3 O DIC.

2020
IL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑ � \lg JUI.NEM_l;!II UEA!CAHTAIUMEORANO
SEC!llt("TAA,0 GENERAL
ACUERDO DE CONCEJO Nº 39-2020-"Mii D"B.;----------l

Breña, 23 de diciembre de 2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en la 12º Sesión Extraordinaria de la fecha, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 11
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los
"']obiernos locales _gozan de autonon:iía pofftica, económica y administrativa en los asuntos
;; . e su competencia. Dicha outonornlo radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
�, dministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

' '<Jili:i;ill>,l -,}"'Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195º de la citada norma Constitucional y del
_:::__ ./ literal d) del artículo 42º de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, es
competencia de los gobiernos locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a
las normas de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto;
,s,, � Que, mediante Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público - D.L. Nº
:. - ''\� 1440, publicado en el diario oficio! El Peruano el 16 de septiembre de 2018, se establece en
'\\el numeral 13. 1 de su artículo 13º que: "El presupuesto constituye el instrumento de gestión
; del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de
servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las
ftl' Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a
':��. .:'. atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y refleja los
ingresos que financian dichos gastos";
Que, el numeral 31.3 del artículo 31 º del acotado Decreto Legislativo estipula que los
Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Local
se aprueban mediante Acuerdo del Concejo Municipal a más tardar el 31 de diciembre
del año fiscal anterior a su vigencia;
Que, el artículo 47° de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, los recursos del
Fondo de Compensación Municipal que perciban las municipalidades serán utilizados para
los fines que acuerde el Concejo Municipal acorde a sus propias necesidades reales,
determinándose los porcentajes de aplicación para gasto corriente e inversión y los niveles
de responsabilidad correspondientes;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tribulación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF, señala en su artículo 89° que "Los recursos que perciban las
Municipalidades por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) serán utilizados
íntegramente para los fines que determinen los Gobiernos Locales por acuerdo de su
Concejo Municipal y acorde a sus propias necesidades reales. El Concejo Municipal fijará
anualmente la utilización de dichos recursos, en porcentajes para gasto corriente e
inversiones, determinando los niveles de responsabilidad correspondientes";

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 3 O DIC. 2020 ·
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑ

Que, mediante Resolución Directoral Nº 009-2020-EF/50.0l, publicada en el diario o reto

Peruano" el 06 de febrero de 2020, se aprobó la Directiva Nº 001-2020-EF/50.0l "Directiva
de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria";

Que, mediante Ley Nº 31084 publicado en el diario oficial "El Peruano" el 06 de diciembre
de 2020, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, el cual
comprende las transferencias de recursos para los gobiernos locales;
Que, el numeral 16) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972,
establece que es atribución del Concejo Municipal el "aprobar el presupuesto anual y sus
modificaciones dentro de los plazos señalados por Ley, bajo responsabilidad";

Que, mediante los Informes Nros. 242 y 246-2020-GPPROPMICI/MDB, de fechas 11 y 16 de

diciembre de 2020 respectivamente la Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, remite el proyecto de Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) 2021, en el que sustenta técnicamente la viabilidad para
aprobar dicho instrumento de gestión;
·- -·-· ,,
Que, en aplicación de la Directiva Nº 001-2020-EF/50.0l "Directiva de Programación
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", se ha elaborado la propuesta de
Presupuesto Institucional con los lineamientos y perspectiva multianual, orientándose a
� � cumplir objetivos y metas institucionales, con sujeción a la disponibilidad de los recursos

.. .. �
,.-"º ',-0�para el periodo de programación multianual;
. "'"' .

1
Que, a través del Informe Nº 439-2020-GAJ/MDB de fecha 16 de diciembre de 2020 la
:,, � Gerencia de Asesoría Jurídica opina que la formulación del Presupuesto Institucional de
"" ��·' Apertura (PIA) 202 l. se encuentra conforme a la normatividad contenida en la ley de la
'·�., ""'� ·. · materia; concluyendo que, resulta procedente su aprobación, la cual deberá ser sometida
ante el Concejo Municipal;
Que, mediante Dictamen Nº 07-2020-CEPP-CM-MDB de fecha 21 de diciembre de 2020 la
Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación, recomienda al Pleno del Concejo
Municipal aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021, y así también la
distribución de los recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN);

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, de conformidad con el artículo 9º

numeral 16 y artículo 41 ºdela Ley Orgánica de M unicipalidodes, Ley Nº 27972; Ley Nº 31084,
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2021; y, en uso de las facultades
conferidas por el artículo 39° de la Ley Orgánico de Municipalidades Nº 27972, el Concejo
Municipal, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, adoptó por
UNANIMIDAD el siguiente:
ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año

fiscal 2021, de lo Municipalidad Distrital de Breña, ascendente a S/ 38'969,013.00 (TREINTA Y
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECE CON 00/100 SOLES), el mismo
que como Anexo, tormo parte integrante del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- FIJAR lo distribución de los recursos del Fondo de Compensación

Municipal (FONCOMUN) de lo Municipalidad Distrital de Breña paro el ejercicio fiscal 2021,
de acuerdo a lo siguiente:

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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN - PIA 2021

CADENA DEL GASTO TOTAL S/ % PARTICIPACION
l. Gastos Corrientes l '585,015.00 79.32 %
2. Gastos de Cooitol 413,236.00 20.68%
TOTAL S/ l '998,251.00 100%

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencia Municipal, o lo Gerencia de Planificación,

Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucionol y o lo Gerencia de
Administración y Finanzas, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estadístico e Informático, lo

publicación de lo presente norma municipal en el Portal Institucional de lo Municipalidad
Distritol de Breña (www.munibreno.gob.pe).
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

· ·ii,aiiE'k:cÁmAiiAiiEORAoo
S CRETARIO GENER4L

3 O tbic.-2020
54
Mg JUJ,N ENRIQUE AI.CANTAIU ME ORA NO
SECRETARIO GENERAL

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 ,,18l,ltij(11.;iP,tllQtll 1<!�11.lt OE !!RENA
� ES COPIHIEL OEl ORIGINAL

3 O �. ?.Q20
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS $;1
Ms JU/.N EN�IOtJE �CANIARAMEORANO
P R ESU PU ESTO I NSTITU CI O NA L DE A PE R ,.._.,,.,,L..<J""-,1,.•_c_e" :. r....•R.:.º:• . :Ge=•� : .:R="':___J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

[I presente documento del Presupuesto !ns!i1uc•onal del 1\1°10 Fiscal 2021 de

lo Municipalidad Distrilol de Breña. contiene ;,11011nc1ciri11 1e,1..,nclo a los
ingresos y ga:,TO� (Je eslo Corporoción Mu11icipu1. ¿.¡ Pii�n11) que se no
elaborado de conrormidad a lo establecido =r: !o i<esol•cdón Di1eclo1ol Nº
:J09 ;,o;,o Er / so.,

oor-oo -ir; se, 1c1i,...1 e· fJ!l_l..._ eso de pi ! 11,_1'' lt • ¡I I ,,

.Jt::I f.Jlt:'>L ¡;u�)IC \"ur ,c1pc1.

l. INTRODUCCIÓN

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Dislrilo de B1eiio es uno de tos 43 oisiri:m 'IE: In Ciudc:ri de Lima

,.,el1opolilana Provincia de Lima del derxr te-neno de L;mCI _op,ial de
le: �:e,,,;L,!ica del =eru.

