Soportes

CÓDIGO: F-GG-31
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

VERSIÓN: 01
GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-20
FECHA DE PRESENTACIÓN: 09/01/2022 Informe correspondiente al mes de : DIC 2021 - ENE 2022 del año:
CONTRATO No. : 2210719
RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS SUBSEDE DEL SENA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, INCLUIDA EN EL PLAN DE
OBJETO: ACCIÓN ESPECIFICO, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA- VERSIÓN N°2 EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020
VALOR DE CONTRATO: $9,408,078,946.47
CONTRATISTA: CONSORCIO SENA PROVIDENCIA
INTERVENTOR: CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRÉS
PLAZO: 7 MESES
VALOR ANTICIPO INICIAL: $1,881,615,789.29 Como % del valor del Contrato 20%
ADICIÓN #1 ANTICIPO: $0.00 Como % del valor del Contrato 0%
ADICIÓN #2 ANTICIPO: $0.00 Como % del valor del Contrato 0%
TOTAL ANTICIPO: $1,881,615,789.29 Como % del valor del Contrato 20%
ANTICIPO GIRADO A: TERCERO FIDUCIA X % AVANCE FISICO OBRA: % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :
POLIZA No. FECHA VENCIMIENTO POLIZA : VALOR ASEGURADO :
VALOR AMORTIZADO: $0.00 PENDIENTE POR AMORTIZAR: $1,881,615,789.29
SALDO DE ANTICIPO AL PERIODO ANTERIOR $ 1,881,615,789.29
LOS SIGUIENTES SON LOS PAGOS HECHOS CON CARGO AL ANTICIPO DEL CONTRATO, TODOS ELLOS EXCLUSIVAMENTE PARA COSTOS Y GASTOS DEL CONTRATO.
PAGO DE SALARIOS Y JORNALES (Con cargo al anticipo) VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN
ACTA DE
FECHA CONCEPTO Beneficiario C.C. o NIT Cheque Valor Acumulado
AVANCE N°
Total pagado por este concepto al informe anterior $0.00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período $0.00

Nuevo acumulado por este concepto $0.00
COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS - Exclusivamente del proyecto VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN
ACTA DE
AVANCE N°
03/12/2021 CHASIS CABINADO HINO REF. FC9J AÑO 2022 PRACO DIDACOL SAS 860,047,657 - 1 $207,010,000
15/12/2021 PLANCHON 7.10X2.65X0.23 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CARROCERA
811,030,369 - 2 $69,020,000
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período $276,030,000.00

Nuevo acumulado por este concepto $276,030,000.00
TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA - Exclusivamente del proyecto VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN
ACTA DE
AVANCE N°
06/01/2022 TRANSPORTE DE ESCOMBROS MAIRA MARILIN BENT HOWARD 1,120,980,058 - 7 $2,000,000

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS - Exclusivamente del proyecto VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN
ACTA DE
AVANCE N°
22/11/2021 IMPRESION DE PLANOS COPICOPIAS SAS 890,111,596 - 3 $100,830
23/12/2021 CEMENTO-GRAVA-ARENA PARA CONCRETO CONSTRUCTION ARENAS Y ROBINSON SAS 900,957,431 - 3 $357,000,000
06/01/2022 COMPRA HERRAMIENTA MENOR Y CONSUMIBLES DE CONSTRUCCIÓN
FERRETERIA METROPOLIS SAS 802,004,266 - 1 $9,195,491
08/01/2022 HUACALES PARA TRANSPORTE MARÍTIMO DE HERRAMIENTAS ESTIBAS Y MADERAS LA PAZ 802,022,258 - 7 $400,000
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OTROS - Exclusivamente del Proyecto VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN
ACTA DE
AVANCE N°
17/11/2021 VIGILANCIA PROYECTO POR 7 MESES CELAR LIMITADA 800,169,799 - 4 $40,475,407
18/11/2021 VALLA INFORMACION OBRA PUNTO DIGITAL SAS 802,023,873 - 1 $180,000
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período y exclusivamente para costos y gastos de proyecto $40,655,407.00
TOTAL GIRADO EN EL PERIODO CON CARGO AL ANTICIPO DURANTE EL PERÍODO INFORMADO: $1,881,615,789.29
NUEVO TOTAL DE ANTICIPO INVERTIDO EXCLUSIVAMENTE EN EL PROYECTO POR EL CONTRATISTA CON AVAL DEL INTERVENTOR: $685,381,728.00
NUEVO SALDO DE ANTICIPO A CARGO DEL CONTRATISTA Y DISPONIBLE EN CUENTA QUE AUN NO HA SIDO INVERTIDO EN EL PROYECTO: $1,196,234,061.29
Nuevo saldo de anticipo en numero: $1,196,234,061.29
Nuevo saldo de anticipo en letras: MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL Y SESENTA Y UN PESOS CON VEITINUEVE CENTAVOS
El saldo de anticipo indicado, se encuentra disponible en las siguientes cuentas abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a nombre de :
Entidad financiera Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.) Saldo disponible a la fecha: AAAA/MM/DD
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD
FIDUCIA
FIDUCIARIA
TOTAL DISPONIBLE
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.
ELABORÓ APROBÓ
Firma Firma
Nombre CAMILO ANDRES GONZALEZ MELO Nombre

