Modulo Recaudacion

PROCESOS DE
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Manual de Usuario
Sistema de Liquidaciones de Impuestos
Aduaneros / Módulo Recaudación
Nivel Operativo
Aduanas
Nº 60.40.50.003
Versión 2.1 / Agosto 2010

Nivel Operativo
Versión 2.1
TABLA DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
GENERALIDADES ................................................................................................................... 4
INGRESO AL MÓDULO RECAUDACIÓN ................................................................................ 5
AJUSTAR EXPEDIENTE .......................................................................................................... 7
AJUSTAR EXPEDIENTES DE ORIGEN DISTINTO A ISENIAT ADUANAS ........................... 17
NOTIFICAR EXPEDIENTE ..................................................................................................... 42
COMPLEMENTAR EXPEDIENTE .......................................................................................... 45
ANULAR PLANILLAS ............................................................................................................. 52
IMPRESIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO .............................................................................. 57
TABLA DE ERRORES ............................................................................................................ 60
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Nivel Operativo
Versión 2.1
INTRODUCCIÓN
El presente manual de usuario constituye un instrumento de consulta y apoyo diseñado para

facilitar a los usuarios, el manejo específico del módulo “RECAUDACIÓN” del sistema
iSENIAT-ADUANA, diseñado a los fines de facilitar a los funcionarios liquidadores, la
posibilidad de ingresar al Portal fiscal del SENIAT y realizar ajustes o modificaciones de la
planilla, complementar o anular una planilla, notificar la liquidación e imprimir la planilla de
pago; todos esto asociado a un mismo expediente y originado de una autoliquidación o
liquidación definitiva.
Esta herramienta normativa, establece un criterio único de cumplimiento en cuanto al manejo

de este módulo, de manera de lograr fluidez y eficiencia de las actividades efectuadas por los
funcionarios responsables del proceso de liquidación.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
GENERALIDADES
1.1. Objetivo y Alcance
 Constituir una guía rápida que permita conocer de manera específica el módulo
“RECAUDACIÓN” diseñado para realizar ajustes o modificaciones de la planilla,
complementar o anular una planilla, notificar la liquidación y emitir la planilla de
pago asociado a un expediente, a través del SITE o Portal del SENIAT.
 Establecer instrucciones de trabajo como lineamientos para cumplir a cabalidad el

proceso de liquidación de impuesto aduaneros a través de iSENIAT-ADUANA.
 El módulo “RECAUDACIÓN” del sistema iSENIAT-ADUANA, aplica

exclusivamente a los funcionarios liquidadores adscritos a las Aduanas Principales
y Subalternas.
1.2. Descripción de la aplicación.
El sistema iSENIAT-ADUANA, es una aplicación diseñada para realizar

electrónicamente el proceso de autoliquidación, liquidación y pagos de impuestos
generado de las operaciones y servicios aduaneros, en aquellas aduanas principales y
subalternas en las cuales aún no este instalado SIDUNEA++ o para aquellas aduanas
automatizadas que previa autorización, requieran generar una liquidación de
SIDUNEA++. Este sistema sustituye al Sistema de Control de Derechos Aduaneros
CODA y muestra en formato electrónico, el formulario denominado C80 y C81.
El módulo “RECAUDACIÓN” permite al funcionario liquidador, realizar ajustes o

modificaciones de la planilla, complementar o anular una planilla, notificar la
liquidación e imprimir la planilla de pago, dependiendo de los resultados del acto de
reconocimiento. Previo al registro de la liquidación, el Funcionario Liquidador obtendrá
manualmente los cálculos matemáticos relacionados con los impuestos a liquidar en la
opción ajuste o modificación, ya que el sistema sólo calcula el total de impuesto a
pagar a través de la sumatoria de los subtotales cargados por el usuario.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
INGRESO AL MÓDULO RECAUDACIÓN
1. Ingrese al site o Portal del SENIAT, a través de la siguiente dirección de

Internet www.seniat.gob.ve. Al ingresar a la página, se muestra la siguiente
pantalla:
2. Seleccione en la sección Somos Seniat / Seniat en Línea la opción

Aplicaciones Funcionarios.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
3. Ingrese su usuario y clave para ingresar al Sistema.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Coloque el identificador (ID) como funcionario para
Usuario
hacer conexión con el Portal del SENIAT.
Ingrese la clave de acceso para ingresar al menú que
Clave
muestra la aplicación.
Seguidamente observará la siguiente pantalla:
4. Seleccione el menú Procesos Aduaneros y luego en el sub-menú

Liquidaciones pulse la opción requerida.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
AJUSTAR EXPEDIENTE
Las opciones del módulo Recaudación del sistema iSeniat-Aduanas que a continuación se
presentan, permiten al funcionario Liquidador realizar ajustes a la Solicitud de Determinación
de Tributos Nacionales, según los resultados u observaciones del acto de reconocimiento no
conforme. Este módulo aplica para aquellas modificaciones en los campos relacionados
directamente con los cálculos de los impuestos, es decir, desde la sección denominada
“Impuesto de Importación Ordinaria”.
1. Seleccione del menú la opción Recaudación - Ajustar Expediente.
Nota: al seleccionar del menú la opción Ajustar Expediente, se muestra la siguiente pantalla,
con los campos para ingresar los datos de numero de expediente, RIF del agente de aduanas
y origen de al información.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Coloque el número del expediente relacionado a la
solicitud de determinación de tributos nacionales
Número de Expediente
asignado por el sistema. Este número se ubica en el
margen superior derecho del documento.
Ingrese el número de registro de identificación fiscal del
RIF del Agente Aduanal Agente de Aduana que elaboró la Solicitud de
determinación de tributos nacionales .
Seleccione de la lista de valores el sistema originario
Origen Información
de la liquidación.
2. Pulse el botón Aceptar, para iniciar los ajustes en el documento.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
Paso N° 2: Relacionado con los ajustes a los impuestos de importación ordinaria. Se muestra
la siguiente pantalla con los conceptos cargados en la autoliquidación.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Coloque el código arancelario susceptible de ajuste
Código Arancelario
(mínimo 11 dígitos).
Ingrese la cantidad de bultos relacionados con el
Bultos código arancelario de la mercancía (en dígitos
numéricos).
Coloque el peso bruto de la mercancía estimada en
Peso
kilogramos (en dígitos numéricos).
Seleccione de la lista de valores la unidad de medida
Unidad de Medida
relacionada con la mercancía declarada.
Registre la base imponible (en dígitos numéricos)
Valor (Bs)
según los resultados del acto de reconocimiento.
Tarifa (%) Ingrese la tarifa aplicada a la mercancía según los