�t:.rbico 0r 10 ¡)01 le cer frcil y occícer 1c.:1 ""J'::"'I DeµcH t Jl')e· 1·;1
el·� 1 ;,11ci
o.esentcr-rto u1,c Al1i1ud oe 154 r"'LS.n.P· J110 l.oi't...;r1 5tP te: !?' ) .." 11,
uno Laiilud Oesle de ll'O 1 42" y ur Super r1c.i0 de 'J. :i2 Kn 2. ,e,
1.2 POBLACIÓN

Segun proveccior e� ·iel �enso c10 h1)'i1 jl ll" ! ( t l

Í¡ !•)11"'1Ól•, (¡ ¡,Jt 1;(�! )'¡),7 c,.I '1jf :� • '• 1

,1:Ji(1Xin1(:t1c1 \if-: �li "'- -11lJl·J17rHl!r.:'>

11. BASE LEGAL

2.1 . ey tJ IJ:,9 - "Ley que crea el Dis11iio Je B1eiia"

2.2 L0y �1° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades··.
2.3 Ley fJº 27783 - "Lev ele Bases de la Descentralización".
2.4 Ley �Jº 28112 - "Ley Marco de le l\drninislración Hncmcie.o del
Estado".
)� Dl. �º 1t4�J - ··oer1eto \egislC:ij/� ·I Si\1t'ti:.....i í-ll·i0r111 .;.i·
P¡.c-;;;¡¡1_,iJt""·Slc Pu:-Jiic.cf·.
..: -. E-\' •-Jº '-tJ(.'').� ''lt Y �P º1es
4
ir JE·�·
T!S(, 11 '. r , , •

· <r',_1S1 ...... C1: 1 C:f '·AUTI', .., • ¡ . .., .'r_.,

 2.7 Deoeio Léoislo:ivo Nº 776 ··cev dé Tr,I LIIOC ór, Municipal y sus
'v'IOd1ficc1r- ;L ·r es"
.'.8 Resolución '...;irec10101 N° 009-2020-Ef/'.>C.'.; uue cpruebo lo Directivo
Nº 001-2020-EF/50.01 "Dírecnvo OP Pro iornoc ion tv1ullionuol
i-1esupues101io y Formuioción Ptesuouestono"

111. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2021

Los propósitos dé lo Municipalidad Distrito! de Breño poro el Añe <iscol 2021

es convenu a le octooi Gestión Municipal e11 une l1.siil0,:,i(,1¡,,,. in.pulse y
«rciüte lo ejeCU1....!61 dé· IC1S reCU'5("(. e-C Ot ,( • ;, 'I ·1, :t·. 1 -�1 rr e 1•, 1: J, 11
ir1,!1n, iCJ11(!l-,
r.)t1i.---:iivc.1<. el:1ci, ,·ir 1.lc1� ')·1 ,-1 u,1, , , i"• 11
11 t.••J:)(h__ _, ', 1(J, /!)t_;J(!<... ;.,!,)•J!(Jí¡1._J...J !'5 •;I¡ ••) t 1','I ;¡ 1 u . J

/u,•; lE· io, í·IOV'::', i.,

J\I CVrllv i1. . : 1·1t.:i...U.._.i,..,1! 1,1 �J'1J'J1;h! ,..., 1
<Jf::- lr11e1sinnP·< c011r·<¡),,1,'-ff:'1 it:><. 01, 1, J 20¿ J 11

b de resolior que t o 'V\unicipalidod Disl!rtal de Brer10. meoionte la

Ordenanza Nº 468 'v\DB de fecha 21 de Julio de 2016. ooiobó el "Plon de
Desonollo Local Concenodo-PDLC del Distrito de B1e,1a al 2021 con
proyección al 2030··. el mismo que contempla lo Visión v Misión siguientes:

\'ISIÓ.\'

•• E11 el 1030. los ciudadanos de Breñu rtrcn c11 1111a

ciudad moderna ..segura y ordenada, alcantruul» tuda."; _r
todos el bienestar integral y 1111a cultura con vnlore» ",
f==jij;��iij¡¡¡ij¡ii§i;ir.���OC¡;¡'!llfNA
¡¡¡:;:¡
¡¡¡¡¡
ES COPIA FIEL DEL ilRlGINA,

DIC. 2020

1\.1/SIÓN

.. Pramovcr el desnrrollo integral del distrito de Breña, a

través de 111111 gntiiíu planificad», mottrrnu y eficiente
enfocada a mejorar la calidad de vida de la comunidad".

:: xPOSICICN DE MOTIVOS - PIA 202 !

 i:n io: sentido los recusos consignados e¡, e, Presupu ,1�11riUAilE
Aper íuro paro cumplir con las acciones de 10 Munic...,='""'..._-"":..u.�u......,¡¡_ J
Breña para el año 2021. se han orientados en razón a los objetivos
qenerales. siqoierues

1t·1c•1::r-0P-rit �-:gulidod Ciuríodonc e, : nolJlr:rión.

1: Jo
,ro :' .1: iii i,1,J urbo- 1c i llE--,
,"-1•:�r 'r,
o. rnc.remer.tor ro Pioouctividoo emoiesouo: oe los MfPES.
4. lnc,erneniar la calidad ambiental e, el disuito
5. Reduci, la Vulnerabilidad nerte -, iiesgo ce desastres ele los
ciudadanos.
o. Promover el fortalecimiento ,le la gobP11·,obilidod tocot ,c.11 H r.íis hilo.
l. 1r1crerne11101 te, conooo ele, 105 servictos �)Ut)l'.Co':> 11, J', -, , !i-.irir,
8. Gene10: lo in::lu-siót social (Je V)' -PUfJ(l� \ ;,(--;•! ·u1!r <,

µa,u lo cual es 11::::1• esenio 1.._onside!(11 mor 1 :J� e, ce.vo: , J\ , 1 < 11 .;;JO oe ro
r11u�·Jic...ipolid o. :P.\¡.J:.:·1:J1 tos c:ornp:".)n1is·_J� osi.n idos cor t:i persono!
C:?SOn!t=:. QO!Or 1!iz.:.1r los f"_J(J)tOS c oero ítvos er, oríndo. 105 <ervicios O ICI
poblocion v finar •ciu, los ínveisíones oue -eoüce esto Mur,icipo!iclcid poro
ello deoe 1ene,se én cuento las siquien;"' rC1siticodo,e1 pre•supuestale;s
jf:·ne1ir..:t1c:. d� l-:a�;.. _

, ,, -..-1-,1, 'lll .t' :s • ....--.,. i. •Jt "• ,,. - . .. 1:::1 ·�

S. GASTOS CORRIENTES 32, 794,010.00
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,843,385.00
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,812,878.00
23 BIENES Y SERViCIOS 21 G86,96J.OO
25 OTROS GASTOS 150.7%.00
6. GASTOS DE CAPITAL 6,175,003.00
26 ADQUISICION DE ACflVOS NO flNANClf�OS Í.} 1 ;'.:>.003 oc
Total general 38,969,013.001

3.1. GASTOS CORRIENTES

Se ::lasifican e1, esta coreqorío de gas1c iodos lo, eg,esm .testtnodos

u! rnur,1onin1iP(do y operoción oe tos '-.&1vicio:; r¡ue p1eslo le; Entidad
esouoc ccrnorenctlcos e» dicio" concepto las siguientes gen":,icos dFI
gu,lo: 2.1 Pe,sc,r,al , übligucior:e, Socioles 2.? Pensior·,c-, ,· 01101
Prestaciones Scciotes. 2.3 Bienes y Servicio- )' .:.:> );ros Gastos
habiéndose piesupuesrodo paro esto cciego,ío u, monto toro! de Si.
32'643.943.00 soles.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

:1 r� ....,,·, ¡ 1 11 •.-•¡ ·,��.:...:.,1· l / 1

�,� \¡ �11..,!-• f - t · : ,,e(:· 1 1, ,: , t , ll 1\ .;. I ' ;: .: ! e- )

EXPOSICION DE MOTIVOS - PIA 20'.' 1

 3 O DIC. 2020
ele! Sec10, Puülic '.:' CL·r, vír.co«, iat,,._, i U,: ._orrv los i,t,4g_ll\Jl,\I
ALCANTAAAMEORANO
co111perrsacione, por tiempo 0e servicios y1alilicacic, : �. , TAR,oGENERAL
En esla genérica se incluye 10 bonificacion por escorortooo y los
oquinoldo, ele ju1io y diciembre para el persor .ot oo: lo oue se ho
estimoco ur, presupuesto de S/. 7'843.785.00 soles.