Cargo Representante Legal o Director de Obra Cargo Representante Legal o Director de Interventoría
APROBÓ
Firma
Nombre
Cargo Designado Ente Territorial (si aplica)
Nota 1: Instrucciones para la firma
Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal,
nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera,
administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría.
Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los
informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial
debe aprobar ir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría
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CONSORCIO SENA PROVIDENCIA
ORDEN DE COMPRA
NIT : 901,537,648 - 6
KM 4 VIA GALAPA PARQUE INDUSTRIAL LOS Y - 001 - 4
VOLCANES
3145474412 -
Señores PRACO DIDACOL SAS Fecha Comprobante Fecha Entrega

NIT 860,047,657 - 1 Teléfono 4238300
CL 99 69C 41 Ciudad 2021-12-03 2021-12-03
Dirección BURITICA-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Pago PAGO DE CONTADO
Item Codigo Descripcion Bodega Unidad Cant. V. Unitario Valor Total

1 0030006000021 CHASIS CABINADO HINO REF. FC9J AÑO 2022 SENA PROV. UND 1.00 173.957.983,00 173,957,983.00
A
Total Bruto 173,957,983.00

Descuento 0.00
Descuento 0.00
Retefuente 0.00
0.00
0.00
IVA 33,052,017.00
Total a Pagar $207,010,000.00
VALOR EN LETRAS
Doscientos Siete Millones Diez Mil Pesos M/Cte
OBSERVACIONES
Facturar a CONSORCIO SENA PROVIDENCIA NIT 901.537.648-6, Correo autorizado facturacion.senap@gmail.com, adjuntar: Orden de compra, Entrada
de Almacén, Remisión o documentos de recibido que conste de firma y sello del proyecto o Almacén De acuerdo con el tipo de compra o servicio,
Certificados de Calidad - cierre de facturación día 20 de cada mes
Elaborado e Impreso por Siigo

CSP//COMPRA DE CHASIS CABINADO HINO FC CAMION- Año 2022 Con aire acondicionado.
GARANTÍADos (2) años o (250.000) doscientos cincuenta mil kilómet
Elaborado por Aprobado por
Pagina : 1 de 1
Bogotá DC.03 de diciembre de 2021 COT 0767
Señores:
PRACODIDACOL
Ref: Alexandra.narvaez@didacol.com
Ciudad
Ref: Ing GERMAN FUENTES – CONCREARMADO
Email: German.puentes@concrearmadoltda.com
Reciban un cordial saludo,
Atendiendo a su amable solicitud tenemos el agrado de cotizarle la fabricación de