resultados del acto de reconocimiento.
Tipo Seleccione de la lista de valores el tipo de declaración

de la mercancía.
Descripción comercial de la mercancía Indique la descripción de la mercancía declarada según

los resultados del acto de reconocimiento.
1. Pulse el botón Ingresar, para registrar los ajustes del impuesto.
2. Pulse el botón Próximo, para continuar al paso 3 de la liquidación.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
Nota: En caso que desee ingresar otro impuesto distinto al cargado, coloque el cursor en
cada campo y sobre escriba los nuevos datos en ellos. Comience en el campo Código
Arancelario. Esta opción permite ingresar tantos datos, como partidas arancelarias a ajustar.
Por cada impuesto registrado, el sistema realiza una sumatoria que se muestra en el campo
Total Impuestos.
Nota: En caso que desee modificar algunos de los datos registrados, tome en consideración
las siguientes instrucciones.
3. Pulse la opción para tildar los datos sujetos a modificación.
4. Pulse el botón Remover Impuesto, para habilitar la opción de modificar el impuesto

seleccionado.
Nota: Automáticamente desaparece el impuesto cargado y se resta el Total CIF y el Total

Impuesto, dando opción para ingresar otros datos: Esta opción permite visualizar los datos
cargados anteriormente y corregirlos (sobre escribir).
Paso N° 3: Relacionado con los ajustes a otros conceptos (impuestos) distintos al impuesto
de importación ordinaria. Se muestra la siguiente pantalla:
Nota: Registre nuevamente los datos mostrado en la solicitud de determinación de tributos

nacionales originaria. Cambie o ingrese sólo aquellos datos susceptibles de ajustes, según el
resultado del acto de reconocimiento.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
CAMPO DESCRIPCIÓN
Conceptos Seleccione de la lista de valores el concepto a pagar.

Valor (Bs)

Total Coloque el monto total del impuesto obtenido a través

de los cálculos matemáticos entre el valor y la tarifa.
1. Pulse el botón Ingresar, para registrar el impuesto en la liquidación.
Nota: A continuación se presenta el detalle de los valores correspondientes al concepto

registrado, diferente al impuesto de importación ordinaria.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
cada campo y sobre escriba los nuevos datos en ellos. Comience en el campo Concepto.
Esta opción permite ingresar tantos datos, como ajustes a realizar. Por cada impuesto
registrado, el sistema realiza una sumatoria, que se muestra en el campo Total Impuestos.
Nota: En caso que desee modificar alguno de los datos registrados, tome en consideración
las siguientes instrucciones:
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Nivel Operativo
Versión 2.1

seleccionado.
Nota: Automáticamente desaparece el impuesto cargado. Esta opción permite visualizar los
datos cargados anteriormente del impuesto removido y corregir sobre ellos (sobre escribir).
Paso N° 4: Relacionado con el resumen de la liquidación. Esta opción permite al usuario

Liquidador, visualizar el total del impuesto a pagar por el Importador, según los ajustes
realizados. Se muestra la siguiente pantalla y la nota “Usted deberá notificar sobre el ajuste al
Agente de Aduana” (Ver módulo Notificación):
1. Complete el campo Observaciones, con información relacionada con el expediente.
2. Pulse el botón Próximo, para continuar el proceso de registro de los ajustes a la

liquidación.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
Paso N° 5: Relacionado con el Registro de la Liquidación. Esta opción permite al usuario

Liquidador, validar la información y realizar el registro definitivo de la liquidación. Se muestra
la siguiente pantalla:
1. Seleccione el botón vista preliminar para ver la liquidación demostrativa antes de

validarla. A continuación se presenta la liquidación en formato PDF.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
2. Seleccione el botón Si para validar la información.
Nota: Si usted no esta seguro de la información suministrada en la liquidación, presione el

botón No, para no procesar la liquidación; o el botón Atrás, para revisar los datos registrados
anteriormente.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
3. Seleccione el botón Aceptar, si esta totalmente seguro y de acuerdo con la

información registrada en la liquidación.
Nota: Una vez validada la liquidación NO podrá ser revertido el proceso.
Nota: Aceptada la liquidación, se presenta la liquidación definitiva al Funcionario Liquidador

con todos los ajustes.
4. Pulse el botón Imprimir, para emitir la liquidación definitiva.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
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Nivel Operativo
Versión 2.1
AJUSTAR EXPEDIENTES DE ORIGEN DISTINTO A iSENIAT ADUANAS
presentan, permiten al funcionario Liquidador elaborar las liquidaciones de origen distinto a
las generadas por iSeniat Aduanas, como por ejemplo aquellas que provienen del sistema
Sidunea++ o las que son realizadas directamente en la oficina aduanera, sin entes
tramitadores (Agente de Aduanas), como es el caso de los Bultos Postales.
1. Seleccione del menú la opción Recaudación - Ajustar liquidación.
Nota: al seleccionar del menú la opción Ajustar Expediente, se muestra la siguiente pantalla,
con los campo para ingresar los datos de numero de expediente, RIF del agente de aduanas
y origen de al información.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Ingrese el número del expediente asignado por la
Aduana. Este número lleva la siguiente estructura:
Para SIDUNEA: Año+Código Aduana +9+Número de

Número de Expediente DUA.
Para Base de Datos CODA: Año+Código

Aduana+Número correlativo.
Registre el número de registro de identificación fiscal