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

tr esic: �t-r .:--iic l de QO�tOS 5t:; 110 fJit"SUL vE:S!·.Jc jz) '=[ monto de 5/.
? "': Sl"Jk7h_:,: ,c.,,c, r,cno cubre lc.1� ";J. ii=- 11. . s gc1,1os. :21 ¡, 1s1ü ele 10'{
íJt:11sior�ic;ic1, �q '::'I 1égir1er 'ie la t (�¡ s-; .!OSJC't º" :; v'1lG olro-,
oei.etkos soc.oies o! pf-1s.0·1ol ce\01 ;f- !(! ·11-r1�)rc; -Jt !)i1·r ,.1;, r:-._110 k:
.Jsisle:1c..i(1 socio: qut:; brindon I s enl!<ic11JE:\ cv!Jlr<. i ; ; 1; !roc16;1
en uesqo \01.,..icll corno es el Prog1om(1 le: /oso t..lc 1""7t.'rlf· y e
P1oq10·1irr PANTBC

2.3 BIENES Y SERVICIOS

Esta gené,ico. comprende el gasto poro el cumplimiento cie los
ociividades de las diversos unidades orgánicos de esto
tv1unicipalidnd contenidos en el Plan Operativo Institucional, por
·�Or1ceptrJ t.:c: udqoisrción de oíer e\ f)C11t1 et tuncionormeruc
lnstitucionul t curnpürniento de las lur «.ro: ,es ,iéndo los pnncipote-
;¡mio, er, mej,"dr 'r, colicloo de los ,erv·r:,os puoüc.os orno ,on: el
':ie1 vicio ... J� r o::;cc,17e, ·iur� Cié residuos )ólkJr)�. de-smc.r.re y , notezo el
monteninue .ro de orees verdes 1u odminrs!rucrón UPI vivero
•nunicipol e servicio de seguridod ciudadana disposición de
residuos soíioos. enire otros· Contrato Adrninisuorivo de Servicies
{CAS) los pagos por servicios de diverso nolurolezo preslodos por
pe.sor.os r.cunotes o personas juricJicm. ooro lo cuot so ,_.,.,.11icle;•o el
mon to dt S,. 2 1 S8o ?o 1 .00 SC)1t��

2.5 OTROS GASTOS

E:n esto generico se 110 programado el poqo oe sF.nler ,ci"' judicioles

consentidos teniendo en consíoeroc.on lo información de lo
Gerencia de Administración y Finanzas. poro lo otencion cJel personal
odm.rústrctivo. personal obrero. osi como o personas jurídicos: nosto
Pe" Sí. 450 lb6.00 soles.

3.2. GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Esta coiegorro ere gasto osciende o St 6. i /5.00:,.uo soles· 1111po, 1e que

c oute-mpk. to odquislci,:)n de o.enes -.h.: �L--::iil .. 11 J� ¡Li¡H:· !l .... ,,,· ¡.101 \,
162.t.OO.OO sotes y e! gosro por las ü.vers.ones 1..1uc> ':it' r\-:\:1iz<11cir1 e·11 L'
oño 2021 por Sr 6'012.503.00 soles. poro los <i,¡, io, " ·r,rK•< ,
.:>01(.J':i e: !1,.�· (111ll�_

'
 1. i?EPAl-'.l,,,: .J.! LE A.� \'E':".:.', . . . es;.... ·. ,E� :·E¡:,;. ,J>---tt , : =r.; 1 ,).:�- . . . . r
fE!.JTRE EL.;, "'l:JG�) ¡\i\AR1.; :... /. 'v1ARlAf�C1 CORl-.!E;O JP. t.,0üt,�>tC0
JR CASTºOV'RREYI .A I
" PEPARI\CION DE VIAS VECINALES i' 1 IIVE. DE 5<Ci-'c0 Et·, EL SECTOP?
lcl .TºI' A•·\ BºASIL JP �ESTAUPA,- ·:1. JP >GU<F'IC•, ·p ºEDPO
RLJ[ GA __ Q)

PEP�Q � 01" C:: . :.:, . ::,:1: :.:. _ES;. •. VE� � E 5..:. :i;Er" Er-: El SECíOR 3
,E!,Tt·E :.. �· •. .:.O .:. jp_,..:. �•• .:.:i,,......... r

l. CEF!...P/ii.....'(_:'·i· :)�. -s vE(::1r·1l.L::SP t·i,.E_L1E�- : ...... c_,�r�L. �:,:11..."'Q.1

E'.'!TR:._J.�./.t...P1ci:.;. TnJGOMAP,!. Jf, .1GJ-lPtCC'·.·1 R
CA. "TPr'v.RPETtlA
·°'· PEPt-r'-.CJ)i1DE .,!AS\.EClr.C..LE::.A.t�l'.-Fl.:ir:;-1,:t-ar:"--r·.ti t('f(',F 5
1Et--JTPfEl � �,,...J:::_-,......r-11ftRIA _!? ..,Ct::1=-1i:)c- e 1-� �· '•• · .:>¡-.,_
11 �)E_f'.:.?··� _.!.<..\C� ... ,:.s.:.·,.t. _··� � 1<.::.
-c. �..- T �·.i;: .'.1(-:r r !l
'1

: ::.. - ...... , . ..:. • · ;re· �roe?:

E:,cll.- PARQUEOXAPAMPADE.- J:.:·c ·L··.::i..:··,p:�,lr!1�JJS 1

,. ·=>�Sfru·-CIOI, DE VERED,>· Ai)OJ:S:C!C·i ! :)f- BANCOS PARA JAPDIN.

PÉ>:GOcAS Y COr,TENEDOR· REFORESTA::•U..¡ DE JARDIN: EN EL{LA)
ALAMEDA MAGISTERIAL DE LA URB. SA"' ,JIS Gür..JZAGA
'i MEJORAMIENTO PEHABILITACIÓM DE LA ?IS-A DEL JR VARELA DE LA
CLJADRA C,I A LA 10. BREÑA

IV. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

- J e-íoboior ior. �!'. P,e,,Jf) es:» !PSI 1 'Li011(li !·-:::- ,'";. ;¡¡ 11l l; l' l f.r¡ t !\• .. : I '•I

�021. o)-:ier1c!E- r¡ s.¡ 3'.j'"ióº ·/ 3.00 sol·='> d:,J:c 'ltf·'-'..t ¡-J1, ,·

'".:r11er�1cío t:n cué.:nlll los disposinvos ,P,J(! R\ n:
r- ?t �J1r1cj-
ria-1· i, ;!t)�Jtc.1
1

r
1
proceoimíeutos eslublecidos por el Minis é!IO CJe Ec("'"""º ,, f111a,1zos e,
11 oves de la

4.1 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

E1 Presupuesto de ingresos iorrnulodo pero el ano fiscal 2021 asciende o

SI 38.969 013.00 soles. los cuales permiluón 'inonckn los gastos que
jecule lo entidad. cuyo respaldo financiero de estos inqiesos se
detallan a continuación por codo rubro de financiamiento:

-,� . {.. ·�2020

Mg JUANEHRIOUEALCANTARAMEORANO
SECRETA.RIOGENEAAL
'

,1,, ;,q¡;-,
. • t •
l.

' t
00 RECURSOS ORDINARIOS 9.: 1.297 00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,998,251.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 14,415.017.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17,213.181.00
18 CANON Y 50BRECANON, REGALIAS 67.775.00
19 RECURSOS PO� OPERACIONES OFIC:IALES
-l,33!.-l92.00
DE CREDITO

Total general 38,969,013.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

(:on1p1ei-1cl�_-; 1, !) :1-11,..,tt:-tf:.H1cias dE·! leso1c, =-L;:)l!c. o f ,{_JI i 1 : 1 :, :.1 1 ·1 i()¡ « il

ínsumos üE: tos �)1oc;¡¡on10� sociales y el poqo o oeudos ele J,: vu ;,��(1 r,()1
ICr!OtiSnHJ Hj1.. -111ós µ01CJ lo olenc iór. c:p: Prvgron1(1 t'1t"\l fllJr:<..i<;I cJt•
"1091oma '1'1icc1lo':lo Nul1iciono PAÍ" ¡.,u, u11 monto 1 >iul de o/
94:S.297.00 soles.

RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

Lon1p1encJe 10' i1,91esos uonsieridos o esto Municipalidad provenientes
del rendimiento del Impuesto de Promocion Municipal. que es un monto
lijado oo: el mínisterio de Economía v Finanzas. cuyo ulilización es
poiestod del Concejo Municipal. yo seo poro ostos conientes o
ínversiones. Poro el ejercicio fiscal 2021 10 Municipalidad Dislritol ele
a,eño reclbiro S/ J '998 251.00 soles.

RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

F<.tF- ,ul)r t:'l:c1 -.11s'i;uicl-:.; poi lo� 1E.·:-J1'.\n\ :,· ve: it-1d,:..'>, !,
11
11 \ \.. ••illliUvc:_.111;.....:; 1 Y 1·1 ITH)h111¡;..·1 ;,, )1 ¡·11Cl "' l ',JI', 'hH 11 11

to "-1'l;lt1CipOliC10d O _ )•1!1:t"U,'r-' •.- ""-!•_)'- : :r...-

,,Jt1.--r:\�J (JE:: v'if-· � 'l 1

plincip<1ln)ente del ímpuesto Piecliol 1F· n; , 1 ¿..>\! ··1 11 ;11111, 1 -,

uoqomonecos y de Alcabala. cuvos ,ec•JJSvS estu ·,u ios ¡ e• , :, ·uJUuu,

en el año 2021 en es te , ubro. ascienden o SI 14·415.0 t 7 .00 v lt:s.

RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

.os 11°-cu,�c, po· e,1� con :epto er1 base o tos series hístóricos. se estimo
que osceooer io,, a SI J 7 · 2 1 j I e J.,)() 101c». que , ornpr ende
pnncíoounerue poi los ingresos obtenidos por la Munic,polidod
u10veniente oe los se,vicios que presto o los veciuo- roles e.orno:
limpieza publico mantenimiento de =oroues y Jardines y Se1enozgo.

- P1., "C1� 1

3�20

Mg JU'-N ENR10UEAL�ANTAA4MEOAAN0
SEC�ETARICJ GENERAL
 od&n1c� poi n.y:Psr;) e+e- r._:�os. ,1,:;,.ru dt" 1.iir�r;c:::) ·, )r-rvici()). , '-'11 IOS oe lo
propiedad ol.::,19.::mierr10 cJe ice11Lius -t-r lir:, rnJ<"
s0nc·i,:>r1e<. e0111:. 0110'!
P llO'>
1
f)O!

RUBRO 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS Df ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

Son recursos que lronsfiere el Gobierno. equivolenle o Si 67 775.00 soles

y comprende los recursos que recibirá el Pliego conforme a Ley. por la
explolación de recursos naturales que se extraen en el lerrilorio de lo
jurisdicción. osi como por lo señalado en el arriculo 80º dei D.L. Nº 776
Ley de Tribuioción Municipal. concordante con el o, liculo 3�º de lo Ley
"º )7783 Lev rJr:: Bases .ie la Dec:; Prtllo!;z,J, ,, RGS'.)!1·ri.:Jr1 l)iH,1.. to.ot Nº
,:_¡l ·;. ){ · ¡ >i·t·�, StJ. 1·

RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

son 1ecu1\0S Cl.Jt- irrin)fit;re el Cot nemc ec1·J1vc1t•..:111• -.,:.!;¿ U(

><>l<c:s que está clevtinodo a io ejecvciór del pro¡ectr, <I,· ¡-,,.: ··un i--,111(
Ret1obi!itoc..ió1 cjf- lo Pis!o dPI Jirón voielo je le: "Ur1c.lr 1 1 ] 11 l I J B!e¡)a

4.2 PREVISIÓN DE LOS GASTOS

1.,uf"Jt:; señu1cH c¡ut.· poro E::I ario riscal 2021 se t1c1 oescuo.rooc lo previsión
de lo, oo,tos re- .iendo er considerocor- ;u Jes1iór1 presupuestario o
iroves de los colegorios presupuesrortos (Programa Presupueslol.
Acciones Cent,oles y Asignaciones Presupuestortos quP no ·esultan en
Produc1os AlºNOP) c1 contmuocíon se, oe touo I(» u, llvidor tes \'
or oyecios vinculados o cuco uno <!e ell,:is:

1 �! "·\:_-,¡,;�·:�·
-,
t•'• ..
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,j.;¡, ·'·"
e,:.; '.i �
1 .'
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< -v-
,' - . -

01.PROGRAMAS PRESUPUESTALES 14,890,236.00

00(11 PROGRAMf, ARTICULADO NACIONAL \ ,1 J,Ct, 1001

ocre ;�e Vlh/S,E,...i 23�,100

0030 RtDUCCION DE DEUTOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
2.S 14,-132.00
CIUDADANA

0036 GEST!ON INTEGRA, DE RESIDUOS SOLIDOS 6,7:,4,524.00

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 20.000.00

0068 REuUCC10N DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
361,170.00
POR DESASTRES
-
010! N•,'... RFMci\i - or kt�:>RA(flLADf�(¡,\J,J,..\0 - ,,
' S SC:..S ' ' 125.0JO.OO
! DE?ORTlvAS

ºOSiC·Qf 1 DE \ACT!\IOS :=>¡t. :'O:.. i

3 O I IC. 2020
JL -
'
 0142 ACCESO Dl PERSONAS <,DULTAS MAYORES A SERVICIOS
[SPECIAL!ZADOS 1 l0,000 00

0148 REDUCCION DEL Ti[MPO. INSEGuR.IDAD Y COSTO AMRIFNT-\L FN

H I RANSPORE URBANO 4'3{!�9200

02. ACCIONES CENTRALES 12,567,996.00

5000001 PLANEAMlfNTO I PR[SUPUESTO 811,000 oo
' $000002 CON!)UCCION Y ORIEN I A(ION SUPERIOR l. S39,3',2 00
5000003 GESTIO� ADMINISTRATIVA s,g4 J,994 oo
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO lcB.750.00 j
,OOOOOS G,S ! ION DE RECURSOS HUMANOS 942,950.001
'
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 30,000.001

5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 172.950 00 !

03. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTO
11,510,781.00 i
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 1.657,220.00

5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 42S.000.00

$000500 ATENCION BASICA Dl SALUD 400,000.001

5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 2.u 1 .' 1

,83.0C
5000948 'vlANTENIMIENTO VIAL LOCA, . \J.'JOll 1'
---
',000991 ORLIGACION[S PREVISIONALES

5001022 PLA!\IEAMIENTO URBANO 1113 s-o.oo

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 0-3,261.00

5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 135,866.00

5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 160.000 00

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICA5 Y
377,000.00
CULTURALES
1 SOOl 101 P�OMOCION Y DfSARPOLLO DE ORGANIZACIO'lES SOCIALES ,
ID, BASf L0.000.00 1

0000032 ESTUDIOS Df ?Ré - INVERSION 1,681,0ll 00;

38,969,013.001
Total general

4.3. A NIVEL DE ACTIVIDADES

4.3.l. PROGRAMAS PRESUPUESTALES

r'oio el vjt..:1Ci1....i�) üft;�upue'::iiOI 2UL 1 )t-: 11Ll ¡Jrog,arnuUt.) ·, 1-'1<Jgrornc.1�

Presupuesroles los cuores comprenden 14 Acliviciac1es.

o) 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Comprende las actividades relacionados con brinda, apoyo

··1utricio,·,a1 orientado e conseguii iesonooos vinculados o le
,educción de la desnutrición crónico 8n niños menores o 5 años v

Mg JUAN ENRiOl!E ALl.AN FA�-� llt(JQ�NO

SECRETARIO GENERAL
 mejoro, la onme-uoclon v nu111c101· e I meno, de 36 meses. Esto
actividad esto íinancioda con tronslerencío del Tesoro. poi
recursos ordinonos

-·,
-··
.
1· '·.CJJ.,, '"'-ifi.:• ,,,,,u.·.11, . i
-

0001 PROGRAMA ARTICULADO NACIONAL 150,067.00

5005981 I\CCIONFS DF LOS MUNICIPIOS QU,
PROMU�\·li'\ l ( UIDADO IN¡:AN t lt.. 't LA ADFCUA.J,\ l '.JJ.Oo 7 00
ALIMENTAliON
Total general 150,067.00

b) 0016: TBC VIH/SIDA

Co1,1p1 er.de las actividooes retocíor .ooos con br :1 roer apoyo

1,uhd0na1 a noves del Programo de Alimentacion v Nutrición
orno ce' ¡x, ... ier.te ambulatorio cor. lubercutosis IPANTBC). En
B1eno s& alierde 70 pacientes TBC'. f'sio aclividad eslo
!!r 1c..1nci{Jtlt-.l e CJl1 Ir unsferer icio cJel i e-or � por r e-�ur '¡(.JS �)1 r-Jinnr los.