un planchón para Grúa, para instalar sobre chasis HINOFC9J, de acuerdo a las
siguientes especificaciones técnicas:
PISO
En lámina alfajor C-3/16.
PLATAFORMA
Conformada por una estructura fabricada en omegas fabricadas en lámina de
3/16” en 3”, para los cruceros y 2 canales de 6” para los largueros, con refuerzo
con Perfiles tipo U C-1/4.
Perfiles laterales C-1/8.
Pared frontal en lámina cal 1/8 y refuerzo en tubería rectangular de 3 x 1 ½”.
Barandas laterales
EQUIPO HIDRAULICO
Un winche con capacidad de 12.000 libras con 20mts cable de acero de 9.5mm
Velocidad variable.(este cable es el recomendado por el fabricante)
Un toma de fuerza con accionamiento desde la cabina.
Bomba hidráulica con accionamiento desde la cabina.
Dos cilindros hidráulicos paralelos para levante de 3” de diámetro.
Dos cilindros de anclaje.
Un cilindro hidráulico para desplazamiento; diámetro 5 ½” pulgadas.
Mangueras de alta y baja presión en malla de acero para 4000 libras de presión.
Reservorio para aceite, con tapa filtro y visor de nivel.
Una caja de mandos de cuatro puertos o funciones
4 twis look
Embarandado en madera abarco de rio a una altura de 80cmt
Carpa y varillas
Av. Américas No. 36 – 91 - Tel: 2443935 - WWW.CANACOL.COM - Calle 39 No. 49 – 120 Tel: 3771147
BOGOTA D.C comercial@canacol.com gerencia@canacol.com MEDELLIN
PINTURA
Proceso de desoxidado, desengrasado y fosfatizado con pintura esmalte del color
deseado a un tono.
SISTEMA ELECTRICO
Dos lámparas exploradoras ubicadas sobre la barra antivuelco una a cada lado.
Estas exploradoras estarán sobre un soporte giratorio que permite al operario
manualmente direccionarla en 360º según la necesidad.
Una lámpara tipo licuadora
Lámparas laterales en LED.
ACCESORIOS
Un porta extinguidor de 20 libras
Una caja de herramientas
Dos cadenas en acero de 3/8” para tensor con su respectivo gancho acerado de
1mt de largo
DIMENSIONES EXTERIORES ESTIMADAS (MTS)

Largo 7.10
Ancho 2.60 a 2.65
Alto lateral 0.23
Alto frontal Altura de cabina
Homologacion Chasis AA78973

Homologacion carrocería en tramite
CONDICIONES COMERCIALES
VALOR UNITARIO $ 58.000.000
MAS 19%
FORMA DE PAGO
60% Anticipo - 40% Contra entrega
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA

30 A 45 días
GARANTIA
Un año por defectos de fabricación, detectados en condiciones de uso normal. La garantía se otorga luego de
haber sido analizada por los técnicos de la empresa y en ningún caso incluye los gastos que ocasione el
desplazamiento del equipo ni lucro cesante.
Nota: Favor leer atentamente las especificaciones técnicas y medidas utilizadas por Canacol descritas en esta
cotización, cualquier modificación debe ser informada a la empresa por escrito antes de aceptar la propuesta
comercial. Cambios solicitados posteriores a la radicación de la orden de producción deberán ser asumidos
por el cliente.
Los mantenimientos preventivos, correrán por cuenta del cliente. Dichos mantenimientos estarán descritos en
el manual de operación entregados al momento de realizar la capacitación del equipo
SERVICIOS
De mantenimiento preventivo, correctivo y de capacitación en el manejo de la misma para un operario. Los
mantenimientos y/o reparaciones se realizan en las instalaciones de nuestra empresa y las capacitaciones se
llevan a cabo donde el cliente elija siempre y cuando sea en el área metropolitana. Canacol, se compromete a
entregar los documentos necesarios y suficientes para realizar el proceso de matrícula, entiéndase la factura,
la cámara de comercio, el RUT y la homologación de la carrocería debidamente aprobada por el ministerio del
transporte.
Atentamente;
ALEJANDRO BADILLO
Cel: 3113015441
ORDEN DE COMPRA
NIT : 901,537,648 - 6
VOLCANES
3145474412 -
Señores COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CARROCERA Fecha Comprobante Fecha Entrega