Rif del Agente Aduanal
de la persona natural o jurídica declarante.
Origen Información Seleccione de la lista de valores el sistema originario

de la declaración.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
CAMPO DESCRIPCIÓN
Seleccione la opción Sidunea si el expediente se
originó del sistema Sidunea++
Seleccione la opción Base de Datos CODA, si el
expediente viene de CODA, bultos postales,
liquidaciones de visitantes extranjeros u otra condición
distinta a SIDUNEA++ o iSeniat Aduanas
2. Seleccione el botón Aceptar, para elaborar de la liquidación.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
Paso N° 2: Relacionado con los datos del importador. Se muestra la siguiente pantalla:
1. Coloque en el campo Nro. del RIF Importador, el número de Registro de

Identificación Fiscal del Importador.
Paso N° 3: Relacionado con los datos de la operación de importación. Se muestra la

siguiente pantalla:
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Nivel Operativo
Versión 2.1
CAMPO DESCRIPCIÓN
Seleccione de la lista la Aduana principal o subalterna
Aduana donde se realizó la operación aduanera.
Coloque los datos (dígitos alfanuméricos)

correspondientes al número de guía aérea,
Documento de Transporte N°
conocimiento de embarque, guía de encomienda o
carta de porte internacional.
Vehículo Registre el nombre del vehículo porteador de la

mercancía.
Fecha de Llegada Ingrese el día, mes y año (dd/mm/aaaa), de la llegada

del vehículo porteador (en dígitos numéricos).
Procedencia de la mercancía Seleccione de la lista de valores el país de procedencia

de la mercancía.
País de Origen Seleccione de lista de valores el País de Origen de la

mercancía.
Puerto de Embarque Indique el nombre del puerto o lugar del embarque de

la mercancía.
Embarcador Coloque el nombre de la empresa embarcadora de la

mercancía.
Fecha de Embarque Registre el día, mes y año (dd/mm/aaaa), del embarque

de la mercancía (en dígitos numéricos).
Peso Bruto en Kg Registre el peso bruto de la mercancía estimada en

kilogramos.
Tipo de Operación Seleccione de la lista el tipo de operación, actividad o

servicio.
Paso N° 4: Relacionado con el valor declarado de la mercancía (CIF, DAF, FOB) expresado
en bolívares. Se muestra la siguiente pantalla:
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Nivel Operativo
Versión 2.1
1. Coloque en el campo Valor Declarado (Bs), el total del valor declarado (CIF, FOB,
DAF) de la mercancía, expresado en bolívares.
2. Seleccione el botón Próximo, para continuar al paso 5 de la liquidación.
Paso N° 5: Relacionado con los cálculos de los impuestos de importación ordinaria. Se

muestra la siguiente pantalla:
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Nivel Operativo
Versión 2.1
CAMPO DESCRIPCIÓN
Código Arancelario
numéricos).
Peso
Unidad de Medida
Valor (Bs)
Ingrese la tarifa aplicada a la mercancía según el
Tarifa (%) arancel de aduanas (en dígitos numéricos) según los
resultados del reconocimiento.
Coloque la alícuota correspondiente al impuesto al
Alícuota IVA valor agregado sobre la mercancía declarada según los
Descripción comercial de la mercancía Indique la descripción de la mercancía a declarar

de la mercancía.
1. Pulse el botón Ingresar, para registrar el impuesto a declaración.
22
Nivel Operativo
Versión 2.1
Nota: A continuación se presentan el detalle de los valores correspondientes al impuesto de

importación ordinaria, que incluye el Total CIF y el Total Impuesto.
Arancelario. Esta opción permite ingresar tantos datos, como mercancía a declarar. Por cada
impuesto registrado, el sistema realiza una sumatoria que se muestra en el campo Total
Impuestos.
23
Nivel Operativo
Versión 2.1

seleccionado.

Paso N° 6: Relacionado con los cálculos de otros conceptos (impuestos) distintos al impuesto
de importación ordinaria.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Valor (Bs)

24
Nivel Operativo
Versión 2.1

1. Pulse el botón Ingresar, para registrar el impuesto en la liquidar.

25
Nivel Operativo
Versión 2.1
Esta opción permite ingresar tantos datos, como conceptos a liquidar. Por cada impuesto
registrado, el sistema realiza una sumatoria que se muestra en el campo Total Impuestos.
En caso que desee modificar alguno de los datos registrados, tome en consideración las
siguientes instrucciones:

seleccionado.
datos cargados anteriormente del impuesto removido y corregir sobre ellos (sobreponer).
Paso 7: Relacionado con el resumen de la declaración. Esta opción permite al usuario

visualizar el total de impuesto liquidado según los datos registrados.
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Nivel Operativo
Versión 2.1
1. Ingrese en el campo Fecha de Vencimiento de Pago, el día, mes y año

(dd/mm/aaaa) efectiva en que vence el plazo para pagar los compromisos con la
administración aduanera, generados de la liquidación de impuestos.
2. Retire de la casilla de verificación , la marca registrada sólo en caso que la

liquidación NO pague tasa por servicio de aduana Seniat.
3. Coloque en el campo Observaciones, algún comentario relacionado con la

liquidación.
4. Pulse el botón Próximo, para continuar el paso 8 de la liquidación.
Paso 8: Relacionado con el registro de la liquidación. Esta opción permite validar la

información y realizar el registro definitivo de la liquidación. Se muestra la siguiente pantalla:

27
Nivel Operativo
Versión 2.1
2. Seleccione el botón SI, para validar la liquidación.
Nota: Si usted no esta seguro de la información suministrada en la liquidación, presione el

anteriormente.
3. Seleccione la opción Aceptar, si esta totalmente seguro y de acuerdo con la

información registrada en la declaración.
Nota: Una vez validada la declaración, NO podrá ser revertido el proceso.
28
Nivel Operativo
Versión 2.1

con todos los datos registrados.
29
Nivel Operativo
Versión 2.1
MODIFICAR EXPEDIENTE
presentan, permiten al funcionario liquidador, modificar la solicitud de determinación de
tributos nacionales, según los resultados u observaciones del acto de reconocimiento no
conforme. Este módulo aplica para aquellas modificaciones en los campos relacionados con
el encabezado de la planilla y con los cálculos de los impuestos, es decir, desde la sección
denominada “Datos del Importador”.
1. Seleccione del menú la opción Recaudación - Modificar expediente.
Nota: al seleccionar del menú la opción Modificar Expediente, se muestra la siguiente

pantalla, con los campo para ingresar los datos de numero de expediente y RIF del agente de
aduanas.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Ingrese el número del expediente de la solicitud de
determinación de tributos nacionales asignado por el
Número de Expediente
sistema. Este número se ubica en el margen superior
derecho de la solicitud
Coloque el número de registro de identificación fiscal
RIF del Agente Aduanal del Agente de Aduana que elaboró la solicitud de
determinación de tributos nacionales.
2. Seleccione la opción Aceptar, para iniciar la modificación del expediente.
30
Nivel Operativo
Versión 2.1
Paso N° 2: Relacionado con los datos del importador. Se muestra la siguiente pantalla:
1. Coloque en el campo Nro. del RIF Importador, el número de Registro de Identificación

Fiscal del Importador.
Paso N° 3: Relacionado con los datos de la operación de importación. Se muestra la

siguiente pantalla:
31
Nivel Operativo
Versión 2.1
CAMPO DESCRIPCIÓN
Seleccione de la lista la Aduana principal o subalterna
Aduana donde se realizó la operación aduanera.
Coloque los datos (dígitos alfanuméricos)

correspondientes al número de guía aérea,
Documento de Transporte N°
conocimiento de embarque, guía de encomienda o
carta de porte internacional.
Vehículo Registre el nombre del vehículo porteador de la

mercancía.
Fecha de Llegada Ingrese el día, mes y año (dd/mm/aaaa), de la llegada

del vehículo porteador (en dígitos numéricos).
Procedencia de la mercancía Seleccione de la lista de valores el país de procedencia

de la mercancía.
País de Origen Seleccione de lista de valores el País de Origen de la

mercancía.
Puerto de Embarque Indique el nombre del puerto o lugar del embarque de

la mercancía.
Embarcador Coloque el nombre de la empresa embarcadora de la

mercancía.
Fecha de Embarque Registre el día, mes y año (dd/mm/aaaa), del embarque

de la mercancía (en dígitos numéricos).
Peso Bruto en Kg Registre el peso bruto de la mercancía estimada en

kilogramos.
Tipo de Operación Seleccione de la lista el tipo de operación, actividad o

servicio.
Paso N° 4: Relacionado con el valor declarado de la mercancía (CIF, DAF, FOB) expresado
en bolívares. Se muestra la siguiente pantalla:
32
Nivel Operativo
Versión 2.1
1. Coloque en el campo Valor Declarado (Bs), el total del valor declarado (CIF, FOB,
DAF) de la mercancía, expresado en bolívares.
2. Seleccione el botón Próximo, para continuar al paso 5 de la liquidación.
Paso N° 5: Relacionado con los cálculos de los impuestos de importación a liquidar. Se

muestra la siguiente pantalla:
CAMPO DESCRIPCIÓN
33
Nivel Operativo
Versión 2.1
CAMPO DESCRIPCIÓN
Código Arancelario
numéricos).
Peso
Unidad de Medida
Valor (Bs)
Ingrese la tarifa aplicada a la mercancía según el
Tarifa (%) arancel de aduanas (en dígitos numéricos) según los
Coloque la alícuota correspondiente al impuesto al
Alícuota IVA valor agregado sobre la mercancía declarada según los
Descripción comercial de la mercancía Indique la descripción de la mercancía a declarar

de la mercancía.
1. Pulse el botón Ingresar, para registrar el impuesto a liquidar.
34
Nivel Operativo
Versión 2.1
Nota: A continuación se presentan el detalle de los valores correspondientes al impuesto de

importación ordinaria, que incluye el Total CIF y el Total Impuesto.
2. Pulse el botón Próximo, para continuar al paso 6 de la liquidar.
Arancelario. Esta opción permite ingresar tantos datos, como mercancía a declarar. Por cada
impuesto registrado, el sistema realiza una sumatoria que se muestra en el campo Total
Impuestos.

seleccionado.

35
Nivel Operativo
Versión 2.1
Paso N° 6: Relacionado con los cálculos de otros conceptos (impuestos) distintos al impuesto
de importación ordinaria.
CAMPO DESCRIPCIÓN
Valor (Bs)


1. Pulse el botón Ingresar, para registrar el impuesto en la liquidar.

36
Nivel Operativo
Versión 2.1
Esta opción permite ingresar tantos datos, como conceptos a liquidar. Por cada impuesto
registrado, el sistema realiza una sumatoria que se muestra en el campo Total Impuestos.
Nota: En caso que desee modificar alguno de los datos registrados, tome en consideración
las siguientes instrucciones:

seleccionado.
datos cargados anteriormente del impuesto removido y corregir sobre ellos (sobreponer).
Paso 7: Relacionado con el resumen de la declaración. Esta opción permite al usuario

visualizar el total de impuesto liquidado según los datos registrados.
5. Ingrese en el campo Fecha de Vencimiento de Pago, el día, mes y año (dd/mm/aaaa)

efectiva en que vence el plazo del importador para cancelar los compromisos de pagos
con la administración aduanera, generados por la liquidación.
37
Nivel Operativo
Versión 2.1

7. Coloque en el campo Observaciones, algún comentario relacionado con la liquidación.
8. Pulse el botón Próximo, para continuar el paso 8 de la liquidación.

información y realizar el registro definitivo de la liquidación. Se muestra la siguiente pantalla:
38
Nivel Operativo
Versión 2.1
1. Seleccione el botón vista preliminar para ver la liquidación demostrativa antes

de validarla. A continuación se presenta la liquidación en formato PDF.
39
Nivel Operativo
Versión 2.1
Nota: Si usted no esta seguro de la información suministrada en la declaración, presione el

anteriormente.