. • T'"' .:'ui!�' v , :-... 'g '1,

'
0016 TBC-VIH/SIDA 203,551.00
5005 t 59 BRINDAR APOYO NUTillCIONAL A aAS
}ll3::i:> 1 JO
PERSONAS .\FECTADAS POR TUBERCULOSIS

Total general 203,551.00

c) 0030: Reducción de los Delitos y Faltas que afectan la seguridad

ciudadana

Eslc ,cfividad liene por finalidod preserven lo k'")U1idod

c.iudocl,:111·J en el dis1rilo. a troves de la Ge,&ncio de Segu,idaei
Ciudadana e, lo que se preve la adquisición de otras
cornionetos y molociclelas poro mejorrn el servicio. Esre
programa p,esupuestal esló financiado con los recursos
obtenidos oor los arbitrios de Serer .ozqo ·tllf' e "111...-:'lr>c.)r 1rie c11
1,.,1l)1 _: 111- íi11(tf'11 i<1n1ienic Reci_ll)l}'> riffjf.l irn· r Ir• 4
� ..- : ,, ! l
... 11q,1 ..... , 111::' 1.. Jr 1(. ü1_1iv,._ir1-Jt::'> . _. 1:::.1 ·,, "t:"> .

� ...... ...
e !!1
"'
•
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0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN
2,814,432.00
LA SEGURIDAD CIUDADANA
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
2, 779,432.00
SERENAZGO
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE
PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD 35.000 00
CIUDADANA

/
/
 Total general 2,814,432.001

d} 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos

Comprende los oclividodes de lo Subge,encio de Gestión

Ambiento! en lo que se refiere ol servícío de umo.ezo Pública.
poro lo cual cuento con connoto de une "ernp1esn de servicios
pero el recojo de 114 Irn dirnios de residuos sóüoos cJur 11,:1ic.,1io, 1
de oouíoo de eones esie ultimo lo hore con e-1 persor,ol oore,;,
pertenecienir:: o esto MLrr icipono.ro. f-::.fe :,1r,11;,11:1r1 f,'1"'\t.:1ues1L1I
�''..! J finor1cirJ Je> cc.,n 101.. rPr U(<;(1' ,,¡ ¡, r1iclcic.. I"' ir ;( ,, 1!: ,i11jo,, r j,·_
. :, -¡ )io:;:;,·,-! Pu1 .ii. 1.J ._¡ur; ce" _·S¡..J· ,: !· , ,:-·,• -]. ,.
,,
:i ., .
Re rr<;f)S r)i1�c.tt1n1r:nre Rr-r :1uc1 )': F-¡. ·r
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I e:; . h I r .c 11 r I
,: r r·:.. 1 'J' ·•· J.... n �)'Jr- · r �., ',1 ·,1 1

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- '•;J.,
- -;1�·-' :.¡a• ., , .,.,. . " 111:..,. 1 .. ,� ..... --:�
·l:A: • ..::.-..,
,- -�
Rmi
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 6,754,524.00
5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA
POo.i,C•O>. lN MAHRIA DE RESIDUOS SOLIJOS 135,000.00

500é!59 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

SOUDO, MUNICIPALES ;,268.500.00

5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
1,351,024.00
1
Total general 6,754,524.00 \

e} 0041: Mejoro de lo inocuidad ogroolimentorio

Con1f._Jrt-1 Je ¡,-1 c1�1ividc1cl( 11:ir,1 11Jl!,:: 11)':-'11,,�

p1óc!i(u::, ch- f>JO(Í'J( e..i611. 1 ;1Jiér1e ¡,1,,. ,.' 11nit":"·1H>.

olrnocenoml=n r ::> >' distnbucior cJE- cnrnen ios 1�_;i e i,:•t�,- uo: íos
orimouos y piensos. Con uno meio pi esupuestorto de t»
Inspecciones o los mercados del di,l1ilo. co1110 viyilonciu
sonitouo Esto ocuviood esto í:, . . inciodo . .)11 Q,:::curscJs
Oileclu111en1e Recaudados.

-
, ..�. 1 · '.\•... ::i l.f,r
-
·�·1+¡IJ�II;)..,._,. ·
'
,4:1,J..:,, ... •,:,•;,,E
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 20,000.00
',001!11 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMf.NTOS
20,000.00
AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y ºIENSOS

Total general 20,000.00

fXPOSICION DE MOTIVOS - PIA 1021 ,c. 2020

 f) 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de Emergencias
por Desastres

Cor .r u _·r J- J:1s or nvído-r-« ¡)( :i ,J � · ,_, i, r !. J, ·' .,, :1 ·ilid ¡e I

!'· 1, n.1-.1r.}PP .,,·s ,_,r . : 't

, . ..,·: HlJ Ir-' l(_i S,_q i�rl-11 !• 1·)

De)OSllt:\. oc.tivido<..: , e)IC1 !ir1l:r,..__i 1(ll1 e r
f::STt..1 t' .1, -, c,.., 1..lc
impuestos Mu•licipales y Recu:sos D11ec1omen1c- Pt::,_ -,, ,, 1L1• los.

Esie programo comprende los octividodes siguienles:

- ._�.. .
. ·.
, 1· '.lt,.¡��1·1.f,f W•J•l:t. , , • I :1."1 .-., 1. L ,. � "l'
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION
361,170.00
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA .r;
32-1.670.00
SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO
5005583 ORGANIZA( or, Y EWRENAM<ENíO Dl
COMUNIDAUES EN HABILIDADES fRlWE ;\L �t!SGO DE lu,50000
DESASTRES
SúO'>G 12 DESARROL.O Df LOS CtNTROS - 1 ',O,\C .OS
2d uno' tu,
361,170.001
Total general

g) 0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,

Deportivas y Recreativas en la Población Peruana

Comprende los actividades físicos. deporlivos y recreotívos en lo

poblocior de Distrito de reño. el cual se reflejo en el desarrollo
de cornpoñcs focolizodos ouentooos o lo población objelivo pot
g1ur,os vulne,ables o cargo de lo Subgerencio de Juventud.
Educación. Culturo. y Deportes. Es10 octividacJ está financiado
con Recursos Directamente Recaudados.

1, ....:,. ...} ::w. --

. � - '
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES !
125,000.001
FISICAS, DEPORTIVAS
',<JQ',ot,, D,S,>KPOL.0 Dl CAMP<\NAS DE
l •. uuoou
MASlf ICAC:ON DLPORT'VA A LA P08LACl0', OBJI; vo
Total general 125,000.00

EXPOSICION DE MOTIVOS - PIA 2021

 h) 0142: Acceso de Personas Mayores a Servicios Especializados

Comprende accione, .eieudos o crgcnizur. oclminist,or y ejecuto,

tos pioqrcnnos sociales de asistencia oroteccion y opovo o lo
población entre otros, de adultos mayores, denominándose
como tal. o 'oda to población que cuente con 60 años o más,
que en esto Municipalidad se encuentro» 1egisl1ados 200
persones. Es:o actividad esto nr or icco c » •.-,cu1,m .e
irYl!)' 17�t;)'J M nir;¡)CJle::, y Rer .JfSi)S :)i l 11f:1·i!, �-·,.-:.'. (1 J( !c1(!C'S
1i"�,:·1

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A

130,000.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
5005802 PERSO AS ADULTAS M,\YORES RéCIBEN
J l0.000 00
SERVICIOS PARA PREVE IR CONDICIONES DE RIE,Gü