NIT 811,030,369 - 2 Teléfono 3774477
CL 39 CR 49 120 Ciudad 2021-12-15 2021-12-15
Dirección ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Pago 60% ANTICIPO - 40% C

1 0030003000568 PLANCHON 7.10X2.65X0.23 SENA PROV. UND 1.00 58.000.000,00 58,000,000.00
A
Total Bruto 58,000,000.00

Descuento 0.00
Descuento 0.00
Retefuente 0.00
0.00
0.00
IVA 11,020,000.00
Total a Pagar $69,020,000.00
VALOR EN LETRAS
Sesenta Y Nueve Millones Veinte Mil Pesos M/Cte
OBSERVACIONES
CSP//COMPRA DE PLANCHON EN LAMINA ALFAJOR C-3/16 PARA CHASIS HINO

SOLICITO FERNANDO AMAR
TIEMPO DE ENTREGA 30 A 45 DIAS
Pagina : 1 de 1
ORDEN DE COMPRA
NIT : 901,537,648 - 6
VOLCANES
3145474412 -
Señores MAIRA MARILIN BENT HOWARD Fecha Comprobante Fecha Entrega

NIT 1,120,980,058 - 7 Teléfono 3133193830
BRR LA MONTAÑA Ciudad 2022-01-06 2022-01-06
Dirección PROVIDENCIA-SANANDRES- COLOMBIA

1 0010002000179 TRANSPORTE SENA PROV. 1.00 2.000.000,00 2,000,000.00
A

Descuento 0.00
Descuento 0.00
Retefuente 0.00
0.00
0.00
IVA 0.00
Total a Pagar $2,000,000.00
VALOR EN LETRAS
Dos Millones De Pesos M/Cte
OBSERVACIONES
SENA//TRANSPORTE DE ECOMBROS DESDE INSTALACIONES DEL SENA EN PUEBLO VIEJO HASTA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS EN

LA MONTAÑA
SOLICITO JORGE GAMARR
Pagina : 1 de 1
ORDEN DE COMPRA
NIT : 901,537,648 - 6
VOLCANES
3145474412 -
Señores COPICOPIAS SAS Fecha Comprobante Fecha Entrega

NIT 890,111,596 - 3 Teléfono 3582530
CR 53 74 63 LC 101 Ciudad 2021-11-22 2021-11-22
Dirección BARRANQUILLA-ATLANTICO- COLOMBIA

1 0010002000089 SERVICIO EXTERNO (X UNIDAD) SENA PROV. UND 15.00 6.722,00 100,830.00
A
Total Bruto 100,830.00

Descuento 0.00
Descuento 0.00
RTEFTE 0.00
0.00
0.00
0.00
Total a Pagar $100,830.00
VALOR EN LETRAS
Cien Mil Ochocientos Treinta Pesos M/Cte
OBSERVACIONES
Facturar a CONSORCIO SENA PROVIDENCIA NIT 901.537.648-6, Correo autorizado FACTURACION@CONCREARMADOLTDA.COM, adjuntar: Orden
de compra, Entrada de Almacén, Remisión o documentos de recibido que conste de firma y sello del proyecto o Almacén De acuerdo con el tipo de compra
o servicio, Certificados de Calidad - cierre de facturación día 25 de cada mes
CSP003//IMPRESION DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO A BLANCO Y NEGRO

SOLICITO OSIIRIS PACHECO
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO
Pagina : 1 de 1
ORDEN DE COMPRA
NIT : 901,537,648 - 6
VOLCANES
3145474412 -
Señores CONSTRUCTION ARENAS Y ROBINSON SAS Fecha Comprobante Fecha Entrega

NIT 900,957,431 - 3 Teléfono
SEC BAHIA AGUA DULCE Ciudad 2021-12-23 2021-12-23
Dirección PROVIDENCIA-SANANDRES- COLOMBIA

1 0040006000270 CEMENTO ESTRUCTURAL 42.5 KG SENA PROV. UND 3,200.00 40.000,00 128,000,000.00
2 0040006000206 GRAVA DE 3/4" SENA PROV. M3 250.00 540.000,00 135,000,000.00
3 0040006000271 ARENA DE RIO SENA PROV. M3 200.00 470.000,00 94,000,000.00
A
Total Bruto 357,000,000.00