40
Nivel Operativo
Versión 2.1
41
Nivel Operativo
Versión 2.1
NOTIFICAR EXPEDIENTE
Las opciones del módulo Recaudación del sistema iSeniat-Aduana que a continuación se
presentan, permiten al funcionario Liquidador registrar la fecha efectiva de notificación de la
liquidación, de manera que el Agente de Aduanas pueda consultar sus compromisos de
pagos ante la administración aduanera, una vez dado por notificado. Este módulo aplica para
las liquidaciones generadas de origen iSeniat Aduanas.
1. Seleccione del menú la opción Recaudación – Notificar Expediente.
Nota: al seleccionar del menú la opción Notificar Expediente, se muestra la siguiente pantalla,
con los campo para ingresar los datos de numero de expediente.
2. Ingrese en el campo N° de Expediente, el número de expediente liquidado.
3. Pulse el botón Aceptar, para continuar el proceso de búsqueda del expediente liquidado.
Nota: A continuación se presenta el detalle de los totales autoliquidados y liquidados

correspondientes al expediente
42
Nivel Operativo
Versión 2.1
CAMPO DESCRIPCIÓN
Total a pagar de impuesto sobre la diferencia Seleccione de la lista de valores la forma de pago.
Registre el día, mes y año (dd/mm/aaaa) efectiva en
que vence el plazo del importador para cancelar los
Fecha de Vencimiento de Pago
compromisos de pagos con la administración aduanera,
generados por la liquidación.
Fecha de Notificación Ingrese el día, mes y año (dd/mm/aaaa) efectivo en que

se notifica al Agente de Aduana sobre la liquidación.

4. Retire de la casilla de verificación , la marca registrada sólo en caso que la liquidación

NO pague tasa por servicio de aduana Seniat.
5. Seleccione el botón SI, para validar la notificación.
Nota: Si usted no esta seguro de la información suministrada en la notificación, presione el

botón No, para no procesarla
9. Seleccione la opción Aceptar, si esta totalmente seguro y de acuerdo con la información

registrada en la notificación.
Nota: Automáticamente se generan los compromisos de pagos del Agente de Aduana ante la
Administración Aduanera. Una vez validada la notificación, NO podrá ser revertido el proceso.
43
Nivel Operativo
Versión 2.1
44
Nivel Operativo
Versión 2.1
COMPLEMENTAR EXPEDIENTE
presentan, permiten al funcionario liquidador generar una liquidación anexa al expediente
originario; por ejemplo las liquidaciones de multas o intereses de mora.
1. Seleccione del menú la opción Recaudación -
Nota: al seleccionar del menú la opción Complementar Expediente, se muestra la

siguiente pantalla, con los campo para ingresar los datos del número de expediente.
3. Pulse el botón Consultar, para continuar el proceso de búsqueda del expediente.
Nota: Al consultar el expediente se muestra la siguiente pantalla, con las planillas asociadas
al expediente (99090 o 99081) y situación del mismo (en proceso, notificada, definitiva).
4. Seleccione un número de planilla para consultar la autoliquidación o liquidación

demostrativa (en caso de ser requerido).
45
Nivel Operativo
Versión 2.1
Nota: Al seleccionar la planilla, se presenta la liquidación en formato PDF.
5. Pulse el botón Nueva Complementaria, para generar la planilla complementaria.
46
Nivel Operativo
Versión 2.1
Paso N° 2: Relacionado con los impuestos de importación ordinaria a complementar. Se

muestra la siguiente pantalla.
Nota: En caso de no complementar impuesto de importación ordinaria, pulse el botón

Próximo, para continuar con la liquidación complementaria.
Paso N° 3: Relacionado con los otros conceptos a complementar. Se muestra la siguiente

pantalla:
47
Nivel Operativo
Versión 2.1
CAMPO DESCRIPCIÓN
Conceptos Seleccione de la lista de valores el concepto a pagar
Valor (Bs) Registre la base imponible (en dígitos numéricos).
Registre la tarifa aplicada al impuesto seleccionado (en

Tarifa (%) dígitos numéricos).
1. Pulse el botón Ingresar, para registrar el impuesto en la liquidación.
Nota: A continuación se presenta el detalle de los valores registrados, correspondientes a

otros conceptos a complementar.
2. Pulse el botón Próximo para continuar con la liquidación complementaria.
Paso N° 4: Relacionado con el resumen de la liquidación. Esta opción permite al usuario

Liquidador, visualizar el total del impuesto a pagar por concepto de planilla
complementaria. Se muestra la siguiente pantalla:
48
Nivel Operativo
Versión 2.1
1. Ingrese en el campo Fecha de Vencimiento de Pago, el día, mes y año

(dd/mm/aaaa) efectiva en que vence el plazo para pagar los compromisos con la
administración aduanera, generados de la liquidación complementaria. Use calendario
(opcional).

3. Coloque en el campo Observaciones, algún comentario relacionado con la

liquidación.
4. Pulse el botón Próximo, para continuar el paso 5 de la liquidación complementaria.

información y realizar el registro definitivo de la liquidación complementaria. Se muestra la
siguiente pantalla:
49
Nivel Operativo
Versión 2.1

Nota: Si usted no esta seguro de la información suministrada en la liquidación

complementaria, presione el botón No, para no procesar la liquidación; o el botón Atrás, para
revisar los datos registrados anteriormente.