Total general 130,000.00

i) 0148: Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el

transporte urbano

.01r1¡:1c!1<Jc-: ,.,.:c ..... i('f E:;::i elt;;'i.J(.:).......: G'jc:!L' t.,,.J! la')!)[\,.]:\/� ·,o.:.·..-t1ENl ....
r'::":hAB,:...Tt.\Jí...:.CfL:\.r!STA'.:'F:� .. F' .;..�'f:-L . . . JELr ·, :.r,i;.:..., .,,,� 'O

b�Er ! .:. e· u! 1u e iopo mós ds-• referido p1 '"'\ �e,, . Eslc- pi O).:.-:� 10 es· ó

tinouciooc con ecu1sos orrímorios .. 1

.,,.
7:ili
0148 REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y 4,331,492.00
COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

4000084 MEJORAMIENTO DE VJA ,OCAL 4.331.492.00

Total general 4,331,492.00

. 2020

Mg JUfl'I ENRt CANTARMiEORANO

SECRETAR•OGENERAL

, f" "\ r /} :: =• 1,
0
Í T .. , - r- " .":' "):' '

\
 4.3.2 ACCIONES CENTRALES

! 11 es; i �:ote-c¡c·ic; r,t·,.;�)·J ..... ·UJI ce CJ(J)iO, ,r· ene Jf r fr,·:r, síero
AL tivklocí-es:

. . '
,. ' -·� . ,, .
• rtli, ••
.,
-"�•�"I
.
ACCIONES CENTRALES 12,567,996.00

5000001 PLANEAl.'ilENTO Y PRESUPUESTO 8'.2.000 00

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,539.352.00

:,000003 GEST·ON ADh/,INISTRJ\TIVA 8,9!!1,994.00

500000< ASESORAMIENTO TECNICO Y JUR•;:JICO 128.750.00

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMA'IIOS 942,950.00

5000006 ACCIONES DE CONTROl Y AUDITORIA 30.000.00

5000007 DtfENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1 /2,950.00

Total general 12,567 ,996.00

a) Planeamiento y Presupuesto

l � ,....ll r 1. 11

-, · :1 Ir- 1

• .": ;!, : 1 1 h

1..-011.._t:Ji(IUO. el St:dUlfniP!ll;... �lt: :t) ;.;jt::t IH�IÜI !... y,. ; )'), 'tJ

octuolizoc.ión pern1onentE: :1el Jr ICO c íe- rrc, r><iirl)io:=>11f J)

1f:1,_t1_,
1

Adm1ni,11otivos. TUPA. cuyo mela p,esupueslrniu eslu u cu,go de

lo Ge,encio de Plonificocion. P,esupueslo. Rocionolimción. OPMI
y Coope1oción truerlnsutuclonor. Eslo actividad esto financiado
con recursos de Impuestos Municipales.

b) Conducción y Orientación Superior

Cuya finolidod estó di,igido u 11,01,110,eo, v eevo1uo, el

cumpürníeruo ne los piones de desonollo locol Pfl estn meto
pi esupuestono se como.ende ol Conc=jo Munici¡:,ol Alcald10
Ge1e11Ci'1 Municipal. Sec,etrnio Gem,•ol. Sub,y,ie11�;., dr l!ómit•
Docun1entorio Archivo Central y Re<}ic;lio Civl. Sutv:1:1t .. u:i,1 ii
Con1;1nic:0cior1ec; t lrnc1y�r1 i:1-,iii ,, i1 ,r1 11 y >-l I [e ,r4t• i 1 11
f=siodi"líil u é' lr tounotíco si.:- ->n(: 1 �u r�,ri 1 :- . . , 11: lk n -.
ploneornieruo de I qesuor., E�tli o., liviclc1J esto lii 11 11 H.:ic:dc1 e.o,,
.ecoisos ele lrnouesros Mu11icipoles.

" .
r

0xPOSICIOi I DE M,:)TI ¡'f - PiA 2021

t,Jg JUAN ENi(1u· ._ ,, .\·'""" ,. • ,·- ,. .. «O

SE�t:1$.�ll, tJl:::r,¡l,:f.tA._

1
1

/
 c) Gestión Administrativa

Fsla mero pres.rpuestorli !iene por li·1aliclad gerenciur recursos

ruoterlotes humonos y financieros. cornpi enoo en esto uclividod
o lo Gerencia de Adrninislrociór, y Finanzas y los Subgerencios o
su cargo corno son: Subgerencio de Logístico y Conirol
Palrirnoniol Subgerer,cio de Conlobilidocl Subqerenclo ae
TesorE-riu v Subgerencio de Recur,o Hu:10110,. Esto u, livicind e,rr,
fi11ur1ciut!c.: r}11 re Jl<iC'5 uel l()f'J{C1·\,\ 1". 1n,t;L,1;;; • .... -. : i, fJC?le:-..

d) Asesoramiento Técnico y Jurídico

Cuv.: li:1olidod está cJiligida !-:irir1do, 1sister ,'i<: rH;-11 . ·· ·,''-' rnp·c:
¡ l-;-'-\U¡)!1· .. �tcr:c1 �f- Cüfl)O!(;!Jtl'? f(l --�P··�·' I: l. • '- 11 1 ,11 !\

¡{_., l(l�: t;)l ·: ·j¡ l' 111'1 � I·

il k. ! i·• '

e) Gestión de Recursos Humanos

Cuyo finalidad está dirigida a la gestión del recurso hurnono de la

Municipalidad. en esto mela presupuestario se comprende o lo
Subgerencio de Recursos Humanos. Esto actividad esto
tmoncíooo con •ecursos de impue-stov Municipolh.

f) Acciones de Control y Auditoria

C0·tu 1
:1 ! :l: : 1 e':!: 1 dirig1 , 1 1 ,. :·•;, 1· ,, ·1(•! � 1

e-SÍ(! n1e1r1 r,rt.�s, f)Ut::!>l(lrt(i )t'.:. <..vll t11¿•11 J·- ! l 1 :1 ·.11ir '•
ln51ih;c_ 101 icJI c.1uf- o l)CH Jir c1e1 ano 2u}1J cJei·ir.,• 11 !· · •i1 ·< 1·: :·· 11111..:r 1·,
ere i1..1 1...- ,i11uio110 Géneial .Je lci R•:¡Jt,:Jli; ·-1 ; ·,· '· • ·1, 1
reservcdo un monto rninimo f)c:•..::: U\ �1: .. � ,;)•·'l1iiJt)S H·
1 1

escritorio. Esto aclividod esio íina1t,_:ac,o ou r, curso, ele

Impuestos Municipoles.

g) Defensa Judicial del Estado

Cuyo fir101idod está clirigiao ceter ,cler los intereses y clereccl1os ele
la Municipaliclod. en esto mero presupueslorio se. comoe. .de o In
Procuraduría Publico Municipol. Esto ocrividoci esto tínoncíorto
con .ecnsos de Impuestos .'Vluniciaoles

3 OIC. 2020
i... F' :!", -,or. DF 'A(JP\.'C r..,._¡ .'1)_'

• I
,/
4.3.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Esto categoría de 90,10 c-::i,r,·-,ende doce (12) actividades y un (01)

orovecto 10S cuales sumen ...:r impor te totot p1P"iL�)llf·":f<1rJo de S/
1 1 · 51 O 781 .00 soles poro el cumolimier !C )e, di< 1 " " '"· ¡. : ,-as "
cuales se detallan en ,iguien1e cuadro·

1 e -!" r-n--,
, ,_1�
,._ L,1 ":j
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
11.510, 781.00
PRODUCTO
5000409 AD�11NISTRACION or F.ECURSOS MUNICIPALES l.657.220.00

5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 425.000.00

5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 400,000.00

1
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 2.677,583.00
1 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 430.000.00
1
'1 500099J OBUGACIO"IES PREVISIONALES 2,010,200.00

5001022 P! i\NLJ:..ívl!ENTO URBANO 793.640 00 i

5001053 >ROGRAMA DEL VASO DE lECnf ,l...¡� 261 00

50�10o2 PROGRAMAS DE COMPLLMENTACIO!I, 35,8b6.001

l
ALIMENTARIA.
',001 O -s PROM OC ION DEL COMLRCIO lb0,000.0U I
[ 5001090 PROMOCIONE INCfNTIVO DE LAS ACTIVIDADES l 1000001
I ARTISTICAS Y CULTURALES
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE 320,000.00
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION L,681,011.00