Descuento 0.00
Descuento 0.00
Retefuente 0.00
0.00
0.00
IVA 0.00
Total a Pagar $357,000,000.00
VALOR EN LETRAS
Trescientos Cincuenta Y Siete Millones De Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

CSP006//MATERIAL PARA INICIAR ACTIVIDADES EN OBRA
SOLICITO CAMILO GONZALEZ
TIEMPO DE ENTREGA DE 10 A 15 DE ENERO DE 2022
Pagina : 1 de 1
ORDEN DE COMPRA
NIT : 901,537,648 - 6
VOLCANES
3145474412 -
Señores FERRETERIA METROPOLIS SAS Fecha Comprobante Fecha Entrega

NIT 802,004,266 - 1 Teléfono 3300400
CR 43 82 209 Ciudad 2022-01-06 2022-01-06

1 0030003000569 TALADRO ROTOPERCUTOR MANDRIL 1/2 800W SENA PROV. UND 1.00 745.643,00 745,643.00
2 0030003000570 PULIDORA 4 1/2 SENA PROV. UND 3.00 710.679,00 2,132,037.00
3 0030003000571 TRONZADORA METAL 14" SENA PROV. UND 1.00 868.564,00 868,564.00
4 0060003000034 PALA REDONDA 4" SENA PROV. UND 5.00 18.767,00 93,835.00
5 0030003000572 PICO DE CONSTRUCCION SENA PROV. UND 4.00 37.039,00 148,156.00
6 0060001000024 BARRA 18 LB SENA PROV. UND 2.00 88.594,00 177,188.00
7 0030003000526 CARRETILLA CON LLANTA INFLABLE TIPO BUGGY SENA PROV. UND 5.00 223.920,00 1,119,600.00
METALICA
8 0060004000020 DISCO CORTE METAL 4 1/2" SENA PROV. UND 4.00 18.050,00 72,200.00
9 0060003000097 DISCO DIAMANTADO DE 7" SENA PROV. UND 4.00 45.470,00 181,880.00
10 0060001000025 MARTILLO 16 ONZAS SENA PROV. UND 2.00 11.753,00 23,506.00
11 0040006000034 PUNTILLA 2" SENA PROV. UND 50.00 4.320,00 216,000.00
12 0040006000035 PUNTILLA 2" 1/2 SENA PROV. UND 25.00 4.320,00 108,000.00
13 0060003000098 PUNTILLA 3 1/2 SENA PROV. LBS 25.00 4.320,00 108,000.00
14 0060003000099 PALUSTRE 6" SENA PROV. UND 5.00 5.944,00 29,720.00
15 0060003000100 LLAVE DE TUBO 24" SENA PROV. UND 2.00 126.000,00 252,000.00
16 0040006000226 CIMBRA SENA PROV. UND 2.00 13.300,00 26,600.00

17 0060004000053 FLEXOMETRO 8 MTS SENA PROV. UND 3.00 31.029,00 93,087.00
18 0060004000054 FLEXOMETRO 5 MTS SENA PROV. UND 5.00 15.957,00 79,785.00
19 0040006000018 CABLE ENCAUCHETADO 3x10 A 220V SENA PROV. UND 100.00 15.004,00 1,500,400.00
20 0040006000018 CABLE ENCAUCHETADO 3x10 A 220V SENA PROV. UND 100.00 10.289,00 1,028,900.00
21 0060004000019 DISCO TRONZADORA 14" SENA PROV. UND 10.00 19.039,00 190,390.00
A

Descuento 0.00
Descuento 0.00
Retefuente 0.00
0.00
0.00
IVA 0.00
Total a Pagar $9,195,491.00
VALOR EN LETRAS
Nueve Millones Ciento Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Pesos M/Cte
OBSERVACIONES
SENA//HERRAMIENTAS PARA INICIAR ACTIVIDADES EN OBRA EXCAVACION Y CIMENTACION
SOLICITO JORGE GAMARRA
TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES
Pagina : 1 de 1
ORDEN DE COMPRA
NIT : 901,537,648 - 6
VOLCANES
3145474412 -
Señores ESTIBAS Y MADERAS LA PAZ Fecha Comprobante Fecha Entrega