50
Nivel Operativo
Versión 2.1

4. Pulse el botón Imprimir para emitir la liquidación definitiva
51
Nivel Operativo
Versión 2.1
ANULAR PLANILLAS
presentan, permiten al funcionario liquidador anular una planilla asociada a un expediente.
1. Seleccione del menú la opción Recaudación – Anular Planilla.
Nota: al seleccionar del menú la opción Anular Planilla, se muestra la siguiente pantalla, con
los campo para ingresar los datos del número de expediente.
3. Pulse el botón Consultar, para continuar el proceso de búsqueda del expediente.
Nota: Al consultar el expediente se muestra la siguiente pantalla, con las planillas asociadas
al expediente (99090 o 99081) y situación del mismo (en proceso, notificada, definitiva o
complementaria definitiva)
4. Seleccione la opción Ver Planilla para consultar la autoliquidación o liquidación

demostrativa (en caso de ser requerido).
52
Nivel Operativo
Versión 2.1
Nota: Al seleccionar la opción Ver Planilla se presenta la liquidación en formato PDF.
5. Pulse sobre el número de la planilla asociada al expediente, para continuar el proceso de

anulación.
53
Nivel Operativo
Versión 2.1
Nota: A continuación se presentan las opciones para anular la planilla. De acuerdo a la

situación de la planilla se presentan 2 tipos de anulación: anular la conclusión del reconocedor
y anular la liquidación.
6. Seleccione el tipo de anulación presentada.
7. Complete el campo Observaciones, con información relacionada con la anulación. Este

campo dispone de 150 caracteres para su llenado.
8. Pulse el botón Aceptar, para continuar el proceso de anulación.
54
Nivel Operativo
Versión 2.1
Nota: A continuación se presentan los resultados del registro de la anulación y las opciones
para validarla.
9. Pulse el botón SI para validar la información registrada.
Nota: Si usted no esta seguro de anular la planilla, presione el botón No, para no procesar la
información.
A continuación se presentan un mensaje de Operación Exitosa, con toda la información

validada en el proceso de anulación.
10. Pulse el botón Imprimir, para emitir el resultado de la liquidación (opcional).
55
Nivel Operativo
Versión 2.1
Nota: Al anular una planilla asociada a un expediente, el funcionario recibe el siguiente correo
de notificación:
56
Nivel Operativo
Versión 2.1
IMPRESIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO
Las opciones del módulo Agente de Aduana del sistema iSeniat-Aduanas que a continuación
se presentan, permite consultar e imprimir los compromisos de pagos o deudas del
contribuyente, generadas de una liquidación definitiva (forma 99081).
1. Seleccione del menú iSeniat Aduanas, la opción Recaudación - Imprimir Planilla Pago
para realizar la impresión del compromiso de pago generado por el sistema.
Nota: Al seleccionar del menú la opción Imprimir Planilla Pago se muestra la siguiente
pantalla con el campo destinado para ingresar el número de expediente.
57
Nivel Operativo
Versión 2.1
2. Ingrese en campo Número de Expediente, el número de expediente asignado por el

sistema.
Nota: A continuación se presenta, el detalle de los compromisos de pagos adquiridos con la

administración aduanera.
3. Coloque el cursor sobre el número de la planilla y haga clic para seleccionar la planilla a
pagar.
Nota: A continuación se presenta, la Planilla de Pago con el detalle del monto a pagar en
formato PDF.
58
Nivel Operativo
Versión 2.1
4. Presione el botón OK para realizar la impresión de la planilla de pago.
59
Nivel Operativo
Versión 2.1
TABLA DE ERRORES
MENSAJE DE ERROR ACCIÓN A TOMAR

Expediente inválido. Ingrese expediente correcto
Origen de Información inválido Seleccione el origen correcto
Coloque RIF correcto (Persona Natural o
Rif del Agente Aduanal inválido
Jurídico)
Rif del Importador no encontrado. Verifique los Coloque número de RIF sin espacio o punto, con
datos e intente de nuevo. un mínimo de 10 dígitos alfanuméricos.
Rif del Agente Aduanal no encontrado. Verifique Coloque número de RIF sin espacio o punto, con
los datos e intente de nuevo. un mínimo de 10 dígitos alfanuméricos.
Información de los combos no encontrada. Comuníquese con un informática
Problemas en el proceso de recuperación. Ingrese nuevamente ID y clave
No se puede procesar la liquidación. Por favor
Ingrese nuevamente ID y clave
intente mas tarde.
El número de Expediente no fue encontrado en
Ingrese expediente correcto
la Base de Datos, por favor verifique
El Rif del Agente Aduanal no corresponde con lo
Coloque número de RIF correcto
declarado, por favor verifique.
Fecha de Vencimiento inválido. No deje el campo sin llenar
La importación no necesita ajustes según el
Ingrese nuevo expediente
Reconocedor.
No se encontró la conclusión del Reconocedor
para este expediente. Asegúrese que el Notifique al Reconocedor.
Reconocedor ingrese el resultado al sistema.
La fecha de vencimiento no puede ser menor al
Coloque la fecha igual o mayor a la del día
día de hoy.
La fecha de embarque no puede ser mayor que
Coloque la fecha correcta
el día de hoy
La fecha de notificación debe ser menor o igual
Coloque la fecha igual o menor a la del día
al día de hoy.
Este expediente esta en modo definitivo no se
Ingrese nuevo expediente
puede realizar ningún tipo de cambio…
Rif del Importador no encontrado. Verifique los Coloque número de RIF sin espacio o punto, con
datos e intente de nuevo un mínimo de 10 dígitos alfanuméricos
RIF del Importador inválido. No deje el campo sin llenar
Aduana inválida. No deje el campo sin llenar
Documento de Transporte inválido. No deje el campo sin llenar
Vehiculo inválido. No deje el campo sin llenar
Fecha de Llegada inválida. No deje el campo sin llenar
La fecha de llegada no puede ser mayor que el
día de hoy.
País de Procedencia inválido. No deje el campo sin llenar
País de Origen inválido. No deje el campo sin llenar
Puerto de Embarque inválido. No deje el campo sin llenar
Embarcador Inválido. No deje el campo sin llenar
Fecha de embarque inválida No deje el campo sin llenar
La fecha de embarque no puede ser mayor que
el día de hoy.
El peso es Inválido. No deje el campo sin llenar
El monto del valor CIF es inválido. No deje el campo sin llenar
Código Arancelario Inválido. No deje el campo sin llenar
60
Nivel Operativo
Versión 2.1
El código Arancelario debe ser de once dígitos. Complete con 0