Total general 11,510,781.00

a) Administración de Recursos Municipales

b1or, L-Ornpr(,11Uidas en esto oc tí.iooc. lo G"'r..,:r::..iu de Renlos

Subge•, r,cio de
0

Suoqerencio de Fiscolizoció11 Tril)uTorio

Recaudoción y Conlrol T11bulrnio, Subqerenc.io ,J,- fjc:cuiori"
Coacliva y Subgerencio de Fiscalización Admimsuotivo r,roor1·,,
ele opovo •11J.:; se enccugor• rlP c1rJ1111r1i')l!<l' f.:.I ¡ ,: )t.�, :·� •-'11i<,ir,r

lb!r'J .u,_i r 1�cauduci61 v ·isc »iz J· ; '' ·'.t h r .r ·i,,_;.._: t 1 e- .._;e;; ::i
1
i... c·1d11ouvet!lPS del dishito ori:1..: 1; 1· 1: :· 1,1·, ur
S/ \ '6�- 7 220.(.10 \.__1,:). 1 o;' 1
;.:ii.::'<:i1...:1J1_iE·'\¡..J (JE-; :
1
kJ i est.:
1i11rnicicoo cor. i<ecursos Direc10111e11•e PecoudoUm.
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- � - ·,nct;¡A
-0<,�1., .. 1.

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Mo JUAN ENS) ut Af.1•.:��1A1•U:. -..,!:UJ.(ANO
SECPflAP�·GENERAL
 b) Apoyo al Ciudadano y a la Familia

t srón comprenoídos e·· =vto acrividoo lo Ge1e11cio ele Desenrollo

Humono y lo Oficina Municipal de A rención o lo Persono con
Discapacidad poro lo cual se ha asignado un oresupuesfo de S/
A25.000.'.JO soles. Esro actividad esto tinonciodo con recursos de
impuesto, Municipales y Recursos Di1ec1omenle Recouclodos.

c) Atención Básica de Salud

Esrén comprendidos en esto octivi .oci lo Sul:>ge,enc,,, ci." \alud y

rlif'r1e�1or Sovio: p . . no lo CUCJ! St:' t1(.1 (lSigr (_JC!f- ¡ r, ¡111-- ¡, .....u:,¡,') :-;:--'
'ii ,hlt) 1 ;(J; .(l ,u1, ........ �s!) O .. 1ivi1J(�rJ -: · 1 1!1 1 ir 11 1 h: ,1 ·':. i
,/, '·I I! ¡[�'.:, y 1.-'·-(L·!">f•, i¡, 1 nr . • [. , ., !· l 1,

d) Mantenimiento de Parques y Jardines

Esto oclividod tiene previsto desorrollrn actividades de trabajo

ooro mor. tene, y conservar 71 98t 22 rn2 de ó: eos ve, des del
.Ji'>tr-:c r.or lo '-lUP su meto L)H 11c;n·•1ci(J P5 hc1!--)ilifor y da,
r . . '.' tf-.:r -r .ier.to e los óreos \e-1 !f-'.- 1<.ir11srno _)!,as tareas
, ,,1u,_ "" ,uu, 1011 el 'eolizu, el , ;e";c podo y desinlec, ión de
<Jlontu, ,,o, lo q, � se 1&qu1e"',· Jr p,09101110 intensivo de,
morueuínuenro de oreas verdes ooro 10 cual se I& 110 osiqr.odo un
presupuesto de SI 2· 677 583.00 soles. Esio ocrividod esto
financiado con recursos del orbilrio de Poi ques y Jordines que SE:
les cobro o !os coniribuyenles por este servicio que -0nr,1oonC1E:
ol rubro de Recursos Direrlome,· Je Recouclcrur, , ·¡u,lc
ooícíonotes se st•l)venciono c-011 1;:.·cu1,rv::, t.!•
:\liu nic if')r1lf-:�.

e) Mantenimiento Vial Local

Esro octiviuoo es oosououodo p,:)1 :e: SL·L)•J\:'1er1 , d . . .:)hr�";,

Públicos uniooo orgánico enc-i•podo clP lo, n cícnes oe
mejoromienlo vial. asimismo oi.os de sus 'unciones es velor por el
buen esrodo y uso de los vios en el Dislrito. poro lo cual se 110
asignado un presupuesto de S/ 430.000.00 soles. Eslo oclividad
está financiada con recursos de lmpueslos Mu11icipales v
Recursos Directamente Recoudoc·Jos.

f>.POSJCICF J Dé :.10Tl'vC).- - Pí.; :?O�l

¡l : sf-
t.:, ,.;;,.;,¡ E,, >l.luc "'.... ñ ., ,.,,,.....,
·
SECR.._ ''"-klL ·.iL, .. r;."'1,._
• ·,,
,,c..,r,1-,. O
,·
 f) Obligaciones Previsionales

Esto aclividod esto oriente.do o orende. íos obliuociones aue lo

Entidad tiene con 103 Pensionisros d'7-I Régin 11..-:"11 ,�,._... prnsicir·1es [\l
Nº l'JJ �r, ¡Jo10 10 .._ uu se h{ i ,=.or 1)1 :-,.-., 1 i1J � · r , -, 1 . \ ·,, (Jt:'
:!'(• j IJ .:.:i .... c.co ';Ü'E'S ......isirr:isP 1( .::si,, l :• 1.
! h J ');. ! ., 1 : j .J (l l. :
\¡ ¡J •f-·•( r 1(1 1 ¡., Re,:- )l)r 1, P' :•
1i:1_n1c:-i !J _;r rt:cuisos .. l'1'l'< \. · L '''>) • 1

g) Planeamiento Urbano

Comprende a lo Gerencia de Desouotlo urbano. Subgerencio oe

Ob,os PrivoCIOI \ SubgPrenc-ia dP. e
:!OS!JO V Conu oí '·!-:>cno. COI
1.1110 n12-t,1 presuouestono (Je ¡1!<1n tit.(H 10 c:iudrid o tr iv-=-s de lo
ulr!n··it 1 ll)! i.. Jré)OJ!(l c.)' Ji "::-!f-._L iór, llE: t:cci·,:1es. \
.Joc .in -vf .os E:.-t!llt: OIOl'J(Jf !1c..e11,,.i..:1 Jf; 1,,_.()/l)irL,_ i(�lt Of(JIS,J(l'
ce, iificocJos. elobor oción de pr oye-e los v e111kpr ovec 1c,1. "'" '" ·
otros. puro lo cual se 110 considerooo u: piesopuesto de �í
7
93.041).0ü soles. Esto acfiviclod esto 1;nuncir:cJo r or , •. e, rsos dr-
1n1puestos i\l'\unicipolés v Recursos D're-. !c1•nt·' 1,� 1._t·i . , h"1 J,')�.

h) Programa de Vaso de Leche

!r: O Gobiernos l ,«. 1iF·� i,)Ül ci F··0(11 . . 1r,1 1 'vOS() e!,

t1r::i11s!E--·encic

Lt'�!lE: He, ,e corno objetivo pr()Vé:� opovo <-- -:r 1(1 ( 1tirr1c:11ioción
onncipolrnente a r,if101 ent,e O \ IJ año, de ecJocl y madres
qes antes.

El Programo Vaso de Leche 1ierre corno meta presupuestorio

brindor asistencia alimentaria, a 56 organizaciones con 1 740
beneficiarios. cuya finalidad es brindar protección de
poblaciones en riesgo. Esta actividad esto Iinonciorto con
recursos Ordinarios. por el impone ele SI 443.261 soles.

i) Programa de Complementación Alimentario

�J(JJ l )!.CF-µ!t,1 �1E: frog1CHIJCJ \JE:-

1 ' ;
t;l'�I l,·11,•·t J,; 11 1
'.
:
• ·t 1:
•1,·1,hHi(!

Bri11do cuer.cíon a 2 hogares y, o nll)Hc:J,Jes (oienu,�·, !e .in 10101

de 6.448 raciones) y otras 2 oiqonizociones de oersouos E--rr riesgo
(otenoíendo 28.250 raciones). Esta actividad esta financiada
exclusivomeme con recursos Ordir.nios. ¿,I importe c11r·supdt:Stodo
.,,5 ,:J,· Si '35.866.00 soles.