NIT 802,022,258 - 7 Teléfono 3594342
CR 26 110 33 Ciudad 2022-01-08 2022-01-08

1 0040004000020 HUACAL DE MADERA 100CMX100CMX100CM SENA PROV. UND 2.00 200.000,00 400,000.00
A

Descuento 0.00
Descuento 0.00
Retefuente 0.00
0.00
0.00
IVA 0.00
VALOR EN LETRAS
Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte
OBSERVACIONES

SENA//COMPRA DE HUACAL PARA ENVIOS MARITIMOS A PROVIDENCIA
SOLICITO JENNY CAICEDO
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO
Pagina : 1 de 1
OFERTA DE VALOR GSC CELAR CÓDIGO: MV/CS/CO/01
Cotización No: 55146 REVISIÓN: DIEZ
FECHA: 01/12/2007
Sucursal: Barranquilla Fecha: 10/Nov/2021
Cliente/Razón Social: CONSORCIO PUENTE PEATONAL Dirección: CARRERA 15 122 35. OFICINA
LOS ENAMORADOS 701. PROVIDENCIA
Identificación/Nit: 901338470-9 Teléfono: 31717221499
Contacto: JOSE FERNANDO QUIROGA Tipo Serv: Cotización
Cant. Descripción Horario Días Valor Unit. Valor Total

1 Guarda sin arma. Sector Comercial. 17:00 - 07:00 Laborales: Lu-Vi. $3.608.508 $3.608.508
ANTIGUO SENA
1 Guarda sin arma. Sector Comercial. 10:00 - 06:00 Laborales: Sá. $979.451 $979.451
ANTIGUO SENA
1 Guarda sin arma. Sector Comercial. 06:00 - 06:00 Festivos: Do. $1.151.284 $1.151.284
ANTIGUO SENA
1 Guarda sin arma. Sector Comercial. 06:00 - 07:00 Laborales: Lu. $42.958 $42.958
ANTIGUO SENA
Subtotal: $5.782.201
IVA 0%: $0
Gran Total: $5.782.201
Observaciones
- La presente COTIZACIÓN, se genera de acuerdo con las TARIFAS ÚNICAS establecidas en el decreto 4950 de 27 de diciembre de 2007,
reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, según la circular externa No. 20191300000775 de 2019.
- El valor del servicio será ajustado automáticamente cada vez que el salario mínimo legal mensual vigente surta modificación.
- Si se genera el impuesto de timbre, este estará a cargo del contratante.
- El valor del servicio también podrá modificarse automaticamente, por variaciones en la tarifa del IVA discriminado en la cotización.
Angela Maria Moreno de Osa Angela Maria Moreno de Osa

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NIT : 901,537,648 - 6
VOLCANES
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Señores CELAR LIMITADA Fecha Comprobante Fecha Entrega

NIT 800,169,799 - 4 Teléfono 8810423
CL 127B 46 31 Ciudad 2021-11-17 2021-11-17
Dirección BURITICA-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Pago CREDITO 30 DIAS

1 0010002000199 SERVICIO EXTERNO (X MES) PRINCIPAL MES 7.00 5.782.201,00 40,475,407.00
A

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VALOR EN LETRAS
Cuarenta Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Siete Pesos M/Cte
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Facturar a CONSORCIO SENA PROVIDENCIA NIT 901537648-6, Correo autorizado FACTURACION@CONCREARMADOLTDA.COM, adjuntar: Orden de
compra, Entrada de Almacén, Remisión o documentos de recibido que conste de firma y sello del proyecto o Almacén De acuerdo con el tipo de compra o
servicio, Certificados de Calidad - cierre de facturación día 25 de cada mes
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SOLICITO OSIRIS PACHECO
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PUNTO DIGITAL S.A.S NIT: 802 023 873 -1
Barranquilla NOVIEMBRE 19 2021
Señores:
COTIZACION #1504
De acuerdo a lo su solicitud, le estamos cotizando los siguientes productos:
CANTIDAD DESCRIPCION VLR UNITARIO TOTAL
IMPRESIÓN A FULL COLOR DE LONA