Cantidad de Bultos Inválido. No deje el campo sin llenar
El peso es Inválido. No deje el campo sin llenar
Unidad de Medida invalida. No deje el campo sin llenar
El Valor Bs es Inválido. No deje el campo sin llenar
Tarifa Inválida. No deje el campo sin llenar
Alícuota del IVA Inválido. No deje el campo sin llenar
Tipo de Planilla inválido. Seleccione la alternativa del combo
Error en la cantidad. Ingrese los datos correctos
Error en la capacidad del Envase. Ingrese los datos correctos
Error en el PVP. Ingrese los datos correctos
Ocurrió un error al insertar. Oprima el botón ingresar
La liquidación debe tener al menos una Partida
No deje el campo sin llenar
Arancelaria
La liquidación debe tener al menos un plan Único
de Cuentas.
El valor del Impuesto es inválido. No deje el campo sin llenar
Error en el Plan Único de Cuenta. No deje el campo sin llenar
Valor CIF declarado no es igual a sumatoria de
Coloque el valor declarado en paso 2
los Valores en Bs de las partidas arancelarias.
La descripción comercial de la mercancía no
debe ser nula.
Las notificaciones son exclusiva de expedientes Ingrese el numero de expediente correcto, de
con Origen ISENIAT - Aduanas origen iSeniat Aduanas
Fecha de Notificación inválida. No deje el campo sin llenar
Este expediente no se encuentra en modo
definitivo, es decir, falta el proceso de Verifique en el modulo de ajustes o anulaciones.
liquidación, verifique.
No se encontró planillas asociadas a este
Verifique el numero de expediente
expediente
Usuario no es válido, o no tiene permisología
Verifique usuario
necesaria para anular expedientes
Ocurrió un error al intentar procesar su
Comuníquese con soporte informático.
declaración. Comuníquese con Atención Interna
Error al buscar datos del Importador Comuníquese con soporte informático.
Error al buscar lista de Partidas Arancelarias Comuníquese con soporte informático.
Error al buscar lista de Plan Unico de Cuentas Comuníquese con soporte informático.
Ocurrió un error al buscar los datos de la
declaración
Existe un reconocimiento previo registrado
Error al buscar traza del expediente
Ha ocurrido un error al buscar expediente."; Comuníquese con soporte informático.
Su sesión en el portal iSeniat ha expirado, por
favor vuelva a ingresar su login y contraseña en Vuelva a ingresar al Portal
el portal.
Ocurrió un error al eliminar decisión del
reconocedor, Comuníquese con el administrador Comuníquese con soporte informático.
del sistema
Ocurrió un error al eliminar compromiso de pago,
Comuníquese con el administrador del sistema
Ocurrió un error al eliminar transacción,
61
Nivel Operativo
Versión 2.1
Ocurrió un error al eliminar liquidación,

Ocurrió un error al eliminar detalle de la
liquidación, Comuníquese con el administrador Comuníquese con soporte informático.
del sistema
Ocurrió un error al eliminar concepto de la
liquidación, Comuníquese con el administrador Comuníquese con soporte informático.
del sistema
Ocurrió un error al buscar expediente.";
"No se encontró planillas asociadas a este Comuníquese con soporte informático.
expediente
expediente
Ocurrió un error al anular el documento,
Este documento no puede ser anulado Comuníquese con soporte informático.
Este documento no puede ser anulado. Tiene Introduzca el número de expediente correcto o
compromisos de pago cancelados."; Comuníquese con soporte informático.
Ocurrió un error al generar el documento Comuníquese con soporte informático.
Debe seleccionar la casilla del tipo de
Seleccione casilla
anulaciones
Debe introducir las observaciones de la
Introduzca observaciones
anulaciones
Login inválido. Vuelva a entrar al portal iSeniat Ingrese de nuevo al Portal
Su sesión en el portal iSeniat ha vencido, por
Ingrese de nuevo al Portal
favor vuelva a ingresar su login y su contraseña
Tipo incorrecto de archivo, debe ser un archivo
Verifique archivo TXT
de tipo texto.
Ocurrió un error al procesar su archivo. Ingrese nuevamente el archivo TXT
Usuario no tiene permisología necesaria para
Verifique perfil de usuario
registrar declaraciones complementarias.";
Usuario no tiene permisología necesaria para
Verifique perfil de usuario
consultar expedientes de iSeniatAduanas.";
requerimiento. No se pudieron insertar las
transacciones, comuníquese con Atención
Interna, y notifique el error.";
requerimiento. No se pudieron insertar los
compromisos de pago, comuníquese con
Atención Interna, y notifique el error.
requerimiento. No se pudo insertar su
declaración, comuníquese con Atención Interna,
y notifique el error.";
Error al buscar datos del Importador Comuníquese con soporte informático.
Error al buscar lista de Partidas Arancelarias"; Comuníquese con soporte informático.
Error al buscar lista de Conceptos"; Comuníquese con soporte informático.
Ocurrió un error al buscar los datos de la
declaración";
Ha ocurrido un error al buscar expediente.; Comuníquese con soporte informático.
Expediente no fue encontrado."; Ingrese expediente correcto.
62
Nivel Operativo
Versión 2.1
Su sesión en el portal iSeniat ha expirado, por

