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    Este documento presenta el balance de saldos, ajustes y saldos ajustados, estado de resultados y balance general del almacén "Último Tramo" para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. Incluye 40 cuentas con sus saldos iniciales, ajustes y saldos finales, y muestra ingresos de $98,000, costos de $148,806.80, y una pérdida neta de $33,706.80.

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    de 1

    UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ

    CONTABILIDAD GENERAL LABORATORIO 8


    SUSSAN ANDREA PAZ GÓMEZ El almacen el "ULTIMO TRAMO" propiedad del Sr. Mickey Mouse
    1012-19-20322 para que usted tomando en cuenta la informacion complementaria
    que se le presenta al final del cierre del periodo anual del 1 de
    enero al 31 de diciembre de 2009.

    BALANCE DE SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL


    No. CUENTA SALDO DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDA GANANCIA ACTIVO PASIVO
    1 Caja y bancos Q 49,000.00 Q 49,000.00 Q 49,000.00 Q 49,000.00
    2 Clientes Q 40,000.00 Q 40,000.00 Q 5,000.00 Q 35,000.00 Q 35,000.00
    3 Compras Q 47,000.00 Q 47,000.00 Q 47,000.00 Q 47,000.00
    4 Ventas Q 98,000.00 Q 98,000.00 Q 98,000.00 Q 98,000.00
    5 Devoluciones y rebajas s/compras Q 10,000.00 Q 10,000.00 Q 10,000.00 Q 10,000.00
    6 Inventario de mercaderias Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00
    7 Mobiliario y equipo Q 12,500.00 Q 12,500.00 Q 12,500.00 Q 12,500.00
    8 Vehiculos Q 115,000.00 Q 115,000.00 Q 115,000.00 Q 115,000.00
    9 IVA acreedor Q 1,200.00 Q 1,200.00 Q 1,200.00 Q 1,200.00
    10 Proveedores Q 21,000.00 Q 21,000.00 Q 21,000.00 Q 21,000.00
    11 Documentos por cobrar Q 20,000.00 Q 20,000.00 Q 1,000.00 Q 19,000.00 Q 19,000.00
    12 Seguros pagados anticipados Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 4,500.00 Q 13,500.00 Q 13,500.00
    13 Sueldos ventas Q 10,000.00 Q 10,000.00 Q 10,000.00 Q 10,000.00
    14 Sueldos administrativos Q 13,000.00 Q 13,000.00 Q 13,000.00 Q 13,000.00
    15 Prestaciones laborales administracion Q 3,790.80 Q 3,790.80 Q 3,790.80 Q 3,790.80
    16 Prestaciones laborales ventas Q 2,916.00 Q 2,916.00 Q 2,916.00 Q 2,916.00
    17 Documentos por pagar Q 11,000.00 Q 11,000.00 Q 11,000.00 Q 11,000.00
    18 Gastos de organización Q 9,000.00 Q 9,000.00 Q 9,000.00 Q 9,000.00
    19 Alquileres sala ventas Q 6,000.00 Q 6,000.00 Q 6,000.00 Q 6,000.00
    20 Alquileres sala administracion Q 9,000.00 Q 9,000.00 Q 9,000.00 Q 9,000.00
    21 Publicidad Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00
    22 Cuenta capital agua, luz y telefono Q 240,006.80 Q 240,006.80 Q 240,006.80 Q 240,006.80
    23 Agua, luz y telefono Q 1,600.00 Q 1,600.00 Q 1,600.00 Q 1,600.00
    24 Gastos personales Q 4,200.00 Q 4,200.00 Q 4,200.00 Q 4,200.00
    25 Dev. y Reb. S/ ventas Q 1,500.00 Q 1,500.00 Q 1,500.00 Q 1,500.00
    26 Papeleria y utiles Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 2,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00
    27 Intereses gastos Q 800.00 Q 800.00 Q 800.00 Q 800.00
    28 Descuentos s/compras Q 7,100.00 Q 7,100.00 Q 7,100.00 Q 7,100.00
    29 Descuentos s/ventas Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00
    30 Reserva s/cuentas incobrables Q 1,000.00 Q 1,000.00 Q 1,000.00 Q 1,200.00 Q 1,200.00 Q 1,200.00
    31 Gastos compras Q 3,500.00 Q 3,500.00 Q 3,500.00 Q 3,500.00
    32 Documentos descontados Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 1,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00
    33 Depreciacion Mobiliario y equipo Q 2,500.00 Q 2,500.00 Q 2,500.00
    34 Depreciacion vehiculos Q 23,000.00 Q 23,000.00 Q 23,000.00
    35 Amortizacion gastos de organización Q 1,800.00 Q 1,800.00 Q 1,800.00
    36 Depreciacion acumulada Q 25,500.00 Q 25,500.00 Q 25,500.00
    Amortizacion Acumulada Q 1,800.00 Q 1,800.00 Q 1,800.00
    37 Cuentas incobrables Q 5,200.00 Q 5,200.00 Q 5,200.00
    38 Seguros vencidos Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00
    39 Papeleria y utiles consumidos Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00
    40 Sumas iguales Q 394,306.80 Q 394,306.80 Q 41,000.00 Q 41,000.00 Q 420,806.80 Q 420,806.80 Q 148,806.80 Q 115,100.00 Q 272,000.00 Q 305,706.80

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