1 $ 180.000 $ 180.000
BANNER 13 ONZAS TAMAÑO 300X200CMS
TOTAL $ 180.000
IVA 19% $ 34.200
GRAN TOTAL $ 214.200
CONDICIONES:
50% ANTICIPO 50% CONTRAENTREGA
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR
LAURA RIVAS
3013174541
DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES
PUNTO DIGITAL SAS
Nit: 802023873-1 Calle 79 42 f 119 Edificio Estudio 79 -Tel: 3686885- 3855142

E-mail: cotizacionespuntodigital@gmail.com
ORDEN DE COMPRA
NIT : 901,537,648 - 6
VOLCANES
3145474412 -
Señores PUNTO DIGITAL SAS Fecha Comprobante Fecha Entrega

NIT 802,023,873 - 1 Teléfono 3686885
CL 79 42F 119 Ciudad 2021-11-18 2021-11-18

1 0010002000089 SERVICIO EXTERNO (X UNIDAD) SENA PROV. UND 1.00 180.000,00 180,000.00
A

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Descuento 0.00
RTEFTE 0.00
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VALOR EN LETRAS
Ciento Ochenta Mil Pesos M/Cte
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de compra, Entrada de Almacén, Remisión o documentos de recibido que conste de firma y sello del proyecto o Almacén De acuerdo con el tipo de compra
o servicio, Certificados de Calidad - cierre de facturación día 25 de cada mes
CSP//VALLA INFORMACION OBRA - IMPRESIÓN A FULL COLOR DE LONA BANNER 13 ONZAS TAMAÑO 300X200CMS
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CÓDIGO: F-GG-31

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

SALDO DE ANTICIPO AL PERIODO ANTERIOR $ 1,881,615,789.29

Valor total pagado con cargo al anticipo en este período $0.00

Valor total pagado con cargo al anticipo en este período $276,030,000.00

Valor total pagado con cargo al anticipo en este período $2,000,000.00

Nombre CAMILO ANDRES GONZALEZ MELO Nombre

Nota 1: Instrucciones para la firma

Señores PRACO DIDACOL SAS Fecha Comprobante Fecha Entrega

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Total Bruto 173,957,983.00

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Elaborado por Aprobado por

Reciban un cordial saludo,

Atendiendo a su amable solicitud tenemos el agrado de cotizarle la fabricación de

DIMENSIONES EXTERIORES ESTIMADAS (MTS)

Homologacion Chasis AA78973

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA

Señores COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CARROCERA Fecha Comprobante Fecha Entrega

Item Codigo Descripcion Bodega Unidad Cant. V. Unitario Valor Total

Total Bruto 58,000,000.00

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Señores MAIRA MARILIN BENT HOWARD Fecha Comprobante Fecha Entrega

Item Codigo Descripcion Bodega Unidad Cant. V. Unitario Valor Total

Total Bruto 2,000,000.00

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Señores COPICOPIAS SAS Fecha Comprobante Fecha Entrega

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Total Bruto 100,830.00

CSP003//IMPRESION DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO A BLANCO Y NEGRO

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Señores CONSTRUCTION ARENAS Y ROBINSON SAS Fecha Comprobante Fecha Entrega

Item Codigo Descripcion Bodega Unidad Cant. V. Unitario Valor Total

Total Bruto 357,000,000.00

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Señores FERRETERIA METROPOLIS SAS Fecha Comprobante Fecha Entrega

Item Codigo Descripcion Bodega Unidad Cant. V. Unitario Valor Total

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Total Bruto 9,195,491.00

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Señores ESTIBAS Y MADERAS LA PAZ Fecha Comprobante Fecha Entrega

Item Codigo Descripcion Bodega Unidad Cant. V. Unitario Valor Total

Total Bruto 400,000.00

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Cant. Descripción Horario Días Valor Unit. Valor Total

Angela Maria Moreno de Osa Angela Maria Moreno de Osa

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Total Bruto 40,475,407.00

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