favor vuelva a ingresar su login y contraseña en Ingrese nuevamente al Portal.
el portal.";
Ocurrió un error al eliminar decisión del
reconocedor, Comuníquese con el administrador Comuníquese con soporte informático.
del sistema.";
Ocurrió un error al eliminar compromiso de pago,
Comuníquese con el administrador del sistema.";
Ingrese número de expediente correcto.
expediente.";
Código Arancelario no puede ser blanco,
Coloque código arancelario
introduzca el dato.";
Error al validar el usuario, asegúrese de
Ingrese nuevamente al Portal.
introducir su login y contraseña correctamente.";
La cantidad de bultos no puede ser blanco, debe
Ingrese cantidad de bultos.
ser un número mayor a cero, sin decimales
Código Arancelario no puede ser blanco, debe
Ingrese código arancelario.
contener 11 caracteres numéricos
El peso no puede ser blanco, debe ser un
número mayor a cero. Utilice el carácter (.) para Ingrese valores del peso.
los decimales
El valor no puede ser blanco, debe ser un
número mayor a cero. Utilice el carácter '.' para Ingrese valores.
los decimales
La tarifa no puede ser blanco, es un porcentaje,
debe ser un número entre 0 y 100. Utilice el Ingrese valores.
carácter '.' para los decimales
Seleccione una unidad de medida, no puede ser
Ingrese valores.
blanco.";
Seleccione el tipo de la planilla, no puede ser
Selecciones opciones.
blanco
La descripción de la mercancía no puede ser
No deje campo sin completar.
blanco
Debe seleccionar un concepto de la lista Seleccione concepto.
Introduzca número de expediente Coloque el número correcto del expediente
El monto de la tasa no puede ser blanco, debe
ser un número mayor a cero. Utilice el carácter Ingrese valores
(.) para los decimales
Seleccione una fecha en el calendario posterior a
Ingrese valores
la fecha de hoy
Debe introducir las observaciones No deje campo sin completar.
Una complementaria debe tener al menos una
Ingrese valores
partida arancelaria o un concepto
El rif del agente aduanal del archivo no
Verifique datos
corresponde al usuario logueado
Error en el formato del peso Ingrese valores correctos
Error en el formato de bultos Ingrese valores correctos
Error en el formato de la unidad de medida Ingrese valores correctos
Error en el formato del tipo (001 Pagable, 002
Fianzas por Garantías, 003 Exento, 004 Ingrese valores correctos
Exonerado, 005 Depósito por Garantías
Error en la tarifa, debe estar comprendido entre 0
Ingrese valores correctos
y 100
63
Nivel Operativo
Versión 2.1
Error en el formato de la descripción comercial Ingrese valores correctos

El código arancelario debe ser de once dígitos Verifique datos
64

Modulo Recaudacion

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PROCESOS DE

Versión 2.1 / Agosto 2010

INGRESO AL MÓDULO RECAUDACIÓN ................................................................................ 5

AJUSTAR EXPEDIENTE .......................................................................................................... 7

AJUSTAR EXPEDIENTES DE ORIGEN DISTINTO A ISENIAT ADUANAS ........................... 17

NOTIFICAR EXPEDIENTE ..................................................................................................... 42

COMPLEMENTAR EXPEDIENTE .......................................................................................... 45

ANULAR PLANILLAS ............................................................................................................. 52

IMPRESIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO .............................................................................. 57

TABLA DE ERRORES ............................................................................................................ 60

El presente manual de usuario constituye un instrumento de consulta y apoyo diseñado para

Esta herramienta normativa, establece un criterio único de cumplimiento en cuanto al manejo

1.1. Objetivo y Alcance

 Establecer instrucciones de trabajo como lineamientos para cumplir a cabalidad el

 El módulo “RECAUDACIÓN” del sistema iSENIAT-ADUANA, aplica

1.2. Descripción de la aplicación.

El sistema iSENIAT-ADUANA, es una aplicación diseñada para realizar

El módulo “RECAUDACIÓN” permite al funcionario liquidador, realizar ajustes o

INGRESO AL MÓDULO RECAUDACIÓN

1. Ingrese al site o Portal del SENIAT, a través de la siguiente dirección de

2. Seleccione en la sección Somos Seniat / Seniat en Línea la opción

3. Ingrese su usuario y clave para ingresar al Sistema.

Seguidamente observará la siguiente pantalla:

4. Seleccione el menú Procesos Aduaneros y luego en el sub-menú

1. Seleccione del menú la opción Recaudación - Ajustar Expediente.

2. Pulse el botón Aceptar, para iniciar los ajustes en el documento.

Tarifa (%) Ingrese la tarifa aplicada a la mercancía según los

Tipo Seleccione de la lista de valores el tipo de declaración

Descripción comercial de la mercancía Indique la descripción de la mercancía declarada según

1. Pulse el botón Ingresar, para registrar los ajustes del impuesto.

2. Pulse el botón Próximo, para continuar al paso 3 de la liquidación.

3. Pulse la opción para tildar los datos sujetos a modificación.

4. Pulse el botón Remover Impuesto, para habilitar la opción de modificar el impuesto

Nota: Automáticamente desaparece el impuesto cargado y se resta el Total CIF y el Total

Nota: Registre nuevamente los datos mostrado en la solicitud de determinación de tributos

Conceptos Seleccione de la lista de valores el concepto a pagar.

Tarifa (%) Ingrese la tarifa aplicada a la mercancía según los

Total Coloque el monto total del impuesto obtenido a través

1. Pulse el botón Ingresar, para registrar el impuesto en la liquidación.

Nota: A continuación se presenta el detalle de los valores correspondientes al concepto

2. Pulse la opción para tildar los datos sujetos a modificación.

3. Pulse el botón Remover Impuesto, para habilitar la opción de modificar el impuesto

Paso N° 4: Relacionado con el resumen de la liquidación. Esta opción permite al usuario

1. Complete el campo Observaciones, con información relacionada con el expediente.

2. Pulse el botón Próximo, para continuar el proceso de registro de los ajustes a la

Paso N° 5: Relacionado con el Registro de la Liquidación. Esta opción permite al usuario

1. Seleccione el botón vista preliminar para ver la liquidación demostrativa antes de

2. Seleccione el botón Si para validar la información.

Nota: Si usted no esta seguro de la información suministrada en la liquidación, presione el

3. Seleccione el botón Aceptar, si esta totalmente seguro y de acuerdo con la

Nota: Una vez validada la liquidación NO podrá ser revertido el proceso.

Nota: Aceptada la liquidación, se presenta la liquidación definitiva al Funcionario Liquidador

4. Pulse el botón Imprimir, para emitir la liquidación definitiva.

AJUSTAR EXPEDIENTES DE ORIGEN DISTINTO A iSENIAT ADUANAS

1. Seleccione del menú la opción Recaudación - Ajustar liquidación.

Para SIDUNEA: Año+Código Aduana +9+Número de

Para Base de Datos CODA: Año+Código

Registre el número de registro de identificación fiscal