos, especificaciones técnicas generales

y/o particulares, para evaluar las necesidades de consultas y cambios de ingeniería
mediante un RFI que serán aprobados por el cliente, luego se realizará y se entregaran los
AS BUILT del proyecto.

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8.-CONTROL DE CALIDAD
CORMINCO ha establecido métodos apropiados para el seguimiento y medición,
mediante el Control de Calidad de las Estructuras metálicas y cilindros hidráulicos a través
de los procesos de fabricación definidos para estas, de manera que se verifique, que se
cumplan los requisitos y especificaciones técnicas establecidas.
Este Control de Calidad se realizará en las etapas apropiadas de cada proceso, definidas
para el impacto de estas en el cumplimiento de los requisitos.

El control de calidad en los procesos de fabricación constará de los controles,

inspecciones y ensayos que resumimos a continuación y que se realizarán desde la
recepción de los materiales a utilizarse hasta la liberación de las compuertas hidráulicas
para el despacho.

8.1 CONTROL DE CALIDAD EN FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS

Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecución de todas las obras de

estructuras metálicas que contemplan el proyecto y que se consiste en registrar los
resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los procedimientos
elaborados para la construcción. Siguiendo las especificaciones técnicas y planos del
proyecto aprobados, proporcionados por el cliente.

 Homologación de proceso de soldadura y soldadores

 Habilitado de estructuras
 Armado de estructuras
 Soldadura de estructuras
 Granallado de estructuras
 Pintado de estructuras

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9.- MEJORA CONTINUA

9.1 ACCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

Las acciones de mejora continua pueden implicar cambios permanentes en los

procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de
productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo. Luego de la implementación
medimos la efectividad de nuestras acciones preventivas o correctivas.
Los responsables directos del proyecto ejecutan las acciones correctivas y preventivas
que involucran:

 La eliminación de la repetición de no conformidad.

 El tratamiento efectivo de las instalaciones del cliente y de los informes sobre las no
conformidades del servicio.

9.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

CORMINCO tiene establecida la metodología para el Control de los Productos No

Conformes. Con esta metodología se asegura de que el producto que no sea conforme
con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso y entrega no intencional.

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del

producto no conforme están definidos.

Para el proyecto, CORMINCO aplicara este tratamiento a las estructuras que no cumplan
con algún requisito establecido:

 Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.

 Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y la aprobación del cliente.

 Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

El Procedimiento para el Tratamiento de las No Conformidades se encuentran detallado

en el procedimiento de Control de No conformidades COR-CC-PR-17 y debe contar con la
aprobación del cliente.

Se mantendrán los registros de No Conformidades y de cualquier acción tomada

posteriormente, incluyendo las concesiones que haya obtenido. Cuando se corrija una no
conformidad con los requisitos

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En caso de aplicarse alguna consulta a la Supervisión sobre alguna modificación o

adicionales se utilizará los formatos de RFI (REQUEST FOR INFORMATION)

Los registros de Tratamiento de No Conformes serán realizados en el formato:

 Formato para informe de No Conformidades COR-NCR/REG-01
 Formato para solicitar información (respuestas) COR-INF-001

10. ANEXOS
10.1. POLITICA DE CALIDAD, MISION Y VISION.

10.2. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI).

10.3. PROTOCOLOS DE INSPECCION.

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CORMINCO define su Política de ANEXO 10.1el compromiso de establecerse como

Calidad con
una organización que cumple con los requerimientos de sus clientes, aplicando la
mejora continuaPOLITICA DEniveles
en todos sus CALIDAD, MISION manteniendo
y actividades, Y VISION la eficacia de su
sistema de Gestión de Calidad.
POLÍTICA DE CALIDAD
Implementando y mantenimiento métodos para medir y mejorar sus objetivos de
Calidad.
Difundiendo y capacitando permanentemente a sus miembros, para obtener la
satisfacción de sus clientes.
 John Walter Condor Ames
Gerente General

MISION

Somos una empresa dedicada a brindar servicio de alta calidad.

El beneficio y satisfacción de nuestros clientes, del personal que labora con nosotros,
de nuestros accionistas, de nuestros proveedores y de la comunidad en la que
operamos es nuestra meta.

VISION

Ubicarnos como la mejor alternativa de apoyo en el desarrollo empresarial.