\ IC. 2020

/
./
 j) Promoción del Comercio

E<iíon r omprerx ridcs r;r. :� .. ro ocuviocc la G(:;1<:-r,c10, H.� L)E:'SO!íOllo

[c.0r1,:), .... O SE; ene lífJU .Je ÍO!lJe11l(J! r! ,:on1t::1rilJ V k1 \.H:::fc�nSO dél
consumidor en el Dislmo. poro lo c.ual ,E: 110 osig, ,ado un
oresupuesto de S/ 160.000.00 soles. Es10 aclivid d eslu Iinonciodo
con recursos de impuestos Municipole,.

k) Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales

Es!Un c.omprendkrus en '::>SJO >.�riv1,._J\JCI lo SL,!JtJE�,,.jrl:io o=

Juventu j Ecucucrón Cuituro y DerJ01 'e ,E: <"11CHIJU k ¡, -rnentor
lo educoción y cultura en el DisiliJn poro 10 :1•nl ,.,. ,, , r,,igno,•n
·_in piesuouest> ele S/ 377 000 oo 51 >lt:,. Lstci , !� ·jv11_1, i ! F-"-1(1
rinonciooo con i ecu.sos dE:: ln1r)uesl:..,s 1\/\u11ic1¡ •t 11,-,.._ i- t·cu,..,1 .,
Dir r::c. tori f::'t iff- r.;,t�cc1udoc:l)S.
1

1) Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

Están como,endidas en esto oc.íiviood la Suboerer.cio de

:-'o• ti1._.:�.1c1. k.r Vt:Ci! 10! y Prog10111 s AHn1C"r 11a1 ios )e enco,go de
brindo, apoyo o los organizaciones de base en el Distiito poro lo
cua, se he asignado un presupuesto ae SI 320.000.00 soles. Esto
octíviooo esto financiado con recursos de impuestos Municipales
y Recursos Di,ectomenfe Recoududos.

m) Estudios de Pre Inversión

. !• J, ', .- ! 1. 1 ,...... e r • •) 1· • 1 -- r, ! ; ¡; . . l'

i.JH.)y� '-¡ � \ !U rormutociór. Ut f:::,'U(Jjc..,c ele:: P1t:- 11.-1 ! ' 1 :.1·-1'(1 1\.
, uc1! \e 11lJ ClS!Q(10CJO .Jn ¡-11f.-)U¡Juestr, clr- 5,1 ·,.3, Ul ·,, 1lt
4'-

[�ll!
ocuv.coo esto rinonciooo con recursc,) -J,..·! l .r ¡, t lf\.,Uf·. 1

Impuestos Municipales (Trogamoneda,j. y C:uriun) Süh1c,, 01,01,

4.4 A NIVEL DE PROYECTOS:

El Programa Mullianuol de tnveisíones ccuespondíeute al or.o fiscal

20'.2 J rornu,Erooe un conjunto d<'e Provcctov de inversión Publica cuyo
,�iecucion C·'.: 110 previste ouronte et moncionocto ejF:rr�i,:i0 clr::- ir ,1e1rl0 o
los prioudod-« esroblecktos por lo enicto 1

A)in1isn10 el monto to101 progrc1111c1d::> ¡;<.HrJ r·oye . . tos c-:r· in,:,-:;1si1)1- er ,::,.I

eje, cicio tiscol 2021 asciende o S/ o· u I J.:i03.00 , 0110-sp<",,ic!i,-ncJo �1

' · 6tl I O i '.00 sotes o estudios de »rc "··1�.l'i< , \/ -, < ' -'" .. (>O 1'

� l _J 1-�, . .:: ,F .-. 1 ... � ,

 r royE:-ci
1
e!-'--· r)istrJ� .Je: ... J" e-- l" .'
'')! linu:ici . . . ,

a) Estudios de Pre Inversión

1
)1 •• ir 11 • i,Jtr<: ... 1..-1 ,._1 _11;- --=''
..... r_irJ e F1 _,e �}C. oe P1es1.tt) -st :··: <1··� !' l i• LO�
oebido : 1(1 6!·�e·ge11cio �(ll i¡:1dc1 11- .. -· 1 1: L.l : (l'

COvlD-19 ro :::;erenci " Desouon u,1""' 1 �J • t

oriorizoción de los siguier·1es o,over r >, u -c ! ,, ·11> .1¡ 11 l :-1'

OOICt,r¡·(J¡ro de 105 vecinos -,el LJ15t11:·

N f'_ROY_ECTO DE JNVERSJON MONTO

t: '··
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•'::'P'-1:: - � A;;,·' /..v S'-':. .". � .:. �."..
·,� -:;t!J- f.,. , "J , •. r.:. -· A J.1-

1'
P�ROUE OXAPAMPA
¡:.

ALAMEDA MAGISTERIAL 1... -

TOTAL

t! :"'101 i Ic r:.· j¡r S J...,'vVe4 ! )) ',l.::,, t r lt" r lt,, •l1L:u, ... Jc. ,.Je 111onE;1(l
•::Jenérico er1 Estudios de ?r� lrrv ... _.r...,1 iirj 111< !l1 i:> ll1 P-:; ... urscs
D&!e•n1i11 «ios 1..c)NCOfl,/,UN ir pu�o;1os Munici¡Joles
,,agomo11edo� - f Canon y sotneconon.. o se considei o en lo
t:01n1t11n::i,°'n del D,ogroma Multianuc.1 c.!-s. tn.·ersiones. iodo vez que

E tP·').�-. :101 J DE t.'.()TI

 oun no tiene11 códiqo presupuesta oyr::;c los Lll;;' :11vc... 1,iu11. ¡_;,_)1
ir.: :Ji
lo cuo cuando se 1t"7Cli'-!1 1. es.os ¡Jrnvt;CIO:, !:·11 -· t,,.;r e.o d..
Proveeros de lr�viE:-,tf:.ú� . . ,e: cJtJt>rrc'1 t::fscfuu1 k1 f'..010 de
MocJificación PresupuEcs:orio �J� 'ipC' JC · ,.-"nul0Lio11 - rlubilitació11l
cuondc. SE; ._ree la esuucuno runc.o: .rl ¡)rogrc�n1á!!cu (iel provecto
reg·;11ocJ0 ANULANDO 5/. i'681.UI OüsolesdelP1oyE:c10Genérico
200,621 ESTUDIOS DE PRE-iNVERSION y HABILITANDO dicho monto o
los ctosíücooores de gasto que ccnespondon de coco provecto.

l,; Mejoramiento Rehabilitación de la Pista del Jr Varela de la cuadra

O 1 a la 19 Breña

Proyeclo que SE: ha considerodo poro lo ejecuctór. dP ca,io obro

por un monto cJe S/ 4·33¡ 492.rJo ':non, i<1 Jo, , " ,:é:Cvrso,
11-lir 101 1(,,

V. PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN 2021

Cabe senoio. que: en cumplimiento del oux.uio 47° de la Ley Nº 27783. Ley
de Bases de la Descenuoüzoción. los recursos del Fondo de Compensación
Municipal que peicioon los municipalidades serán utilizados pero los íines
que acuerde el Concejo Municipal acordé a sus propios necesidades
rectes. oeterrnmóucose los oorcenroíes de aolicacián pa,a gasto corriente
e inversión. en tal senrido o continuación se senoto In disrribución
; .o« E:nti JO! poi roela coíeg()IÍü del rrosto

Los recursos del FONCOMUN. que se IK"' ._,1ig, ,000 -, lo 1\\, nicipolidud
:)is11ilul de Breno 0010 el ano 2021 vcíende ol monto e S/. 1'998,251.00
..uvo propuesto d" ,;;,lribuciór, es JE: 79.32% (S/ 1 '585,015.00) para gasto
corriente y el 20.68% (S/ 413,236.00) para inversiones.

30
My JUAN ENR1 LCANTARA MEDRANO
SEC/ltETc..R10 GE�ERAL

, • .... r (. , .1 T'·

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